（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)市息烽縣西山鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
西山鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
（2022年3月31日 在西山鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
西山鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) 陳前
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，由我向大會(huì)作西山鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算報(bào)告和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在縣財(cái)政局的指導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持和幫助下，基本完成了西山鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第十次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收支計(jì)劃，2021年財(cái)政收支決算情況如下：
（一）一般公共預(yù)算
1．一般公共預(yù)算財(cái)政總收入4061.54萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算3739萬(wàn)元的108.63％，與上年同期數(shù)3950.82萬(wàn)元相比，同比增長(zhǎng)2.8％（詳細(xì)見(jiàn)2021年決算收支附表中收入表）。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入完成469.78萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算445萬(wàn)元的105.57％，同比增長(zhǎng)9.13％（詳細(xì)見(jiàn)2021年決算收支附表中表一）；上級(jí)補(bǔ)助收入3591.76萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算3294萬(wàn)元的109.04％，同比增長(zhǎng)2.03％（詳細(xì)見(jiàn)2021年決算收支附表中表二）。
2．一般公共預(yù)算財(cái)政總支出4054.97萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算3743.76萬(wàn)元的108.31％，同比增長(zhǎng)2.67％（詳細(xì)見(jiàn)2021年決算收支附表中支出表）。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出完成2725.37萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算2203.76萬(wàn)元的123.67％， 同比減少2.59％（詳細(xì)見(jiàn)2021年決算收支附表中表三）；上解上級(jí)支出1329.6萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算1540萬(wàn)元的86.34％，同比增加15.44％?。ㄔ敿?xì)見(jiàn)2021年決算收支附表中支出表）。
3.2021年實(shí)現(xiàn)結(jié)余6.57萬(wàn)元，財(cái)政累計(jì)結(jié)余13.09萬(wàn)元。
（二）政府性基金收支決算情況
1．政府性基金總收入0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算、無(wú)調(diào)整預(yù)算。
2．政府性基金總支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算、無(wú)調(diào)整預(yù)算。
3．本年度基金收支0萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余117萬(wàn)元。
二、2021年主要工作完成情況
（一）嚴(yán)格預(yù)算控制和管理，確保全年財(cái)政預(yù)算的完成。一是年初擬定目標(biāo)責(zé)任，做到目標(biāo)明確、責(zé)任落實(shí)；二是強(qiáng)化征管責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)宣傳，預(yù)防稅收流失；三是強(qiáng)化“收支兩條線”管理，確保財(cái)政資金安全；四是樹(shù)立增收節(jié)支意識(shí)，堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，對(duì)所有支出合理安排，從嚴(yán)控制，做到先急后緩、先重后輕，確保了全鎮(zhèn)崗性支出和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及民生支出。
（二）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。一是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查整改，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理規(guī)定進(jìn)行撥付、使用；二是注重會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，加大對(duì)各報(bào)賬單位財(cái)務(wù)人員的指導(dǎo)，不斷提高依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)?shù)乃健?021年，我鎮(zhèn)累計(jì)安排脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目7個(gè)，資金649萬(wàn)元，其中：中央資金200萬(wàn)元，市級(jí)資金449萬(wàn)元。累計(jì)報(bào)賬649萬(wàn)元，報(bào)賬率為100％。財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)一事一議項(xiàng)目3個(gè)，一個(gè)是鹿窩村中興組串戶路硬化及人行橋16.8萬(wàn)元，已經(jīng)完工未報(bào)賬。一個(gè)是鹿窩村通樹(shù)灣組廣場(chǎng)內(nèi)花池排污溝步道等建設(shè)項(xiàng)目6.5萬(wàn)元，已完工報(bào)賬；一個(gè)是鹿窩村飲水項(xiàng)目7萬(wàn)元，已經(jīng)完工未報(bào)賬。
（三）加大招商引資力度，加強(qiáng)財(cái)稅征管。2021年我鎮(zhèn)共引進(jìn)管理公司11家，已簽約11家。在管理公司的努力下企業(yè)進(jìn)駐578家，其中：有限公司154家，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)424家，個(gè)體工商戶45家。實(shí)現(xiàn)財(cái)稅4327.73萬(wàn)元，其中企業(yè)稅收3847.73萬(wàn)元，其他稅收480萬(wàn)元。
2021年雖取得了一定的成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作面臨的矛盾和困難；財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力與剛性支出快速增長(zhǎng)之間的矛盾；上級(jí)政策規(guī)律剛性約束與鎮(zhèn)發(fā)展欲望之間的矛盾；預(yù)算編制與部門工作謀劃不同步之間的矛盾；收入增長(zhǎng)難、財(cái)力保障較為困難。
三、2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算
2022年我們將堅(jiān)持收入預(yù)期與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)和穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的原則。圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求和目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定相關(guān)工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“依法理財(cái)、保障重點(diǎn)、綜合預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、公開(kāi)透明”五大基本原則，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)的需要，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保民生支出和重點(diǎn)支出需要；積蓄財(cái)力為西山后續(xù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算
1．一般公共預(yù)算收入安排為3744萬(wàn)元，占上年預(yù)算3620萬(wàn)元的103.43％，同比增加124萬(wàn)元。（詳細(xì)見(jiàn)2022年預(yù)算收支附表中收入表）。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入完成450萬(wàn)元，占上年預(yù)算426萬(wàn)元的105.63％，同比增加24萬(wàn)元（詳細(xì)見(jiàn)2022年預(yù)算收支附表中表一），上級(jí)補(bǔ)助收入3294萬(wàn)元，占上年預(yù)算3194萬(wàn)元的103.13％，同比增加100萬(wàn)元（詳細(xì)見(jiàn)2022年預(yù)算收支附表中表二）。
2．一般公共預(yù)算支出安排為3738.67萬(wàn)元，占上年預(yù)算3616.5萬(wàn)元的103.38％，同比增加122.17萬(wàn)元（詳細(xì)見(jiàn)2022年預(yù)算收支附表中支出表）。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出完成2038.67萬(wàn)元，占上年預(yù)算2016.5萬(wàn)元的101.1％，同比增加22.17萬(wàn)元（詳細(xì)見(jiàn)2022年預(yù)算收支附表中表三），上解支出1700萬(wàn)元，占上年預(yù)算1600萬(wàn)元的106.25％，同比增加100萬(wàn)元，（詳細(xì)見(jiàn)2022年預(yù)算收支附表中支出表）。
3.2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)結(jié)余5.33萬(wàn)元，財(cái)政累計(jì)結(jié)余18.42萬(wàn)元。
（二）政府性基金
政府性基金收支當(dāng)年無(wú)預(yù)算。
（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況（詳細(xì)見(jiàn)息烽縣西山鎮(zhèn)2022年績(jī)效目標(biāo)批復(fù)）
息烽縣西山鎮(zhèn)人民政府2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的資金2038.67萬(wàn)元，其中：基本支出1161.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出877.55萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目26個(gè)，均為財(cái)政撥款。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
從財(cái)政預(yù)算收支安排情況看，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持量入為出，量力而行，兼顧需要的原則，在充分認(rèn)識(shí)今年財(cái)政工作的特殊情況下，努力克服一切困難，壓縮一般性支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供更多的財(cái)力保障，確保年初預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。為此我們將做好以下幾個(gè)方面的工作。
（一）積極爭(zhēng)取各方資金，支持各項(xiàng)事業(yè)均衡發(fā)展，確保民生優(yōu)化支出。一是積極爭(zhēng)取各方資金，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事、辦實(shí)事，財(cái)力安排重點(diǎn)向民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、財(cái)源建設(shè)等事關(guān)社會(huì)全面發(fā)展的領(lǐng)域傾斜，在預(yù)算安排上做到統(tǒng)籌兼顧；二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出管理。
（二）加大財(cái)源建設(shè)力度。一是繼續(xù)支持鎮(zhèn)域內(nèi)所有企業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)定稅源；二是積極向上爭(zhēng)取資金做大做強(qiáng)我鎮(zhèn)旅游開(kāi)發(fā)和財(cái)源建設(shè)工作，使之能夠成為我鎮(zhèn)的支柱財(cái)源，為財(cái)政持續(xù)增收奠定良好的基礎(chǔ)。三是加大招商引資力度，引進(jìn)有質(zhì)量有實(shí)力的經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)駐我鎮(zhèn)，充分利用我鎮(zhèn)地理優(yōu)勢(shì)。努力構(gòu)建環(huán)團(tuán)元山大道工業(yè)群，提高西山鎮(zhèn)工業(yè)在三產(chǎn)中的比重。
（三）切實(shí)做好新時(shí)期財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè)，定期開(kāi)展對(duì)財(cái)政法律法規(guī)政策理論和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，抓好會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作，提高干部隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和監(jiān)督管理水平，構(gòu)建覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的支出監(jiān)督機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理，健全內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金來(lái)源、分配、使用的全過(guò)程監(jiān)督，并對(duì)各行政事業(yè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)上的指導(dǎo)和服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)，提升村級(jí)財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上杜絕腐敗現(xiàn)象。
各位代表！2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨壓力大，收入任務(wù)重，支出需求大，財(cái)政收支平衡難度大。但我們堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各部門的支持理解、配合下，創(chuàng)新思路、強(qiáng)化管理、心往一處想、勁往一處使，全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
