（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)2021年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算報(bào)告
貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)2021年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算報(bào)告
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年全區(qū)公共預(yù)算總收入40893萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入15983萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入13768萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1700萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9442萬(wàn)元。2021年全區(qū)財(cái)政總支出32967萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出30192萬(wàn)元，上解支出2775萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年終安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6886萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助1040萬(wàn)元。
1.區(qū)本級(jí)預(yù)算收支執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算收入情況：2021年全區(qū)完成區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入15983萬(wàn)元，占年初預(yù)算14450萬(wàn)元的110.61%，比去年同期13136萬(wàn)元增長(zhǎng)21.67%。其中，稅收收入完成15117萬(wàn)元，非稅收入完成866萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：2021年全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出完成30192萬(wàn)元，占2021年年初預(yù)算23181萬(wàn)元的130.24%，占全年調(diào)整預(yù)算支出23220萬(wàn)元的130.03%，比上年同期區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出16240萬(wàn)元增長(zhǎng)85.91%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年全區(qū)總計(jì)完成政府性基金收入76992萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)完成政府性基金收入30903萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9766萬(wàn)元，上年結(jié)余27323萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入9000萬(wàn)元。政府性基金支出75359萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)政府性基金支出75359萬(wàn)元，主要用于征地拆遷補(bǔ)償支出園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及償債資金，2021年終基金預(yù)算結(jié)余1633萬(wàn)元。
3.地方政府性債務(wù)情況。
綜保區(qū)區(qū)本級(jí)沒有政府存量債務(wù)，沒有違規(guī)擔(dān)保、承諾，沒有違反貴州省政府性債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”規(guī)定事項(xiàng)，沒有違規(guī)新增政府債務(wù)。全區(qū)2021年度未發(fā)生政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4.面臨的問題和困難。
綜保區(qū)屬功能區(qū)（即海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)）成立時(shí)間短，發(fā)展空間小，區(qū)位優(yōu)勢(shì)不足，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套資金短缺，招商引資企業(yè)受海關(guān)監(jiān)管政策限制，形成產(chǎn)業(yè)集聚較困難，主要表現(xiàn)在：1.全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)政收入體量小。2.產(chǎn)業(yè)不集聚，新招商入駐企業(yè)尚未產(chǎn)生稅收。3.發(fā)展空間不足。4.基礎(chǔ)配套短缺。5.償債壓力大。6.土地資源少，籌措資金困難。
（二）報(bào)送審查的重點(diǎn)工作情況。
1.一般公共預(yù)算支出總量與結(jié)構(gòu)。
2021年度我區(qū)綜合財(cái)力113202萬(wàn)元，各類別實(shí)際支出與預(yù)算比較，在確?！叭！敝С鰞?yōu)先的前提下，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及償債資金、產(chǎn)業(yè)扶持支出共計(jì)占年度綜合財(cái)力的70%，占比較大，支出執(zhí)行數(shù)結(jié)構(gòu)與預(yù)算基本一致，未出現(xiàn)超預(yù)算支出的情況。支出總量和結(jié)構(gòu)情況符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和相關(guān)法規(guī)的要求，支出預(yù)算按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保償債、保重點(diǎn)”的順序安排，達(dá)到中央、省、市、區(qū)的要求。各項(xiàng)支出按預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定有序撥付，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的安全有效運(yùn)行，有力地保障中央、省、市、區(qū)重大方針政策的貫徹落實(shí)和區(qū)屬各預(yù)算部門（單位）履行職能的需要。
2.收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金情況。
2021年共計(jì)收到上級(jí)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付資金共13472萬(wàn)元，其中：稅收返還1982萬(wàn)元（根據(jù)市與區(qū)收入分享體制筑財(cái)預(yù)〔2017〕35號(hào) 《關(guān)于核定全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)市對(duì)區(qū)增值稅稅收返還基數(shù)的通知》，從全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)省對(duì)市增值稅稅收返還基數(shù)中安排分配給全區(qū)的增值稅“五五分享”稅收返還）。一般性轉(zhuǎn)移支付收入9258萬(wàn)元（其中：結(jié)算補(bǔ)助712萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助-66萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入50萬(wàn)元， 均衡性轉(zhuǎn)移支付收入61萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入211萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入76萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入8214萬(wàn)元）。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2232萬(wàn)元。
3.地方政府債務(wù)限額及余額情況。
2021年區(qū)本級(jí)獲得上級(jí)分配政府債券限額0.9億元（其中：一般債務(wù)限額0元、專項(xiàng)債務(wù)限額0.9億元）。
因綜保區(qū)本級(jí)財(cái)政成立時(shí)間晚（2015年初），且綜保區(qū)存量債務(wù)已納入貴陽(yáng)市本級(jí)政府債務(wù)管理系統(tǒng)，區(qū)本級(jí)政府債務(wù)限額為0，全區(qū)在貴陽(yáng)市本級(jí)債務(wù)限額內(nèi)進(jìn)行政府債券發(fā)行管理，區(qū)本級(jí)政府債務(wù)余額為0。
4.專項(xiàng)債券資金使用情況。
2021年全區(qū)獲上級(jí)轉(zhuǎn)貸的地方政府新增專項(xiàng)債券資金0.9億元，全部用于貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房（一期）項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目類型為產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。
5.“兩直達(dá)”資金管理情況。
2021年度全區(qū)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)共接收5筆直達(dá)資金共計(jì)194萬(wàn)元。其中：正常直達(dá)資金2筆共計(jì)100萬(wàn)元，實(shí)際支出100萬(wàn)元，支出進(jìn)度100%；參照直達(dá)資金3筆共計(jì)94萬(wàn)元，實(shí)際支出94萬(wàn)元，支出進(jìn)度100%。
二、落實(shí)市人大及區(qū)工管委有關(guān)決議的情況
2021年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市人大預(yù)算決議和審議意見要求，全面貫徹區(qū)工管委決策部署，堅(jiān)決服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，全力支持“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略實(shí)施,強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，加大“三?！敝С霰Ｕ狭Χ?，全面深化財(cái)稅改革，著力規(guī)范財(cái)政管理，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）全力以赴抓收入，在增強(qiáng)保障能力上取得新進(jìn)展。
一是聚焦組織收入。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入。持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，全年稅收收入同比增長(zhǎng)21%。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有土地有償出讓等收入的征收管理，確保國(guó)有土地有償出讓等收入及時(shí)足額入庫(kù)。全年政府性基金收入完成30903萬(wàn)元，比年初預(yù)算增收10903萬(wàn)元。二是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。結(jié)合全區(qū)財(cái)源實(shí)際，投入4023萬(wàn)元用于區(qū)域內(nèi)大數(shù)據(jù)、跨境電商等產(chǎn)業(yè)扶持，千方百計(jì)穩(wěn)定現(xiàn)有稅源、挖掘潛在稅源、培育新增稅源。三是全力以赴抓實(shí)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)的工作思路，緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取中央、省、市資金支持。還制定出臺(tái)《貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)向上爭(zhēng)取資金專項(xiàng)管理考核辦法（試行）》激發(fā)全區(qū)各部門向上爭(zhēng)取資金的積極性。全年預(yù)計(jì)向上爭(zhēng)取資金20665.32萬(wàn)元（含新增專項(xiàng)債券9000萬(wàn)元），為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)力支出和政府償債壓力。
（二）加快改革提效能，在增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌管理上取得新進(jìn)展。
一是深化財(cái)政改革創(chuàng)新。全面實(shí)行零基預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目、政策走”原則，所有支出先定項(xiàng)目、政策，后定資金，加快推進(jìn)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的新的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)壓減一般性、非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。二是嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理。本著“花錢必問效，無(wú)效必問責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理原則，全方位推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，建立健全以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制，把評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的跟蹤落實(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效果。
（三）防范風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)監(jiān)管，在防范化解風(fēng)險(xiǎn)上取得新進(jìn)展。
一是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理。創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)管手段，加強(qiáng)中央直達(dá)資金、“三保”資金執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，擬寫形成《貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政金融局預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法（試行）》完善預(yù)算內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷完善財(cái)政“大監(jiān)督”管理機(jī)制。擬寫形成《貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)國(guó)有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究暫行辦法》《貴陽(yáng)綜保區(qū)改革國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制實(shí)施辦法》等管理制度，夯實(shí)國(guó)資管理基礎(chǔ)。擬寫形成《貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)關(guān)于國(guó)有企業(yè)閑置資產(chǎn)和低效無(wú)效企業(yè)清理工作實(shí)施方案》，全面推動(dòng)全區(qū)國(guó)有企業(yè)閑置資產(chǎn)和低效無(wú)效企業(yè)清理工作。積極指導(dǎo)各單位完善資產(chǎn)臺(tái)賬管理和實(shí)物資產(chǎn)管理，加強(qiáng)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范采購(gòu)行為、落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管及國(guó)資國(guó)企監(jiān)管，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，有效審減項(xiàng)目實(shí)施過程中各類不合理費(fèi)用，節(jié)約財(cái)政資金，提高資金使用效益，全年完成項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)，審減金額2282.13萬(wàn)元，審減率8%。二是嚴(yán)格政府債務(wù)管理。認(rèn)真落實(shí)化解方案，結(jié)合全區(qū)2021年到期債務(wù)和新增專項(xiàng)債券實(shí)際需求，主動(dòng)與省、市財(cái)政部門溝通銜接，通過多渠道籌措償債資金、做大分母等方式，確保不違規(guī)新增政府性債務(wù)，不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，“三?！辟Y金不斷鏈。
（四）強(qiáng)化調(diào)度促支出，在優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)方面取得新進(jìn)展。
不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，兜牢“三保”底線。盡可能壓縮一般性支出，在財(cái)力十分有限的情況下，有保有壓集中財(cái)力加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目及“六穩(wěn)”“六?！钡认嚓P(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域的支出保障。全年積極籌措園區(qū)建設(shè)及償債資金約7.5億元（含基金），主要用于支持綜保區(qū)延伸段建設(shè)、消防站建設(shè)、站前東路建設(shè)、小河安置房建設(shè)、都溪河污水處理工程等；投入500萬(wàn)元，主要用于民生十件事的消防站配套設(shè)施采購(gòu)，投入596萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)建設(shè)及維護(hù)、環(huán)境保護(hù)，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，不斷優(yōu)化園區(qū)設(shè)施及區(qū)域環(huán)境，提升區(qū)域內(nèi)企業(yè)及城鄉(xiāng)居民獲得感、安全感。
（五）惠企紓困，在多措并舉推動(dòng)經(jīng)濟(jì)上取得新進(jìn)展。
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全面貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。二是兌現(xiàn)各類惠企政策。全年兌現(xiàn)惠企資金6254萬(wàn)元，主要用于貴州鐵投都拉營(yíng)國(guó)際陸海通物流信息化平臺(tái)支持，加工貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)支持，加快培育壯大市場(chǎng)主體和投資項(xiàng)目建設(shè)，品牌培育支持、企業(yè)達(dá)產(chǎn)增產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金及流動(dòng)貸款貼息等，鼓勵(lì)企業(yè)深耕主業(yè)、爭(zhēng)創(chuàng)品牌，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。投入人才獎(jiǎng)勵(lì)及省外員工新春留崗補(bǔ)貼共計(jì)85萬(wàn)元，進(jìn)一步增強(qiáng)了高級(jí)人才及外來(lái)務(wù)工人員對(duì)貴陽(yáng)綜保區(qū)的歸屬感，激發(fā)工作熱情，為全區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展添磚加瓦。
（六）強(qiáng)化巡查整改，將問題整改落到實(shí)處。
按照市紀(jì)委有關(guān)工作安排和市委巡察辦4月8日對(duì)全區(qū)巡察整改工作中提出的工作要求，全力開展固定資產(chǎn)管理不規(guī)范等5個(gè)相關(guān)問題的整改落實(shí)，全面完成了全區(qū)固定資產(chǎn)的賬實(shí)核對(duì)，完成全區(qū)固定資產(chǎn)卡片標(biāo)簽的打印和粘貼工作，全面實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)全部整改完畢。
（七）強(qiáng)化黨史學(xué)習(xí)教育政治引領(lǐng)作用，在增強(qiáng)財(cái)政干部責(zé)任擔(dān)當(dāng)上取得新進(jìn)展。
通過積極制定《黨史學(xué)習(xí)教育工作方案》，成立學(xué)習(xí)教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組。積極組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神、習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神等。進(jìn)一步提高了干部黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定了“為民理財(cái)”的初心，深刻領(lǐng)悟，踐行初心，深刻領(lǐng)悟黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和政治優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)思想引導(dǎo)和理論辨析，為扎實(shí)開展財(cái)政工作凝聚力量。聚焦財(cái)政核心職能，用心用情開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，切實(shí)幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，為企業(yè)籌集資金，幫助企業(yè)擺脫困境，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政干部責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
三、2022年預(yù)算安排
（一）指導(dǎo)思想及基本原則。
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于貴州工作系列重要講話指示精神和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)省委十二屆十次全會(huì)和市第十一次黨代會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，圍繞省、市、區(qū)重點(diǎn)工作及區(qū)黨工委、管委會(huì)年度工作計(jì)劃，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，財(cái)政政策要更加積極有為、注重實(shí)效，緊扣“強(qiáng)省會(huì)”五年行動(dòng)計(jì)劃，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，提高財(cái)政資金配置效益，提升全區(qū)財(cái)力保障能力，完善地方政府債務(wù)管控，防止新增債務(wù)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，堅(jiān)定不移推動(dòng)全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)在“強(qiáng)省會(huì)”高質(zhì)量發(fā)展中取得更大成效。
（二）預(yù)算收支安排。
1.一般公共預(yù)算收支安排。
結(jié)合貫徹落實(shí)好2022年將實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策實(shí)際。2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入按照同比2021年實(shí)際增幅10%安排為17600萬(wàn)元。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7132萬(wàn)，上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金1040萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5850萬(wàn)元，按收支平衡原則,2022年全區(qū)年初一般公共預(yù)算安排財(cái)力31622萬(wàn)元（不包括兌現(xiàn)未明確項(xiàng)目的省市?？詈鸵郧澳甓葒?guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)，分項(xiàng)預(yù)算報(bào)告如下：
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算10249萬(wàn)元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)7523萬(wàn)元（三公經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元）；發(fā)展與改革事務(wù)615萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)348萬(wàn)元；審計(jì)事務(wù)100萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)133萬(wàn)元；商貿(mào)事務(wù)379萬(wàn)元；組織事務(wù)790萬(wàn)元；市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)161萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出(款)200萬(wàn)元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出192萬(wàn)元，其中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出101萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)91萬(wàn)元。
(3)衛(wèi)生健康支出69萬(wàn)元，其中：公共衛(wèi)生5萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療64萬(wàn)元。
(4)節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算19萬(wàn)元，其中，污染防治19萬(wàn)元。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算5934萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1163萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理140萬(wàn)元；城鄉(xiāng)公共設(shè)施4631萬(wàn)元。
(6)農(nóng)林水支出1000萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村1000萬(wàn)元。
(7)資源勘探信息等支出預(yù)算3583萬(wàn)元，其中：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管3583萬(wàn)元。
(8)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1700萬(wàn)元，其中，涉外發(fā)展支出1700萬(wàn)元。
(9)住房保障支出預(yù)算196萬(wàn)元，其中：住房改革支出196萬(wàn)元。
(10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2715萬(wàn)元，其中：應(yīng)急管理事務(wù)1847萬(wàn)元；消防事務(wù)868萬(wàn)元。
(11)預(yù)計(jì)上解支出5017萬(wàn)元。
(12)預(yù)備費(fèi)948萬(wàn)元，為公共財(cái)政預(yù)算支出的3%，符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定。
2.政府性基金預(yù)算收支安排。
根據(jù)全區(qū)2022年度擬出讓土地計(jì)劃，2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算安排20000萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1344萬(wàn)元），國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出19371萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上解629萬(wàn)元，其余主要安排用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及償債資金項(xiàng)目。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）聚焦組織收入，提升財(cái)政保障能力。
一是持續(xù)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)相關(guān)政策，緊緊圍繞全年計(jì)劃，結(jié)合減稅降費(fèi)政策實(shí)際情況，研究分解預(yù)算收入計(jì)劃，定期統(tǒng)計(jì)并研究財(cái)稅收入工作進(jìn)展情況。二是依法加強(qiáng)財(cái)政收入征管。實(shí)事求是、穩(wěn)妥組織收入，確保各項(xiàng)財(cái)政收入及時(shí)、足額入庫(kù)，應(yīng)收盡收。三是強(qiáng)化與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)動(dòng)工作，做好收入的科學(xué)預(yù)測(cè)與均衡入庫(kù)工作的同時(shí)，梳理招商兌付企業(yè)納稅情況，確保企業(yè)扶持與企業(yè)貢獻(xiàn)相匹配。四是要緊密跟蹤、研判、吃透、中央、省、市“六穩(wěn)”、“六?！奔啊皬?qiáng)省會(huì)”的政策機(jī)遇，加強(qiáng)部門協(xié)同謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)全區(qū)振興發(fā)展的好項(xiàng)目，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。特別是要加大向上積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金的力度。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。同時(shí)要深化部門間協(xié)同配合加快項(xiàng)目申報(bào)審批，避免“錢等項(xiàng)目”。五是進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政存量資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。?
（二）落實(shí)積極政策，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。
一是落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力，用足用好各項(xiàng)財(cái)稅、金融政策，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，在重大項(xiàng)目引進(jìn)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、重大技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。二是保障在建、續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)全區(qū)“十四五”規(guī)劃確定的重大項(xiàng)目。三是落實(shí)中央直達(dá)資金監(jiān)管要求，常態(tài)化監(jiān)督直達(dá)資金使用情況，確保資金直接惠企利民。充分激發(fā)人才要素活力。區(qū)財(cái)政繼續(xù)安排人才工作經(jīng)費(fèi),支持科研創(chuàng)新、知識(shí)更新、技能提升等行動(dòng),助力新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)人才培養(yǎng)引進(jìn)。四是結(jié)合疫情常態(tài)化防控新要求，對(duì)沖疫情減收影響。五是加大“六保”“六穩(wěn)”工作力度，持續(xù)做好財(cái)源培育工作。六是依托省、市、區(qū)疫情防控出臺(tái)政策及直達(dá)資金惠企利民政策，加大對(duì)全區(qū)重點(diǎn)企業(yè)扶持力度，穩(wěn)定存量財(cái)源，激活全區(qū)抗疫情、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的動(dòng)力。七是充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，圍繞以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局的部署要求，支持穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)，著力培植財(cái)源，保障支出重點(diǎn)需要。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政可持續(xù)性。
一是牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出機(jī)構(gòu)。在兜牢“三?！钡拙€的基礎(chǔ)上，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年和一般性項(xiàng)目支出均比上年壓縮10%，壓縮的資金重點(diǎn)用于“三?！奔叭曛攸c(diǎn)項(xiàng)目。二是落實(shí)“以收定支”原則，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)支出執(zhí)行管理，確保年度預(yù)算執(zhí)行到位。三是遵循財(cái)政工作規(guī)律，堅(jiān)持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財(cái)力保障水平相匹配，通過政策及項(xiàng)目評(píng)估等方式確定合理的支出標(biāo)準(zhǔn)與穩(wěn)定的保障機(jī)制，提高財(cái)政的可持續(xù)性。四是堅(jiān)持疫情防控不放松,?密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢(shì),結(jié)合“強(qiáng)省會(huì)”要求，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。五是加大財(cái)政支持保障力度,在精準(zhǔn)招商、大力引資的過程中，樹立“引資”與“引稅”并重的理念，把財(cái)稅貢獻(xiàn)作為招商引資的重要參考標(biāo)準(zhǔn)，把給予企業(yè)的扶持政策與財(cái)稅貢獻(xiàn)緊密銜接起來(lái)，注重培育產(chǎn)業(yè)、努力夯實(shí)新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，穩(wěn)步提高財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。
（四）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能。
一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化各模塊上線運(yùn)行。進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)預(yù)算管理，提升財(cái)政精細(xì)化管理水平。建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運(yùn)行，注重?cái)?shù)據(jù)整合、系統(tǒng)支撐，提高財(cái)政數(shù)字治理能力。二是深入落實(shí)“零基預(yù)算”理念，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，三是加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效管理。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。五是深入推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià),深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置，提高財(cái)政資金聚力增效能力。六是加大預(yù)、決算公開力度，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
（五）樹立底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定性、不穩(wěn)定性增加的情況下，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判分析，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。堅(jiān)決把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，增強(qiáng)制度剛性約束，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出。二是發(fā)揮信息系統(tǒng)監(jiān)管作用，協(xié)同推進(jìn)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對(duì)執(zhí)行的有效控制，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先地位。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查及預(yù)警制度，加快推動(dòng)債務(wù)償還置換、展期工作。四是加大資金籌措及爭(zhēng)取力度，多渠道籌集資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金需要。五是堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，確保政府專項(xiàng)債資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。六是加強(qiáng)全區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)排查防控力度，確保金融風(fēng)險(xiǎn)線索排查全覆蓋。七是探索建立金融風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)管、執(zhí)法協(xié)同工作機(jī)制，確保全區(qū)不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)事件。
（六）以黨風(fēng)廉政建設(shè)為引領(lǐng)，提升干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。
一是利用好開展好黨史學(xué)習(xí)教育成果，緊緊圍繞學(xué)懂弄通做實(shí)黨的創(chuàng)新理論，堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨史與學(xué)習(xí)新中國(guó)史，改革開放史、社會(huì)主義發(fā)展史相貫通，引導(dǎo)支部全體黨員總結(jié)好、傳承好、發(fā)揚(yáng)好學(xué)習(xí)成果，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，守正創(chuàng)新抓住機(jī)遇，銳意進(jìn)取開辟新局。二是不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)法律意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，不斷提高財(cái)政部門依法理財(cái)水平。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)政資金使用問效力度，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推動(dòng)財(cái)政管理正本清源。
新的一年全區(qū)的財(cái)政形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，財(cái)政運(yùn)行更加艱難，防范風(fēng)險(xiǎn)的壓力更加巨大。我們將在市委、市政府、區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、區(qū)黨工委的監(jiān)督支持下，化壓力為動(dòng)力，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
