（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)高新區(qū)2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政收支預(yù)算報(bào)告
高新區(qū)2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政收支預(yù)算報(bào)告
第一部分??2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，高新區(qū)在省委、省政府，市委、市政府和黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和習(xí)近平總書記對(duì)貴州工作重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)落實(shí)好國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，兜牢“三保”和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，貫徹落實(shí)“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略行動(dòng)任務(wù)，為我區(qū)“十四五”開局之年起好步、開好頭?，F(xiàn)將高新區(qū)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
一、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
高新區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成167084萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.29%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.05%，其中：
——稅收收入累計(jì)完成149573萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.03%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.89%，占一般公共預(yù)算收入89.52%。
——非稅收入累計(jì)完成17511萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.47%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的111.17%。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
高新區(qū)2021年一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成198600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.58%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.12%，其中：“三?！敝С隼塾?jì)完成25328萬(wàn)元、政府債券利息及發(fā)行費(fèi)支出5232萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出15519萬(wàn)元、科技支出40124萬(wàn)元（占一般公共預(yù)算支出的20.2%）。
3.一般公共預(yù)算平衡情況
（1）一般公共預(yù)算總財(cái)力為238982萬(wàn)元，其中：
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入167084萬(wàn)元；
——上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入32125萬(wàn)元（具體為：返還性收入16378萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入17362萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入69萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入4418萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入－5301萬(wàn)元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入374萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入197萬(wàn)元和其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入－1372萬(wàn)元）；
——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7980萬(wàn)元（含新增一般債券2000萬(wàn)元）；
——上年結(jié)余10082萬(wàn)元；
——?jiǎng)佑妙A(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20500萬(wàn)元；
——調(diào)入資金1211萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算可用財(cái)力為221134萬(wàn)元（即總財(cái)力238982萬(wàn)元－上解支出17848萬(wàn)元）；
（3）本年一般公共預(yù)算總支出為218442萬(wàn)元，其中：
——一般公共預(yù)算支出198600萬(wàn)元；
——債務(wù)還本支出5980萬(wàn)元；
——調(diào)出資金8500萬(wàn)元；
——安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5362萬(wàn)元。
（4）一般公共預(yù)算滾存結(jié)余為2692萬(wàn)元（全部為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金，下年繼續(xù)使用）。全年財(cái)政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況
高新區(qū)2021年政府性基金收入累計(jì)完成34724萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.3%，同比增長(zhǎng)15.29%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入累計(jì)完成31673萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.12%，同比增長(zhǎng)24.96%。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況
高新區(qū)2021年政府性基金支出累計(jì)完成131021萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.37%，同比下降15.36%，其中：
——國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出累計(jì)完成54823萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.95%，同比增長(zhǎng)51.32%；
——債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)支出累計(jì)完成51101萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.94%，同比增長(zhǎng)8.53%；
——其他支出（新增專項(xiàng)債券）22742萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，同比下降67.28%。
3.政府性基金預(yù)算平衡情況
（1）政府性基金預(yù)算總財(cái)力為335159萬(wàn)元，其中：
——政府性基金收入34724萬(wàn)元；
——上級(jí)補(bǔ)助收入52430萬(wàn)元；
——上年結(jié)余16656萬(wàn)元；
——調(diào)入資金8500萬(wàn)元；
——政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入222849萬(wàn)元；
（2）政府性基金可用財(cái)力為335159萬(wàn)元。
（3）政府性基金支出總數(shù)為131021萬(wàn)元，其中：
——本年政府性基金支出131021萬(wàn)元；
——政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出200107萬(wàn)元；
——調(diào)出資金1211萬(wàn)元。
（4）年終政府性基金滾存結(jié)余為2820萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況
高新區(qū)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入累計(jì)完成3080萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行情況
高新區(qū)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出累計(jì)完成3157萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.88%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況
高新區(qū)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總財(cái)力為3157萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3080萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元、上年結(jié)余70萬(wàn)元，2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用財(cái)力3157萬(wàn)元。本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3157萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。
（四）新增債券使用情況
2021年我區(qū)共獲得政府新增債券資金24742萬(wàn)元（其中新增一般專項(xiàng)債券2000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券22742萬(wàn)元），涉及項(xiàng)目2個(gè)，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)。
（五）“兩直達(dá)”資金使用情況
高新區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金有關(guān)規(guī)定，將資金下達(dá)撥付直達(dá)受益對(duì)象，及時(shí)發(fā)揮資金使用效益，真正讓惠企利民資金落到實(shí)處。2021年中央下達(dá)參照直達(dá)資金管理資金29.1萬(wàn)元，實(shí)際支出29.1萬(wàn)元（主要用于2021年度小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)），支出進(jìn)度100%；省級(jí)下達(dá)分類分檔補(bǔ)助收入4418萬(wàn)元已按照要求掛接項(xiàng)目，全額撥付（主要用于支付債券利息），支出進(jìn)度100%。
（六）其他需說(shuō)明事項(xiàng)
1.因我區(qū)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)職能，故未編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2.盤活財(cái)政存量資金1586萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于支持市場(chǎng)主體企業(yè)發(fā)展，從而提高財(cái)政資金使用效益。
3.受經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響，我區(qū)土地出讓不理想（全年僅出讓1宗商業(yè)用地），且以前年度已摘地項(xiàng)目單位因資金短缺，土地出讓收入不能及時(shí)繳交入庫(kù)，導(dǎo)致我區(qū)基金預(yù)算財(cái)力吃緊，為此我區(qū)采取壓縮一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目預(yù)算，騰挪財(cái)力8500萬(wàn)元調(diào)入基金預(yù)算，確保我區(qū)政府置換專項(xiàng)債券利息按時(shí)繳交，實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
4.暫付性款項(xiàng)消化情況。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，本年消化暫付性款項(xiàng)3047萬(wàn)元。
二、政府債務(wù)余額情況
2021年省財(cái)政廳核定我區(qū)政府性債務(wù)限額1527034.27萬(wàn)元（其中一般債務(wù)限額149983.82萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額1377050.45萬(wàn)元）。2021年我區(qū)政府性債務(wù)余額1512699.05萬(wàn)元（其中一般債務(wù)余額139288.98萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額1373410.07萬(wàn)元）。我區(qū)2021年政府債務(wù)余額均未超過(guò)當(dāng)年政府債務(wù)限額。當(dāng)年安排債務(wù)付息支出56079萬(wàn)元，（其中一般債務(wù)付息5224萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息50855萬(wàn)元）；安排債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出254萬(wàn)元（其中一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)8萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)246萬(wàn)元）。
三、其他重點(diǎn)工作落實(shí)情況
（一）爭(zhēng)取“四化”基金項(xiàng)目支持。高新區(qū)積極貫徹落實(shí)省市關(guān)于新型工業(yè)化、“強(qiáng)省會(huì)”等決策部署，在省級(jí)“四化”及生態(tài)環(huán)?；鸸ぷ鲉?dòng)后，我區(qū)主動(dòng)對(duì)接省級(jí)行業(yè)主管部門及省金控集團(tuán)，同步組織區(qū)內(nèi)企業(yè)申報(bào)基金項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取基金支持，全年共有6個(gè)項(xiàng)目獲得18300萬(wàn)元基金支持。
（二）全面實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化管理。深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理改革的決策部署，按照省財(cái)政廳和市財(cái)政局工作要求，工管委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自部署安排，在上級(jí)財(cái)政部門的大力指導(dǎo)和支持下，采取有力措施，在2021年5月底已全面實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的上線工作。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的實(shí)施上線，為我區(qū)進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政預(yù)算管理制度等方面提供了基礎(chǔ)保障。
（三）穩(wěn)定推進(jìn)零基預(yù)算改革。深入貫徹零基預(yù)算管理制度的決策部署，我區(qū)堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢固樹立過(guò)緊日子思想，打破“基數(shù)+增長(zhǎng)”的固化，堅(jiān)持“從實(shí)際需求出發(fā)，以零為基點(diǎn)編制預(yù)算”理念，全面推進(jìn)零基預(yù)算改革，有力提高了全區(qū)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算管理，提高了財(cái)政資金使用效益。
（四）順利實(shí)現(xiàn)財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理。根據(jù)貴陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于推行財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理改革的通知》（筑財(cái)綜〔2020〕11號(hào)）文件要求，按照“統(tǒng)一規(guī)范、簡(jiǎn)便高效、分步實(shí)施、注重安全”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)高新區(qū)非稅收入收繳電子化改革，全區(qū)已完成24家單位財(cái)政電子票據(jù)全覆蓋，成功實(shí)現(xiàn)了讓數(shù)據(jù)多“跑腿”，讓辦事群眾少“跑路”，實(shí)現(xiàn)高效財(cái)政。
（五）全面推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作。積極推進(jìn)全區(qū)部門預(yù)算績(jī)效管理工作，印發(fā)了《貴陽(yáng)國(guó)家高新區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作試點(diǎn)實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則》，建立了預(yù)算績(jī)效全覆蓋和財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。2021年圍繞招商引資扶持、防風(fēng)險(xiǎn)、安全、環(huán)保、疫情防控等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)支出項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，共評(píng)價(jià)項(xiàng)目70個(gè)，涉及財(cái)政資金131239萬(wàn)元。
第二部分 ??2022年財(cái)政收支預(yù)算報(bào)告
一、預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，中央和省委、省政府、市委、市政府決策部署，繼續(xù)落實(shí)好新的減稅降費(fèi)政策，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新使用方式，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，增強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略任務(wù)的財(cái)力保障，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，全面貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”的要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，以穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展勢(shì)頭迎接黨的二十大的勝利召開。
二、預(yù)算編制原則
（一）收入方面：按照“應(yīng)收盡收”原則進(jìn)行編制。
（二）支出方面：牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€、守好不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線的原則合理安排預(yù)算。
三、財(cái)政收支預(yù)算安排情況
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排情況。2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為196996萬(wàn)元，其中：
——區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為175500萬(wàn)元（同比增長(zhǎng)5%)；
——上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入15804萬(wàn)元；
——上年結(jié)余2692萬(wàn)元；
——?jiǎng)佑妙A(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)175500萬(wàn)元的具體情況如下：
（1）稅收收入164700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.11%。其中：
——增值稅66000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.37%。
——企業(yè)所得稅30000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.36%。
——個(gè)人所得稅7900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.62%。
——城市維護(hù)建設(shè)稅11500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.61%。
——房產(chǎn)稅15500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%。
——印花稅8500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.45%。
——城鎮(zhèn)土地使用稅2500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.17%。
——土地增值稅7500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.45%。
——耕地占用稅300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.07%。
——契稅15000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)136.52%。
（2）非稅收入10800萬(wàn)元，同比下降38.32%。其中：
——教育費(fèi)附加收入3700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.68%。
——地方教育附加收入2500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.43%。
——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金收入2300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.91%。
——行政事業(yè)性收費(fèi)收入2300萬(wàn)元，同比下降36.22%。
2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。結(jié)合一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況，安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為176000萬(wàn)元（其中：基本支出18187萬(wàn)元，項(xiàng)目支出157813萬(wàn)元），同比下降11.38%（剔除上年同期比不可比因素后，實(shí)際增長(zhǎng)0.85%）。其中：“三?！敝С?9910萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.14%，具體為：保工資17700萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)10006萬(wàn)元、保民生2204萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出具體安排情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出25385萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%。
（2）公共安全支出319萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.16%。
（3）教育支出13238萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.67%。
（4）科學(xué)技術(shù)支出30161萬(wàn)元，同比下降24.83%。
（5）文化旅游與傳媒支出4萬(wàn)元，同比下降20%。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1860萬(wàn)元，與上年基本持平。
（7）衛(wèi)生健康支出563萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.93%。
（8）節(jié)能環(huán)保支出2827萬(wàn)元，同比下降57.9%。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出59471萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.53%。
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出20萬(wàn)元，同比下降92.4%。
（11）資源勘探電力信息等事務(wù)支出7674萬(wàn)元，同比下降86.19%。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出400萬(wàn)元，同比下降8.88%。
（13）金融支出4萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。
（14）自然資源海洋氣象等支出5571萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.22%。
（15）住房保障支出19566萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.32倍。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出1158萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.48%。
（17）預(yù)備費(fèi)1830萬(wàn)元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定的比例計(jì)提（按一般公共預(yù)算支出總額的1.03%計(jì)提）。
（18）債務(wù)付息支出5900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.94%。
（19）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.13倍。
3.一般公共預(yù)算收支平衡預(yù)計(jì)情況。按現(xiàn)行財(cái)政體制，2022年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力總計(jì)178444萬(wàn)元（構(gòu)成為：本級(jí)一般公共預(yù)算收入175500萬(wàn)元+上級(jí)補(bǔ)助收入15804萬(wàn)元+上年結(jié)余2692萬(wàn)元+調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬(wàn)元－上解上級(jí)財(cái)政18552萬(wàn)元）。2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為176000萬(wàn)元，全年滾存結(jié)余預(yù)算數(shù)為2444萬(wàn)元（可支配財(cái)力178444萬(wàn)元－支出176000萬(wàn)元=2444萬(wàn)元）。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
1.政府性基金預(yù)算收入情況。根據(jù)土地儲(chǔ)備中心提供的土地儲(chǔ)備計(jì)劃、市自規(guī)局高新分局提供的經(jīng)營(yíng)性用地出讓計(jì)劃和生態(tài)建設(shè)局提供的配套費(fèi)預(yù)計(jì)收入等情況測(cè)算，2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為273675萬(wàn)元，其中：
——區(qū)本級(jí)收入預(yù)算數(shù)為5324萬(wàn)元，同比下降84.67%；
——上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入265531萬(wàn)元；
——上年結(jié)余2820萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算數(shù)5324萬(wàn)元的具體情況如下：
（1）劃撥土地收入6415萬(wàn)元，同比下降72.39%。
（2）新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入－2562萬(wàn)元（直接沖減土地出讓收入），同比增長(zhǎng)11.56倍。
（3）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1471萬(wàn)元，同比下降42.43%。
2.政府性基金預(yù)算支出情況。2022年政府性基金支出預(yù)算支算數(shù)為272055萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.08倍。其中：
（1）征地和拆遷補(bǔ)償支出207627萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.13倍。
（2）土地開發(fā)支出3502萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。
（3）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出1537萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.92倍。
（4）土地出讓業(yè)務(wù)支出30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.5倍。
（4）廉租住房支出48萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。
（5）公共租賃住房支出600萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。
（6）其他土地出讓收入安排的支出5361萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.76%。
（7）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2190萬(wàn)元，同比下降7.05%。
（8）債務(wù)付息支出50864萬(wàn)元，與上年持平。
（9）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出296萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.33%。
3.政府性基金預(yù)算收支平衡情況。按現(xiàn)行財(cái)政體制，2022年政府基金預(yù)算預(yù)計(jì)可用財(cái)力總計(jì)為273675萬(wàn)元（構(gòu)成為：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入為5324萬(wàn)元+市級(jí)下?lián)艿牡貕K成本265531萬(wàn)元+上年結(jié)余2820萬(wàn)元），安排政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為272055萬(wàn)元，預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算結(jié)余為1620萬(wàn)元（可用財(cái)力273675萬(wàn)元－支出272055萬(wàn)元=1620萬(wàn)元），其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金1424萬(wàn)元（含廉租住房資金結(jié)合633萬(wàn)元）；農(nóng)業(yè)開發(fā)資金結(jié)余45萬(wàn)元；國(guó)有土地收益基金結(jié)余104萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)結(jié)余47萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為3100萬(wàn)元，與上年持平。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為3100萬(wàn)元，同比下降1.81%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)計(jì)可支配財(cái)力總計(jì)3100萬(wàn)元，2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排3100萬(wàn)元，收支相抵后年終無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)算情況
因我區(qū)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)職能，故未編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。高新區(qū)2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)29.05萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.45萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算22.6萬(wàn)元），與上年持平。
2.暫付性款項(xiàng)消化安排情況。按照《高新區(qū)存量暫付性款項(xiàng)清理消化方案》，并結(jié)合我區(qū)2022年財(cái)力情況，當(dāng)年擬消化暫付性款項(xiàng)13614.858萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算財(cái)力安排列支2500萬(wàn)元；基金預(yù)算財(cái)力安排列支11000萬(wàn)元；通過(guò)部門收回借出資金進(jìn)行消化114.858萬(wàn)元。
3.存量資金安排的情況。已將收回存量資金300萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于2022年市場(chǎng)主體發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
4.單位資金安排支出的情況。已將單位資金7852萬(wàn)元安排用于2022年相關(guān)項(xiàng)目支出。
四、政府債務(wù)情況
因債券發(fā)行權(quán)限及額度由財(cái)政部和省政府確定，區(qū)級(jí)財(cái)政年初無(wú)法在2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算中進(jìn)行安排，待財(cái)政部和省財(cái)政廳將2022年政府債務(wù)余額和限額下達(dá)后，及時(shí)按程序向工管委報(bào)告。2022年區(qū)級(jí)統(tǒng)籌資金57107.91萬(wàn)元用于到期政府性債務(wù)利息及費(fèi)用的支出（其中債務(wù)付息支出56763.32萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出344.59萬(wàn)元）。
五、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
2022年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，圍繞“四新”主攻“四化”和“十四五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，聚焦“強(qiáng)省會(huì)”五年行動(dòng)和工業(yè)倍增行動(dòng)計(jì)劃的主題主線，緊扣大局核心，努力發(fā)揮財(cái)政職能作用，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。
（一）堅(jiān)持做大財(cái)政蛋糕，促進(jìn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是堅(jiān)持緊盯重點(diǎn)稅源，做到依法征收、應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)；二是認(rèn)真做好稅收收入預(yù)測(cè)分析，深入摸排園區(qū)企業(yè)，努力挖掘?qū)ふ倚碌亩愂赵鲩L(zhǎng)點(diǎn)；三是加強(qiáng)部門之間協(xié)作配合，提早確定年內(nèi)擬出讓地塊，緊盯土地出讓，力促土地收入入庫(kù)。
（二）牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)好《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出，實(shí)行項(xiàng)目支出在上年基礎(chǔ)上壓縮20%，壓縮資金重點(diǎn)保障防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、“三保” 支出、強(qiáng)省會(huì)等重大政策領(lǐng)域項(xiàng)目，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。
（三）強(qiáng)化措施，做好地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解。一是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，做好到期債務(wù)償還工作，嚴(yán)格按照政府債券的管理要求，將政府債券應(yīng)付利息及費(fèi)用足額納入年度預(yù)算予以安排；二是繼續(xù)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，繼續(xù)積極與金融機(jī)構(gòu)溝通對(duì)接，通過(guò)展期降息和借新還舊等方式延長(zhǎng)債務(wù)期限，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步降低債務(wù)規(guī)模；三是督促各債務(wù)單位積極統(tǒng)籌各類資產(chǎn)資源，多措并舉籌集償債資金，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）加強(qiáng)財(cái)政、審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律秩序。一是緊密圍繞收支預(yù)算管理、工程資金、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等領(lǐng)域，大力開展財(cái)經(jīng)秩序和資金使用監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)違法違規(guī)行為整治，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保障資金運(yùn)行安全、規(guī)范；二是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，合理確定績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，借助社會(huì)中介力量參與評(píng)價(jià)工作，切實(shí)增強(qiáng)評(píng)價(jià)的公平性、公正性和專業(yè)性，同時(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益；三是強(qiáng)化整改，全面推行審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督結(jié)果公告制度，建立整改臺(tái)賬銷號(hào)機(jī)制，督促被檢查單位對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)整改；按照建設(shè)透明政府的要求，對(duì)審計(jì)和會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查結(jié)果依法向社會(huì)公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督，有效增強(qiáng)監(jiān)督的權(quán)威性。
（五）加強(qiáng)企業(yè)融資服務(wù)，助推創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一是用足用活上級(jí)出臺(tái)的支持新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化財(cái)政政策措施，促進(jìn)“強(qiáng)省會(huì)”政策有效落地；二是加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極爭(zhēng)取上級(jí)“四化”基金支持，促進(jìn)市場(chǎng)主體發(fā)展壯大；三是扎實(shí)做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)前期準(zhǔn)備工作，積極向上爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券發(fā)行額度，加快支出進(jìn)度，更好更快發(fā)揮對(duì)培育市場(chǎng)主體和拉動(dòng)有效投資的作用；四是設(shè)立高新區(qū)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池。將風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池4000萬(wàn)元納入財(cái)政預(yù)算，積極對(duì)接合作金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)投集團(tuán)，幫助企業(yè)解決融資難題；同時(shí)通過(guò)召開“政金企”座談會(huì)、宣傳貴陽(yáng)市政策性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池政策、對(duì)接建行開展“科技貸”等，多形式打通企業(yè)融資渠道，助推企業(yè)向好發(fā)展。
（六）加強(qiáng)企業(yè)上市服務(wù)，助推企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)。一是組織行業(yè)主管部門對(duì)區(qū)符合條件、有上市意向的企業(yè)進(jìn)行全面摸底，掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，做好后備企業(yè)培育相關(guān)服務(wù)；二是通過(guò)宣傳上市掛牌政策、組織企業(yè)參加上市掛牌培訓(xùn)、精準(zhǔn)對(duì)接擬上市企業(yè)等方式爭(zhēng)取將符合條件的企業(yè)納入貴州省上市企業(yè)后備資源庫(kù)，助推企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)；三是深入走訪對(duì)接，實(shí)時(shí)了解企業(yè)上市存在的困難問(wèn)題，聯(lián)動(dòng)區(qū)屬相關(guān)部門及時(shí)解決；四是及時(shí)跟進(jìn)世紀(jì)恒通創(chuàng)業(yè)板上市進(jìn)展，積極幫助企業(yè)協(xié)調(diào)上市存在的困難問(wèn)題，助推企業(yè)成功上市。
（七）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高財(cái)政干部隊(duì)伍素質(zhì)。一是牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，財(cái)政工作自覺服從服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局；二是嚴(yán)格按照依法行政的要求規(guī)范財(cái)政工作行為，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，提高財(cái)政政策和財(cái)政信息的透明度；三是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，持續(xù)以作風(fēng)整肅為契機(jī)，持之以恒糾治“四風(fēng)”，提升服務(wù)理念，堅(jiān)守重要節(jié)點(diǎn)、緊盯薄弱環(huán)節(jié)，建設(shè)清正廉潔的財(cái)政隊(duì)伍；四是抓好財(cái)政部門黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，切實(shí)履行主體責(zé)任，不斷提高財(cái)政部門依法理財(cái)水平，切實(shí)做到站好位、帶好隊(duì)、理好財(cái)，堅(jiān)持真抓實(shí)干，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有的財(cái)政貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
