（貴州省）關(guān)于遵義市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
遵義市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年2月8日在遵義市第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
遵義市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市六屆人大三次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市財(cái)政部門在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)省委省政府和市委各項(xiàng)決策部署，以助推高質(zhì)量發(fā)展為著力點(diǎn)，深入推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，市縣兩級(jí)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.財(cái)政總收入。全市財(cái)政總收入完成1174.56億元，增收153.15億元，增長(zhǎng)15%。
2.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入完成276.12億元，為調(diào)整預(yù)算的108.4%，增收5.89億元，增長(zhǎng)2.2%，扣除增值稅留抵退稅因素后同口徑增收33.08億元，增長(zhǎng)11.9%。其中：稅收收入212.19億元，增長(zhǎng)0.5%，非稅收入63.93億元，增長(zhǎng)8.2%。一般公共預(yù)算收入稅收占比為76.8%。全市一般公共預(yù)算支出完成716.62億元，減支57.24億元，下降7.4%。
3.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入完成374.83億元，為預(yù)算的119.6%，減收79.87億元，下降17.6%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少。全市政府性基金預(yù)算支出完成371.44億元，減支87.93億元，下降19.1%。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成10.13億元，下降6.8%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3.98億元，下降43.7%。
5.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成174.18億元，增長(zhǎng)1.4%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成151.9億元，增長(zhǎng)10.7%。年末滾存結(jié)余182.18億元。
（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成68.24億元，為調(diào)整預(yù)算的102.6%，減收4.05億元，下降5.6%，扣除增值稅留抵退稅因素后同口徑增收2.82億元，增長(zhǎng)3.8%。其中：稅收收入完成48.04億元，下降0.4%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成125.95億元，減支6.61億元，下降5%。
2.政府性基金預(yù)算。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成21.15億元，為調(diào)整預(yù)算的111.4%，增收10.36億元，增長(zhǎng)96%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成18.69億元，減支0.1億元，下降0.6%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.04億元，為調(diào)整預(yù)算的10.9%，減收0.06億元，下降64%，主要是市屬國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入不及預(yù)期。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年未安排支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成138.63億元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增收20.87億元，增長(zhǎng)17.7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成116.16億元，增支27.06億元，增長(zhǎng)30.4%。年末滾存結(jié)余178.48億元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支變化較大，原因是2022年起城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌。
（三）政府債務(wù)情況
全市政府債務(wù)限額1868.82億元，其中：一般債務(wù)限額1166.77億元，專項(xiàng)債務(wù)限額702.05億元。市本級(jí)政府債務(wù)限額215.4億元，其中：一般債務(wù)限額137.71億元，專項(xiàng)債務(wù)限額77.69億元。（最終以省財(cái)政廳通報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）
全市政府債務(wù)余額1839.31億元，其中：一般債務(wù)1143.03億元，專項(xiàng)債務(wù)696.28億元。市本級(jí)政府債務(wù)余額213.93億元，其中：一般債務(wù)136.76億元，專項(xiàng)債務(wù)77.17億元。全市及市本級(jí)政府債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額。2022年全市政府債務(wù)余額較上年增加，主要是爭(zhēng)取到新增政府債券65.17億元（一般債券7.17億元、專項(xiàng)債券58億元），其中：市本級(jí)新增政府債券5.3億元（一般債券2億元、專項(xiàng)債券3.3億元）。
2022年，全市通過預(yù)算安排償還政府債券利息支出64.28億元，其中：通過一般公共預(yù)算安排一般債券利息支出41.16億元，通過政府性基金預(yù)算安排專項(xiàng)債券利息支出23.12億元。市本級(jí)通過一般公共預(yù)算安排一般債券利息支出4.94億元，通過政府性基金預(yù)算安排專項(xiàng)債券利息支出2.73億元。
因財(cái)政決算尚在辦理過程中，以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)。待決算編制完成后，屆時(shí)再報(bào)告。
二、2022年全市財(cái)政主要工作情況
（一）精準(zhǔn)落實(shí)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。一是堅(jiān)決落實(shí)增值稅留抵退稅政策。以退稅“減法”換取釋放市場(chǎng)活力“乘法”，全市辦理增值稅留抵退稅92億元，惠及企業(yè)3000余戶，直接為市場(chǎng)主體提供現(xiàn)金流，幫助支持企業(yè)維持正常生產(chǎn)、產(chǎn)能擴(kuò)張，解決清償外部債務(wù)等難點(diǎn)問題，有效降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本。二是助企紓困解難。直達(dá)資金惠企7292戶（次）4.4億元。全市各級(jí)政府采購面向小微企業(yè)價(jià)格扣除比例，由6%-10%提高為10%-20%。加大政府采購支持中小企業(yè)力度，預(yù)留份額1.9億元，備案項(xiàng)目金額達(dá)2.33億元。對(duì)制造業(yè)企業(yè)、科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例，從75%提高到100%。三是支持穩(wěn)崗就業(yè)。助力保就業(yè)穩(wěn)就業(yè)，繼續(xù)實(shí)施“免申即返”模式，全市穩(wěn)崗返還失業(yè)保險(xiǎn)基金1.62億元，惠及1.18萬戶14.86萬人，減征失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)2.46萬戶8.22億元。發(fā)放個(gè)人補(bǔ)助資金83.3億元，惠及1058萬人次。足額安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金，新增發(fā)放貸款2125筆3.47億元，帶動(dòng)就業(yè)5993人。四是發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用。全市統(tǒng)籌安排3.42億元,用于“多彩貴州·助商惠民”和“醉美遵義·購房惠民”促消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，帶動(dòng)消費(fèi)8.07億元，有效擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)，釋放內(nèi)需潛力。
（二）強(qiáng)化政策支持，助推高質(zhì)量發(fā)展。一是助力鄉(xiāng)村振興。按照力度不減、結(jié)構(gòu)更優(yōu)原則，爭(zhēng)取上級(jí)銜接資金15.21億元，獲得珠海幫扶遵義東西部協(xié)作資金4.53億元，市級(jí)安排2.16億元保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。8個(gè)脫貧縣繼續(xù)整合涉農(nóng)資金17.14億元用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。全市投入1.11億元建設(shè)“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康寨，覆蓋行政村207個(gè)。除新蒲新區(qū)外的14個(gè)縣（市、區(qū)）全部納入省級(jí)財(cái)政扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)縣。政府采購惠農(nóng)“832”平臺(tái)完成交易378.38萬元。二是助力“四化”建設(shè)。市級(jí)繼續(xù)安排1億元重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)籌資金1.2億元用于白酒基地、食品工業(yè)、綜保區(qū)建設(shè)、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域。積極申報(bào)“四化”及生態(tài)環(huán)?；痦?xiàng)目221個(gè)208.07億元，已到位32個(gè)47.08億元。強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和管理，全市地方政府專項(xiàng)債券基礎(chǔ)庫入庫項(xiàng)目432個(gè)620.96億元，獲批地方政府專項(xiàng)債券58億元，支持棚戶區(qū)改造、水利、園區(qū)、城建、教育、養(yǎng)老等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目95個(gè)。三是助力改善民生。統(tǒng)籌安排疫情防控資金5.67億元，全力保障打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排資金1.1億元用于深化公立醫(yī)院綜合改革，2.89億元用于推進(jìn)醫(yī)療體制改革。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從98元提高到121元,人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從79元提高至84元，村級(jí)醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助從每人每月300元提升至500元，三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提高市級(jí)新增配套資金共5060萬元。持續(xù)推動(dòng)公共服務(wù)質(zhì)量提質(zhì)增效，教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)支出分別增長(zhǎng)1.8%、1.5%、1.9%。
（三）優(yōu)化管理模式，提升管財(cái)理財(cái)水平。一是持續(xù)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。啟用市級(jí)政府采購電子賣場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)與省級(jí)互聯(lián)互通、信息共享，完成交易1520筆4222萬元。建設(shè)完成市級(jí)政府采購云平臺(tái)，采購計(jì)劃線上備案、信息公開全流程電子化監(jiān)管。加快會(huì)計(jì)核算管理規(guī)范化進(jìn)程，全市1822家預(yù)算單位上線一體化系統(tǒng)并開展會(huì)計(jì)核算。推進(jìn)會(huì)計(jì)記賬機(jī)構(gòu)核查備案。圓滿完成2022年會(huì)計(jì)資格考試任務(wù)。二是持續(xù)優(yōu)化預(yù)算管理。堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉辦事、厲行節(jié)約，市級(jí)壓減公用經(jīng)費(fèi)6071萬元，全部用于支持市委市政府重大決策部署。修訂印發(fā)《遵義市市級(jí)財(cái)政存量資金管理辦法》，及時(shí)收回財(cái)政存量資金，讓有限的財(cái)政資金真正用在“刀刃上”。調(diào)整市級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算管理科學(xué)化、精準(zhǔn)化水平得到提升。三是持續(xù)優(yōu)化執(zhí)行控制。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，規(guī)范部門預(yù)算調(diào)整和預(yù)算調(diào)劑行為，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。堅(jiān)決“三保”優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先、民生保障優(yōu)先開展庫款調(diào)度。對(duì)預(yù)算指標(biāo)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)范核算管理，精準(zhǔn)反映預(yù)算指標(biāo)變化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對(duì)執(zhí)行的有效控制。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。嚴(yán)禁出臺(tái)溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原則上通過以后年度預(yù)算安排支出。加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶備案管理，對(duì)719個(gè)存量賬戶分類處置建立合規(guī)性目錄。四是持續(xù)優(yōu)化績(jī)效管理。印發(fā)《遵義市財(cái)政局關(guān)于深入推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》《遵義市市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》，編印《項(xiàng)目支出及部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)參考指導(dǎo)用書》。通過預(yù)算績(jī)效管理信息化平臺(tái)對(duì)市直112個(gè)部門630個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，確保各類項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，市級(jí)16個(gè)部門主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)減當(dāng)年預(yù)算1771萬元。選取市級(jí)8個(gè)部門整體和22個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為編報(bào)2023年項(xiàng)目預(yù)算的參考依據(jù)。五是持續(xù)促進(jìn)縣區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)庫款調(diào)度，全年市級(jí)調(diào)撥縣（市、區(qū)）預(yù)算資金52.61億元，切實(shí)增強(qiáng)縣（市、區(qū)）資金保障能力，兜牢民生事業(yè)底線。
（四）防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量。一是壓實(shí)主體責(zé)任。落實(shí)省委、省政府和市委的決策部署，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)縣（市、區(qū)）黨委政府和市級(jí)債務(wù)主體償債責(zé)任，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。繼續(xù)將債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解納入高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效評(píng)價(jià)考核體系，促進(jìn)守土有責(zé)、守土盡責(zé)。二是規(guī)范管理政府債務(wù)。足額將地方政府債券利息納入預(yù)算，通過統(tǒng)籌預(yù)算資金、盤活存量資金、企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等方式償還政府隱性債務(wù)。三是統(tǒng)籌化債資源。堅(jiān)持市內(nèi)一體、市縣融合“一盤棋”，圍繞“主導(dǎo)政府資源、整合社會(huì)資源、開發(fā)金融資源、統(tǒng)籌市縣資源”思路，統(tǒng)籌各類資源、資產(chǎn)、政策，項(xiàng)目謀劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資金歸集方面得到持續(xù)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了資源、效益共享，風(fēng)險(xiǎn)共防。四是守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。建立償債臺(tái)賬，對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、及時(shí)預(yù)警，督促債務(wù)主體及時(shí)兌現(xiàn)還款承諾，有效防止重大輿情事件發(fā)生，守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，守牢財(cái)經(jīng)紀(jì)律高壓線。一是開展財(cái)經(jīng)秩序整治。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，圍繞貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、過“緊日子”“苦日子”、“三?！北Ｕ?、國(guó)庫管理、資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等6個(gè)方面，深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，推動(dòng)市縣完善制度81項(xiàng)，從根本上規(guī)范財(cái)政管理。二是開展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查。重點(diǎn)針對(duì)“三公”六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金、財(cái)務(wù)管理、部門決算、政府采購、非稅收入等方面開展專項(xiàng)檢查，涉及110家預(yù)算單位、7家企業(yè)融資平臺(tái)，防止出現(xiàn)財(cái)政資金擠占挪用、違規(guī)撥付、閑置浪費(fèi)等情況。對(duì)國(guó)家公職人員違規(guī)借款進(jìn)行專項(xiàng)清理。三是開展民生資金監(jiān)管。整合資源和力量，聯(lián)合鄉(xiāng)村振興、文旅、民政等部門對(duì)鄉(xiāng)村振興銜接資金、困難群眾救助資金等開展專項(xiàng)檢查，督促縣（市、區(qū)）對(duì)查出問題進(jìn)行整改，目前查出問題已全部整改完畢。四是開展信息化監(jiān)控。有效運(yùn)用預(yù)算管理一體化、直達(dá)資金監(jiān)控等系統(tǒng)，對(duì)財(cái)政資金從預(yù)算指標(biāo)到執(zhí)行終端進(jìn)行全過程監(jiān)控，確保財(cái)政資金安全高效使用。
總的來看，2022年預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了重要支撐，成績(jī)來之不易、成之惟艱。這些成績(jī)的取得，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督支持的結(jié)果，是全市各級(jí)各部門和全市人民群眾勠力同心、擔(dān)當(dāng)實(shí)干的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過程中還面臨一些問題，主要是：財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯，部分縣（市、區(qū)）財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高；地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)仍然沉重，償債壓力較大；預(yù)算執(zhí)行剛性約束還需加強(qiáng)，財(cái)政資金管理使用不規(guī)范現(xiàn)象仍然存在。我們高度重視這些問題，將千方百計(jì)采取措施加以解決。
三、2023年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，全市財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，按照省第十三次黨代會(huì)、市第六次黨代會(huì)和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、財(cái)政工作會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，落實(shí)積極財(cái)政政策，圍繞“四新”主攻“四化”，遵循“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、‘三?！瘍?yōu)先、講求績(jī)效、收支平衡”的原則，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)和民生持續(xù)改善，著力保障市縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線，以財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)遵義現(xiàn)代化建設(shè)邁上新臺(tái)階。
（二）全市預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6.5%以上安排，預(yù)計(jì)為294.07億元。全市一般公共預(yù)算支出716億元，與上年持平。
2.政府性基金預(yù)算。匯總代編全市政府性基金預(yù)算收入289.04億元，下降22.9％。全市政府性基金預(yù)算支出196.5億元，下降47.1%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。匯總代編全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11.86億元，增長(zhǎng)17.1%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.17億元，增長(zhǎng)29.9%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。匯總代編全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入179.64億元，增長(zhǎng)3.1%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出163.87億元，增長(zhǎng)7.9%。年終滾存結(jié)余191.12億元。
（三）市本級(jí)預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6.5%以上安排，預(yù)計(jì)為72.68億元。加上級(jí)補(bǔ)助收入、縣（市、區(qū)）上解收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總量為238.83億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出167.83億元，增長(zhǎng)33.2%。加上解上級(jí)支出、補(bǔ)助下級(jí)支出、債務(wù)還本支出等，支出總量為238.83億元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入15.08億元，下降28.7%。加上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總量為27.34億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出21.75億元，增長(zhǎng)16.3%。加補(bǔ)助下級(jí)支出、債務(wù)還本支出等，支出總量為27.34億元。收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.58億元，增長(zhǎng)1516.4%。加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總量為0.69億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.39億元（上年未安排支出）。加補(bǔ)助下級(jí)支出、調(diào)出資金等，支出總量為0.69億元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入138.48億元，下降0.1%。加上年結(jié)余171.64億元，收入總量為310.12億元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出125.49億元，增長(zhǎng)8%。年終滾存結(jié)余184.63億元。
需要報(bào)告的是，預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審查前，為保障行政事業(yè)單位的人員工資正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們已按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，預(yù)安排了部分基本支出和項(xiàng)目支出。
（四）地方政府性債務(wù)安排
全市預(yù)計(jì)爭(zhēng)取省級(jí)轉(zhuǎn)貸地方政府再融資債券資金244億元，其中市本級(jí)40.98億元，全部用于償還地方政府置換債券到期本金。市本級(jí)安排一般公共預(yù)算償債專項(xiàng)18.88億元，用于支付政府一般債券利息、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)目利息等，政府性基金預(yù)算安排政府專項(xiàng)債券利息2.87億元。
四、2023年全市財(cái)政主要工作
（一）落實(shí)積極財(cái)政政策。保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化組合本級(jí)資金、上級(jí)資金、債券資金等，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。堅(jiān)持項(xiàng)目為王，搶抓新國(guó)發(fā)2號(hào)文件政策機(jī)遇，做好優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，積極向上對(duì)接，爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付和地方政府專項(xiàng)債券、“四化”及生態(tài)環(huán)?；鹬С致涞?。有效發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，強(qiáng)化重點(diǎn)支出事項(xiàng)保障，吸引更多社會(huì)資本參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。加大資金投入提振居民消費(fèi)信心，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)增長(zhǎng)。
（二）培育壯大稅源基礎(chǔ)。堅(jiān)持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)和新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展并重，全方位、多渠道助推市場(chǎng)主體發(fā)展壯大。不折不扣執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，讓市場(chǎng)主體及時(shí)足額享受政策紅利，更加注重對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持。加快建設(shè)市級(jí)擔(dān)保集團(tuán)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)的擔(dān)保支持。持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)白酒支柱產(chǎn)業(yè)，加快建設(shè)赤水河流域醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，扶持上下游關(guān)聯(lián)配套企業(yè)同步發(fā)展。支持各縣（市、區(qū)）立足資源稟賦，因地制宜發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。
（三）強(qiáng)化財(cái)政收支管理。進(jìn)一步完善增收節(jié)支體系，依法足額組織收入，強(qiáng)化預(yù)算支出管理，確保完成預(yù)期收支目標(biāo)。堅(jiān)決過“緊日子”“苦日子”，進(jìn)一步壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)保剛性、急需支出。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合理安排支出順序，堅(jiān)持把“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置。嚴(yán)格預(yù)算約束，始終堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出。加大存量資金盤活力度。扎實(shí)做好縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)研判，精細(xì)測(cè)算并科學(xué)化、差異化調(diào)度資金，確?？h級(jí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，促進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的融匯貫通，加快推進(jìn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查全覆蓋工作，對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
（四）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加快還債體系建設(shè)，堅(jiān)決遏制增量，有序化解存量。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管理法律法規(guī)和政策要求，統(tǒng)籌市縣資源聯(lián)動(dòng)化債，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。強(qiáng)化法定政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)壓緊壓實(shí)縣（市、區(qū)）和市級(jí)債務(wù)主體化債主體責(zé)任，主動(dòng)作為多渠道籌集資金，合法合規(guī)化解存量債務(wù)，緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，對(duì)違法違規(guī)舉債行為實(shí)行“零容忍”。積極爭(zhēng)取政策支持，推動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。協(xié)同做好糧食、金融、安全生產(chǎn)領(lǐng)域等風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。
（五）有序推進(jìn)財(cái)政改革。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理。加大對(duì)省以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任的改革推進(jìn)力度，切實(shí)履行市級(jí)支出責(zé)任。理順市對(duì)下收入關(guān)系，穩(wěn)妥有序規(guī)范市縣兩級(jí)收入分享體制?？茖W(xué)分配使用轉(zhuǎn)移支付資金，健全財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。配合建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，探索開展區(qū)域間均衡度評(píng)估。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，責(zé)任更加重大，我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市決策部署，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫財(cái)政工作新篇章，以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)黨的二十大精神落地見效。
