（貴州?。╆P(guān)于六盤水市盤州市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
盤州市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年3月7日市第二屆人民代表大會(huì)第二會(huì)議上）
盤州市財(cái)政局?
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請予審議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記視察貴州重要講話及指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)省委省政府、六盤水市委市政府、盤州市委市政府決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面落實(shí)積極財(cái)政政策和政府過“緊日子”的要求，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。較好地完成了市二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議和市人大常委會(huì)第九次會(huì)議批準(zhǔn)的各項(xiàng)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力和新冠疫情沖擊，持續(xù)貫徹落實(shí)國家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。全市一般公共預(yù)算收入完成43.95億元，為預(yù)算數(shù)的101.95%，同比降低2.09%，剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑增收2.2億元，增長4.85%，其中：稅收收入完成24.12億元，增長0.53%，同口徑增長13.3%，占一般公共預(yù)算收入的比重為54.88%。非稅收入完成19.83億元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為45.12%；上級補(bǔ)助收入51.51億元【含新增地方政府一般債券資金收入0.82億元】、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.14億元、調(diào)入政府性基金18.46億元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入0.44億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32.97億元，收入共計(jì)147.47億元。一般公共預(yù)算支出113.9億元【含新增地方政府一般債券資金支出0.82億元，已按資金使用規(guī)定全部用于置換年初預(yù)算資本性支出，置換財(cái)力用于本級“三?！北Ｕ稀?，上解支出0.57億元，地方政府一般債務(wù)還本支出32.97億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元，支出合計(jì)147.47億元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入完成39.63億元【其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成39.2億元】、上級補(bǔ)助收入4.11億元【含新增地方政府專項(xiàng)債券資金收入3.65億元】、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.29億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，收入合計(jì)51.04億元。政府性基金預(yù)算支出25億元，上解支出0.28億元，調(diào)出資金18.46億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7.29億元，收支相抵，年末結(jié)余0.01億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.1億元，全部為2022年市級補(bǔ)助，年末無結(jié)余。
（四）政府債務(wù)情況。省下達(dá)我市政府債務(wù)限額231.69億元，2022年末全市債務(wù)余額228.77億元，控制在省下達(dá)限額內(nèi)。
（五）上級補(bǔ)助收入情況。2022年，全市獲得上級補(bǔ)助收入55.72億元，較上年47.83億元增長16.5%。其中：一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入51.51億元【含新增地方政府一般債券資金收入0.82億元】；政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入4.11億元【含新增地方政府專項(xiàng)債券資金收入3.65億元】；國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元。
二、2022年推進(jìn)財(cái)政工作落實(shí)情況
2022年，圍繞市委中心工作，全面落實(shí)盤州市第二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議和市人大常委會(huì)第九次會(huì)議決議，全面開展零基預(yù)算改革和實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，深化實(shí)施預(yù)算績效管理，全面貫徹落實(shí)國家和省、六盤水市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和大規(guī)模增值稅留抵退稅政策，搶抓新國發(fā)2號文件政策機(jī)遇，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！必?zé)任和疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，積極穩(wěn)妥防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）抓政策落實(shí)落細(xì)，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長。2022年，地方財(cái)政面臨大規(guī)模減稅降費(fèi)、增值稅留抵退稅和疫情沖擊疊加因素影響。為進(jìn)一步壯大市場主體，落實(shí)好中央和省、六盤水市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，根據(jù)《人民政府關(guān)于印發(fā)盤州市培育壯大市場主體實(shí)施方案的通知》《市政府辦公室關(guān)于印發(fā)盤州市促進(jìn)工業(yè)企業(yè)紓困解難實(shí)施方案的通知》《市政府辦公室關(guān)于印發(fā)盤州市促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展提升行動(dòng)實(shí)施方案的通知》等文件精神，認(rèn)真抓好穩(wěn)定和擴(kuò)大民間投資，降低市場主體成本組合政策的貫徹落實(shí)。一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)增值稅留抵退稅。結(jié)合實(shí)際制定印發(fā)《盤州市2022年增值稅留抵退稅工作實(shí)施方案》，通過退給企業(yè)實(shí)實(shí)在在的真金白銀，為企業(yè)提供現(xiàn)金流，促進(jìn)企業(yè)加快技術(shù)改造、設(shè)備更新，有效提振市場主體信心，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，2022年全年完成增值稅留抵退稅3.64億元。二是減免行政事業(yè)單位門面租金。在全面清理摸排全市行政事業(yè)單位已招租門面的基礎(chǔ)上，按相關(guān)政策下達(dá)減免任務(wù)，降低市場主體成本支出。全市行政事業(yè)全年門面租金總額859.64萬元，通過租金返還和延長租期等形式完成租金減免214.86萬元，占應(yīng)收租金的比例達(dá)到24.99%，減免租金目標(biāo)完成100%。三是政府采購向中小微企業(yè)進(jìn)行傾斜。及時(shí)將國家、省、六盤水市出臺的各項(xiàng)優(yōu)惠政策轉(zhuǎn)發(fā)到各單位及各采購代理機(jī)構(gòu)，讓采購人及采購代理機(jī)構(gòu)熟悉掌握，確保各項(xiàng)政府采購惠企政策落實(shí)到位。通過調(diào)整評審優(yōu)惠，將小微企業(yè)貨物服務(wù)采購項(xiàng)目價(jià)格扣除優(yōu)惠提高，同時(shí)，提高預(yù)留份額，將400萬元以下的工程采購項(xiàng)目原則上全部預(yù)留中小企業(yè)，增加中標(biāo)機(jī)會(huì)，切實(shí)助推中小企業(yè)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。
（二）強(qiáng)化預(yù)期管理，提升財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，加強(qiáng)稅費(fèi)征管。根據(jù)《盤州市稅費(fèi)征管協(xié)作運(yùn)行機(jī)制》，進(jìn)一步明確成員單位稅費(fèi)征管職能職責(zé)和具體調(diào)度事項(xiàng)，強(qiáng)化服務(wù)水平，對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)實(shí)行月調(diào)度，明確收入預(yù)期目標(biāo)，以月保季，以季保年，切實(shí)加強(qiáng)依法征管，確保應(yīng)收盡收，如期完成各級既定財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。二是加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，確保預(yù)算平衡。2022年調(diào)入政府性基金資金18.46億元，用于平衡一般公共預(yù)算。三是著力盤活行政事業(yè)單位閑置低效資產(chǎn)，增加財(cái)政收入。印發(fā)實(shí)施《盤州市行政事業(yè)單位國有房產(chǎn)清理盤活工作方案》《盤州市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)盤活流程和獎(jiǎng)懲暫行辦法》，組織專班對全市所有行政事業(yè)單位現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行摸排因地制宜制定盤活方案，全年以出售出租等方式盤活閑置資產(chǎn)159項(xiàng)，盤活收益1,841萬元，收益入庫1,614萬元。四是全面開展?fàn)庂Y爭項(xiàng)工作，超額完成六盤水市考核任務(wù)。2022年全市爭資爭項(xiàng)完成15.05億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的142%，占六盤水市已完成爭資額42.77億元的35.19%，占比和絕對值均位列六盤水市第一。五是搶抓新國發(fā)2號文件政策機(jī)遇，千方百計(jì)向上級爭取政策和資金支持。2022年?duì)幦∩霞夀D(zhuǎn)移支付資金55.72億元，增長16.5%；爭取新型工業(yè)化基金4.4億元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基金1.88億元，新動(dòng)能基金1.8億元，全力支持交通、水利、生態(tài)環(huán)保、棚戶區(qū)改造、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、“四化”項(xiàng)目建設(shè)，有效拉動(dòng)社會(huì)投資支持盤州經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，以教育、養(yǎng)老、醫(yī)療為重點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。全年九類重點(diǎn)民生支出89.19億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到78.31%，持續(xù)鞏固和發(fā)展民生型財(cái)政。一是及時(shí)撥付“三?！辟Y金。全年撥付全市行政事業(yè)單位人員工資和發(fā)放臨聘人員工資31.99億元，撥付運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.35億元，基本保障各預(yù)算單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，撥付55項(xiàng)基本民生和四類重點(diǎn)支出22.24億元，其中教育類保障資金3.29億元，醫(yī)療社保類資金7.85億元，疫情防控經(jīng)費(fèi)0.5億元，農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)和節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域資金10.6億元。如：撥付城鄉(xiāng)低保資金2.86億元，惠及86.3萬人次；其他困難群眾救助補(bǔ)助資金0.67億元，覆蓋重度殘疾人護(hù)理、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、季節(jié)性缺糧補(bǔ)助、孤兒及HIV感染兒童以及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)和價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼等領(lǐng)域；撥付學(xué)生資助資金0.81億元，撥付生均公用經(jīng)費(fèi)1.12億元，撥付營養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)1.27億元，基本覆蓋全市整個(gè)教育領(lǐng)域。二是支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全年足額撥付財(cái)政銜接資金2.43億元，安排產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目60個(gè)，全部明確了聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、優(yōu)先覆蓋防止返貧監(jiān)測對象；基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目35個(gè)，其他項(xiàng)目17個(gè)，均實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。三是統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。全年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金3.76億元【撥付3.16億元】，安排農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施類整合項(xiàng)目100個(gè)2.35億元，安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類整合項(xiàng)目67個(gè)1.41億元。四是持續(xù)改善群眾居住條件。大力實(shí)施老舊小區(qū)改造工程【含配套基礎(chǔ)設(shè)施】，爭取資金0.48億元，完成14個(gè)小區(qū)2867戶改造，改造內(nèi)容包括老舊管線等市政配套基礎(chǔ)設(shè)施、小區(qū)內(nèi)建筑物維修以及公共區(qū)域無障礙設(shè)施、適老化改造、適兒化改造等。五是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼集中統(tǒng)發(fā)。2022年共成功發(fā)放省市縣三級項(xiàng)目財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金7.5億元，覆蓋27個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）530個(gè)村居，惠及群眾134萬人次，確保每一分補(bǔ)貼都能及時(shí)有效發(fā)放，切實(shí)維護(hù)群眾利益，增強(qiáng)群眾獲得感。
（四）堅(jiān)持提質(zhì)增效，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理改革。一是深入貫徹落實(shí)過“緊日子”要求。將厲行節(jié)約作為財(cái)政工作的基本要求，大力壓減一般性支出，把有限資金用在刀刃上，繼續(xù)壓縮公用經(jīng)費(fèi)6%用于教育事業(yè)；壓縮部門預(yù)算非剛性、非重點(diǎn)和非急需項(xiàng)目支出3.94億元，壓減比例9.1%，壓減部門工作經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目1.49億元，壓減比例74.5%。二是不斷深化財(cái)政管理改革。全面推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破財(cái)政支出固化結(jié)構(gòu)，充分聚焦市委市政府工作重點(diǎn)安排財(cái)政預(yù)算，對低效無效資金一律進(jìn)行削減或取消，對長期沉淀資金一律收回，對預(yù)算執(zhí)行效率較低的項(xiàng)目削減預(yù)算。全面實(shí)施績效預(yù)算管理，嚴(yán)格按照績效管理與預(yù)算管理一體化要求，將績效管理深入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，通過績效預(yù)算管理，在部門預(yù)算編制中對預(yù)算單位申報(bào)的1003個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行逐一審核，壓減非必要、非剛性支出3.25億元，壓減比例達(dá)到11.07%，年初批復(fù)700個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)、102家部門整體績效目標(biāo)；年中執(zhí)行過程中，將所有項(xiàng)目績效目標(biāo)全部納入部門績效監(jiān)控，對單位預(yù)算執(zhí)行及績效指標(biāo)完成情況開展“雙監(jiān)控”，涉及財(cái)政資金9.01億元；選取2021年部分重點(diǎn)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，重點(diǎn)績效評價(jià)涵蓋政府性基金預(yù)算及一般公共預(yù)算，其中，專項(xiàng)債券項(xiàng)目3個(gè)、涉及財(cái)政資金11.86億元，部門項(xiàng)目4個(gè)、涉及財(cái)政資金0.63億元，部門整體績效評價(jià)1家、涉及資金0.15億元。全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平，硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算資金使用效益。三是強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目評審管理。組織修訂出臺《盤州市政府投資項(xiàng)目預(yù)、決（結(jié)）算暫行管理辦法》，全年受理政府性投資評審項(xiàng)目238個(gè)，審結(jié)212個(gè)，節(jié)約政府資金2.58億元，平均審減率為8.27%；調(diào)整不合理預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，涉及金額0.82億元；受理專項(xiàng)核查項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額0.2億元。四是嚴(yán)格預(yù)（決）算公開。在市人民政府網(wǎng)站按規(guī)定公開財(cái)政預(yù)（決）算、部門預(yù)（決）算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)（決）算。除涉密單位外，全市161個(gè)預(yù)算單位和27個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）均按規(guī)定公開了預(yù)（決）算，公開內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化，功能分類公開到項(xiàng)級，經(jīng)濟(jì)分類公開到款級，透明度進(jìn)一步提高，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
（五）強(qiáng)化監(jiān)管職能，不斷提升財(cái)政運(yùn)行效能。根據(jù)上級財(cái)政部門工作部署和市委市政府工作部署，積極開展財(cái)政監(jiān)督工作，加強(qiáng)日常監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，按照“收支并重，內(nèi)外并舉、監(jiān)管結(jié)合”的總體思路，認(rèn)真開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)保證了財(cái)政資金規(guī)范、高效和安全運(yùn)行。一是全面完成財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作。根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)的通知》《貴州省2022年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)工作方案》等文件要求和省、六盤水市工作部署，2022年3-8月開展了財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作，共發(fā)現(xiàn)問題21個(gè)，已按要求全面完成整改。二是財(cái)政財(cái)務(wù)檢查成效明顯。2022年6月初，組成12個(gè)檢查組重點(diǎn)圍繞2020年以來的財(cái)務(wù)管理、專項(xiàng)資金管理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等情況，對全市44家預(yù)算單位開展財(cái)政財(cái)務(wù)檢查，部分事項(xiàng)還延伸到相關(guān)年度和單位。共計(jì)發(fā)現(xiàn)問題430個(gè)，截至12月底已按要求全面完成整改，切實(shí)有效提升財(cái)政管理水平，切實(shí)保證財(cái)政資金安全高效，較好維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（六）嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是強(qiáng)化債務(wù)管理機(jī)制建設(shè)。制定印發(fā)《關(guān)于做好盤州市2022年債務(wù)管理工作的意見》《盤州市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作績效考核實(shí)施方案》，深入實(shí)施債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作考核辦法，將市屬投融資公司考核結(jié)果與薪酬掛鉤，進(jìn)一步壓實(shí)市屬投融資公司化解債務(wù)主體責(zé)任，債務(wù)管理水平明顯提升。二是指導(dǎo)各債務(wù)單位貫徹落實(shí)“十個(gè)堅(jiān)決”“七嚴(yán)禁”和“八個(gè)一批”政府性債務(wù)管理系列措施，適時(shí)調(diào)度政府性債務(wù)化解工作進(jìn)展情況，督促指導(dǎo)各債務(wù)責(zé)任單位多渠道籌集資金防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力推進(jìn)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。三是全力緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查力度，督促指導(dǎo)市屬投融資企業(yè)提前做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)案，全力抓好銀行利息償還和政府債券利息支付，完成了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級“守橙”任務(wù)，守住了不發(fā)生區(qū)域性重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件底線。全年通過發(fā)行政府債券置換到期政府債券本金40.26億元，全額支付債券利息8.22億元，全年完成隱性債務(wù)化解10.37億元。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前縣域經(jīng)濟(jì)正面臨國家大規(guī)模結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)、大規(guī)模增值稅留抵退稅政策等多重因素疊加影響，財(cái)政收支矛盾十分突出。主要是：經(jīng)濟(jì)總量瓶頸短期內(nèi)難以打破，稅源結(jié)構(gòu)較為單一，財(cái)源基礎(chǔ)不牢，財(cái)政收入增長動(dòng)力不足。支持鄉(xiāng)村振興、民生保障、債務(wù)付息、村（居）網(wǎng)格員、教育“三類”人員、公安及城管等聘用人員資金需求較大，“三?！毙枨笾鹉暝黾?，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解壓力較大等，我們將高度重視，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，加大改革創(chuàng)新工作力度，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
展望2023年財(cái)政形勢，從面臨的機(jī)遇看，中央將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政和貨幣政策，加上疫情防控成效顯著，宏觀經(jīng)濟(jì)總體回升態(tài)勢明顯，經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展后勁足。從面臨的挑戰(zhàn)看，持續(xù)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，增值稅留抵退稅政策；主要支柱稅源煤電行業(yè)稅收大幅度增收難度大，房地產(chǎn)、建筑安裝行業(yè)的固定資產(chǎn)投資難以及時(shí)回暖，高新產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)不高，財(cái)政增收后勁不足。從支出內(nèi)容和規(guī)?？矗小叭！?、存量債務(wù)付息、村（居）網(wǎng)格員、協(xié)警協(xié)勤、城市環(huán)衛(wèi)和學(xué)?！叭悺惫で诘绕赣萌藛T工資、市委市政府決策等剛性支出資金量需求大。綜合研判財(cái)政收支矛盾將更加突出，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支較為困難。
（一）一般公共收支預(yù)算。一般公共收入預(yù)算46.15億元，其中：稅收收入預(yù)算29億元、非稅收入預(yù)算17.15億元。上級轉(zhuǎn)移支付收入37.33億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元，預(yù)算總收入83.51億元。一般公共支出預(yù)算81.53億元，預(yù)計(jì)上解支出1.95億元，收支相抵，預(yù)計(jì)年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元。
（二）政府性基金收支預(yù)算。政府性基金收入預(yù)算36億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入0.45億元，上年結(jié)余0.01億元，預(yù)算總收入36.46億元。政府性基金支出預(yù)算36.17億元，上解支出0.28億元，收支相抵，預(yù)計(jì)年末結(jié)余0.01億元。
（三）政府性債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金預(yù)算。根據(jù)地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)清理甄別鎖定數(shù)據(jù)，政府性債務(wù)還本支出25.62億元，主要采取申請滾動(dòng)發(fā)行債券等方式安排。政府性債務(wù)付息7.86億元，納入財(cái)政預(yù)算安排。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將把思想和認(rèn)識統(tǒng)一到中央、省委和六盤水市委對全年經(jīng)濟(jì)形勢的判斷和經(jīng)濟(jì)工作的部署上來，圍繞“四新”主攻“四化”戰(zhàn)略，貫徹新發(fā)展理念，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）強(qiáng)化組織財(cái)政收入，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展財(cái)力保障。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，將落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委省政府、六盤水市委市政府及盤州市委市政府重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的財(cái)力保障。始終把穩(wěn)定和擴(kuò)大民間投資，降低市場主體成本組合政策的貫徹落實(shí)放在首位，把涵養(yǎng)培育稅源和加強(qiáng)依法征管有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展。2023年，將進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，加強(qiáng)依法征管，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)，以行政事業(yè)單位低效閑置資產(chǎn)處置為重要抓手，切實(shí)加大處置進(jìn)度和力度，最大限度促進(jìn)財(cái)政增收，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌和保障能力。
（二）合理配置財(cái)政資源，兜牢兜實(shí)民生底線。一是優(yōu)化財(cái)政資源配置效益，堅(jiān)持量入為出，量力而行，從源頭優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步樹牢過“緊日子”理念，通過“零基預(yù)算”和績效預(yù)算管理工具，從嚴(yán)從緊編制2023年部門預(yù)算，壓減非必要、非剛性支出。對未落實(shí)資金來源的項(xiàng)目，一律不予納入預(yù)算，對未全面落實(shí)土地等前期手續(xù)的項(xiàng)目，一律暫緩納入預(yù)算，堅(jiān)決防止資金到位項(xiàng)目不能落地現(xiàn)象發(fā)生，杜絕資金閑置浪費(fèi)和擠占重點(diǎn)領(lǐng)域資金撥付空間現(xiàn)象。二是千方百計(jì)統(tǒng)籌財(cái)政資金，切實(shí)做好“三?！北Ｕ瞎ぷ鳌Ｉ钊胴瀼芈鋵?shí)習(xí)近平總書記關(guān)于?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)工作的重要指示精神，進(jìn)一步提高政治站位，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，切實(shí)落實(shí)縣級配套資金，優(yōu)先安排民生投入，做好各項(xiàng)民生資金撥付工作。三是持續(xù)做好爭資爭項(xiàng)工作。切實(shí)擔(dān)起爭資爭項(xiàng)的主體責(zé)任，用好年初省級安排預(yù)算的有利時(shí)期，充分發(fā)揮積極性、主動(dòng)性，搶抓時(shí)間，及時(shí)研究各級各行業(yè)政策，把握重點(diǎn)支持方向，做好項(xiàng)目提前謀劃，全力向省級行業(yè)主管部門對接爭取項(xiàng)目和資金，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（三）強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，牢固樹立底線思維、紅線意識，堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展兩手抓、兩手硬。系統(tǒng)謀劃防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體制機(jī)制，積極爭取省市支持，通過協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)展期降息和盤活資源資產(chǎn)等方式，推動(dòng)債務(wù)化解工作，提高資本市場信用等級。壓實(shí)壓緊責(zé)任，依法依規(guī)穩(wěn)妥有序推進(jìn)化債。堅(jiān)決遏制違規(guī)新增隱性債務(wù)，嚴(yán)格開展政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力評估，嚴(yán)禁國有企事業(yè)單位變相舉債，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為。加強(qiáng)融資平臺公司治理，分類推動(dòng)平臺公司市場化實(shí)體化轉(zhuǎn)型發(fā)展。把握好組織收入節(jié)奏，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，圍繞構(gòu)建集中財(cái)力辦大事政策體系，發(fā)揮統(tǒng)籌職能，強(qiáng)化預(yù)算剛性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。
（四）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力破解財(cái)源建設(shè)瓶頸。緊緊圍繞“四新”主攻“四化”主戰(zhàn)略，樹牢產(chǎn)業(yè)為先、項(xiàng)目為王、效益為本理念，持續(xù)落實(shí)好穩(wěn)定和擴(kuò)大民間投資，降低市場主體成本組合政策，進(jìn)一步支持支柱產(chǎn)業(yè)、風(fēng)口產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大市場主體，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級。強(qiáng)化財(cái)政資金使用管理。引導(dǎo)部門做好項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，切實(shí)做好爭資爭項(xiàng)工作，支持盤州交通、水利、能源、物流、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷后續(xù)扶持及鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，努力將有效投資轉(zhuǎn)化為稅收增長點(diǎn)。
（五）深入推進(jìn)各項(xiàng)改革，全面提升財(cái)政管理水平。一是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。通過業(yè)務(wù)規(guī)范加技術(shù)控制方式，實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目庫、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、部門績效、決算和報(bào)告的規(guī)范管理，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，完善績效評估機(jī)制，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。三是完善資產(chǎn)管理制度，深化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理機(jī)制，確保國有資產(chǎn)保值增值。推進(jìn)國資國企改革，強(qiáng)化政府融資平臺公司市場主體地位，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力和潛力。四是繼續(xù)深化財(cái)政投資評審和政府采購管理改革，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政投資評審業(yè)務(wù)，提高評審效能。提高采購效率，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。五是加強(qiáng)財(cái)政國庫管理，精準(zhǔn)調(diào)度庫款，優(yōu)先保障“三?！敝С?，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)需要。加強(qiáng)財(cái)政資金管理使用監(jiān)督，確保資金安全。
各位代表！做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，全面貫徹大會(huì)決議，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，推動(dòng)盤州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展！
