（貴州省）關(guān)于貴陽市息烽縣鹿窩鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
鹿窩鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
一、2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2021年一般財(cái)政預(yù)算收入完成2416.28萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成126.79萬元、上級補(bǔ)助收入完成2283.65萬元、上年結(jié)余5.84萬元。2021年一般財(cái)政預(yù)算支出完成2404.19萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2034.2萬元、上解支出369.99萬元。收支相抵后，本年結(jié)余6.25萬元，年終滾存結(jié)余12.09萬元。
（二）一般公共預(yù)算收入完成情況。2021年一般公共預(yù)算收入（鎮(zhèn)本級收入）完成126.79萬元，按項(xiàng)目分類為：
1．稅收收入完成106.88萬元。
2．非稅收入完成19.91萬元。
（三）一般公共預(yù)算支出情況。2021年全鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出2034.2萬元，占年初預(yù)算批復(fù)1653.5萬元的123.02％，分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行如下：
1．一般公共服務(wù)支出543.54萬元，占年初預(yù)算批復(fù)443.23萬元的122.63％。
2．公共安全支出12.62萬元，占年初預(yù)算批復(fù)18.2萬元的69.34％。
3．教育支出完成2萬元，占年初預(yù)算批復(fù)2.5萬元的80％。
4．文化旅游體育與傳媒支出完成30.78萬元，占年初預(yù)算批復(fù)24.49萬元的125.68％。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出完成381.15萬元，占年初預(yù)算批復(fù)303.23萬元的125.7％。
6．衛(wèi)生健康支出完成163.87萬元，占年初預(yù)算批復(fù)145.91萬元的112.31％。
7．節(jié)能環(huán)保完成20萬元，占年初預(yù)算批復(fù)20萬元的100％。
8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成32.7萬元，占年初預(yù)算批復(fù)41.38萬元的79.02％。
9．農(nóng)林水事務(wù)支出完成750.84萬元，占年初預(yù)算批復(fù)560.07萬元的134.06％。
10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成19.56萬元，占年初預(yù)算批復(fù)13.7萬元的142.77％。
11．國土資源氣象完成0.66萬元，占年初預(yù)算批復(fù)1萬元的66％。
12．住房保障支出完成76.49萬元，占年初預(yù)算批復(fù)79.8萬元的95.85％。
二、2021年主要工作取得的成績及措施
（一）聚財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是圍繞新發(fā)展階段稅收征收管理形勢，用好財(cái)稅協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)的協(xié)調(diào)機(jī)制，不斷強(qiáng)化綜合治稅力度，積極組織財(cái)政收入，強(qiáng)化稅收征管，明確專人負(fù)責(zé)總部經(jīng)濟(jì)工作，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)本級稅收收入完成126.79萬元，全年總部經(jīng)濟(jì)完成661.36萬元。二是加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機(jī)制，清理回收的資金主要用于為民辦實(shí)事和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是在確保全鎮(zhèn)干部職工工資正常、足額發(fā)放的同時(shí)，大力壓縮一般性支出，優(yōu)先確保民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、計(jì)生、教育、衛(wèi)生、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)維穩(wěn)等事業(yè)發(fā)展；二是在當(dāng)前地方財(cái)政形勢緊張的情況下，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)把支出關(guān)口，嚴(yán)控辦公用品采購，確保我鎮(zhèn)鎮(zhèn)村兩級機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為我鎮(zhèn)發(fā)展和穩(wěn)定提供了資金保障。
（三）強(qiáng)化制度建設(shè)，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《收支兩條線管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)足額將非稅收入上繳國庫。二是加強(qiáng)銀行賬戶的清理，嚴(yán)格實(shí)行印鑒分離管理，特別是會(huì)計(jì)、出納等重要崗位的管理，最大限度防范資金風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格按照新國庫支付系統(tǒng)資金支付業(yè)務(wù)操作規(guī)定執(zhí)行。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)《地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案》《貴州省地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案》《息烽縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急處置制度》，切實(shí)摸清我鎮(zhèn)領(lǐng)域政府性債務(wù)情況，守住底線，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
（四）加強(qiáng)監(jiān)督管理，全面規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。一是做好資金管理，提高資金的使用效益，細(xì)化部門預(yù)算，確保資金規(guī)范和有效使用。二是狠抓財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金“大清查”。做好事前、事中、事后的跟蹤督查，建立資金臺(tái)賬，把資金管好、用活，確保資金安全。定期對我鎮(zhèn)2021年實(shí)施的財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目使用管理開展自查，對查出的問題及時(shí)整改。三是通過內(nèi)部監(jiān)督控制制度約束和監(jiān)督，轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題，實(shí)行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
（五）狠抓廉政教育，助力財(cái)政職能發(fā)揮。一是在收入征管方面，堅(jiān)持按照法律，法規(guī)辦事，依率計(jì)征，依法理財(cái)。二是在支出方面，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》執(zhí)行，嚴(yán)格遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律，總體安排一次到位。三是圍繞時(shí)代性、經(jīng)常性、示范性、警示性強(qiáng)化財(cái)政干部廉政教育，著力打牢財(cái)政干部拒腐防變的思想基礎(chǔ)，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位的管控。
三、2022年全鎮(zhèn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算
2022年全鎮(zhèn)預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央和省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“一二三四”發(fā)展思路，圍繞“四新”主攻“四化”，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力提升財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，增強(qiáng)全鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，助推溫泉高質(zhì)量發(fā)展取得更大成效，為奮力譜寫新時(shí)代“強(qiáng)省會(huì)”息烽篇章貢獻(xiàn)鹿窩力量。
財(cái)政預(yù)算收支平衡安排。2022年全鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入1652.17萬元，其中：一般公共預(yù)算收入902萬元、上級補(bǔ)助收入738.08萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12.09萬元。全鎮(zhèn)公共預(yù)算總支出1652.17萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）一般公共預(yù)算收入安排。2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（鎮(zhèn)本級收入）902萬元，同比增長843.94％，其中：增值稅290萬元、企業(yè)所得稅180萬元、個(gè)人所得稅270萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅100萬元、印花稅60萬元；非稅收入2萬元。
（三）一般公共預(yù)算支出安排。2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出1652.17萬元，同比下降1.88％，按項(xiàng)目分類為：
1．一般公共服務(wù)支出442.39萬元；
2．公共安全支出18.2萬元；
3．教育支出2.5萬元；
4．文化旅游體育與傳媒支出25.83萬元；
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出313.76萬元；
6．衛(wèi)生健康支出155.08萬元；
7．節(jié)能環(huán)保支出15萬元；
8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.93萬元；
9．農(nóng)林水支出555.75萬元；
10．住房保障支出80.17萬元；
11．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.56萬元。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)情況。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的資金1652.17萬元，其中基本支出831.82萬元，項(xiàng)目支出820.35萬元，涉及項(xiàng)目19個(gè)，均為公共財(cái)政撥款。部門整體支出績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表7。 ?
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出（2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）預(yù)算為436.926萬元，是用于政府本級及為完成特定的村級人員報(bào)酬及辦公需要而開展的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。涉及項(xiàng)目1個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表8。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出（食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）預(yù)算為35萬元，是用于政府保障2022年度食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。涉及項(xiàng)目1個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表9。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）全力抓征管促增收。全力推進(jìn)招商引資工作，全面優(yōu)化營商環(huán)境，抓好抓實(shí)安商、穩(wěn)商服務(wù)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。認(rèn)真貫徹落實(shí)稅收征管保障辦法，發(fā)揮鎮(zhèn)政府主導(dǎo)作用，整合社會(huì)資源，形成部門協(xié)作、信息共享、綜合治稅的局面。
（二）全力抓節(jié)支強(qiáng)保障。一是加強(qiáng)財(cái)政投入保障，科學(xué)安排資金，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用足用活富美鄉(xiāng)村一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，不斷改善群眾的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策，積極整合涉農(nóng)資金，優(yōu)化涉農(nóng)項(xiàng)目投入，提高涉農(nóng)資金使用效率，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是積極爭取和籌措資金助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持道路交通、環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，用新發(fā)展理念推動(dòng)農(nóng)業(yè)持續(xù)增效、農(nóng)民穩(wěn)定增收，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，切實(shí)解決與人民群眾生活密切相關(guān)的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。
????（三）全力抓學(xué)習(xí)優(yōu)服務(wù)。一是結(jié)合““不忘初心、牢記使命”主題教育，抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、新《中國共產(chǎn)黨章程》《憲法》《會(huì)計(jì)法》《監(jiān)察法》《民法典》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)，全面提升干部職工整體素質(zhì)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政干部的責(zé)任意識、擔(dān)當(dāng)意識和廉潔自律意識，營造和培育良好的工作氛圍。三是牢固樹立“為國理財(cái)，為民服務(wù)”的工作宗旨，通過積極開展學(xué)習(xí)交流，不斷提高財(cái)政干部服務(wù)基層，服務(wù)群眾的能力和水平。???
