（貴州?。╆P(guān)于六盤水市2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
六盤水市2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年2月21日在六盤水市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
六盤水市財(cái)政局局長(zhǎng)文翔
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將六盤水市2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案提請(qǐng)市九屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察貴州重要講話精神和“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示精神，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬財(cái)政工作全局，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算收支管理各項(xiàng)工作，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，較好地完成了市九屆人大一次會(huì)議和市九屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入96.09億元，為調(diào)整預(yù)算的100.09％，同比下降（以下簡(jiǎn)稱下降）6.12％，剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)5.5％，非稅收入占比為38.97％，加上上級(jí)補(bǔ)助收入194.9億元、地方政府一般債券收入87.35億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.7億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.52億元、調(diào)入資金36.45億元及區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入1.65億元后，收入共計(jì)425.66億元。一般公共預(yù)算支出326.49億元，同比增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）0.61％，加上上解上級(jí)支出1.79億元、地方政府一般債務(wù)還本支出83.42億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.23億元及區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出0.02億元后，支出共計(jì)413.95億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)11.71億元，主要是按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)），市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，結(jié)轉(zhuǎn)2023年安排使用。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入21.94億元，為調(diào)整預(yù)算的91.18％，下降12.3％，加上上級(jí)補(bǔ)助收入60.71億元、地方政府一般債券收入26.65億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7.12億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.17億元、調(diào)入資金0.48億元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入0.05億元及下級(jí)上解收入4．48億元后，收入共計(jì)121．6億元。一般公共預(yù)算支出64.69億元，增長(zhǎng)6.87％，加上上解上級(jí)支出0．54億元、補(bǔ)助下級(jí)支出21.67億元、地方政府一般債務(wù)還本支出24.65億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.58億元及區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出0.02億元后，支出共計(jì)113.15億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)8.45億元在2023年安排使用。
（二）政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入105.3億元，下降17.64％，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少，加上地方政府專項(xiàng)債券收入36.44億元、上級(jí)補(bǔ)助收入3.05億元、調(diào)入資金0.87億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)4.73億元后，收入共計(jì)150.39億元。政府性基金預(yù)算支出102.08億元，下降9.98％，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓成本等支出減少，加上調(diào)出資金29.99億元、地方政府專項(xiàng)債券支出12.76億元及上解上級(jí)支出0.48億元后，支出共計(jì)145.31億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)5.08億元在2023年安排使用。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入6.2億元，為調(diào)整預(yù)算的112.54％，下降52.98％，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少，加上地方政府專項(xiàng)債券收入7.87億元、上級(jí)補(bǔ)助收入1.36億元、調(diào)入資金0.56億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)2.87億元后，收入共計(jì)18.86億元。政府性基金預(yù)算支出12.93億元，為調(diào)整預(yù)算的92.36％，下降19.93％，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓成本等支出減少，加上地方政府專項(xiàng)債券支出2．47億元、補(bǔ)助下級(jí)支出0．38億元及調(diào)出資金0.09億元后，支出共計(jì)15.87億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2.99億元在2023年安排使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.4億元，下降60．39％，主要是部分市區(qū)資產(chǎn)處置收入減少，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.47億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)1.59億元后，收入共計(jì)3.46億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0．15億元，下降83.77％，主要是收入減少支出相應(yīng)減少，加上調(diào)出資金0．4億元后，支出共計(jì)0.55億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2.91億元在2023年安排使用。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.4億元，為調(diào)整預(yù)算的102.11％，增長(zhǎng)71．41％，主要是收繳歷年股息股利收入增加，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1．47億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)1.58億元后，收入共計(jì)3.45億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0億元，主要是相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整至一般公共預(yù)算支出。補(bǔ)助下級(jí)支出0．36億元，調(diào)出資金0．4億元，支出共計(jì)0．76億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2.69億元在2023年安排使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入75.31億元，增長(zhǎng)9.47％，主要是參保人員繳費(fèi)等收入增加。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出66.57億元，增長(zhǎng)8.26％，主要是基本養(yǎng)老金提標(biāo)和新冠疫苗接種費(fèi)用等支出增加。當(dāng)年結(jié)余8.74億元，滾存結(jié)余83.78億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入63.12億元，為調(diào)整預(yù)算的105.35％，增長(zhǎng)9．4％。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出53.95億元，為調(diào)整預(yù)算的107.85％，增長(zhǎng)8.46％。當(dāng)年結(jié)余9.17億元，滾存結(jié)余81.36億元。
（五）其他事項(xiàng)。全市獲得上級(jí)補(bǔ)助收入199.42億元，增長(zhǎng)8.77％，其中：一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入194.9億元，增長(zhǎng)9.13％，主要是增值稅留抵退稅一次性財(cái)力補(bǔ)助等增加；政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入3.05億元，下降3.62％，主要是抗疫特別國(guó)債減少；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入1.47億元，下降6.67％，主要是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助減少。
二、2022年財(cái)政工作回顧
2022年，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱“三重壓力”疊加以及疫情影響持續(xù)深入等影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)十分困難，收支矛盾非常突出，全市上下奮力攻堅(jiān)、克難而進(jìn)，全面貫徹落實(shí)國(guó)家和省穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施和大規(guī)模增值稅留抵退稅等部署要求，圍繞“四新”主攻“四化”，搶抓新國(guó)發(fā)2號(hào)文件政策紅利，全力推進(jìn)稅收收入挖潛清收、政府性基金預(yù)算收入組織調(diào)度，扎實(shí)做好疫情防控及“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，穩(wěn)妥防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革和爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，不斷強(qiáng)化監(jiān)督管理，財(cái)政管理各項(xiàng)工作有力有序推進(jìn)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政管理質(zhì)效穩(wěn)步提升。
（一）支持市場(chǎng)主體發(fā)展，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“大盤”。一是貫徹落實(shí)中央和省“兩穩(wěn)一?！钡认盗姓卟渴穑瑖@“四新”主攻“四化”，持續(xù)加大財(cái)政投入力度，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。2022年，在收入下降6.12％的情況下，全市一般公共預(yù)算支出326.49億元，增長(zhǎng)0.61％。二是大力支持市場(chǎng)主體發(fā)展，開(kāi)展五年涉企財(cái)政資金專項(xiàng)清理整治行動(dòng)，按照《六盤水市工業(yè)倍增行動(dòng)激勵(lì)辦法（試行）》，及時(shí)兌現(xiàn)2021年度工業(yè)倍增激勵(lì)資金0.3億元，惠及企業(yè)183戶，激勵(lì)工業(yè)企業(yè)乘勢(shì)而上搶抓發(fā)展機(jī)遇，不斷提高發(fā)展質(zhì)量效益。三是制定印發(fā)《六盤水市2022年增值稅留抵退稅工作實(shí)施方案》，全力組織增值稅留抵退稅，切實(shí)提振市場(chǎng)主體發(fā)展信心和內(nèi)生動(dòng)力。2022年全市辦理增值稅留抵退稅29.48億元，惠及市場(chǎng)主體1540戶。四是扎實(shí)開(kāi)展“多彩貴州·助商惠民”促消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，深入挖掘消費(fèi)增長(zhǎng)潛力，聚焦促消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，籌集0.6億元用于餐飲、零售及文旅消費(fèi)券發(fā)放，帶動(dòng)消費(fèi)14.3億元。
（二）強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障，全面落實(shí)財(cái)政支出責(zé)任。一是樹(shù)牢底線思維，嚴(yán)格落實(shí)“二十條”和“新十條”，扎實(shí)做好疫情防控設(shè)施設(shè)備和物資采購(gòu)等資金保障工作，統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助資金和市級(jí)預(yù)備費(fèi)等，全力補(bǔ)齊疫情防控短板，增強(qiáng)突發(fā)疫情防控應(yīng)對(duì)處置能力。2022年全市投入疫情防控資金2.13億元。二是堅(jiān)決扛起鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政治責(zé)任，全力籌集資金支持銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2022年，全市爭(zhēng)取并及時(shí)撥付中央和省財(cái)政銜接資金8.2億元、東西部協(xié)作財(cái)政援助資金1.65億元，整合財(cái)政涉農(nóng)資金10.6億元。三是全力兜牢“三保”底線。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減非重點(diǎn)非剛性支出，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，統(tǒng)籌財(cái)力和庫(kù)款優(yōu)先保障教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等“三?！鳖I(lǐng)域民生支出。2022年全市民生類重點(diǎn)支出252.86億元，增長(zhǎng)1.6％。
（三）積極向上對(duì)接匯報(bào)，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。一是按照《六盤水市爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)考核辦法》，及時(shí)兌現(xiàn)2021年?duì)庂Y爭(zhēng)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)0.05億元，并將考核結(jié)果作為有關(guān)單位年度目標(biāo)考核重要參考因素。同時(shí)，對(duì)爭(zhēng)取成效突出的4家單位全市通報(bào)表?yè)P(yáng)，激發(fā)市級(jí)預(yù)算單位和各市區(qū)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)積極性。二是嚴(yán)格執(zhí)行爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)一月一調(diào)度、一月一通報(bào)工作機(jī)制，切實(shí)壓緊壓實(shí)市直部門和各市區(qū)工作責(zé)任，凝聚向上爭(zhēng)取合力，全力爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金、專項(xiàng)債券和省級(jí)政府投資基金等支持。2022年，全市獲投“四化”基金等省級(jí)政府投資基金35.87億元，占全省實(shí)際下達(dá)金額的12.37％。三是圍繞新國(guó)發(fā)2號(hào)文件和國(guó)務(wù)院穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策等利好因素，強(qiáng)化向上匯報(bào)對(duì)接力度，密切了解上級(jí)政策出臺(tái)和資金安排動(dòng)向，全力爭(zhēng)取各類上級(jí)補(bǔ)助資金支持。2022年，全市獲得上級(jí)補(bǔ)助收入199.42億元，增長(zhǎng)8.77％。
（四）持續(xù)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)規(guī)范財(cái)政資金管理。按月調(diào)度監(jiān)測(cè)各市區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。對(duì)收入進(jìn)度緩慢和“三?！北Ｕ洗嬖陲L(fēng)險(xiǎn)的市區(qū)，除下達(dá)工作提示函外，派出督導(dǎo)組到有關(guān)市區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研督導(dǎo)，督促其強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確?！叭！碧貏e是國(guó)標(biāo)、省標(biāo)“三保”保障到位。
（五）深化體制改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理質(zhì)效。一是按照國(guó)家和省關(guān)于推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作部署安排，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任、省以下轉(zhuǎn)移支付管理以及市以下財(cái)政體制運(yùn)行情況等改革工作。二是深入實(shí)施零基預(yù)算改革。運(yùn)用零基預(yù)算理念和方法，聚焦合理有序安排支出、規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金管理、嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理、強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目和聘用人員經(jīng)費(fèi)審核等，進(jìn)一步提升預(yù)算精準(zhǔn)性、科學(xué)性。三是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)完善，逐步實(shí)現(xiàn)上下級(jí)財(cái)政縱向貫通和各核心業(yè)務(wù)橫向聯(lián)動(dòng)，有力強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，規(guī)范財(cái)政資金管理，杜絕無(wú)預(yù)算超預(yù)算撥款等，有效提升財(cái)政預(yù)算管理水平。四是加快推進(jìn)國(guó)資國(guó)企監(jiān)管體制改革，將市國(guó)資委調(diào)整至市財(cái)政局掛牌，進(jìn)一步明晰市屬國(guó)有企業(yè)改革方向，提升國(guó)資國(guó)企監(jiān)管質(zhì)效。
一年來(lái)，財(cái)政工作取得一定成效，這是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大有效監(jiān)督、市政協(xié)大力支持的結(jié)果，是全市上下團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實(shí)干的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行管理還存在一些問(wèn)題和不足，主要是財(cái)政收入增長(zhǎng)困難，財(cái)政收支矛盾突出；部分領(lǐng)域資金管理和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行有待進(jìn)一步強(qiáng)化等。對(duì)此，我們高度重視，將在今后工作中采取強(qiáng)化收入組織、嚴(yán)格支出審核和持續(xù)深化改革等措施逐步改進(jìn)和解決。
三、2023年預(yù)算草案
按照市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌考慮我市煤炭產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖和疫情防控政策變化等對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有利因素，以及落實(shí)減稅降費(fèi)政策等對(duì)收入增長(zhǎng)的不確定性影響，2023年，全市和市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)均增長(zhǎng)6％左右，全市預(yù)期目標(biāo)101.85億元，市級(jí)預(yù)期目標(biāo)23.26億元。同時(shí)，按照深入推進(jìn)零基預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理改革有關(guān)要求，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊、合理有序安排“四本”預(yù)算支出。
（一）一般公共預(yù)算。市級(jí)一般公共預(yù)算收入23.26億元，加上調(diào)入資金及上級(jí)提前下達(dá)的補(bǔ)助收入33.13億元、地方政府一般債券收入16．53億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.46億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.58億元及下級(jí)上解收入9.08億元后，收入共計(jì)92.04億元。一般公共預(yù)算支出69.7億元，加上上解上級(jí)支出0.59億元、補(bǔ)助下級(jí)支出7.22億元及地方政府一般債務(wù)還本支出14.53億元后，支出共計(jì)92.04億元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。市級(jí)政府性基金預(yù)算收入8.59億元，加上調(diào)入資金及上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入1.27億元、地方政府專項(xiàng)債券收入6.28億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)等2.99億元后，收入共計(jì)19.13億元。政府性基金預(yù)算支出14.11億元，加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.28億元、補(bǔ)助下級(jí)支出0.72億元及調(diào)出資金3.02億元后，支出共計(jì)19.13億元。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.19億元，加上上級(jí)補(bǔ)助0.12億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)2.69億元后，收入共計(jì)3億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.69億元，加上調(diào)出資金及補(bǔ)助下級(jí)支出0.31億元，支出共計(jì)3億元。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入67.92億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出56.31億元，當(dāng)年結(jié)余11.61億元，滾存結(jié)余92.97億元，全部按社會(huì)保險(xiǎn)基金管理規(guī)定繼續(xù)使用。
需要報(bào)告的是，在預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議前，為確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們已按照《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)安排部分基本支出和項(xiàng)目支出，提前下達(dá)各市區(qū)部分固定轉(zhuǎn)移性支出。另外，根據(jù)《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》《六盤水市預(yù)算審查監(jiān)督辦法》，《六盤水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報(bào)告》一并提請(qǐng)本次會(huì)議審議。
四、2023年重點(diǎn)工作
2023年，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記視察貴州重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要加力提效”等決策部署，圍繞“四新”主攻“四化”，強(qiáng)化財(cái)政資源資金統(tǒng)籌，全力做好收入組織、支出管理和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范等工作，著力提升財(cái)政運(yùn)行管理質(zhì)效。重點(diǎn)抓好以下工作。
（一）扎實(shí)抓好收入組織，提升財(cái)政保障能力。一是全力組織稅收收入。搶抓當(dāng)前煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)回暖機(jī)遇，進(jìn)一步強(qiáng)化調(diào)度督導(dǎo)，細(xì)化工作措施，精準(zhǔn)調(diào)度掌握重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)發(fā)展情況，做到重點(diǎn)稅源底數(shù)清、情況明，確保稅收收入顆粒歸倉(cāng)。二是強(qiáng)化非稅收入組織。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)和協(xié)作配合，加快一次性罰沒(méi)收入收繳等事項(xiàng)推進(jìn)進(jìn)度，及時(shí)形成非稅收入繳庫(kù)。對(duì)長(zhǎng)期閑置、低效資源資產(chǎn)，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行處置盤活，同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范征收管理，堵塞征管漏洞，確保非稅收入應(yīng)收盡收。三是全力組織政府性基金預(yù)算收入。用好“保交樓”有關(guān)政策措施，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)步恢復(fù)增長(zhǎng)，積極推進(jìn)國(guó)有土地掛牌出讓，深入開(kāi)展歷史欠繳收入整治追繳，確保政府性基金預(yù)算收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。四是以市財(cái)政局加掛市國(guó)資委牌子為契機(jī)，進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管制度機(jī)制，加快推動(dòng)平臺(tái)公司市場(chǎng)化實(shí)體化轉(zhuǎn)型，全力增加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。
（二）全面落實(shí)上級(jí)部署，助力經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。一是突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，聚焦全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)從出口支撐轉(zhuǎn)向內(nèi)需驅(qū)動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金對(duì)投資、消費(fèi)等領(lǐng)域投入力度，助力全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是全面落實(shí)“積極的財(cái)政政策要加力提效”的重大部署，統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助和本級(jí)財(cái)力，進(jìn)一步加大財(cái)政支出強(qiáng)度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，持續(xù)形成投資拉動(dòng)力，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)提供有力支撐。三是落實(shí)國(guó)家和省減稅降費(fèi)政策和涉企惠企支持政策，圍繞市場(chǎng)主體需求精準(zhǔn)施策，及時(shí)籌集撥付涉企補(bǔ)助資金，安排“四上”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金0.15億元，更好發(fā)揮財(cái)政資金激勵(lì)引導(dǎo)的作用，全力支持市場(chǎng)主體發(fā)展，提振市場(chǎng)信心。四是繼續(xù)支持工業(yè)倍增專項(xiàng)行動(dòng)，安排工業(yè)倍增激勵(lì)資金0.4億元，加大對(duì)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)力度。加大首位產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)培育力度，夯實(shí)我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。用好省《推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整實(shí)施方案》政策利好，搶抓煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期，提高煤炭產(chǎn)業(yè)對(duì)全市財(cái)政收入支撐作用。
（三）嚴(yán)格審核支出預(yù)算，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障。一是進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，聚力聚財(cái)兜牢“三?！钡拙€。運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)將“三?！表?xiàng)目單獨(dú)標(biāo)識(shí)、單獨(dú)編制預(yù)算，確保在預(yù)算安排和執(zhí)行中優(yōu)先保障“三保”支出，不折不扣落實(shí)中央和省各項(xiàng)惠民利民政策。二是嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，加大財(cái)政投入和涉農(nóng)資金整合力度，2023年市級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1.14億元，高于上年。同時(shí)，樹(shù)牢底線思維，繼續(xù)夯實(shí)疫情防控基礎(chǔ)，安排疫情防控經(jīng)費(fèi)0.28億元。三是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，參照省做法壓減預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)15％用于重點(diǎn)領(lǐng)域保障。繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破“支出＋增長(zhǎng)”“按上年規(guī)?！钡裙袒┗A(yù)算安排方式，大力壓減非急需、非剛性支出。四是堅(jiān)持以項(xiàng)目謀預(yù)算，實(shí)行項(xiàng)目全生命周期管理，繼續(xù)將績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目預(yù)算前置審核條件，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和績(jī)效監(jiān)控情況與預(yù)算安排掛鉤，未編制績(jī)效目標(biāo)或未審核通過(guò)的項(xiàng)目不予入庫(kù)，大力削減低效無(wú)效資金。
（四）壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，全力推進(jìn)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。一是進(jìn)一步加大激勵(lì)力度，及時(shí)分解下達(dá)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)考核基數(shù)，按月調(diào)度完成情況并進(jìn)行全市通報(bào)，壓緊壓實(shí)市直單位和各市區(qū)工作責(zé)任，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。二是對(duì)照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“積極的財(cái)政政策要加力提效”和財(cái)政部“持續(xù)增加中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，向困難地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜”等部署安排，認(rèn)真研究上級(jí)政策出臺(tái)和資金安排動(dòng)向，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)接匯報(bào)，全力爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付資金支持。三是強(qiáng)化專項(xiàng)債券、省級(jí)政府投資基金等政策解讀培訓(xùn)，強(qiáng)化工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)提煉，指導(dǎo)督促市級(jí)行業(yè)主管部門和各市區(qū)精準(zhǔn)、扎實(shí)謀劃項(xiàng)目，全力匯報(bào)爭(zhēng)取，力爭(zhēng)獲得更多上級(jí)支持。四是繼續(xù)強(qiáng)化新國(guó)發(fā)2號(hào)文件以及省以下財(cái)政體制改革等政策跟蹤落實(shí)，充分摸排并向省反映我市財(cái)政體制運(yùn)行存在的困難和問(wèn)題，全力爭(zhēng)取上級(jí)在體制機(jī)制方面給予更多支持。
（五）持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督管理，提升資金使用效益。一是常態(tài)化開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督，繼續(xù)組織開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)等財(cái)政監(jiān)督檢查，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步提升財(cái)政資金監(jiān)管水平。二是強(qiáng)化對(duì)各市區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況調(diào)度監(jiān)測(cè)，對(duì)組織收入進(jìn)度緩慢和“三?！北Ｕ洗嬖陲L(fēng)險(xiǎn)的市區(qū)，加大調(diào)度督導(dǎo)力度，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確?！叭！庇行虮Ｕ?，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。三是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等，加大對(duì)預(yù)算單位預(yù)決算公開(kāi)情況監(jiān)督檢查力度，壓實(shí)公開(kāi)主體責(zé)任，督促預(yù)算單位認(rèn)真做好預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)工作，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，主動(dòng)接受監(jiān)督。四是強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用。按照《六盤水市預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)考核方案》，扎實(shí)組織開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要依據(jù)，不斷強(qiáng)化預(yù)算約束、規(guī)范政府行為、實(shí)施有效監(jiān)督。
（六）穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，提升管理服務(wù)水平。一是按省部署安排全力推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，繼續(xù)做好省以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任、財(cái)政收入分享體制和轉(zhuǎn)移支付管理等改革工作。二是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)完善工作，按照上級(jí)統(tǒng)一部署，進(jìn)一步完善各系統(tǒng)模塊功能，逐步實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金監(jiān)控、“三?！边\(yùn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)算指標(biāo)核算等功能與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)整合歸并，提升財(cái)政業(yè)務(wù)“數(shù)據(jù)化”“信息化”水平。三是持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革，搭建國(guó)資國(guó)企在線信息平臺(tái)，修訂完善管理制度，按照以管資本為主的要求推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變，放管結(jié)合，進(jìn)一步加快國(guó)有平臺(tái)公司實(shí)體化市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，助力國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)。四是建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度機(jī)制。結(jié)合實(shí)際修訂完善市級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法，進(jìn)一步明晰工作職責(zé)任務(wù)，規(guī)范審批流程權(quán)限，強(qiáng)化市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，提升資金使用效益。
各位代表，2023年，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取市政協(xié)意見(jiàn)、建議，堅(jiān)定信心、排難而進(jìn)，扎實(shí)履職盡責(zé)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更加強(qiáng)有力的財(cái)力保障，在現(xiàn)代化建設(shè)新征程上奮力譜寫幸福六盤水精彩篇章！
