（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)市息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與 2022年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
流長(zhǎng)鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與 2022年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
——2022年3月29日在流長(zhǎng)鎮(zhèn)第一屆人民代表大會(huì)第十次會(huì)議上
息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 鄒瀟
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作流長(zhǎng)鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算(草案),請(qǐng)予審議。并請(qǐng)列席會(huì)議同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,在鎮(zhèn)黨委和縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督、支持及關(guān)心下,認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神,切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省、市、縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)的整體安排部署,積極探索創(chuàng)新工作新思路,全力發(fā)揮財(cái)政職能,堅(jiān)持以人為本,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅(jiān)持勤儉節(jié)約,強(qiáng)化財(cái)政管理,推進(jìn)財(cái)政職能轉(zhuǎn)變,不斷提高財(cái)政資金使用效益。完成預(yù)算收支任務(wù)及其他各項(xiàng)工作目標(biāo)。
2021年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入494.5萬(wàn)元,其中:增值稅260萬(wàn)元,企業(yè)所得稅30萬(wàn)元,個(gè)人所得稅49萬(wàn)元,資源稅25萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅40萬(wàn)元,房產(chǎn)稅0.5萬(wàn)元,印花稅30萬(wàn)元,契稅45萬(wàn)元,非稅收入15萬(wàn)元。2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收入完成211.33萬(wàn)元,其中:增值稅141.42萬(wàn)元,企業(yè)所得稅16.10萬(wàn)元,個(gè)人所得稅2.16萬(wàn)元,資源稅4.22萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅17.79萬(wàn)元,房產(chǎn)稅0.02萬(wàn)元,車(chē)船稅0.01萬(wàn)元,印花稅9.13萬(wàn)元,非稅收入20.48萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)收入3376.73萬(wàn)元(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),2021年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為2731.53萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出790.78萬(wàn)元,公共安全支出22.02萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出26.75萬(wàn)元,社會(huì)保障與就業(yè)支出199.67萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出159.78萬(wàn)元,城鎮(zhèn)社區(qū)支出107.74萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1322.63萬(wàn)元,住房保障支出84.55元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.61萬(wàn)元。
二、流長(zhǎng)鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算
(一)本級(jí)財(cái)政收入情況
2022年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入384.5萬(wàn)元,其中:增值稅230萬(wàn)元,企業(yè)所得稅30萬(wàn)元,個(gè)人所得稅49萬(wàn)元,資源稅25萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅20萬(wàn)元,房產(chǎn)稅0.5萬(wàn)元,印花稅10萬(wàn)元,契稅15萬(wàn)元,非稅收入5萬(wàn)元。
(二)部門(mén)收支總體情況(詳見(jiàn)表1)
2022年收入預(yù)算總計(jì)2623.18萬(wàn)元,支出預(yù)算總計(jì)2623.18 萬(wàn)元,具體情況如下:
1.收入預(yù)算總計(jì)2623.18萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1977.98萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)645.2萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算總計(jì)2623.18萬(wàn)元,其中:基本支出1050.72萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1572.46萬(wàn)元。
3.2022年收支總預(yù)算與2021年相比,增加494.85萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
(三)部門(mén)收入總體情況(詳見(jiàn)表2)
2022年收入預(yù)算總計(jì)2623.18萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2623.18萬(wàn)元,占部門(mén)收入總額的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占部門(mén)收入總額的0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占部門(mén)收入總額的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元, 占部門(mén)收入總額的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占部門(mén)收入總額的0%;其他收入0萬(wàn)元,占部門(mén)收入總額的0%。比2021年收入預(yù)算總額增加23.25%,主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。
(四)部門(mén)支出總體情況(詳見(jiàn)表3)
2022年支出預(yù)算總計(jì)2623.18萬(wàn)元,其中,基本支出1050.72萬(wàn)元,占部門(mén)支出總額的40%;項(xiàng)目支出1572.46萬(wàn)元,占部門(mén)支出總額的60%。
(五)財(cái)政撥款收支總體情況(詳見(jiàn)表4)
2022年收支總額2623.18萬(wàn)元,比上年收支預(yù)算總額增加494.85萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。增加支出主要為社會(huì)保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出兩項(xiàng)。
(六)一般公共預(yù)算支出情況(詳見(jiàn)表5)
2022年全年一般公共預(yù)算支出2623.18萬(wàn)元,其中:基本支出1050.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1572.46萬(wàn)元,具體各科目支出情況如下:
1.人大會(huì)議支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元;
2. 行政運(yùn)行支出297.17 萬(wàn)元,其中:基本支出297.17萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;
3. 機(jī)關(guān)服務(wù)支出28.58 萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出28.58萬(wàn)元;
4. 信訪事務(wù)支出13萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13萬(wàn)元。
5. 事業(yè)運(yùn)行支出11.54萬(wàn)元,其中:基本支出11.54萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13萬(wàn)元。
6. 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出56.5萬(wàn)元,其中:基本支出9萬(wàn)元,項(xiàng)目支出47.5萬(wàn)元。
7. 事業(yè)運(yùn)行支出75.93萬(wàn)元,其中:基本支出75.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
8. 其他組織事務(wù)支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
9. 民兵支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
10. 基層司法業(yè)務(wù)支出3萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。
11. 其他公共安全支出5萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
12. 群眾文化支出67.33萬(wàn)元,其中:基本支出67.33萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
13. 綜合業(yè)務(wù)管理支出34.88萬(wàn)元,其中:基本支出34.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
14. 行政單位離退休支出25.5萬(wàn)元,其中:基本支出25.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
15. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.65萬(wàn)元,其中:基本支出64.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
16. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.52萬(wàn)元,其中:基本支出29.52,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
17. 其他就業(yè)補(bǔ)助支出233.3萬(wàn)元,其中:基本支出233.3萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
18. 死亡撫恤支出3.36萬(wàn)元,其中:基本支出3.36萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
19. 移民補(bǔ)助支出0.12萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.12萬(wàn)元。
20. 其他退役軍人事務(wù)管理支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
21. 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出100.07萬(wàn)元,其中:基本支出100.07萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
22. 計(jì)劃生育服務(wù)支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
23. 行政單位醫(yī)療支出33.55萬(wàn)元,其中:基本支出33.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
24. 事業(yè)單位醫(yī)療支出25.95萬(wàn)元,其中:基本支出25.95萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
25. 其他衛(wèi)生健康支出8.1萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出8.1萬(wàn)元。
26. 城管執(zhí)法支出10萬(wàn)元,其中:基本支出10萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
27. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出46.2萬(wàn)元,其中:基本支出46.2萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
28. 事業(yè)運(yùn)行支出142.63萬(wàn)元,其中:基本支出136.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。
29. 病蟲(chóng)害控制支出16.6萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出16.6萬(wàn)元。
30. 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出145萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出145萬(wàn)元。
31. 農(nóng)業(yè)社會(huì)事業(yè)支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
32. 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出403.22萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出403.22萬(wàn)元。
33. 事業(yè)機(jī)構(gòu)支出40.92萬(wàn)元,其中:基本支出38.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
34. 抗旱支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
35. 其他水利支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
36. 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出27.3萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出27.3萬(wàn)元。
37. 其他扶貧支出3萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。
38. 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出500.58萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出500.58萬(wàn)元。
39. 其他農(nóng)林水支出42.96萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出42.96萬(wàn)元。
40. 住房公積金支出72.03萬(wàn)元,其中:基本支出72.03萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
41. 安全監(jiān)管支出18.69萬(wàn)元,其中:基本支出16.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
42. 其他消防事務(wù)支出2萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。
43. 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出20萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出較2021年變化大,原因是增加新進(jìn)人員及調(diào)整公積金引起的。
(七)一般公共預(yù)算基本支出情況(詳見(jiàn)表6、7)
2022年一般公共預(yù)算基本支出1050.72萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)962.72萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)88萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)962.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)88萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
(八)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(詳見(jiàn)表8)
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元,比2021年預(yù)算9.4萬(wàn)元增加27.66%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元 ,與2021年預(yù)算0萬(wàn)元持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算12萬(wàn)元,與2021年預(yù)算5萬(wàn)元相比增加140% ,其中:公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算12萬(wàn)元,比2021年預(yù)算5萬(wàn)元增加140%,公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2021年預(yù)算0萬(wàn)元持平,原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行年限過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致維修費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元,與上年的4.4萬(wàn)元減少100%,原因?yàn)橹饕前凑罩醒氚隧?xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公車(chē)保有量3輛。
因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)均實(shí)行總額控制,年初未分配,年度間根據(jù)實(shí)際情況按照程序?qū)徟髶?jù)實(shí)列支。
(九)政府性基金預(yù)算支出情況(詳見(jiàn)表9)
2022年無(wú)政府性基金支出。
(十)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況(詳見(jiàn)表10)
息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)人民政府2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的資金1977.98萬(wàn)元,其中基本支出1050.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出927.26萬(wàn)元,涉及項(xiàng)目22個(gè),均為公共財(cái)政撥款。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)詳見(jiàn)表10。
(十一)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況(詳見(jiàn)表11、12)
息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出預(yù)算為500.578萬(wàn)元,是用于政府本級(jí)及為完成特定的村級(jí)人員報(bào)酬及辦公需要而開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。涉及項(xiàng)目1個(gè),重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出預(yù)算為47.5萬(wàn)元,是用于政府本級(jí)及為完成特定的黨務(wù)政務(wù)工資而開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。涉及項(xiàng)目1個(gè),重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況:2022年機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29萬(wàn)元,與2021年持平。
(二)政府采購(gòu)情況:無(wú)政府采購(gòu)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:截止2022年年初,單位國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)4002.07萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)3877.92萬(wàn)元,固定資產(chǎn)699.01萬(wàn)元。政府機(jī)關(guān)及其所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。無(wú)單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況:無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
(五)部分專(zhuān)有名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行:指財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
3.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)(款)其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):指財(cái)政局開(kāi)展農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目評(píng)審方面的支出。
4.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
