（貴州省）關于遵義市鳳岡縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）報告
鳳岡縣 2020 年財政預算執(zhí)行情況和2021 年財政預算草案的報告
（2021 年 1 月 6 日在鳳岡縣第十六屆人民代表大會第六次會議上）
鳳岡縣財政局局長 李 政
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《鳳岡縣 2020 年財政預算執(zhí)行情況和 2021 年財政預算（草案）報告》提請鳳岡縣第十六屆人民代表大會第六次會議審議，并請各位政協(xié)委員、列席代表提出寶貴的意見和建議。
一、2020 年財政預算執(zhí)行情況
2020 年，新冠疫情全面爆發(fā)，國內(nèi)發(fā)展環(huán)境發(fā)生深刻復雜的變化，風險和挑戰(zhàn)并存，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)下行。2020 年，在縣委、縣人民政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，在省、市財政部門的關心和指導下，縣財政緊緊圍繞全縣工作大局，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆五中全會精神， 堅定不移貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府決策部署，圍繞
年初人代會批準的 2020 年財政預算，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，嚴格按照“保工資、保運轉、?；久裆?、化債務防風險”的支出順序強化預算執(zhí)行，統(tǒng)籌推進新冠疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。
2020 年，經(jīng)濟大環(huán)境持續(xù)下行，在收支矛盾異常突出的情況下，較好完成了全年各項工作。
（一）財政總收入完成情況
2020 年完成財政總收入 64649 萬元，完成預算調整數(shù)的96.33 %，同比 2019 年減少 8772 萬元，下降 11.95%。
（二）一般公共預算收支執(zhí)行情況
1. 一般公共預算收入執(zhí)行情況
2020 年累計完成一般公共預算收入 31832 萬元，為預算調整數(shù)的 102.19%，同比 2019 年減少 725 萬元，下降 2.23 %；上級轉移性收入完成 213638 萬元，同比 2019 年增加 14817 萬元，增長 7.45%；上年結轉 3025 萬元；調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 5861 萬元；調入資金 72922 萬元（政府性基金預算調入 64161 萬元，其他調入 8761 萬元）；新增一般債券轉貸收入 1975 萬元，再融資債券轉貸收入 25390 萬元，收入合計 354643 萬元。
（1） 稅收收入完成 20315 萬元，完成預算調整的 100.35%，同比 2019 年減收 5749 萬元，下降 22.06%，稅收收入占一般公共預算收入比重為 63.82%；
（2） 非稅收入完成 11517 萬元，完成預算調整的 105.61%，同比 2019 年增加 5024 萬元，增長 77.38%，非稅收入占一般公共預算收入比重為 36.18%；
（3） 完成上級轉移性收入 213638 萬元，為預算調整的102.1 %，其中：
①返還性收入 4548 萬元，為預算調整的 100%，與上年持平;
②一般性轉移支付收入 160745 萬元，為預算調整的 98.72%，同比 2019 年增加 23280 萬元，增長 16.94%;
③專項轉移支付收入 48345 萬元，為預算調整的 115.49%,同比 2019 年減少 8463 萬元，下降 14.9%，減少原因：財政事權與支出責任劃分財政體制改革，原列為專項轉移支付的部分事項2020 年通過一般性轉移支付結算。
（4） 上年結轉 3025 萬元，為預算調整的 100 %；
（5） 調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金5861 萬元，為預算調整的100 %；
（6） 調入資金 72922 萬元，為調整預算 94.89%，主要是：政府性基金調入 64161 萬元，其他資金調入 8761 萬元（收回的往年結轉結余資金）
（7）2020 年新增一般債券轉貸收入 1975 萬元，再融資債券轉貸收入 25390 萬元。
2. 一般公共預算支出執(zhí)行情況
2020 年累計完成一般公共預算支出 321288 萬元，為預算調整的 101.13%，同比 2019 年增加 19295 萬元，增長 6.39%。其中：
⑴ 一般公共服務支出 58953 萬元；
⑵ 公共安全支出 9387 萬元；
⑶ 教育支出 63436 萬元；
⑷ 科學技術支出 3460 萬元；
⑸ 文化體育與傳媒支出 3478 萬元；
⑹ 社會保障和就業(yè)支出 40243 萬元；
⑺ 衛(wèi)生健康支出 31521 萬元；
⑻ 節(jié)能環(huán)保支出 8468 萬元；
⑼ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 9712 萬元；
⑽ 農(nóng)林水支出 54969 萬元；
⑾ 交通運輸支出 11821 萬元；
⑿ 資源勘探信息等支出 1092 萬元；
⒀ 商業(yè)服務業(yè)等支出 273 萬元；
⒁ 自然資源海洋氣象等支出 1499 萬元；
⒂ 住房保障支出 10736 萬元；
⒃ 糧油物資儲備支出 519 萬元；
⒄ 災害防治及應急管理支出 2858 萬元；
⒅ 債務付息支出 8832 萬元；
⒆ 債務發(fā)行費用支出 31 萬元。3.上解支出 4018 萬元
體制上解支出 2088 萬元，審計、公安交警、稅務基數(shù)上解
支出 1074 萬元，計提水利建設基金上解支出 637 萬元，可再生
能源電價附加增值稅返還資金上解支出 21 萬元，教育領域財政
事權和支出責任劃分改革基數(shù)劃轉 198 萬元。（因上級未結算完
畢，上解支出最終數(shù)據(jù)以省財政批復我縣 2020 年財政決算為準）。
4.一般公共預算收支平衡情況
一般公共預算收入總計 354643 萬元。一般公共預算支出321288 萬元，加上解支出 4018 萬元，加債務還本支出 25390 萬元，支出合計 350696 萬元，收支相抵結轉結余 3947 萬元。結轉結余中安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金 248 萬元，結轉下年安排支出 3699 萬元（主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制、目標績效、教師超績效、革命老區(qū)轉移支付等結轉下年安排支出），凈結余 0 萬元（最終收支平衡情況
以省財政批復我縣 2020 年財政決算為準）。
（三）政府性基金預算執(zhí)行情況
1. 政府性基金預算收入執(zhí)行情況
2020 年完成政府性基金收入總計 199201 萬元，完成預算調整 94.28%，同比 2019 年增加 107101 萬元，增長 116.29 %。增加主要原因是 2020 年新增專項債券轉貸收入 65443 萬元，增加抗疫特別國債 13368 萬元，其中：
（1） 本級政府性基金預算收入完成 109448 萬元，完成調整預算 85.19%，同比 2019 年增加 21583 萬元，增長 24.56%。其中：
國有土地使用權出讓收入 107941 萬元；城市基礎設施配套費收入 102 萬元；污水處理費收入 323 萬元；其他政府性基金收入1082 萬元。
（2） 政府性基金轉移性收入 4733 萬元，其中：上級補助收入 1057 萬元；上年結余收入 3676 萬元（省財政批復 2019 年結余）。
（3） 債務轉貸收入 85020 萬元。其中：新增專項債券轉貸收入 65443 萬元，再融資專項債券轉貸收入 6209 萬元，新增抗疫特別國債資金 13368 萬元。
2. 政府性基金預算支出執(zhí)行情況
（1）2020 年完成政府性基金預算本級支出 128830 萬元， 同比 2019 年增加 112606 萬元，增長 694.07%。其中：文化旅游體育與傳媒支出 6 萬元；社會保障和就業(yè)支出 216 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 45865 萬元；農(nóng)林水支出 180 萬元；其他支出 655 萬元（為上級專項彩票公益金）；抗疫特別國債安排的項目支出 13368 萬元；專項債券安排的項目支出 65443 萬元；債務付息支出 3020萬元；債務發(fā)行費用支出 77 萬元。3.政府性基金預算收支平衡情況政府性基金預算收入總額 199201 萬元，政府性基金預算本級支出 128830 萬元，加調出資金 64161 萬元，債務還本支出 6210萬元（再融資債券還本支出 6209 萬元，專項債券還本 1 萬元），支出總計 199201 萬元，收支相抵結余 0 萬元（最終收支平衡情況以省財政批復我縣 2020 年財政決算為準）。
（四）社會保險基金執(zhí)行情況
因社?；痤A算執(zhí)行上級未與縣級進行結算，因此社?；饒?zhí)行數(shù)為截止 12 月 11 日數(shù)據(jù)，在社?；饹Q算后再向縣人大常委會專題報告。
社會保險基金預算收入完成 23049 萬元， 為年初預算97.44 %。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 8482 萬元，為年初預算 92.39%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 14587 萬元，為年初預算 100.63%。
社會保險基金預算支出完成 22489 萬元， 為年初預算97.86 %。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 6230 萬元，為年初預算 92.21%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 16259 萬元，為年初預算 100.22%。
收支相抵當年結余 560 萬元，累計滾存結余 17963 萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020 我縣受新冠疫情的影響，國有資本經(jīng)營收入大幅下滑； 國有企業(yè)處于轉型升級階段，且債務風險防范及化解壓力大，國有資本經(jīng)營預算收入累計完成 169 萬元， 完成預算調整的100.6 %；國有資本經(jīng)營預算支出累計完成 169 萬元完成預算調整的 100.6%。收支相抵結余 0 萬元。
（六）特殊轉移支付及抗疫特別國債資金情況說明
1. 特殊轉移支付。上級下達我縣特殊轉移支付資金共 12355萬元，主要用于縣級基本財力保障，其中：保工資 11926.36 萬元，?；久裆?428.64 萬元。截止目前，特殊轉移支付資金累計支付 12355 萬元，支出進度 100%。
2. 抗疫特別國債。上級下達我縣抗疫特別國債資金共 13368 萬元，主要用于支持地方基礎設施建設、保障困難群眾生活、保市場主體等落實“六穩(wěn)” “六?！惫ぷ魅蝿找约翱挂呦嚓P支出， 其中：一是支持地方基礎設施建設 7130.032 萬元；二是防疫體系建設及抗疫相關支出 2820.648 萬元；三是困難群眾生活保障2397 萬元；四是保居民就業(yè) 50 萬元；五是保市場主體 970.32萬元。截止目前，抗疫特別國債資金累計支付 13368 萬元，支出進度 100%。
（七）政府性債務情況
我縣政府性存量債務年初余額 313748.53 萬元，其中：一般債券 250169.53 萬元，專項債券 63579 萬元。
2020 年年末，我縣政府存量債務余額 381165.73 萬元，其中：一般債券 252144.53 萬元，專項債券 129021.2 萬元。與年初相比債務余額增加 67417.2 萬元。增加的主要原因是：一是新增一般債券 1975 萬元，主要用于：縣城建指揮部鳳岡縣茶海之心大道何壩段一標段（老木橋至橫五段）344.99 萬元，縣衛(wèi)健局鳳岡縣天橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設項目 59.48 萬元，鳳岡縣第一中學體育運動場工程 940.62 萬元，鳳岡縣 2015 年鳳岡一中公共租賃房560.5 萬元，教育局鳳岡縣第四小學改擴建工程 69.41 萬元。二是新增專項債券 65443 萬元，其中：德隆水庫 16500 萬元，鳳岡縣肉牛產(chǎn)業(yè)一二三融合發(fā)展項目 20800 萬元，鳳岡縣污水處理三期 15000 萬元，鳳岡縣五期標準化廠房及附屬設施 13143 萬元。
2020 年存量專項債券資金減少 0.8 萬元（縣級預算資金償還）。
二、2020 年財政主要工作
2020 年，我縣財政認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署， 著力聚焦做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿眨瑖栏癜凑铡氨９べY、保運轉、?；久裆?、化債務防風險”強化預算執(zhí)行，扎實推進各項財政工作，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供優(yōu)質服務。
（一）堅持人民至上、生命至上，強化疫情防控資金保障
自年初新冠疫情爆發(fā)以來，我縣財政把疫情防控資金保障放到首要位置，財政資金無條件優(yōu)先用于疫情防控，切實保障人民群眾健康安全、生命安全。全面加強疫情防控體系建設、醫(yī)療物資保障等，為我縣打贏疫情防控戰(zhàn)提供堅實后盾。
（二）依法組織收入，減稅降費成效明顯
2020 年，我縣全面貫徹落實中央減稅降費政策，成果明顯，
一是全縣一般公共預算減稅規(guī)模約 3000 萬元，受疫情影響緩征
稅收約 3700 萬元。二是強化稅收征收，全縣征收部門圍繞既定目標，迎難而上，做到了應收盡收、應繳盡繳、應退盡退；三是 收入征管部門和全縣各單位密切配合，定期召開聯(lián)席會議或經(jīng)濟工作調度會議，分析、研判稅源情況，堵塞稅收征收漏洞，強化依法征管，確保全年財政收入均衡入庫。
（三）精打細算，統(tǒng)籌兼顧，集小錢辦大事
2020 年，是財政資金非常困難的一年。一年來，全縣各級各部門上下一心，攻堅克難，堅持統(tǒng)籌兼顧，積極保障和改善民生；精打細算，進一步優(yōu)化支出結構，將財政資金向群眾最關心、 最需要、最受益的民生領域傾斜，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。一是切實保障職工工資發(fā)放和機構運轉。二是安排資金足額對基礎性民生進行配套，使民生資金發(fā)放到最需要的人手中。三是整合財政涉農(nóng)資金，集中財力鞏固脫貧攻堅。
（四）開拓進取，持續(xù)深化財稅改革
2020 年，我縣繼續(xù)響應上級加快建立現(xiàn)代財政制度號召， 進一步深化財稅體制改革，完善了我縣縣鄉(xiāng)財政管理體制，進一步對縣鄉(xiāng)財政事權與支出責任進行劃分，進一步激發(fā)鎮(zhèn)鄉(xiāng)活力。自 2020 年起，將向個體工商戶征收的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅縣級留存部分按各鎮(zhèn)鄉(xiāng)完成情況返還各鎮(zhèn)鄉(xiāng)，且房、土兩稅返還不計入年度縣鄉(xiāng)財政體制補助。龍泉鎮(zhèn)、何壩鎮(zhèn)按縣級留存部分的 50%返還，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照縣級留存部分年度完成數(shù) 80%返還。
其次，為提升稅收征管質效，強化稅源管控，促進稅收與經(jīng)濟協(xié)調增長，全面推進依法治稅，縣人民政府牽頭，縣財政、稅務及相關部門協(xié)同，初步完成綜合治稅體系建設，有序推進稅費共治工作，建立一體化稅收執(zhí)法體系和一體化信息共享體系，強化在稅源監(jiān)控、風險應對、稽查督查等方面的合作，全方位堵塞收入漏洞，防止稅收流失，做到應收盡收，努力實現(xiàn)財政收入既
定目標。
各位代表，2020 年與以前年度相比，財政資金異常困難， 受經(jīng)濟大環(huán)境的影響，收入下降，收支缺口不斷拉大；各種政策性增支因素急劇增加，收支矛盾更加突出，支出壓力進一步加大。我縣財政工作仍然存在諸多困難和問題，如：縣域經(jīng)濟依然比較薄弱，財源單一，財政收入增長乏力仍是存在的主要問題；上級財政體制發(fā)生變化以及財政事權與支出責任劃分改革工作的推進，財政剛性支出需求不斷增多，債務風險向財政集聚，財政收支矛盾十分突出。這些都需要在今后的發(fā)展和改革中不斷加以完善和解決。
三、2021 年一般公共預算草案
2021 年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，疫情變化和經(jīng)濟環(huán)境尚存在諸多不確定性，我縣經(jīng)濟恢復基礎還不夠牢固，疫情沖擊導致各種風險不容忽視。同時全國將進一步實施大規(guī)模的減稅降費政策，財政收入增長持續(xù)放緩，隨著財政體制改革和財政事權與支出責任劃分改革任務的全面推進，收支矛盾更加突出。因此，2021 年全縣各級各部門要更加精打細算，牢固樹立過“苦日子”思想，統(tǒng)籌兼顧疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展各項工作，財政預算嚴格執(zhí)行“零基預算”，嚴格按照“以收定支、量力而行、盡力而為、講求績效”的原則編制，兜牢“保工資、保運轉、?；?民生、化債務防風險”底線。
（一）一般公共預算收入總計 315699 萬元
1. 縣級可支配收入 222239 萬元（其中：縣本級一般公共預算收入 34680 萬元，較 2020 年預算執(zhí)行數(shù)增長 8.95%，增加 2848萬元；上級財力補助收入 89189 萬元，調入資金 94423 萬元，上年結轉 3699 萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 248 萬元）。
（1）稅收收入 24700 萬元， 較 2020 年預算執(zhí)行數(shù)增長21.59 %，增加 4385 萬元。稅收收入占一般公共預算收入比重為71.22 %。
（2） 非稅收入9980 萬元，較2020 年預算執(zhí)行數(shù)下降13.35%，減少 1537 萬元。非稅收入占一般公共預算收入比重為 28.78%。
（3） 上級補助收入 89189 萬元，其中：
①返還性收入 4548 萬元，其中：增消兩稅返還 965 萬元，所得稅基數(shù)返還 100 萬元，成品油價格和稅費改革稅收返還 134 萬元，營改增試點增值稅稅收返還 3349 萬元。
②其他一般轉移支付收入 84641 萬元，其中：均衡性轉移支付收入43112 萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金14585 萬元，基本養(yǎng)老金轉移支付 1081 萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付資金3159 萬元，固定數(shù)額補助 16255 萬元，民族地區(qū)轉移支付 4112 萬元，結算補助（市級財力性結算，上解市級支出通過該科目結算）741 萬元，其他財力性補助 1596 萬元。
（4） 調入資金（從政府性基金中調入）94423 萬元。根據(jù)政府性基金預算預計執(zhí)行情況，安排政府性基金調入資金 94423萬元，主要為土地出讓金收入調入 90123 萬元，土地指標出讓收入調入 4300 萬元。
（5） 上年結轉 3699 萬元。
（6） 調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 248 萬元。
2. 專項轉移支付收入 93460 萬元
根據(jù)《預算法》第三十八條“地方各級政府應當將上級政府 提前下達的轉移支付預計數(shù)編入本級預算數(shù)”之規(guī)定，我縣目前預計省、市財政下達專項轉移支付收入 93460 萬元，其中：
①一般轉移支付收入 51601 萬元(指定用途的一般轉移支付補助);
②專項轉移支付收入 41859 萬元。
專項轉移支付收入具有不確定性，實際到位的波動性較大， 根據(jù)《預算法》第三十八條規(guī)定，我縣暫按預計數(shù) 93460 萬元列入一般公共預算收入，以后我們將根據(jù)實際到位情況，在預算調整時或必要時專題向人大常委會作詳細報告。
（二）安排一般公共預算支出 311497 萬元
1. 縣級可支配收入安排支出 214338 萬元
（1） 按支出類別情況
基本支出安排 118398 萬元。其中：人員經(jīng)費 113247 萬元，公用經(jīng)費 5151 萬元。
單位項目支出安排 17930 萬元。其中：民生配套項目 2950萬元（省級明確 28 項專項性民生配套項目 1867 萬元，縣級配套重點民生項目 1083 萬元）；一般單位項目及專項業(yè)務費安排14980 萬元（含上劃單位 760 萬元）。
縣級項目及必保支出 77010 萬元（含 2020 年正常晉資調資和增人增資 2500 萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療財政補助資金 820 萬元，債務付息及債務風險防范化解 21450 萬元等）。
預備費 1000 萬元。
（2） 按支出功能分類情況（縣本級）
一般公共服務支出 21457 萬元；公共安全支出 6851 萬元；教育支出 45279 萬元；科學技術支出 1673 萬元；文化旅游體育與傳媒支出 1090 萬元；社會保障和就業(yè)支出 27674 萬元；衛(wèi)生健康支出 16593 萬元；節(jié)能環(huán)保支出 66 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3955萬元；農(nóng)林水事務支出 9209 萬元；交通運輸支出 517 萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出 163 萬元；自然資源海洋氣象等支出 1095 萬元；住房保障支出 7970 萬元；災害防治及應急管理支出 886 萬元；債務付息支出 11900 萬元；債務發(fā)行費用支出 100 萬元；預備費
1000 萬元；其他支出 56860 萬元（預留鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及結構調整<肉牛、茶葉、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化>、旅游發(fā)展 經(jīng)費<旅游專業(yè)化>、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展及食品加工<新型工業(yè)化>、正常晉資、非稅收入獎補、項目前期、政府購買服務項目經(jīng)費等暫不能歸集到具體功能分類科目，根據(jù)年度預算執(zhí)行情況調整到具體科目）。
（3） 按政府支出經(jīng)濟分類情況（縣本級）
機關工資福利支出 32307 萬元；機關商品和服務支出 18894萬元；機關資本性支出 957 萬元；機關資本性支出（基本建設）75 萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 68345 萬元；對事業(yè)單位資本性補助 181 萬元；對企業(yè)補助 173 萬元；對個人和家庭的補助18539 萬元；對社會保障基金補助 2317 萬元；債務利息及費用支出 12000 萬元；其他支出 52 萬元；預備費及預留 57860 萬元。
2. 上年結轉資金安排支出 3699 萬元。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制、目標績效、教師超績效、革命老區(qū)轉移支付等結轉資金安排的支出， 因科目具有不確定性，因此功能分類及政府經(jīng)濟分類暫列入其他支出科目，年度預算執(zhí)行過程中據(jù)實調整。
3. 上級專項支出 93460 萬元，其中：一般轉移支付收入安排的專項支出 51601 萬元; 專項轉移支付收入安排的專項支出41859 萬元。
按功能分類科目為：一般公共服務支出 509 萬元；公共安全支出 2249 萬元；教育支出 19334 萬元；科學技術支出 13 萬元；文化旅游體育與傳媒支出 661 萬元；社會保障和就業(yè)支出 10981萬元；衛(wèi)生健康支出 7003 萬元；節(jié)能環(huán)保支出 6887 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 720 萬元；農(nóng)林水支出 29069 萬元；交通運輸支出 10325萬元；資源勘探信息等支出 680 萬元；自然資源海洋氣象等支出279 萬元；住房保障支出 2806 萬元；糧油物資儲備支出 519 萬元；災害防治及應急管理支出 1425 萬元。
按政府支出經(jīng)濟分類為：機關工資福利支出 1934 萬元；機關商品和服務支出 12769 萬元；機關資本性支出 26932 萬元；機關資本性支出（基本建設）1910 萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2149 萬元；對事業(yè)單位資本性補助 22136 萬元；對企業(yè)補助 3088萬元；對個人和家庭的補助 22542 萬元。
（三）上解支出 4200 萬元
體制上解支出 2088 萬元，審計、公安交警、稅務基數(shù)上解支出 1074 萬元，預留計提水利建設基金及其他上解支出 1038 萬元。
（四）一般公共預算收支平衡情況
一般公共預算收入合計 315699 萬元。一般公共預算支出311497 萬元，加上解支出 4200 萬元，支出總額 315697 萬元。
收支相抵結余 2 萬元。
四、2021 年政府性基金預算草案
（一）政府性基金預算收入 125703 萬元
本級政府性基金收入 125703 萬元。其中：國有土地使用權出讓收入 125203 萬元（土地出讓金收入 120903 萬元，土地指標
出讓收入 4300 萬元），城市基礎設施配套費收入 200 萬元，污水處理費收入 300 萬元。
（二）政府性基金安排的支出 31280 萬元
本級政府性基金收入安排的支出 31280 萬元。其中：征地拆遷補償 16000 萬元，補助被征地農(nóng)民支出 3000 萬元，工業(yè)及城
市批次用地預存征地費 7000 萬元，城市配套設施費安排支出 200萬元，污水處理費收入安排的支出 300 萬元，專項債務付息支出4700 萬元，專項債務發(fā)行費用支出 80 萬元。
（三） 調出資金 94423 萬元
根據(jù)政府性基金預算及一般公共預算情況，安排政府性基金調出資金 94423 萬元，主要為土地出讓金收入調出 90123 萬元，土地指標出讓調出 4300 萬元。
（四）政府性基金預算收支平衡情況
政府性基金預算收入 125703 萬元，政府性基金預算支出31280 萬元，調出資金 94423 萬元，本年收支相抵結余 0 萬元。
五、社會保險基金預算草案
（一）社會保險基金本年收入預算 27783 萬元。
1. 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 11711 萬元，其中：保險費收入 4319 萬元，利息收入 141 萬元，財政補貼收入 7247 萬元，其他收入 2 萬元，轉移收入 2 萬元。
2. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 16072 萬元，其中：保險費收入 13758 萬元，利息收入 14 萬元，財政補貼收入 2100
萬元，轉移收入 200 萬元。
（二）社會保險基金本年支出預算 24423 萬元
1. 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 6937 萬元，其中：社會保險待遇支出 6934 萬元，其他支出 2 萬元，轉移性支出 1 萬元。
2. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 17486 萬元，社會保險待遇支出 17478 萬元，轉移性支出 8 萬元。
（三）社會保險基金收支平衡情況
社會保險基金收入預算 27783 萬元，支出預算 24423 萬元，當年結余 3360 萬元，年末滾存結余 17963 萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算草案
（一）國有資本經(jīng)營預算收入 180 萬元
村級集體經(jīng)濟入股農(nóng)商行分紅資金 180 萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預算支出 180 萬元
其他國有資本經(jīng)營預算支出 180 萬元。主要用于村級集體經(jīng)濟分紅，壯大我縣村級集體經(jīng)濟，強化村級運轉資金保障。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況
本年國有資本經(jīng)營預算收入 180 萬元，安排國有資本經(jīng)營預算支出 180 萬元，本年收支平衡，無預算結余。
七、2021 年財政工作主要措施及打算
2021 年，我縣財政將進一步以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持經(jīng)濟工作穩(wěn)中求進總基調，堅持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，確保 2021 年財政目標任務的實現(xiàn)，著力抓好以下工作：
一是全面貫徹落實黨的十九大、十九屆五中全會精神，建立 全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。繼續(xù)深化財政 改革，進一步健全縣鄉(xiāng)財政體制，推進財政事權和支出責任劃分 改革；進一步強化落實“六穩(wěn)”“六保”任務，兜牢“保工資、保 運轉、?；久裆⒒瘋鶆辗里L險”底線；進一步優(yōu)化國庫集中 支付，使財政資金運行更加安全、高效、便捷。
二是全面實施績效管理，牢固樹立“花錢必問效，無效必問 責”的績效理念，力爭三年內(nèi)初步建成“全方位、全過程、全覆 蓋”的績效管理體系。
三是加大財源建設力度。幫助骨干企業(yè)、納稅大戶做大做強， 確保工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，實現(xiàn)稅收穩(wěn)步增加，培育骨干財源，壯 大財源支柱。加快肉牛、茶葉、蠶桑、水暖衛(wèi)浴等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推 進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，強化資金保障。不斷提高糧、油、煙的水平 和質量，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營道路，促進農(nóng)副產(chǎn)品 深加工，鞏固基礎財源。促進有機茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做大做強茶產(chǎn)葉精深加工，加快“茶旅一體化”進程，真正使茶產(chǎn)業(yè)成為富民、興財?shù)年柟猱a(chǎn)業(yè)。加快經(jīng)開區(qū)招商引資步伐，引鳳入巢。加快國有企業(yè)轉型升級，培植后續(xù)財源。
四是強化稅收征管，做到應收盡收，進一步貫徹落實減稅降 費政策，使廣大納稅人充分享受國家優(yōu)惠政策。充分挖掘稅收潛力，加大稅收和非稅收入征收稽查力度，堵塞稅收征管漏洞，依 法征收，應收盡收。
五是進一步規(guī)范政府性債務管理，深挖潛能，多渠道、多方面籌集資金，著力防范和化解債務風險。
六是精打細算，強化資金保障，統(tǒng)籌兼顧，助推鄉(xiāng)村振興及產(chǎn)業(yè)革命提質增效。進一步加大剛性支出及重點領域資金保障力度，大力支持推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游產(chǎn)業(yè)化建設。
各位代表，2020 年我縣收支矛盾突出，我們將緊密結合經(jīng)濟發(fā)展形勢，根據(jù)我縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，開拓創(chuàng)新，積極進取，為全面建成小康社會，助力鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)革命，為鳳岡全 面發(fā)展而不懈奮斗！
