（貴州省）關(guān)于六盤水市水城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算（草案）報(bào)告
六盤水市水城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算（草案）提請區(qū)二屆人民代表大會第二次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，也是水城區(qū)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，面對改革發(fā)展的艱巨任務(wù)，全區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，圍繞中央、省委、市委和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議安排部署，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有力監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)二屆人大一次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，實(shí)事求是、銳意進(jìn)取，扎實(shí)有效落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政政策措施，著力保障重點(diǎn)支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)規(guī)范收支管理，有效防控運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推動全區(qū)財(cái)政在極為嚴(yán)峻的多難局面下實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，為加快建設(shè)“中國涼都·康養(yǎng)水城”提供了有力支撐。?
（一）一般公共預(yù)算。完成財(cái)政總收入21.82億元，剔除增值稅留抵退稅因素影響后同口徑增長5.43%；完成一般公共預(yù)算收入12.86億元，剔除增值稅留抵退稅因素影響后同口徑增長4.06%，其中：稅收收入完成6.60億元，剔除增值稅留抵退稅因素影響后同口徑增長15.04%；上級補(bǔ)助收入43.36億元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10.74億元；調(diào)入資金3.83億元；接受其他地區(qū)援助收入0.61億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.02億元；收入共計(jì)72.41億元。完成一般公共預(yù)算支出57.33億元，同比下降19.87%；上解支出2.54億元；地方政府一般債務(wù)還本支出10.05億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.49億元；支出共計(jì)72.41億元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。完成政府性基金收入22.65億元；上級補(bǔ)助收入0.44億元；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4.86億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.50億元；收入共計(jì)28.45億元。按照“以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，完成政府性基金支出25.08億元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出1.03億元；調(diào)出資金1.78億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.55億元，支出共計(jì)28.45億元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。完成國有資本經(jīng)營上級補(bǔ)助收入283萬元，收入共計(jì)283萬元；完成國有資本經(jīng)營支出283萬元，支出共計(jì)283萬元。收支平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。我區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金部分由區(qū)級統(tǒng)籌，其余社會保險(xiǎn)基金由市級統(tǒng)籌。2022年完成社會保險(xiǎn)基金收入2.61億元，上年結(jié)余0.28億元，收入共計(jì)2.89億元；社會保險(xiǎn)基金支出完成2.67億元，使用上年結(jié)余0.06億元，年末滾存結(jié)余0.22億元。
（五）地方政府債務(wù)相關(guān)情況
1.政府債務(wù)情況。2022年地方政府債務(wù)余額91.52億元，其中：一般債務(wù)余額63.31億元，專項(xiàng)債務(wù)余額28.21億元，較年初預(yù)算87.00億元增加4.52億元，主要是新增一般債務(wù)0.69億元、專項(xiàng)債務(wù)3.83億元。債務(wù)余額小于債務(wù)限額，符合相關(guān)規(guī)定。
2.債券轉(zhuǎn)貸資金情況。再融資一般債券轉(zhuǎn)貸資金10.05億元，全部用于到期一般債券還本支出。再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金1.03億元，全部用于到期專項(xiàng)債券還本支出。
二、2022年財(cái)政工作回顧
2022年是黨的二十大勝利召開之年，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。這一年來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境和多重超預(yù)期因素疊加沖擊，社會需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱“三重壓力”持續(xù)增大，疫情影響繼續(xù)加深，收支矛盾不斷加劇，財(cái)政工作面臨前所未有的挑戰(zhàn)。但在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，我們扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施落地見效，搶抓新國發(fā)2號文件重大機(jī)遇，助力統(tǒng)籌好經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、疫情防控和安全生產(chǎn)等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議，有力支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）多措并舉發(fā)揮財(cái)政效用，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。一是全面落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策。建立多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，多次召開聯(lián)席會議，制定《六盤水市水城區(qū)2022年增值稅留抵退稅工作實(shí)施方案》《六盤水市水城區(qū)進(jìn)一步落實(shí)好新的組合式稅費(fèi)支持政策實(shí)施方案》等文件，加強(qiáng)信息共享、強(qiáng)化資金保障，有序辦理退稅，確保政策紅利快速直達(dá)納稅人。全年累計(jì)為市場主體減負(fù)6.20億元，其中：完成增值稅留抵退稅5.19億元，惠及174戶；完成新增減稅降費(fèi)0.77億元，惠及1.01萬戶；完成制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅0.19億元，惠及277戶；完成其他緩繳稅費(fèi)0.05億元，惠及566戶。有力紓解制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)發(fā)展困難，用政府的“真金白銀”為企業(yè)注入發(fā)展活力。二是搶抓新國發(fā)2號政策紅利。牢牢把握新國發(fā)2號文件和財(cái)政部出臺的《支持貴州加快提升財(cái)政治理能力奮力闖出高質(zhì)量發(fā)展新路的實(shí)施方案》等政策利好，聚焦相關(guān)政策，狠抓措施落實(shí)，建立爭資爭項(xiàng)按季度通報(bào)制度，激勵各單位在新的機(jī)遇中積極向上爭取更多資金和項(xiàng)目。全年?duì)幦〉骄庑赞D(zhuǎn)移支付6.53億元，同比增長15.18%；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付2.23億元，同比增長7.16%；區(qū)級基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付3.08億元，同比增長18.05%；民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.39億元，同比增長7.89%；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付0.13億元，同比增長13.11%；地方專項(xiàng)債券進(jìn)一步得到支持，全年?duì)幦〉?.83億元，同比增長0.3%。為闖新路、開新局、搶新機(jī)、出新績提供有力的財(cái)政保障。三是持續(xù)擴(kuò)大有效投資。積極發(fā)揮財(cái)政資金撬動作用，統(tǒng)籌用好各類資金用于項(xiàng)目建設(shè)。撥付新增一般債券資金0.69億元，主要用于玉舍水庫移民搬遷、環(huán)衛(wèi)一體化、農(nóng)村飲水安全管護(hù)等項(xiàng)目；撥付新增專項(xiàng)債券資金3.83億元，主要用于棚戶區(qū)改造、公共衛(wèi)生設(shè)施、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目；撥付中央預(yù)算內(nèi)投資資金0.49億元，主要用于棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、城市生活垃圾清運(yùn)系統(tǒng)工程、楊梅小學(xué)遷建等項(xiàng)目；撥付煤炭技改資金0.46億元，主要用于煤礦建設(shè)治理等安全生產(chǎn)方面投入；撥付涉企資金0.10億元，主要用于企業(yè)加工制造等項(xiàng)目；撥付區(qū)級企業(yè)獎勵資金220萬元，主要用于對產(chǎn)業(yè)大招商先進(jìn)集體及新增規(guī)上入庫企業(yè)給予表彰獎勵。四是緊緊圍繞“四新”主攻“四化”。組建四化基金工作專班統(tǒng)籌推進(jìn)基金有關(guān)工作，建立通報(bào)機(jī)制，層層壓實(shí)主體責(zé)任?！八幕钡然鹜稕Q6.70億元，投放6.10億元，其中：新型工業(yè)化發(fā)展基金2.00億元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展基金1.10億元、新動能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金2.60億元、新型城鎮(zhèn)化投資基金0.40億元。
（二）統(tǒng)籌財(cái)力做好民生保障，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。一是樹牢過緊日子思想。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步調(diào)整規(guī)范差旅伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)，對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和范圍予以明確，對繳納費(fèi)用憑證內(nèi)容及賬務(wù)處理方式予以規(guī)范；印發(fā)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)管理辦法，進(jìn)一步厘清項(xiàng)目與經(jīng)費(fèi)之間界限，調(diào)整規(guī)范經(jīng)費(fèi)管理。全年壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)以及非剛性、非重點(diǎn)支出1.20億元，確保將有限的資金用在“刀刃上”。二是強(qiáng)化財(cái)政資金盤活。及時(shí)清理收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.83億元，統(tǒng)籌用于保障民生和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域，有效緩解財(cái)政支出壓力。三是穩(wěn)步提升社會保障水平。部分社會保障標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，農(nóng)低保標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為5,316元/年/人，財(cái)政撥付1.44億元、發(fā)放44萬余人次；城低保標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為705元/月/人，財(cái)政撥付1.47億元、發(fā)放32萬余人次；孤兒（事實(shí)無人撫養(yǎng)）生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為分散1,200元/月/人、集中1,700元/月/人，財(cái)政撥付0.07億元、發(fā)放8,249人；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為128元/月/人，財(cái)政撥付1.23億元、發(fā)放94萬余人次；特困供養(yǎng)金及臨時(shí)救助金持續(xù)保障到位，財(cái)政撥付0.34億元、累計(jì)發(fā)放近2萬余人次。四是加快教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)教育投入繼續(xù)保持“兩個(gè)只增不減”，全年累計(jì)投入教育資金16.70億元，教育支出占一般公共預(yù)算支出達(dá)29%以上。安排1.38億元新建、改擴(kuò)建學(xué)校26所，增加學(xué)位0.31萬個(gè)，安排0.47億元配足配齊電腦、圖書、實(shí)驗(yàn)儀器等設(shè)施設(shè)備；農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生全部實(shí)現(xiàn)就近免費(fèi)入學(xué)；普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)97.22%，群眾子女“入園難”“入園貴”問題得到有效解決，生均財(cái)政保障水平大幅提高，普惠性學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育等取得新進(jìn)展，學(xué)生資助實(shí)現(xiàn)所有學(xué)段、所有家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋，學(xué)前教育普及普惠縣順利通過省級評估。五是持續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生質(zhì)量?；踞t(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助三重保障更加完善，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到610元/年/人，基本醫(yī)保參保人數(shù)超過72萬人，職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策內(nèi)住院費(fèi)用支付比例分別穩(wěn)定在92%和73%左右，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到74.75元/年/人。積極推進(jìn)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)。其中：六盤水市中醫(yī)院項(xiàng)目已基本完工，區(qū)婦幼保健院兒童重癥監(jiān)護(hù)病房項(xiàng)目及發(fā)耳鎮(zhèn)衛(wèi)生院縣域醫(yī)療次中心項(xiàng)目、新橋街道易扶安置點(diǎn)衛(wèi)生服務(wù)中心提升項(xiàng)目、22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱診室項(xiàng)目及3個(gè)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院核酸檢測實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入使用。積極保障疫情防控支出，將疫情相關(guān)支出納入“三保”范圍，投入疫情防控資金0.84億元，主要用于物資采購、經(jīng)費(fèi)保障以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保疫情防控資金需求保障到位。
（三）持續(xù)鞏固助推鄉(xiāng)村振興，著力做好涉農(nóng)保障。一是繼續(xù)用好上級銜接資金。投入上級銜接資金4.13億元，安排項(xiàng)目127個(gè)。其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目50個(gè)、投入資金2.15億元，鄉(xiāng)村建設(shè)行動項(xiàng)目67個(gè)、投入資金1.31億元，就業(yè)項(xiàng)目5個(gè)、投入資金0.53億元，易地搬遷后扶項(xiàng)目1個(gè)、投入資金0.06億元，鞏固“三保障”成果項(xiàng)目1個(gè)、投入資金0.05億元，項(xiàng)目管理費(fèi)3個(gè)、投入資金0.03億元，助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是繼續(xù)加大涉農(nóng)資金整合力度。整合財(cái)政涉農(nóng)資金4.38億元，安排項(xiàng)目120個(gè)。其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目69個(gè)、投入資金2.50億元，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目51個(gè)、投入資金1.88億元，強(qiáng)力助推鄉(xiāng)村振興。三是繼續(xù)增大區(qū)級銜接資金投入力度。投入鄉(xiāng)村振興區(qū)級銜接資金0.84億元，同比增長1.51%，用于農(nóng)村飲水安全管護(hù)工程、環(huán)衛(wèi)一體化、改善農(nóng)村人居環(huán)境綜合治理等13個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。四是繼續(xù)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出保障力度。認(rèn)真貫徹落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金0.38億元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.5萬畝，為全區(qū)糧食安全、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四）多策并用防范重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。一是堅(jiān)決防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。牢牢守住“基本民生、工資、運(yùn)轉(zhuǎn)”的保障底線，統(tǒng)籌好上級補(bǔ)助和區(qū)級自有資金，進(jìn)一步集中財(cái)力保障重點(diǎn)。始終堅(jiān)持“三?！钡牡谝粌?yōu)先支出順序，持續(xù)加強(qiáng)對“三?！敝С黾皫炜罟芾淼谋O(jiān)測預(yù)警，有序安排各類支出，確?！叭！辟Y金保障不出問題。全年“三?！敝С鲞_(dá)47.02億元，占一般公共預(yù)算支出82%，切實(shí)兜牢“三保”底線。二是不斷提升債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。堅(jiān)持遏增量、化存量，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，全面實(shí)施專項(xiàng)債券“穿透式”監(jiān)管，合理制定地方政府債務(wù)還本付息償付計(jì)劃，足額償付地方政府債務(wù)利息；在做好“三保”保障的前提下，牢固樹立過緊日子思想，加大各領(lǐng)域閑置資金統(tǒng)籌力度，積極盤活土地資源資產(chǎn)，有效化解隱性債務(wù)；積極爭取政策支持，結(jié)合專項(xiàng)債券支持的10個(gè)領(lǐng)域超前謀劃，對項(xiàng)目基本信息、投資計(jì)劃、收支預(yù)算進(jìn)行梳理測算，對申報(bào)項(xiàng)目逐一逐級審核上報(bào)，提升專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)的精準(zhǔn)度，一般債及專項(xiàng)債獲得額度均較上年有所增長。堅(jiān)決做好高質(zhì)量發(fā)展績效評價(jià)考核關(guān)于“防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”的各項(xiàng)工作，年末考核成績在全市各市（區(qū)、特區(qū)）中排名靠前。全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。三是全力做好糧食及自然災(zāi)害重點(diǎn)支出保障。堅(jiān)決扛穩(wěn)糧食安全重任，發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼0.46億元、惠及1.2萬余戶，發(fā)放實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼0.14億元、惠及8.7萬余戶，有力保障糧食安全；全力做好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，安排1.02億元用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出，救災(zāi)物資發(fā)放及儲備、自然災(zāi)害生活救助、防汛抗旱、森林防火、冬春救助等支出資金需求得到有效保障。全年安排414萬元支持氣象事業(yè)發(fā)展，提升氣象防災(zāi)減災(zāi)能力。
（五）踔厲奮發(fā)狠抓制度改革，不斷提升財(cái)政效能。一是創(chuàng)新財(cái)政獎補(bǔ)方式。充分發(fā)揮財(cái)政資金的激勵作用，結(jié)合財(cái)政收入質(zhì)量、爭取上級資金、清收對外借款、盤活存量資金、協(xié)助防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)方面的完成情況，按照一定比例向部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）兌現(xiàn)激勵資金用于重點(diǎn)事務(wù)支出，全年已向40家區(qū)直單位、28個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、1個(gè)園區(qū)管委會兌現(xiàn)激勵資金0.27億元。全區(qū)干事創(chuàng)業(yè)內(nèi)生動力進(jìn)一步激發(fā)。二是強(qiáng)化績效管理。實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”預(yù)算績效管理全覆蓋，在全市財(cái)政運(yùn)行綜合績效評價(jià)中被評為“優(yōu)秀”。不斷加強(qiáng)事前績效評估，認(rèn)真組織對新增項(xiàng)目開展事前績效評估24個(gè)，評估金額0.43億元；不斷加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，建立績效目標(biāo)管理項(xiàng)目2,210個(gè)，涉及金額83.23億元；不斷加強(qiáng)績效評價(jià)，組織對教育、衛(wèi)健、人社等66個(gè)區(qū)直部門（單位）及28個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）全面開展整體支出及項(xiàng)目支出績效評價(jià)，自評項(xiàng)目450個(gè)，涉及金額72.70億元。在部門自評的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對“六盤水市水城縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目”等12個(gè)項(xiàng)目和六盤水市中醫(yī)院、水城區(qū)人民醫(yī)院2個(gè)部門整體支出開展重點(diǎn)績效評價(jià)，讓“趴窩、沉淀”的資金“動起來”，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。三是推進(jìn)預(yù)算管理體系建設(shè)。建立全區(qū)“三保預(yù)算目錄清單”，不斷加強(qiáng)財(cái)政承受能力評估，持續(xù)提高預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)質(zhì)量。強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面應(yīng)用，并依托一體化系統(tǒng)加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警，逐步將政府債務(wù)、資產(chǎn)、績效等業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)進(jìn)行管理，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”工程建設(shè)。四是強(qiáng)化直達(dá)資金管理。將36項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、23.85億元資金納入直達(dá)機(jī)制管理，第一時(shí)間將支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付2.70億元通過“快車道”直達(dá)基層、直達(dá)民生、直達(dá)企業(yè)，資金分配使用監(jiān)管“一竿子插到底”，惠企利民“精準(zhǔn)滴灌”政策效應(yīng)明顯。
（六）一以貫之嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)整飭財(cái)經(jīng)秩序。一是不斷推動財(cái)政管理正本清源。制定水城區(qū)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動工作方案，重點(diǎn)圍繞落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過緊日子、加強(qiáng)“三?！北Ｕ稀⒁?guī)范國庫管理等6個(gè)領(lǐng)域，扎實(shí)開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治；成立水城區(qū)中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出審計(jì)查出問題整改推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改質(zhì)量。二是全力推進(jìn)預(yù)決算公開工作。嚴(yán)格按照“公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算”的原則，不斷擴(kuò)大公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容，切實(shí)提高依法行政、依法理財(cái)水平，積極打造陽光財(cái)政。2022年92個(gè)預(yù)算單位（含28個(gè)鄉(xiāng)〈鎮(zhèn)、街道〉）已全部公開，公開率100%。預(yù)決算公開透明度進(jìn)一步提升。三是大力加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督檢查工作。圍繞內(nèi)部控制制度的建立、非稅收入上繳、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、專項(xiàng)資金分配管理以及資產(chǎn)管理等內(nèi)容對28個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、17家區(qū)直部門、4家區(qū)屬國有企業(yè)、1家代理記賬公司開展5次會計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。四是繼續(xù)加大項(xiàng)目評審工作力度。探索開發(fā)水城區(qū)政府投資項(xiàng)目評審管理系統(tǒng)，全方位加強(qiáng)評審中介機(jī)構(gòu)及其人員的管理和監(jiān)督，建立評審公司的能力和信譽(yù)評價(jià)制度，積極反饋項(xiàng)目管理存在的問題，促進(jìn)各建設(shè)單位的項(xiàng)目投資管理向健康有序的方向發(fā)展；嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策、技術(shù)規(guī)定，實(shí)事求是、立場公正，對項(xiàng)目真實(shí)性、必要性、合規(guī)性、工程造價(jià)等方面認(rèn)真審查，為國家和建設(shè)單位把好投資使用關(guān)，確保財(cái)政資金使用效益最大化。全年批復(fù)預(yù)算評審項(xiàng)目215個(gè)，涉及送審金額10.54億元，審定金額9.81億元，審減0.73億元，審減率6.93%；批復(fù)結(jié)算審核項(xiàng)目49個(gè)，涉及送審金額1.57億元，審定金額1.46億元，審減0.11億元，審減率7.0%；批復(fù)竣工財(cái)務(wù)決算審核項(xiàng)目24個(gè)。
2022年財(cái)政工作成績的取得，是在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的指引下，區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)干部群眾團(tuán)結(jié)奮斗，勇于斗爭的結(jié)果。但我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難和問題。主要有：一是財(cái)政收入質(zhì)量不高，財(cái)政自給率較低，財(cái)政收支矛盾較為突出。二是支出結(jié)構(gòu)固化，編外人員負(fù)擔(dān)較重，“三?！?、債券付息等剛性支出壓力持續(xù)加大。三是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果以及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生領(lǐng)域補(bǔ)短板任務(wù)仍需投入大量資金，項(xiàng)目謀劃及資金整合力度尚有欠缺。四是債務(wù)防范化解任務(wù)較重，償債壓力較大。對此，我們一定高度重視，主動作為，采取有效措施妥善解決。?
三、2023年預(yù)算（草案）
2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。繼續(xù)實(shí)施加力提效、注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，積極落實(shí)減稅降費(fèi)措施，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)健全現(xiàn)代預(yù)算制度。按照深入推進(jìn)預(yù)算績效管理、黨政機(jī)關(guān)過緊日子，兜牢“三保”底線，落實(shí)重大決策部署、防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等要求，科學(xué)合理、從嚴(yán)從緊、聚焦重點(diǎn)安排預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算。預(yù)計(jì)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入13.63億元（稅收收入9.68億元，占比71%），同比增長6%；上級補(bǔ)助收入26.38億元；調(diào)入資金10.80億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.49億元；收入共計(jì)53.30億元。安排一般公共預(yù)算支出50.71億元；上解支出2.54億元；支出共計(jì)53.25億元。收支相抵，年終結(jié)余0.05億元。
（二）政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)完成政府性基金收入18.47億元；專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入0.53億元；上級補(bǔ)助收入0.10億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.55億元；收入共計(jì)19.65億元。按照“以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，安排政府性基金支出12.05億元；調(diào)出資金7.30億元；支出共計(jì)19.35億元。收支相抵，年終結(jié)余0.3億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。預(yù)計(jì)完成國有資本經(jīng)營收入1.22億元，調(diào)出資金1.22億元。收支相抵，年終無結(jié)余。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。預(yù)計(jì)完成社會保險(xiǎn)基金收入2.78億元；上年結(jié)余0.22億元；收入共計(jì)3.00億元。社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成2.91億元。年末滾存結(jié)余0.09億元。
需要報(bào)告的是，預(yù)算草案提請會議審查前，為保障人員工資正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們已按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，預(yù)安排了部分基本支出和項(xiàng)目支出。
四、2023年重點(diǎn)工作
2023年，我們將全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊扣政府工作報(bào)告明確的目標(biāo)任務(wù)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌Ｊ冀K堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好財(cái)政收支管理，不斷提高財(cái)政資源配置效率。本著“實(shí)事求是、統(tǒng)籌資源、突出重點(diǎn)、強(qiáng)化績效、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則重點(diǎn)抓好以下工作。
（一）堅(jiān)定不移加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動力。一是加強(qiáng)重點(diǎn)財(cái)源監(jiān)測。密切跟蹤經(jīng)濟(jì)形勢變化，關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)納稅趨勢變化，加強(qiáng)分析研判，充分挖掘隱性優(yōu)質(zhì)財(cái)源，提高潛在財(cái)源貢獻(xiàn)能力。依法加強(qiáng)財(cái)政收入征管，加強(qiáng)“以數(shù)控稅”，強(qiáng)化稅收、用電用氣、產(chǎn)值、銷售等大數(shù)據(jù)匹配比對，嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙、抗稅行為。加強(qiáng)土地儲備和經(jīng)營，增加土地出讓收益。二是著力盤活國有資產(chǎn)。堅(jiān)持活化城市資源，經(jīng)營靜態(tài)資產(chǎn)，以資產(chǎn)置換資金，以存量換增量，以經(jīng)營換收入。以國有資產(chǎn)的保值增值為重點(diǎn)，精細(xì)調(diào)度，嚴(yán)格防控國有資產(chǎn)閑置，合理配置區(qū)域國有資產(chǎn)，探索建立區(qū)屬國有企業(yè)的國有資本經(jīng)營預(yù)算和收益分配制度，將收益更多用于保障和改善民生。三是加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)管整合。優(yōu)化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，對行政事業(yè)單位大宗國有資產(chǎn)資源進(jìn)行有效整合、開發(fā)、盤活，使資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為資本，資本通過運(yùn)作轉(zhuǎn)化為新的財(cái)源。四是實(shí)現(xiàn)財(cái)源信息互通。增強(qiáng)分析、比對、預(yù)警功能，實(shí)現(xiàn)信息互通和資源共享，實(shí)時(shí)掌握財(cái)源變化情況。加強(qiáng)對財(cái)源構(gòu)成及變化的分析研判，建立主要行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢分析制度，為定向調(diào)控、精準(zhǔn)調(diào)控提供依據(jù)。
（二）始終不渝兜牢民生底線，為人民群眾帶來幸福感。一是支持落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策。貫徹落實(shí)減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)政策舉措，統(tǒng)籌運(yùn)用稅費(fèi)減免、資金補(bǔ)助、貸款貼息等政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗、個(gè)人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；支持就業(yè)公共服務(wù)能力提升，幫助重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；支持開展多層次職業(yè)技能培訓(xùn)，緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。二是支持推進(jìn)社會保障體系建設(shè)。堅(jiān)持全覆蓋、?；尽⒍鄬哟?、可持續(xù)方針，堅(jiān)持把社會保障體系建設(shè)放在突出位置，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。嚴(yán)格按照上級部署落實(shí)優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整機(jī)制；健全分層分類的社會救助制度，保障好因疫因?yàn)?zāi)遇困群眾和老弱病殘等特殊群體的基本生活。三是支持教育科技事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。繼續(xù)堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加強(qiáng)高質(zhì)量教育體系建設(shè)，促進(jìn)教育更加公平。安排科技重大專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目資金500萬元，以“強(qiáng)科技”行動支撐全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。四是支持健康水城建設(shè)。加大力度支持健全公共衛(wèi)生體系，按照上級統(tǒng)一部署，適當(dāng)調(diào)整城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，合理確定、規(guī)范調(diào)整醫(yī)保待遇水平。支持深化醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)體制改革，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。
（三）持之以恒防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為社會發(fā)展增進(jìn)安全感。一是切實(shí)管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“開前門、堵后門，化存量、控增量”，竭力開展“籌錢、清欠、轉(zhuǎn)固、變現(xiàn)”工作，多渠道多方式籌集資金防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；積極爭取“高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級試點(diǎn)”政策，減輕國有企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)；大力推進(jìn)國有企業(yè)實(shí)體化、市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展，不斷提升償債能力；持續(xù)跟蹤對接已儲備2023年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目及擬申請的基金項(xiàng)目，提升項(xiàng)目成熟度，做好專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全周期管理；全力做好專項(xiàng)債及“四化”基金的相關(guān)工作。二是切實(shí)防范“三保”運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)增強(qiáng)“三?！钡戎攸c(diǎn)支出保障能力。將“三?！敝С鲎泐~納入預(yù)算安排，嚴(yán)防“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)，兜牢“三?！钡拙€。不斷提升財(cái)政資金使用效率和效益，確保把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處、關(guān)鍵點(diǎn)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。完善常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)督管理機(jī)制。三是配合做好重要領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)地方國有企業(yè)管理，推進(jìn)市場化轉(zhuǎn)型改革，逐步形成政府和企業(yè)界限清晰、責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)可控的良性機(jī)制。加大保障性租賃住房供給，配合做好保交樓、穩(wěn)民生工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。
（四）毫不動搖推進(jìn)財(cái)政改革，為財(cái)政發(fā)展明確新方向。一是健全完善預(yù)算管理制度。全面實(shí)施零基預(yù)算，加快項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立健全全區(qū)基本公共服務(wù)保障制度和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評估。提高全過程預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量，加大績效信息公開力度，硬化績效責(zé)任約束。用好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范高效使用。按照上級部署加強(qiáng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的有效控制。探索建立健全行政事業(yè)性國有資產(chǎn)配置、“公物倉”管理、盤活利用等制度，提高資產(chǎn)使用水平。二是持續(xù)推動績效管理效能提升。繼續(xù)完善績效管理體系，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部評分規(guī)則，不斷規(guī)范績效自評內(nèi)部評分標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)強(qiáng)化績效管理意識，全面提升部門資金使用效率，不斷提升績效管理水平。積極推進(jìn)事前績效評估，深入實(shí)施預(yù)算績效管理，對新增重大政策和項(xiàng)目、基建投資項(xiàng)目進(jìn)行事前績效評估，評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)；不斷提升績效監(jiān)控水平，根據(jù)《水城區(qū)部門預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理實(shí)施辦法》，通過績效監(jiān)控信息深入分析預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度快慢、績效目標(biāo)完成情況的具體原因，發(fā)現(xiàn)績效監(jiān)控中的管理漏洞和績效目標(biāo)偏差，并督促預(yù)算單位及時(shí)整改落實(shí)；認(rèn)真開展績效評價(jià)，抓實(shí)抓細(xì)重點(diǎn)績效評價(jià)，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，形成反饋、整改、提升績效的良性循環(huán)。三是完善創(chuàng)新財(cái)政支持方式。繼續(xù)發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”效應(yīng)，安排0.50億元財(cái)政激勵支持獎勵資金，對財(cái)政收入質(zhì)量、爭取上級資金、盤活存量資金等方面考核內(nèi)容和獎勵比例予以調(diào)整完善，激發(fā)各部門工作積極性，優(yōu)化全區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，鼓勵從實(shí)際出發(fā)干事創(chuàng)業(yè)，形成主動作為、競相發(fā)展的良好局面。四是持續(xù)提升政府投資項(xiàng)目評審管理水平。進(jìn)一步完善全流程項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目檔案資料全過程電子化管理，最終達(dá)到工作自動留痕、積累信用積分、智能分析數(shù)據(jù)的目標(biāo)。
（五）千方百計(jì)增加可用財(cái)力，為重點(diǎn)支出提供強(qiáng)保障。一是繼續(xù)加大上級政策爭取力度。緊緊把握國發(fā)〔2022〕2號文件政策“窗口期”機(jī)遇，圍繞上級政府工作報(bào)告釋放出的政策信號，緊盯政策和資金投向，積極謀劃項(xiàng)目，做好項(xiàng)目前期工作，提高謀劃儲備項(xiàng)目質(zhì)量，為向上爭取項(xiàng)目資金做好準(zhǔn)備。二是始終樹牢過緊日子思想。嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子思想，從嚴(yán)控制一般性支出，持續(xù)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，全力降低行政運(yùn)行成本。按15%壓減全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)，并結(jié)合預(yù)算執(zhí)行實(shí)際，按比例分檔壓減非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為保障重大政策落地和民生事業(yè)發(fā)展騰出更多財(cái)力空間。三是持續(xù)加大資源資金統(tǒng)籌力度。進(jìn)一步加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌以及部門和單位收入統(tǒng)籌，把分散在各個(gè)口子、游離于財(cái)政監(jiān)管之外的各類資金統(tǒng)籌配置。加大存量資源資產(chǎn)盤活力度，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制。對財(cái)政存量資金規(guī)模大、結(jié)存時(shí)間長的項(xiàng)目和部門，繼續(xù)加大存量資金清理盤活力度。加強(qiáng)國有資產(chǎn)統(tǒng)籌管理，強(qiáng)化對新增資產(chǎn)必要性審核，建立新增資產(chǎn)配置和存量資產(chǎn)掛鉤機(jī)制。
（六）始終如一嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為財(cái)政運(yùn)行筑牢高壓線。一是嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線。牢固樹立預(yù)算法治意識，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例，硬化預(yù)算約束，規(guī)范財(cái)政收支管理，鞏固拓展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治成果，持續(xù)推動專項(xiàng)整治發(fā)現(xiàn)問題整改。繼續(xù)開展審計(jì)反饋和各類檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況督導(dǎo)檢查，堅(jiān)決查處違法違規(guī)行為。二是大力加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督。健全財(cái)會監(jiān)督體系和工作機(jī)制，推動財(cái)會監(jiān)督與各類監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)，聚焦減稅降費(fèi)、黨政機(jī)關(guān)過緊日子、兜牢“三保”、規(guī)范國庫管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)開展監(jiān)督檢查。加強(qiáng)會計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)務(wù)舞弊、會計(jì)造假等違法違規(guī)問題。三是建立完善大監(jiān)督工作體系。建立人大監(jiān)督、民主監(jiān)督、行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)會監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督相互配合的協(xié)同路徑機(jī)制，有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)會監(jiān)督的職能作用，使“事后監(jiān)督”向“事前、事中、事后全過程監(jiān)督”轉(zhuǎn)變，加大財(cái)會監(jiān)督的執(zhí)行力和公信力。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮！我們將繼續(xù)在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持配合下，認(rèn)真落實(shí)本次大會的決議和要求，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為譜寫“中國涼都·康養(yǎng)水城”高質(zhì)量發(fā)展新篇章做出新的更大貢獻(xiàn)！
