（貴州省）關于貴陽市息烽縣西山鎮(zhèn)2021年財政決算及2022年財政預算（草案）報告
西山鎮(zhèn)2021年財政決算及2022年財政預算（草案）報告
（2022年3月31日 在西山鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第二次會議上）
西山鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 陳前
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，由我向大會作西山鎮(zhèn)2021年財政決算報告和2022年財政預算（草案）報告，請予審議。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在縣財政局的指導及相關部門的大力支持和幫助下，基本完成了西山鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第十次會議批準的財政收支預算，實現(xiàn)了全年財政收支計劃，2021年財政收支決算情況如下：
（一）一般公共預算
1．一般公共預算財政總收入4061.54萬元，占調(diào)整預算3739萬元的108.63％，與上年同期數(shù)3950.82萬元相比，同比增長2.8％（詳細見2021年決算收支附表中收入表）。其中：鎮(zhèn)本級財政收入完成469.78萬元，占調(diào)整預算445萬元的105.57％，同比增長9.13％（詳細見2021年決算收支附表中表一）；上級補助收入3591.76萬元，占調(diào)整預算3294萬元的109.04％，同比增長2.03％（詳細見2021年決算收支附表中表二）。
2．一般公共預算財政總支出4054.97萬元，占調(diào)整預算3743.76萬元的108.31％，同比增長2.67％（詳細見2021年決算收支附表中支出表）。其中：鎮(zhèn)本級財政支出完成2725.37萬元，占調(diào)整預算2203.76萬元的123.67％， 同比減少2.59％（詳細見2021年決算收支附表中表三）；上解上級支出1329.6萬元，占調(diào)整預算1540萬元的86.34％，同比增加15.44％?。ㄔ敿氁?021年決算收支附表中支出表）。
3.2021年實現(xiàn)結(jié)余6.57萬元，財政累計結(jié)余13.09萬元。
（二）政府性基金收支決算情況
1．政府性基金總收入0萬元，年初無預算、無調(diào)整預算。
2．政府性基金總支出0萬元，年初無預算、無調(diào)整預算。
3．本年度基金收支0萬元，年終滾存結(jié)余117萬元。
二、2021年主要工作完成情況
（一）嚴格預算控制和管理，確保全年財政預算的完成。一是年初擬定目標責任，做到目標明確、責任落實；二是強化征管責任，加強協(xié)調(diào)宣傳，預防稅收流失；三是強化“收支兩條線”管理，確保財政資金安全；四是樹立增收節(jié)支意識，堅持“量入為出，量力而行”的原則，對所有支出合理安排，從嚴控制，做到先急后緩、先重后輕，確保了全鎮(zhèn)崗性支出和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)及民生支出。
（二）強化財政監(jiān)督，充分發(fā)揮專項資金的使用效益。一是發(fā)揮財政監(jiān)督職能，對鎮(zhèn)內(nèi)專項資金進行認真細致的清查整改，嚴格按專項資金管理規(guī)定進行撥付、使用；二是注重會計基礎工作規(guī)范，開展會計信息質(zhì)量檢查，加大對各報賬單位財務人員的指導，不斷提高依法理財，科學理財?shù)乃健?021年，我鎮(zhèn)累計安排脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接項目7個，資金649萬元，其中：中央資金200萬元，市級資金449萬元。累計報賬649萬元，報賬率為100％。財政獎補一事一議項目3個，一個是鹿窩村中興組串戶路硬化及人行橋16.8萬元，已經(jīng)完工未報賬。一個是鹿窩村通樹灣組廣場內(nèi)花池排污溝步道等建設項目6.5萬元，已完工報賬；一個是鹿窩村飲水項目7萬元，已經(jīng)完工未報賬。
（三）加大招商引資力度，加強財稅征管。2021年我鎮(zhèn)共引進管理公司11家，已簽約11家。在管理公司的努力下企業(yè)進駐578家，其中：有限公司154家，個人獨資企業(yè)424家，個體工商戶45家。實現(xiàn)財稅4327.73萬元，其中企業(yè)稅收3847.73萬元，其他稅收480萬元。
2021年雖取得了一定的成績，但我們也清醒地認識到財政運行和財政工作面臨的矛盾和困難；財政收入增長乏力與剛性支出快速增長之間的矛盾；上級政策規(guī)律剛性約束與鎮(zhèn)發(fā)展欲望之間的矛盾；預算編制與部門工作謀劃不同步之間的矛盾；收入增長難、財力保障較為困難。
三、2022年全鎮(zhèn)財政預算
2022年我們將堅持收入預期與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應和穩(wěn)中求進、進中提質(zhì)的原則。圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展總體要求和目標任務，充分發(fā)揮財政職能，深化財政改革，強化財政監(jiān)督，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定相關工作，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格按照《預算法》的有關規(guī)定，堅持“依法理財、保障重點、綜合預算、績效預算、公開透明”五大基本原則，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和建設的需要，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保民生支出和重點支出需要；積蓄財力為西山后續(xù)經(jīng)濟社會發(fā)展奠定堅實基礎。
（一）一般公共預算
1．一般公共預算收入安排為3744萬元，占上年預算3620萬元的103.43％，同比增加124萬元。（詳細見2022年預算收支附表中收入表）。其中：鎮(zhèn)本級財政預算收入完成450萬元，占上年預算426萬元的105.63％，同比增加24萬元（詳細見2022年預算收支附表中表一），上級補助收入3294萬元，占上年預算3194萬元的103.13％，同比增加100萬元（詳細見2022年預算收支附表中表二）。
2．一般公共預算支出安排為3738.67萬元，占上年預算3616.5萬元的103.38％，同比增加122.17萬元（詳細見2022年預算收支附表中支出表）。其中：鎮(zhèn)本級財政支出完成2038.67萬元，占上年預算2016.5萬元的101.1％，同比增加22.17萬元（詳細見2022年預算收支附表中表三），上解支出1700萬元，占上年預算1600萬元的106.25％，同比增加100萬元，（詳細見2022年預算收支附表中支出表）。
3.2022年預計實現(xiàn)結(jié)余5.33萬元，財政累計結(jié)余18.42萬元。
（二）政府性基金
政府性基金收支當年無預算。
（三）部門整體支出績效目標情況（詳細見息烽縣西山鎮(zhèn)2022年績效目標批復）
息烽縣西山鎮(zhèn)人民政府2022年實行績效目標管理的資金2038.67萬元，其中：基本支出1161.12萬元，項目支出877.55萬元，涉及項目26個，均為財政撥款。
四、2022年財政工作重點
從財政預算收支安排情況看，我鎮(zhèn)將堅持量入為出，量力而行，兼顧需要的原則，在充分認識今年財政工作的特殊情況下，努力克服一切困難，壓縮一般性支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供更多的財力保障，確保年初預算的實現(xiàn)。為此我們將做好以下幾個方面的工作。
（一）積極爭取各方資金，支持各項事業(yè)均衡發(fā)展，確保民生優(yōu)化支出。一是積極爭取各方資金，在“保工資、保運轉(zhuǎn)”的基礎上，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事、辦實事，財力安排重點向民生、基礎設施建設、財源建設等事關社會全面發(fā)展的領域傾斜，在預算安排上做到統(tǒng)籌兼顧；二是堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，壓縮三公經(jīng)費支出管理。
（二）加大財源建設力度。一是繼續(xù)支持鎮(zhèn)域內(nèi)所有企業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)定稅源；二是積極向上爭取資金做大做強我鎮(zhèn)旅游開發(fā)和財源建設工作，使之能夠成為我鎮(zhèn)的支柱財源，為財政持續(xù)增收奠定良好的基礎。三是加大招商引資力度，引進有質(zhì)量有實力的經(jīng)濟實體進駐我鎮(zhèn)，充分利用我鎮(zhèn)地理優(yōu)勢。努力構(gòu)建環(huán)團元山大道工業(yè)群，提高西山鎮(zhèn)工業(yè)在三產(chǎn)中的比重。
（三）切實做好新時期財政干部隊伍建設工作。樹立服務意識，加強財稅干部隊伍建設，定期開展對財政法律法規(guī)政策理論和各項業(yè)務知識的學習培訓，抓好會計人員繼續(xù)教育工作，提高干部隊伍的業(yè)務素質(zhì)和監(jiān)督管理水平，構(gòu)建覆蓋財政資金運行全過程的支出監(jiān)督機構(gòu)，有計劃開展財政專項資金監(jiān)督檢查，強化內(nèi)部監(jiān)督管理，健全內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)對資金來源、分配、使用的全過程監(jiān)督，并對各行政事業(yè)單位進行財務上的指導和服務。加強對村級財務的指導，提升村級財務管理水平，從源頭上杜絕腐敗現(xiàn)象。
各位代表！2022年，我鎮(zhèn)財政工作面臨壓力大，收入任務重，支出需求大，財政收支平衡難度大。但我們堅信在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各部門的支持理解、配合下，創(chuàng)新思路、強化管理、心往一處想、勁往一處使，全年財政預算任務就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
