（貴州?。╆P(guān)于遵義市赤水市金華街道辦事處2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
金華街道辦事處2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——財(cái)政所所長 ?楊良平
2021年3月20日
各位代表：
我受金華街道辦事處委托，向各位代表報(bào)告金華街道2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算安排（草案），請予審議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我辦財(cái)政工作在街道黨工委、辦事處正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財(cái)政部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮財(cái)政職能。大力開展增收節(jié)支，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”為目標(biāo)，健全厲行節(jié)約。繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，努力提升財(cái)政管理水平，確保全年預(yù)算任務(wù)的完成，促進(jìn)全辦各項(xiàng)事業(yè)的快速健康發(fā)展，2020年，我辦財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）財(cái)政收入完成情況
1.2019年市政府下達(dá)我辦財(cái)源建設(shè)目標(biāo)考核任務(wù)為4395.00萬元，實(shí)際完成3097.45萬元，為任務(wù)數(shù)的70.48%,為上年同期3840.55萬元的80.65%，同比減少743.10萬元，比上年同期減少19.30%。
其中：建安增值稅完成845.27萬元, 為上年同期777.28萬元的108.75%，同比增收67.99萬元，比上年同期增長8.75%。
2.公共財(cái)政預(yù)算收入為904.91萬元,實(shí)際完成777.41萬元,?為上年同期1005.25萬元的77.33%,實(shí)際減少227.84萬元。
（二）財(cái)政支出完成情況
全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出967.44萬元,其中公共財(cái)政預(yù)算支出777.41萬元，占年初預(yù)算的106.91%，比上年減少130.62萬元，同比降低11.90?%（主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等）。
1.公共財(cái)政預(yù)算支出777.41萬元，為年初預(yù)算數(shù)904.91的85.91%，占調(diào)整預(yù)算100%，為去年同期1005.25萬元的77.33%，減支22.67%，實(shí)際減少支出227.84萬元,具體分項(xiàng)為：
(1)一般公共服務(wù)支出322.81萬元，占年初預(yù)算63.25 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期381.76萬元的84.56 %，減少15.44 %，減支58.95萬元。其中：政府機(jī)關(guān)辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出249.27萬元，占年初預(yù)算54.42 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期337.84萬元的73.78 %，減少26.22 %，減支88.57萬元；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（人口普查經(jīng)費(fèi)）支出1.40萬元，年初未預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算的100 %；財(cái)政事務(wù)支出59.14萬元，占年初預(yù)算112.95 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期43.92萬元的134.65 %，增加34.65 %，增支15.22萬元；其他財(cái)政事務(wù)支出10.00萬元，年初未預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算的100%；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（離退休人員黨建經(jīng)費(fèi)）3.00 萬元，年初未預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算的100 %。
(2)文化體育與傳媒支出22.75萬元，占年初預(yù)算137.38%，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期20.20萬元的112.62 %，增加12.26 %，增支2.55萬元。其中:其他文化體育與傳媒支出22.75萬元,占年初預(yù)算137.38 %，占調(diào)整預(yù)算100%，為去年同期16.20萬元的140.43 %，增加40.43 %，增支6.55萬元。?
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出97.91萬元，占年初預(yù)算81.95 %，占調(diào)整預(yù)算100 %，為去年同期102.04萬元的95.95 %，減少4.05 %，減支4.13萬元。其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(人社中心)30.46萬元，占年初預(yù)算91.03 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期45.29萬元的67.26 %，減少32.74 %，減支14.83萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.45萬元，占年初預(yù)算65.27 %，占調(diào)整預(yù)算的100 %；為去年同期47.76的86.79 %，減少13.21 %，減支6.31萬元；公益性崗位補(bǔ)貼支出6.28萬元，占年初預(yù)算31.4 %，占調(diào)整預(yù)算的100 %，為去年同期7.89的79.59 %，減少20.41 %，減支1.61萬元；民政管理事務(wù)支出0.95萬元,占年初預(yù)算的105.56 %，占調(diào)整預(yù)算的100 %；退役軍人管理事務(wù)支出18.77萬元（新增設(shè)機(jī)構(gòu)），年初無人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算的100 %。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生支與計(jì)劃生育支出52.22萬元，占年初預(yù)算97.21 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期39.96萬元的130.68 %，增加30.68 %，增支12.26萬元。其中: 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出23.13萬元，占年初預(yù)算86.86 %，占調(diào)整預(yù)算100%，為去年同期19.27萬元的120.03 %，增加20.03 %，增支3.86萬元。行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出28.26萬元，占年初預(yù)算111.74 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期20.63萬元的136.98 %，增加36.98 %，增支7.63萬元；其他行政醫(yī)療支出0.83萬元，占年初預(yù)算46.11%，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期0.8萬元的103.75 %，增加3.75 %，增支0.03萬元。 ??
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.39萬元，占年初預(yù)算103.59 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期107.17萬元的95.54 %，減少4.46 %，減支4.78萬元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(城管執(zhí)法)17.91萬元，占年初預(yù)算74.69 %，占調(diào)整預(yù)算100%，為去年同期32.21萬元的55.6 %，減少44.4 %，減支14.3萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出(社區(qū))65.56萬元，占年初預(yù)算119.50 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期54.86萬元的119.5 %，增加19.50 %，增支10.7萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出18.92萬元，占年初預(yù)算94.6 %，占調(diào)整預(yù)算100%，為去年同期20.10萬元的94.13 %，減少5.87 %，減支1.18萬元。
(6)農(nóng)林水事務(wù)支出66.86萬元，占年初預(yù)算177.07 %，占調(diào)整預(yù)算100%，為去年同期280.09萬元的23.87 %，減少76.13%，減支213.23萬元。其中：農(nóng)業(yè)支出(農(nóng)服中心)42.56萬元，占年初預(yù)算124.01 %，占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期35.16萬元的121.05 %，增加21.05 %，增支7.4萬元;病蟲害控制支出0.87萬，占年初預(yù)算43.5 %，占調(diào)整預(yù)算100 %，與去年支出無變化；對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出5.12萬元，年初未預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算100%，為去年同期數(shù)5.07萬元的100.99 %，增加0.99 %，增支0.05萬元；對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出15.24萬元，占年初預(yù)算1058.33%（增加社區(qū)四職養(yǎng)老保險(xiǎn)），占調(diào)整預(yù)算100?%，為去年同期13.88萬元的109.8%，增加9.80 %，增支1.36萬元；行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出0.06萬元（耕地地力保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)），年初無預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算的100 %；扶貧支出3.01萬元，年初無預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算的100 %。
(7)住房保障支出38.8萬元,為年初預(yù)算96.85 %,為去年同期37.57萬元的103.27 %,增加3.27 %，增支1.23萬元。
(8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.67萬元,占年初預(yù)算128.95 %,占調(diào)整預(yù)算100?%,為去年同期36.46萬元的92.35 %，減少7.65 %,減支2.79萬元。其中，應(yīng)急管理事務(wù)支出33.17萬元，占年初預(yù)算127.04 %,占調(diào)整預(yù)算100?%,為去年同期36.46萬元的90.98 %，減少9.02 %,減支3.29萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出0.50萬元，年初無預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算的100 %。
（9）抗議特別國債支出40萬元，年初無預(yù)算，占調(diào)整預(yù)算的100 %。
（三）2019年財(cái)政工作主要做法。
一是完善管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保財(cái)政職能充分發(fā)揮。圍繞黨工委、辦事處工作重點(diǎn)，改善投資環(huán)境，逐步優(yōu)化我辦稅源結(jié)構(gòu)，同時(shí)繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照統(tǒng)籌兼顧原則和公共財(cái)政的要求，合理安排財(cái)政支出，集中有限的財(cái)政資金，為全辦經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各個(gè)方面提供財(cái)力支持。
二是狠抓收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。財(cái)稅部門通力配合，做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體。及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況和稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。強(qiáng)化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等違法行為。
三是落實(shí)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)放到位。堅(jiān)持“多予、少取”的方針，著力改善民生，不斷加大支農(nóng)力度，優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)，使惠農(nóng)政策取得實(shí)效。利用財(cái)政信息平臺和財(cái)政補(bǔ)貼系統(tǒng)，及時(shí)兌付各種補(bǔ)貼。
四是強(qiáng)化預(yù)算約束，確保政府運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序。按照“量入為出、收支平衡”的原則，加強(qiáng)預(yù)算管理。著力增收節(jié)支，嚴(yán)格規(guī)范采購程序，壓縮公務(wù)接待，節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，規(guī)范“一事一議”等涉農(nóng)項(xiàng)目的評審和竣工驗(yàn)收工作，不斷提高依法理財(cái)能力。
二、2020年財(cái)政預(yù)算（草案）
2020年我辦財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，注重新稅源的培植和挖掘，壯大新興財(cái)源，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，注重存量資產(chǎn)的盤活和處置，注重稅收的指導(dǎo)和服務(wù)。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐和加大對外招商引資力度，優(yōu)化投資環(huán)境，落實(shí)招商引資有關(guān)優(yōu)惠政策。持續(xù)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，繼續(xù)深化部門預(yù)算管理制度改革，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。統(tǒng)籌安排收支，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。充分履行職責(zé)、優(yōu)化服務(wù)意識，努力建設(shè)一支業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、辦事效率高的干部隊(duì)伍。加強(qiáng)廉政建設(shè)，扎牢制度籠子。確保全年預(yù)算任務(wù)的完成，促進(jìn)全辦社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
?（一）收入安排：根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，2021年市政府下達(dá)我辦財(cái)源建設(shè)目標(biāo)任務(wù)4141.00萬元,為2020年的94.22%。
（二）一般公共預(yù)算收支安排：一般公共預(yù)算收入（上級轉(zhuǎn)移支付）887.49萬元，其中：體制定補(bǔ)182.50萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入704.99萬元；一般公共預(yù)算支出安排887.49萬元（預(yù)計(jì)），其中：人員經(jīng)費(fèi)安排650.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排182.50萬元，村級組織保障經(jīng)費(fèi)安排54.86萬元，并確保當(dāng)年財(cái)政預(yù)算達(dá)到收支平衡。
具體分項(xiàng)：
1.?一般公共服務(wù)支出475.11萬元，比上年預(yù)算減少6.91 %,其中：政府機(jī)關(guān)辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出421.88萬元（含森防防火工作經(jīng)費(fèi)5.5萬、禁毒專項(xiàng)8工作經(jīng)費(fèi)8萬(預(yù)防教育1.5萬、社戒社康經(jīng)費(fèi)2.5萬、其他4萬)、社會(huì)消防工作經(jīng)費(fèi)5萬、綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)(含雙提升等)5萬、招商引資工作經(jīng)費(fèi)3萬、教育投入工作經(jīng)費(fèi)(人均投入8萬爭取社會(huì)捐助2萬)8萬；人民武裝工作經(jīng)費(fèi)1萬、統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)5萬、小康建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2.5萬、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)5萬、河長制工作經(jīng)費(fèi)3.5萬、健康運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)1萬、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)1萬、人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)5萬、依法治市工作經(jīng)費(fèi)1萬、公共法律體系4萬、公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含創(chuàng)衛(wèi))工作5萬、打擊傳銷工作經(jīng)費(fèi)0.5萬、疫情防控經(jīng)費(fèi)10萬等)；財(cái)政事務(wù)支出53.23萬元。
2.文化體育與傳媒支出16.57萬元,比上年預(yù)算增加0.06 %,其中:其他文化支出（科宣中心）16.57萬元。（增加的主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加）。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出137.55萬元, 比上年預(yù)算增加15.13 %,其中:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出26.40萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)67.67萬元;公益性崗位補(bǔ)貼支出20萬元，社事辦支出0.9萬元，退役軍人事務(wù)所支出22.58萬元。(（增加的主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加）)。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.59萬元, 比上年預(yù)算減少0.24 %,其中:行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出25.21萬元；其他行政醫(yī)療支出1.84萬元；計(jì)劃生育事務(wù)支出26.54萬元。（減少主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少）。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.71萬元，比上年預(yù)算減少8.23%,其中:城管執(zhí)法支出（主要為城管站支出）15.85萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.86萬元；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出20萬元。（減少主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少）
6.農(nóng)林水事務(wù)支出39.71萬元，比上年預(yù)算增加5.16 %,增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：農(nóng)業(yè)支出36.27萬元；病蟲害控制支出2萬元；對村委會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出1.44萬元。
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.21萬元, 比上年預(yù)算增加27.19 %,其中:安全生產(chǎn)監(jiān)管支出33.21萬元（增加原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整）。
8.住房保障支出39.04萬元,?比上年預(yù)算減少2.55 %,減少原因是人員變動(dòng)，其中:住房公積金39.04萬元。
9.總預(yù)備費(fèi)2萬元。
2020年的財(cái)政預(yù)算草案的安排，充分考慮了我辦形勢發(fā)展的的大好勢頭，體現(xiàn)了“量入為出”的原則，在確保全辦社會(huì)穩(wěn)定的前提下，努力擠出更多的錢來發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，街道建設(shè)，為全辦人民群眾全面建成更好水平的小康社會(huì)做出應(yīng)有的努力。2020年的財(cái)政預(yù)算安排相當(dāng)緊，財(cái)政負(fù)擔(dān)十分繁重，惠農(nóng)資金的發(fā)放更是一項(xiàng)重要的任務(wù)。為此我們要加大招商引資力度，努力培植稅源，加強(qiáng)稅法宣傳，加大稅收征管力度，確保稅收持續(xù)穩(wěn)定增長；加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)開發(fā)的扶持力度，確?；蒉r(nóng)資金及時(shí)發(fā)放到位；加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范收支管理制度，更好地調(diào)節(jié)財(cái)政資金的運(yùn)用。我們要以“十九大”精神來指導(dǎo)今年的各項(xiàng)財(cái)政工作，今年是我辦經(jīng)濟(jì)發(fā)展、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的重要一年，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，加強(qiáng)財(cái)政協(xié)調(diào)管理，確保我辦能順利完成今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
