（貴州?。╆P于遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）報告
長沙鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，報告長沙鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案，請予以審議。
2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年全年財政預算總收入1477.55萬元。其中：上級專項補助收入322.97萬元，一般性轉移補助收入1154.58萬元。
一、一般預算收入完成情況
財源建設完成549.36萬元，占目標任務897萬元的61.24%。未完成2021年財源建設任務的原因是風貌改造、人居環(huán)境改造、三戈樁旅游扶貧公路、山水林田湖草綜合整治等重大項目雖竣工結算，但工程款撥付困難，存在稅收入庫和工程進度不相一致現象。
二、預算收支完成情況
(一)預算收入執(zhí)行情況
財政總收入為1477.55萬元，財政預算撥款1477.55萬元，當年實現收支平衡。
（二）預算支出執(zhí)行情況
財政總支出為2197.15萬元，其中一般公共預算支出為1154.58萬元，項目支出為1042.57萬元。一般公共預算支出按支出功能科目分布情況為：
1.一般公共服務支出460.41萬元，占一般公共預算支出的39.88%；與去年445.44萬元相比，增加支出14.97萬元，增加原因是黨政機關人員增加。
2.文化體育與傳媒支出32.61萬元，占一般公共預算支出的2.82%；與去年23.74萬元相比，增加支出8.87萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出135.40萬元，占一般公共預算支出的11.73%；與去年146.37萬元相比，減少支出10.97萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出57.49萬元，占一般公共預算支出的4.98%，與去年109.21萬元相比，減少支出51.72萬元。減少原因是上年預算了社撫費返經費50萬元。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出94.66萬元，占一般公共預算支出的8.2%，與去年97.65萬元相比，減少支出2.99萬元，減少原因是精減環(huán)衛(wèi)人員及壓縮城維費支出等。
6.農林水事務支出275.87萬元，占一般公共預算支出的23.89%，與去年401.91萬元相比，減少126.04萬元。減少原因是人員減少。
7.應急管理事務支出40.02萬元，占一般公共預算支出的3.47%，與去年29.73萬元相比，增加支出10.29萬元。增加原因是支出口徑統(tǒng)計變化。
8.住房保障支出58.12萬元，占總支出的5.03%；與去年65.25萬元相比，減少7.13萬元。減少原因是人員減少。
三、2021年財政工作情況
（一）強化稅收理念，努力開展財稅征收工作。積極培植財源，狠抓稅收征管。認真排查稅源，依法征收，不遺漏一個稅種，不遺漏一個項目，做到應收盡收。
（二）深入開展稅法宣傳，強化稅收征收管理。一是大力開展稅法宣傳。通過不同形式宣傳國家財政稅收法律法規(guī)，提高廣大群眾的納稅意識，創(chuàng)造了良好的依法治稅環(huán)境。二是黨政主要領導帶隊、財政部門全員參與對全鎮(zhèn)各個項目、企業(yè)、房產交易等納稅義務人進行摸底調查，掌握稅源分布情況。
（三）加強財政資金監(jiān)管，提高資金使用效率。加強財政監(jiān)督，建立健全內部監(jiān)督制約機制，加強對專項資金的跟蹤檢查，提高財政監(jiān)督的整體效能。嚴格預算單位收支兩條線執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，從源頭上制止截留、擠占、挪用專項資金的違紀違法行為發(fā)生。
（四）財源建設及財政工作存在問題。一是財源嚴重匱乏,一次性財源占總財源建設收入任務90%以上。二是財源任務增長速度過快，現有的項目難以支撐增速，重點項目資金撥付困難。三是對財政資金監(jiān)管力度不夠,對部分工程項目資金使用沒有做到在事前、事中、事后，全過程跟蹤監(jiān)管。四是財政人員業(yè)務能力有待進一步提升。五是對全鎮(zhèn)財務管理指導和培訓較少,部分報賬員業(yè)務不夠熟練,影響資金正常調度。
2022年本級財政預算（草案）
一、本級預算收入情況
2022年財源建設收入目標任務為878萬元，要實現圓滿完成目標任務，必須實現實際投資8億元以上。今年初受疫情的影響經濟下行嚴重，為了刺激經濟增長，促進人民增收，中央出臺疫情期間減稅降費政策。財源建設任務十分艱巨，需全鎮(zhèn)上下齊心協(xié)力、眾志成城，共同努力才有可能完成目標任務。
二、本級預算支出項目安排情況
財政一般預算支出為1143.67萬元，為上年一般預算支出1400.72萬元的81.65%，減少預算支出 257.04萬元。主要支出項目如下:
（一）一般公共服務支出509.37元。
1.人大事務4萬元。
2.政府辦公室及相關機構事務和共產黨事務支出，438.79萬元,其中:人員經費299.99萬元（含退休費57.39萬元，工會費8.75萬元）,公用經費142.8萬元。公用經費包含：黨建工作經費8萬元(含組織、宣傳、青年、婦聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、關心下一代工作經費及離退休支部工作經費等)，教育經費8萬元，政法、綜治及信訪維穩(wěn)、創(chuàng)安、禁毒經費4萬元,普法、消防工作經費4萬元，紀檢工作經費2萬元，森林防火經費2萬元，農業(yè)農村工作4萬元，河長制經費3萬元，公共衛(wèi)生及計劃生育工作經費5萬元，地質災害防治經費2萬元，安全生產工作經費4萬元，民兵訓練1萬元，動物防疫經費1萬元，鄉(xiāng)村振興工作經費2萬元，社會事務工作經費4萬元，食安經費2萬元，招商引資及項目建設工作經費5萬元，疫情防控工作經費10萬元等。
3.財政事務66.58萬元,其中:人員經費52.58萬元,公用經費14萬元（含車輛運行等經費）。
（二）文化體育與傳媒支出30.87萬元，其中:人員經費29.27萬元,公用經費1.6萬元。
（三）社會保障和就業(yè)支出（人力資源和社會保障管理事務）131.49萬元。
1.人力資源和社會保障管理事務支出28.55萬元,其中:人員經費25.75萬元,公用經費2.8萬元。
2.機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出62.18萬元
3.退役軍人事務管理支出30.97萬元。其中：人員經費28.57萬元，公用經費2.4萬元。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.58萬元，48.56萬元，其中人員經費48.16萬元（含機關事業(yè)單位醫(yī)療保險40.44萬元、行政事業(yè)單位工傷和失業(yè)保險4.03萬元）。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出106.24萬元。
1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出45.06萬元（社區(qū)辦公費和城管辦經費40萬元）。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出61.18萬元，其中人員經費56.18萬元，辦公經費5萬元。
（六）農林水事務支出218.87萬元。
1.農業(yè)144.6萬元。其中:人員經費138.6萬元,公用經費6萬元。
2.林業(yè)41.64萬元。其中:人員經費36.64萬元，公用經費5萬元。
3.農村綜合改革支出32.63萬元（對村民委員會補助）。
（七）應急管理事務支出16.11萬元，其中:人員經費13.11萬元,公用經費3萬元。
（八）住房公積金支出58.14萬元。
（九）總預備費20萬元。
三、正視2021年財政工作存在的問題，強化措施，不斷提升2022財政工作管理水平，努力完成全年財政收支任務,為全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展保駕護航
（一）以鄉(xiāng)村振興為契機,做好農村基礎設施建設，加強村集體經濟發(fā)展，推動重點項目建設，努力培植財源。強抓鄉(xiāng)村振興工作，加大對農村環(huán)境整治力度，大力扶持村集體經濟發(fā)展。積極向上爭取項目和強力推動重點項目建設，增強財稅發(fā)展后勁。
（二）依法加強稅收征管，堵塞漏洞，做到應收盡收，確保財政收入穩(wěn)步增長。協(xié)調稅務等部門，依照《稅收征管法》依法征稅，嚴厲打擊各種偷、逃、騙、抗稅行為，大力清繳欠稅，確保圓滿完成財源收入任務。
（三）嚴肅財經法紀，加強財政監(jiān)督管理，進一步規(guī)范財經秩序。加強對專項資金的追蹤檢查，提高財政監(jiān)督的整體效能。著力抓好財政專戶和村級財務管理工作，嚴格執(zhí)行財政收支兩條線，加大財政監(jiān)督檢查力度，堅決打擊截留、擠占、挪用等違紀違法行為。
（四）嚴格支出管理，精打細算，合理安排，確保重點支出的需要。繼續(xù)實行黨政機關帶頭開展厲行節(jié)約活動，時刻樹牢過緊日子思想，壓縮會議費、接待費、交通費等非生產性支出，發(fā)揚勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)。
各位代表，今年我鎮(zhèn)的財政工作任務艱巨而繁重，我們要堅定信心，變壓力為動力，在鎮(zhèn)黨委的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,進一步解放思想，實事求是，扎實工作，努力完成財源建設各項目標任務，為促進全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展和各項事業(yè)全面進步，提供堅強保障。
