（貴州?。╆P于遵義市赤水市大同鎮(zhèn)2022年財政執(zhí)行情況和 2023年財政預算報告（草案）
大同鎮(zhèn)2022年財政執(zhí)行情況和 2023年財政預算報告（草案）
（2023年6月29日在大同鎮(zhèn)第九屆人民代表大會第四次會議上）
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2022年度財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。
一、二〇二二年財政預算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財政工作在市財政局的指導下，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，全鎮(zhèn)鎮(zhèn)村干部的共同努力下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府工作部署，積極應對經(jīng)濟下行的嚴峻形勢，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發(fā)揮財政職能作用，優(yōu)化支出結構，凝心聚力，攻堅克難，扎實工作，堅持依法理財，加強財政監(jiān)督管理，全力保障重點支出。經(jīng)過一年的不懈努力，高質(zhì)量完成2022年財政工作。
（一）2022年財源建設情況和向上爭取資金完成情況
2022年市政府下達我鎮(zhèn)財源建設任務計劃為1259萬元，實際完成財源建設任務1007.2萬元，完成任務數(shù)的80%。2022年市政府下達我鎮(zhèn)向上爭取資金任務計劃為600萬元，實際完成向上爭取資金任務740萬元，完成率123.33%。
（二）2022年財政預算執(zhí)行情況
全鎮(zhèn)財政總收入1687.83萬元。
2022年全鎮(zhèn)一般預算財政撥款收入為1487.23萬元；其他收入200.6萬元。
（三）財政支出完成情況
1.一般公共服務支出完成1279.4萬元；
2.文化旅游體育與傳媒支出完成0.24萬元；
3.社會保障和就業(yè)支出完成122.73萬元；
4.衛(wèi)生健康支出完成54.73萬元；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成8.33萬元；
6.農(nóng)林水支出完成120.87萬元；
7.交通運輸支出完成2.22萬元；
8.住房保障支出完成97.85萬元（主要為住房公積金支出）；
9.災害防治及應急管理支出完成1.46萬元。
二、二〇二二年主要工作
2022年財政工作遭遇前所未有的困難和挑戰(zhàn)。在鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，直面困難、凝心聚力、克難攻堅，確保了預算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力保障了經(jīng)濟發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。一年來，我們主要做了以下工作。
（一）加強學習指導，進一步強化財政資金監(jiān)管。加強對鎮(zhèn)村兩級財務人員進行財務制度培訓及相關財政業(yè)務指導，提升財政業(yè)務能力。并堅持“財政監(jiān)督”與“制度監(jiān)督”并舉，著力強化監(jiān)督機制建設，擴大財政監(jiān)督范圍，并按照財政一體化運行管理機制，加強了財政內(nèi)控管理。?
（二）強化預算管理，進一步提升財政收支管理。 2022年經(jīng)濟下行壓力較大，財政收入增長乏力，各種政策性增支、重點項目支出增加，財政收支矛盾突出，為確保各項政策性增長因素及重點項目支出的需要，更好地發(fā)揮有限的財政資金,我們對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的所有資金都納入財政預算一體化系統(tǒng)管理,并按照“保平衡、保穩(wěn)定、保工資、保重點”的原則，進行統(tǒng)籌安排。堅持務實、節(jié)約、有度、有利公務的原則，加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督，嚴控“三公”經(jīng)費等行政性支出，推進財政資金管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。?
（三）深化國有資產(chǎn)管理，進一步提高資產(chǎn)使用效率。對鎮(zhèn)國有資產(chǎn)進行重新統(tǒng)計、核實，并根據(jù)上級要求進行系統(tǒng)錄入，做到物款相符,登記準確。
各位代表，2022年我們積極的、穩(wěn)健的執(zhí)行我鎮(zhèn)財政預算，在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到，當前財政運行依然存在一些困難和問題。一是經(jīng)濟發(fā)展的后勁不足，收入規(guī)模小，增收壓力大。二是由于我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等建設項目多、工作任務重，人力物力開支較大，導致辦公費用開支大增，造成財政負擔重和支出缺口增大。三是財政資金績效管理仍需強化，財政資金的使用效益有待進一步提高。
三、二〇二三年財政預算草案
2023年我鎮(zhèn)預算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實市委經(jīng)濟工作會議和鎮(zhèn)黨代會精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，集中財力支持鎮(zhèn)內(nèi)各項工作，牢固樹立過“緊日子”思想，進一步優(yōu)化財政支出結構，為全面實施各項工作打下堅實基礎。現(xiàn)根據(jù)我鎮(zhèn)實際情況，2023年財政收支預算如下：
（一）一般公共預算收入
一般公共預算收入1359萬元，其中：人員經(jīng)費安排1153.75萬元，公用經(jīng)費安排164.33萬元，村級組織保障經(jīng)費安排40.92萬元，確保當年財政預算達到收支平衡。
（二）一般公共預算支出
1.一般公共服務支出1071.45萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出107.76萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.79萬元；
4.農(nóng)林水事務人員支出40.92萬元；
5.住房保障支出88.08萬元。
四、二〇二三年1-5月財政預算執(zhí)行情況
1.一般公共服務支出473.06萬元；
2.科學技術支出1.9萬元；
3.文化旅游體育與傳媒支出0.3萬元；
4.社會保障和就業(yè)支出84.97萬元；
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.83萬元；
6.節(jié)能環(huán)保支出14.04萬元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 16.2萬元；
8.農(nóng)林水支出147.11萬元；
9.住房保障支出33.95萬元；
10.災害防治及應急管理支出41.7萬元。
五、二〇二三年度財政工作重點
一是嚴格預算支出管理，確保收支平衡。堅持“量入為出，量力而行”的管理原則，杜絕無預算項目的開支，嚴格執(zhí)行財務審批制度，強化公用經(jīng)費的監(jiān)督和管理，在支出管理中，盡量減少非生產(chǎn)性支出，力爭資金的使用效益最大化。按照“分配更科學，支出更高效，管理更嚴格，服務更規(guī)范”要求，優(yōu)化支出結構，著力保運轉、保民生、保重點、促發(fā)展。加強日常支出費用及辦公用品采購管理，杜絕虛列支出、隨意采購等行為發(fā)生。建立財政應急保障機制，保證抗旱救災等突發(fā)事件經(jīng)費的投入，保障社會穩(wěn)定。
二是加強制度建設，強化資金監(jiān)管。建立健全各類規(guī)章制度，規(guī)范資金支出審批程序，杜絕支出程序漏洞，及時錄入各類資金，確保資金安全;加強內(nèi)控制度建設，財務管理制度建設，項目資金管理制度建設，嚴防“白條支付”、“以撥代支”等問題發(fā)生;堅持“用款按計劃、支出按標準、審批按程序”的原則，調(diào)整賬務處理方式，規(guī)范支付流程，加強涉農(nóng)資金、扶貧資金監(jiān)管，壓縮公用經(jīng)費支出，促使有限的資金發(fā)揮更大效益。
三是加強隊伍建設，規(guī)范干部行為。堅持黨風廉政和反腐敗工作常抓不懈，貫穿于工作生活全過程，堅決杜絕行業(yè)不正之風。加強紀律建設，嚴格考勤管理制度和工作責任制度，強化責任落實。持續(xù)加強作風建設，落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則，在常和長、嚴和實、深和細上下功夫，提高辦事效率。
各位代表，使命重在擔當，實干鑄就未來。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，不忘初心奮勇沖、牢記使命加油干，扎實工作，全面高質(zhì)量的完成今年各項財政工作任務，為建設“千年古鎮(zhèn)·山水大同”做出新貢獻。
