（貴州?。╆P(guān)于貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)2022年全縣和縣本級預算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣本級預算（草案） 報告
關(guān)于息烽縣石硐鎮(zhèn)2022年全縣和縣本級預算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣本級預算（草案） 報告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告石硐鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
（一）鎮(zhèn)一般公共預算收入（鎮(zhèn)本級）完成874.6萬元，占年初預算980萬元的89.24％，同比下降14.4％。其中：增值稅403.2萬元，企業(yè)所得稅90.8萬元，個人所得稅23.3萬元，資源稅60.3萬元，城建稅55.5萬元，房產(chǎn)稅9.6萬元，印花稅15.3萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅5.8萬元，土地增值稅6.2萬元，車船稅103萬元，耕地占用稅6.1萬元，契稅64.9萬元，煙葉稅17.4萬元，非稅收入13.2萬元。加上級財政補助收入3238萬元，鎮(zhèn)總收入合計4112.6萬元。
（二）鎮(zhèn)一般公共預算支出完成4112.6萬元，占年初預算2158.4萬元的191.1％，增長140％；加上解支出0萬元；鎮(zhèn)總支出合計4112.6萬元。
收支相抵，本年結(jié)余為0，加上上年結(jié)余25.3萬元，2022年年終滾存結(jié)余25.3萬元。
（三）一般公共預算支出分項如下：
一般公共服務支出752.3萬元，占年初預算656.6萬元（因機構(gòu)改革不確定原因，2022年將鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)計入年初預算，致2022年年初預算數(shù)為716萬元，因年底決算不計入財政所數(shù)據(jù)，故扣除鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)后年初預算為656.6萬元）的114％，同比下降8.96％。
國防支出0萬元，占年初預算1萬元的0％。與去年持平；
公共安全支出75.3萬元，占年初預算85.7萬元的87.9％，與去年同比下降2.5％；
教育支出0萬元，占年初預算5萬元0％，與去年同比下降100％；
文化旅游體育與傳媒支出43.3萬元，占年初預算28.2萬元的153.5％，與去年同比下降9.8％；
社會保障和就業(yè)支出257.8萬元，占年初預算136.8萬元（因機構(gòu)改革不確定原因，2022年將鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)計入年初預算，致2022年年初預算數(shù)為147萬元，因年底決算不計入鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)，故扣除鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)后年初預算為136.8萬元）的188.5％，與去年同比下降1.2％；
衛(wèi)生健康支出294.2萬元，占年初預算172萬元（因機構(gòu)改革不確定原因，2022年將鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)計入年初預算，致2022年年初預算數(shù)為175萬元，因年底決算不計入鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)，故扣除鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)后年初預算為172萬元）的168％，與去年同比增長45.5％；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出195.6萬元，占年初預算147.5萬元的133％，與去年同比增長25.5％；
農(nóng)林水支出2348.5萬元，占年初預算794萬元的296％，與去年同比增長89.8％；
住房保障支出104.5萬元，占年初預算98.9萬元（因機構(gòu)改革不確定原因，2022年將鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)計入年初預算，致2022年年初預算數(shù)為106萬元，因年底決算不計入鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)，故扣除鎮(zhèn)財政所數(shù)據(jù)后年初預算為98.9萬元）的106％；與去年同比上升2.1％；
災害防治及應急管理支出41萬元，占年初預算32.6萬元的125.8％；比上年同期增長37.6％。
二、主要工作完成情況
（一）發(fā)展生產(chǎn)，努力培植財源。鎮(zhèn)政府深入貫徹落實新國發(fā)2號文件精神，始終以推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展為目標，積極配合縣直有關(guān)部門抓好經(jīng)濟發(fā)展等工作，開辟新的財源。一是想方設法做細做實財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目的申報；二是積極爭取上級項目資金，助推我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目落地落實；三是積極配合鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦抓好市場主體培育工作，幫助市場主體在規(guī)模和質(zhì)量上實現(xiàn)雙提升；四是加大招商引資力度，按照縣委、縣政府“高標準要求、高質(zhì)量發(fā)展、高水平開放”的決策要求，積極推動總部經(jīng)濟工作。
（二）積極開展綜合治稅，強化稅收征管。一是成立協(xié)稅專班。鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導高度重視、親自調(diào)度稅收工作，抽專人具體負責，實行按月推動稅收征收進度；二是配合稅務部門，加大稅收稽查力度，堅決查處偷稅、漏稅等違法行為，最大限度減少稅收流失。三是強化與縣直部門的溝通對接，建立從稅源產(chǎn)生到收入進庫的協(xié)同配合監(jiān)管機制，確保應收盡收、不缺不漏。
（三）強化財政預算管理，提升預算績效水平。一是全面實施預算管理，嚴格遵循“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”原則安排支出預算，各項支出按預算管理相關(guān)規(guī)定有序撥付，把緊把嚴預算支出關(guān)口，堅持“先預算后支出、無預算不支出”，硬化預算剛性約束，牢固樹立過“緊日子”的思想，從嚴控制和壓減一般性支出；二是我鎮(zhèn)預算執(zhí)行全過程納入財政監(jiān)管系統(tǒng)，嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，實現(xiàn)預算信息全面公開，主動接受社會監(jiān)督。推進財政預算績效管理、績效目標與預算編制同步實施，提升預算績效管理意識。
（四）著力防范化解重大風險。加強政府債務管理，防范化解政府債務風險，牢牢守住政府債務風險底線。嚴格執(zhí)行省財政廳債務風險缺口統(tǒng)計制度，滾動梳理債務風險情況，我鎮(zhèn)按照縣局債務科要求按時完成各類債務類報表的更新上報及公開工作，按月更新財政部監(jiān)測平臺的債務數(shù)據(jù)，目前已順利完成2022年1至12月的監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)更新工作。
（五）規(guī)范鄉(xiāng)村振興補助項目管理及政府采購程序。根據(jù)息鄉(xiāng)振通〔2021〕10號文件通知精神，規(guī)范財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目報賬流程及報賬財務資料。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《招投標管理辦法》《政府采購非招標采購方式管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定，減少政府采購過程中的自由裁量權(quán)和人為隨意性，按照縣財政局要求規(guī)范有序進入“貴州云”采購平臺進行政府采購。
（六）嚴格財經(jīng)紀律，加強財務管理。一是針對貴州省財政廳、貴陽市交叉檢查和財政局聘請第三方審計的監(jiān)管專項整治等專項督查中提出的問題，我鎮(zhèn)結(jié)合實際情況，擬出整改措施，及時整改，并加強人員培訓，制定報賬工作流程、進一步規(guī)范報賬審批程序；二是加強各類專項資金管理、監(jiān)督檢查，降低資金使用風險，提高資金使用效益；三是加強預算外資金，“收支兩條線”的管理；四是嚴格按照縣局的要求和指導，實現(xiàn)財政票據(jù)和政府非稅收入收繳票據(jù)電子化管理；五是推進政府會計服務工作。根據(jù)《關(guān)于開展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（筑財會〔2022〕10號）要求，完成內(nèi)控制度編報工作。根據(jù)《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》和資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，配合鎮(zhèn)黨政辦對我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)配置、使用、處置等進行管理，確保固定資產(chǎn)的安全完整、高效利用，目前我鎮(zhèn)已完成2022年度行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報工作。
三、2023年財政預算（草案）
2023年我鎮(zhèn)財政堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力提升財政政策效能，更加注重精準、可持續(xù)，落實新的減稅降費政策，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，增強全鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務財力保障，助推石硐高質(zhì)量發(fā)展取得更大成效，為奮力譜寫新時代“強省會”息烽篇章貢獻石硐力量。
（一）鎮(zhèn)本級財政收入預算
1．鎮(zhèn)一般公共預算收入（鎮(zhèn)本級）預算980萬元，其中增值稅448萬元、企業(yè)所得稅96萬元、個人所得稅24萬元、資源稅64萬元、城市維護建設稅58萬元、房產(chǎn)稅10萬元、印花稅16萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅6萬元、土地增值稅6萬元、車船稅109萬元、耕地占用稅6萬元、契稅69萬元、煙葉稅18萬元。非稅收入預安排14萬元，其中：國有資產(chǎn)有償使用收入15萬元、政府住房基金收入25萬，其他收入10萬。
2．上級補助收入預算3236萬元，其中：定額補助300萬元，增消兩稅返還81萬元，所得稅基數(shù)返還2萬元，取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付補助72萬元，調(diào)整工資補助180萬元，2006年工資改革增資補助31萬元，在任及離任村干部補貼129萬元，計生三按月補助10萬元，村居兩委年終考核獎勵45萬元，村級組織運轉(zhuǎn)及黨支部業(yè)績考核40萬元，村級公共服務運行維護36萬元，綜合治稅獎勵644萬元，專款列支1350萬元，其他補助（追加專項）316萬元。
（二）鎮(zhèn)本級財政支出預算
1.2023年我鎮(zhèn)一般公共預算支出2698萬元，按項目預算分類為：
2．一般公共服務支出690萬元，與上年預算數(shù)716萬元相比減少3.63％；
3．國防支出2萬元，與上年預算數(shù)1萬元相比增加100％；
4．公共安全支出144萬元，與上年預算數(shù)86萬元相比增加67.44％；
5．教育支出3萬元，與上年預算數(shù)5萬元相比減少40％；
6．社會保障和就業(yè)支出233萬元，與上年預算數(shù)148萬元相比增加58.5％；
7．衛(wèi)生健康支出92萬元，與上年預算數(shù)175萬元相比減少47.43％；
8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出247萬元，與上年預算數(shù)148萬元相比增加66.89％；
9．農(nóng)林水支出992萬元，與上年預算數(shù)794萬元相比增加24.94％；
10．住房保障支出105萬元，與上年預算數(shù)106萬元相比減少0.94％；
11．災害防治及應急管理支出190萬元，與上年預算數(shù)33萬元相比增加475.76％，增加原因由于機構(gòu)改革后2023年增加應急服務中心人員工資。
（三）2023年全鎮(zhèn)財政收支預算平衡
因疫情影響，2022年我鎮(zhèn)一般公共預算收入（鎮(zhèn)本級）完成874.6萬元。2023年地方財政收入預算980萬元，與2022年收入預算數(shù)持平，在實際完成的基礎上同比增長12％。加上級補助收入預算3236萬元（其中：增值稅和消費稅稅收返還收入81萬元，所得稅基數(shù)返還收入2萬元，體制補助收入211萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入250萬元，固定數(shù)額補助收入10萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入388萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入1350萬元，定額補助300萬元，綜合治稅獎勵644萬元），共計財政總收入預算安排4156萬元。地方財政預算支出2698萬元，加上支出1543萬元，共計財政總支出安排4156萬元。收支相抵后，預計當年結(jié)余0萬元，加上上年結(jié)余25萬元，累計結(jié)余25萬元。
（四）支出績效目標情況
1．部門整體支出績效目標情況。息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府2023年實行績效目標管理的資金2698萬元，其中基本支出1457萬元，項目支出1241萬元，涉及項目共27個，均為公共財政撥款。
2．重點項目支出績效目標情況。（1）息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府2023年重點項目村級支出運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預算為795.85萬元，是用于政府本級為切實保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，進一步提升其經(jīng)濟實力和為民服務能力，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠而設立的專項經(jīng)費支出。涉及項目3個，重點項目績效目標及指標詳見附表中表6、表7。（2）息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府2023年重點項目衛(wèi)生專項整治經(jīng)費支出預算為88.87萬元，是用于政府本級“以創(chuàng)建國家文明衛(wèi)生城市”為總目標，提升我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生水平，改善群眾居住環(huán)境而設立的專項經(jīng)費支出。涉及項目1個，重點項目績效目標及指標詳見附表中表8。
四、2023年財政重點工作任務
（一）開源節(jié)流，扎實做好收支管理。一是狠抓收入質(zhì)量。加強財政經(jīng)濟運行態(tài)勢研判，充分運用信息化手段，強化收入征管，抓好利稅大戶、重點稅源，堅持依法征管，切實提高稅收收入質(zhì)量。二是大力壓減一般性支出。嚴格貫徹落實過“緊日子”要求，將壓減一般性支出工作貫穿預算編制和預算執(zhí)行中，堅持先有預算后有支出，嚴控追加事項。
（二）兜住底線，做好“三保”工作，落實“三?！比蝿?。一是提高思想認識，落實工作責任。嚴格落實黨政“一把手”負責制，堅持底線思維，強化風險意識，樹立正確政績觀、發(fā)展觀，科學合理分配資金，加強對建檔立卡貧困戶、低保戶、五保戶、生活困難戶等重點人群“三保”監(jiān)測預警，對苗頭性問題早發(fā)現(xiàn)、早介入、早應對、早解決，牢牢兜住“三?！憋L險底線。統(tǒng)籌安排好各項重點支出，科學把握節(jié)奏和力度，既要解決當前重點、難點問題，也要著眼經(jīng)濟財政高質(zhì)量發(fā)展進行長遠謀劃。二是強化救助工作，應保盡保保民生。持續(xù)提高救助工作力度，對基本生活受疫情影響陷入困境的建檔立卡貧困戶等困難群眾，通過發(fā)放臨時救助先行予以保障，確保社會救助兜底保障“不漏一戶、不落一人”。對急難型給予臨時救助，有一件辦一件，讓臨時救助實現(xiàn)“零等待”。三是協(xié)調(diào)好與財政局等上級主管部門關(guān)系，建立項目庫。第一時間掌握上級有關(guān)資金撥付情況，盡量為我鎮(zhèn)爭取到更多的資金，緩解財政困難。
（三）加強基層基礎，提高服務水平。加強財政管理，提升人員素質(zhì)是關(guān)鍵。一是進一步解放思想，增強財政干部與時俱進、開拓創(chuàng)新的意識，以更加開放的眼光和創(chuàng)新思維開展工作。二是進一步強化財政干部的責任意識、創(chuàng)新意識和廉潔自律意識，營造和培育朝氣蓬勃、樂于奉獻的工作氛圍。三是創(chuàng)新財政干部教育培訓機制，加大財政財務人員的培訓力度，全面提升財政干部的理財本領(lǐng)，確保各項工作有效貫徹落實。
各位代表，做好2023年財政工作，任務艱巨，責任重大。我們堅信，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，在各級各部門和全鎮(zhèn)人民的大力支持下，在廣大干部的辛勤努力下，我們一定會圓滿完成本次大會確定的財政各項目標任務，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、社會和諧進步、群眾安居樂業(yè)作出新的更大的貢獻！
