（貴州?。╆P(guān)于遵義市赤水市丙安鎮(zhèn)2020年鎮(zhèn)本級財政預算執(zhí)行情況和2021年鎮(zhèn)本級財政預算報告
丙安鎮(zhèn)2020年鎮(zhèn)本級財政預算執(zhí)行情況和2021年鎮(zhèn)本級財政預算報告
（2021年4月29日丙安鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第十一次會議通過）
一、2020年本級預算執(zhí)行情況
（一）重點指標完成情況
2020年完成財政稅收508.64萬元，占考核任務(wù)443.2萬元的114.76%;完成建安增值稅1017.05萬元;完成向上爭取資金288萬元，占任務(wù)數(shù)271萬元的106.3%。
（二）2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年丙安鎮(zhèn)決算總收入1161.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入872.86萬元，政府性基金預算財政撥款收入20萬元，其他收入268.33萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4692.31萬元。決算總支出4435.28萬元，其中基本支出總支出1775.39萬元、項目支出總支出2659.89萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1418.22萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)217.68萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1200.54萬元。
基本支出總支出情況為：一般公共服務(wù)支出264.43萬元；文化傳媒支出32.68萬元；社會保障和就業(yè)支出96.68萬元；衛(wèi)生健康支出53.44萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.01萬元；農(nóng)林水支出246.57萬元；災害防治及應急管理支出958.11萬元；住房保障支出50.47萬元。
2019年我鎮(zhèn)“三公經(jīng)費”支出總額為19萬元，2020年我鎮(zhèn)“三公經(jīng)費”預算總額18.9萬元。
（三）2020年主要工作
1.細化財源建設(shè)項目管理，開展財稅征收工作。盯緊丙安水庫、古鎮(zhèn)景區(qū)等項目監(jiān)管，作好稅收服務(wù)，作到應收盡收。全年完成稅收508.64萬元，是考核任務(wù)數(shù)443.2萬元的114.76%；完成建安增值稅1017.05萬元。作好對外招商引資金融服務(wù)工作，推進項目快速落地。
2.細化財政監(jiān)督管理，促進廉政建設(shè)。建立健全內(nèi)部控件制度，嚴格執(zhí)行預算單位會計制度，及時公開公示財政預決算報告及三公經(jīng)費執(zhí)行情況。履行財政監(jiān)督，規(guī)范鎮(zhèn)村財務(wù)，加強對專項資金的追蹤檢查。按照“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”要求，全力落實好政策,做好疫情防控、脫貧攻堅等資金保障。嚴格執(zhí)行收支兩條線，規(guī)范鎮(zhèn)（村）的支出審批管理，有效推進財政廉政建設(shè)。
3.規(guī)范資產(chǎn)管理，提升使用效率。建立資產(chǎn)臺賬，進行常態(tài)化動態(tài)管理，及時更新資產(chǎn)系統(tǒng)。嚴格規(guī)范采購行為，優(yōu)先使用本地產(chǎn)品，支持工業(yè)快速發(fā)展。大力度核實核查資產(chǎn)現(xiàn)狀，開展自查5次，初步清理登記未入賬房屋、土地10余處，配合市國有平臺公司完善資產(chǎn)劃撥手續(xù)。
二、2021年預算草案
2021年我鎮(zhèn)財政工作，深入貫徹落實各級經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞市委決策部署，遵循“量入為出、保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的原則編制預算，細化專項資金監(jiān)督管理，提高資金使用效率，為促進社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，提供有力的財政保障。根據(jù)我鎮(zhèn)實際情況，安排2021年財政收支預算如下：
(一）本級預算收入安排
根據(jù)體制安排，人員經(jīng)費、核定的公用經(jīng)費等，均由上級財政轉(zhuǎn)移支付支出。2021年，全鎮(zhèn)本級一般公共預算收入為926.82萬元，分別為：
1.人員經(jīng)費財力補助683.17萬元；
2.體制公用經(jīng)費138.9萬元；
3.社撫費征收返還收入2.5萬元；
4.村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費102.25萬元。
（二）本級預算支出安排
一般公共財政預算支出安排。2021年全鎮(zhèn)財政預算收入926.82萬元，安排如下。
1.人員經(jīng)費人員經(jīng)費683.17萬元，占本級財力的73.71%，人員經(jīng)費主要用于工資、保險、公積金與遺屬補助等。
2.?體制運轉(zhuǎn)經(jīng)費138.9萬元，占本級財力的14.99%；非稅收入2.5萬元，占本級財力0.27%。主要用于辦公、城維、黨建、人大工作、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、道路交通安全、森防工作、禁毒維穩(wěn)、食品安全、教育經(jīng)費、武裝工作、消防工作、計生工作、河長制工作及公益性崗位人員工資保險等支出。
（1）一般公共服務(wù)支出77.60萬元。其中：公務(wù)費18.40萬元，黨建工作經(jīng)費2萬元，人大工作經(jīng)費3萬元，宣傳工作經(jīng)費（意識形態(tài)、精神文明、文明實踐等）2萬元，食品安全專項經(jīng)費1萬元 ，傳染病防控專項經(jīng)費2.5萬元，河長制辦公經(jīng)費1萬元，防汛抗旱經(jīng)費1萬元，農(nóng)村飲水安全維護經(jīng)費1萬元，政法（綜治、維穩(wěn)、國安）工作經(jīng)費4萬元，禁毒經(jīng)費4萬元，掃黑除惡經(jīng)費1萬元，信訪工作經(jīng)費2萬元，網(wǎng)格員十聯(lián)戶長工作經(jīng)費1萬元，消防專項經(jīng)費1.2萬元，道路交通安全經(jīng)費1.2萬元，創(chuàng)文鞏衛(wèi)經(jīng)費0.5萬元，丙安水庫建設(shè)經(jīng)費1萬元，公益性崗位臨聘人員專項經(jīng)費（工資、保險）5萬元，教育經(jīng)費5萬元，群團工作經(jīng)費（工、青、婦）6萬元， 退休干部經(jīng)費1.2萬元，統(tǒng)戰(zhàn)（民宗）工作經(jīng)費0.5萬元，保密工作經(jīng)費0.6萬元，關(guān)工委工作經(jīng)費1.5萬元。法律服務(wù)、調(diào)解、安置幫教經(jīng)費2萬元、法制宣傳工作經(jīng)費1萬元，招商引資經(jīng)費1.5萬元，武裝工作經(jīng)費5萬元，財源建設(shè)及建安營業(yè)稅征收工作經(jīng)費0.5萬元。
（2）人口與計劃生育事務(wù)支出5.5萬`元。其中：公務(wù)費2.1萬元，計生考核鄉(xiāng)級專項投入0.4萬元，婦檢、孕檢工作經(jīng)費1萬元，普查普治經(jīng)費0.5萬元，手術(shù)補助經(jīng)費0.5萬元，藥具工作經(jīng)費1萬元。
（3）文化體育與傳媒支出2.4萬元。其中：公務(wù)費1.4萬元，文體活動工作經(jīng)費1萬元。
（4）社會保障和就業(yè)支出6.4萬元。其中：公務(wù)費4.9萬元，烈士紀念設(shè)施管護、“雙擁”專項經(jīng)費0.5萬元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人入戶調(diào)查工作經(jīng)費0.4萬元，村居換屆選舉經(jīng)費0.6萬元。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22.40萬元。其中：公務(wù)費3.5萬元，生態(tài)環(huán)保工作經(jīng)費1.4萬元，傳統(tǒng)村落項目工作經(jīng)費1萬元，道路規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費0.5萬元，小城鎮(zhèn)建設(shè)工作經(jīng)費1萬元，城維費15萬元。
（6）農(nóng)林水事務(wù)支出14.5萬元。其中：公務(wù)費5.6萬元，脫貧攻堅暨鄉(xiāng)村振興項目管理經(jīng)費1.8萬元，農(nóng)機安全經(jīng)費1萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費1萬元，國儲林、筍用林建設(shè)0.3萬元，林權(quán)辦理、退耕還林、竹原料數(shù)據(jù)收集經(jīng)費0.3萬元，森林防火專項經(jīng)費4.5萬元。
（7）災害防治及應急管理支出3.6萬元。其中：公務(wù)費2.1萬元，應急管理及物資采購1.5萬元。
（8）預備費：5萬元；村（社區(qū)）公用經(jīng)費4萬元。
3.村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費102.25萬元。其中：古景社區(qū)人員經(jīng)費14.56萬元，專項下達的辦公經(jīng)費3.8萬元；艾華村人員經(jīng)費12.42萬元，專項下達的辦公經(jīng)費4.21萬元；丙安村人員經(jīng)費14.49萬元，專項下達的辦公經(jīng)費4.21萬元；三佛村人員經(jīng)費19.91萬元，專項下達的辦公經(jīng)費4.21萬元；各村（社區(qū)）村務(wù)監(jiān)督委員主任和委員補助3.84萬元，村級安全員經(jīng)費11.52萬元，離任村干生活困難補助9.08萬元。
（三）2020年我鎮(zhèn)“三公經(jīng)費”支出總額為18.9萬元，2021年我鎮(zhèn)“三公經(jīng)費”預算總額18萬元。
（四）細化工作措施
緊盯重點目標任務(wù)。2021年的財政稅收任務(wù)為525萬元，相比2020年考核任務(wù)443.2萬元增長18.46%。我鎮(zhèn)將繼續(xù)做好項目服務(wù)，培植優(yōu)質(zhì)稅源，做好房、土兩稅征收等工作，確保完成任務(wù)。完成向上爭取資金任務(wù)393萬元。財政業(yè)務(wù)工作。認真貫徹落實《預算法》、《會計法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，全面落實中央八項規(guī)定等各項規(guī)定，強化財政各項管理和監(jiān)督，嚴禁截留、擠占、挪用專項資金，促進財政資金績效管理及社會效應估評。嚴格鎮(zhèn)（村）財務(wù)管理工作，繼續(xù)推行集中收付制，從嚴控制現(xiàn)金支出，過“緊日子”，確?！叭！敝С?，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。做好資金使用公開公示監(jiān)督管理，接受人大和社會各方面監(jiān)督。
各位代表，我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，解放思想、實事求是、開拓創(chuàng)新、增收節(jié)支、做好預算、確保全面完成財政預算任務(wù)，為鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉(xiāng)村振興做出新的貢獻。
