（貴州省）關(guān)于貴陽市息烽縣西山鎮(zhèn)2022年全縣和縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣本級(jí)預(yù)算（草案） 報(bào)告
關(guān)于息烽縣西山鎮(zhèn)2022年全縣和縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣本級(jí)預(yù)算（草案） 報(bào)告
西山鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政決算與2023年財(cái)政預(yù)算已于2023年3月30日西山鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上審議通過，現(xiàn)予以公開。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在縣財(cái)政局的指導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持和幫助下，基本完成了西山鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收支計(jì)劃，2022年財(cái)政收支決算情況如下：
（一）一般公共預(yù)算
1．一般公共預(yù)算財(cái)政總收入3372.45萬元，占年初預(yù)算3744萬元的90.08％，占調(diào)整預(yù)算3744萬元的90.08％，與上年同期數(shù)4061.54萬元相比，同比減少16.97％（詳細(xì)見2022年收支決算附表中收入表）。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入完成515.16萬元，占年初預(yù)算450萬元的114.48％，占調(diào)整預(yù)算450萬元的114.48％，同比增長(zhǎng)9.66％（詳細(xì)見2022年收支決算附表中表一）；上級(jí)補(bǔ)助收入2857.29萬元，占年初預(yù)算3294萬元的86.74％，占調(diào)整預(yù)算3294萬元的86.74％，同比減少20.45％（詳細(xì)見2022年收支決算附表中表二）。
2．一般公共預(yù)算財(cái)政總支出3372.45萬元，占年初預(yù)算3738.67萬元的90.2％，占調(diào)整預(yù)算3744.43萬元的90.07％，同比減少16.83％（詳細(xì)見2022年收支決算附表中支出表）。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出完成3372.45萬元，占年初預(yù)算2038.67萬元的165.42％，占調(diào)整預(yù)算2094.43萬元的161.02％，同比增長(zhǎng)23.74％（詳細(xì)見2022年收支決算附表中表三）；上解上級(jí)支出0萬元，同比減少100％（詳細(xì)見2022年收支決算附表中支出表）。
3．一般公共預(yù)算收支情況：（1）一般公共預(yù)算財(cái)政總收入3372.45萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政總支出3372.45萬元，當(dāng)年收支結(jié)余0萬元，財(cái)政累計(jì)結(jié)余13.09萬元；（2）本年度縣財(cái)政不要求我鎮(zhèn)上解上級(jí)支出，致總支出減少，同時(shí)補(bǔ)助收入和總收入也相對(duì)減少，累計(jì)結(jié)余和上年持平（上年結(jié)余為13.09萬元）。
4．一般公共預(yù)算各類支出明細(xì)如下：
（1）一般公共服務(wù)支出690.70萬元，占年初預(yù)算130.93％，同比增長(zhǎng)3.95％。
（2）國(guó)防支出0.56萬元，占年初預(yù)算28％，同比增長(zhǎng)30.23％。
（3）公共安全支出3.46萬元，占年初預(yù)算34.6％，同比減少57.07％。
（4）教育支出1.74萬元，占年初預(yù)算87％，上年無支出。
（5）文化體育與傳媒支出27.9萬元，占年初預(yù)算147.78％，同比減少5.78％。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出531.83萬元，占年初預(yù)算107.73％，同比增加26.23％。
（7）衛(wèi)生健康支出170.79萬元，占年初預(yù)算180.48％，同比減少10.41％。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出138.88萬元，占年初預(yù)算97.34％，同比增加34.9％。
（9）農(nóng)林水支出1652.27萬元，占年初預(yù)算274.95％，同比增加40.31％。
（10）住房保障支出106.75萬元，占年初預(yù)算100.75％，同比增加9.34％。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47.57萬元，占年初預(yù)算117.84％，同比增加45.52％。
（二）政府性基金預(yù)算
1．政府性基金總收入0萬元，年初無預(yù)算、無調(diào)整預(yù)算。
2．政府性基金總支出117萬元（即：基金上解支出117萬元），年初無預(yù)算、無調(diào)整預(yù)算（詳細(xì)見2022年收支決算附表中表四）。
3．本年度實(shí)現(xiàn)基金收支結(jié)余－117萬元，基金累計(jì)結(jié)余0萬元。
二、2022年主要工作完成情況
（一）嚴(yán)格預(yù)算控制和管理，確保全年財(cái)政預(yù)算的完成。一是年初擬定目標(biāo)責(zé)任，做到目標(biāo)明確、責(zé)任落實(shí)；二是強(qiáng)化征管責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)宣傳，預(yù)防稅收流失；三是強(qiáng)化“收支兩條線”管理，確保財(cái)政資金安全；四是樹立增收節(jié)支意識(shí)，堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，對(duì)所有支出合理安排，從嚴(yán)控制，做到先急后緩、先重后輕，確保了全鎮(zhèn)剛性支出和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及民生支出。
（二）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。一是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查整改，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理規(guī)定進(jìn)行撥付、使用；二是注重會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，加大對(duì)各報(bào)賬單位財(cái)務(wù)人員的指導(dǎo)，不斷提高依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)?shù)乃健?022年，我鎮(zhèn)累計(jì)安排脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目12個(gè)，資金928萬元。已全部完成支付。
（三）加大招商引資力度，加強(qiáng)財(cái)稅征管。2022年我鎮(zhèn)共引進(jìn)企業(yè)進(jìn)駐522家。實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入2323.49萬元。
2022年雖取得了一定的成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作面臨的矛盾和困難；財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力與剛性支出快速增長(zhǎng)之間的矛盾；上級(jí)政策規(guī)律剛性約束與鎮(zhèn)發(fā)展欲望之間的矛盾；預(yù)算編制與部門工作謀劃不同步之間的矛盾；收入增長(zhǎng)難、財(cái)力保障較為困難。
三、2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算
2023年我們將堅(jiān)持收入預(yù)期與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)和穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的原則。圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求和目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定相關(guān)工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“依法理財(cái)、保障重點(diǎn)、綜合預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、公開透明”五大基本原則，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)的需要，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保民生支出和重點(diǎn)支出需要；積蓄財(cái)力為西山后續(xù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算
1．一般公共預(yù)算收入安排為3414萬元，占上年預(yù)算3744萬元的91.19％，同比減少8.81％。（詳細(xì)見2023年收支預(yù)算附表中收入表）。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入完成480萬元，同比增加6.67％（詳細(xì)見2023年收支預(yù)算附表中表一），上級(jí)補(bǔ)助收入2934萬元，同比減少10.93％（詳細(xì)見2023年收支預(yù)算附表中表二）。
2．一般公共預(yù)算支出安排為3409.42萬元，占上年預(yù)算3738.67萬元的91.19％，同比減少8.81％（詳細(xì)見2023年收支預(yù)算附表中支出表）。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出完成2359.42萬元，同比增加15.73％（詳細(xì)見2023年收支預(yù)算附表中表三），上解支出1050萬元，同比減少38.24％（詳細(xì)見2023年收支預(yù)算附表中支出表）。
3．一般公共預(yù)算收支情況：一般公共預(yù)算財(cái)政總收入3414萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政總支出3409.42萬元，當(dāng)年收支結(jié)余4.58萬元，加上上年結(jié)余，財(cái)政累計(jì)結(jié)余17.67萬元。
4．一般公共預(yù)算各類支出明細(xì)如下：
（1）一般公共服務(wù)支出776.83萬元，同比增長(zhǎng)47.25％（同比增長(zhǎng)過大原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整所致），包括：政府（本級(jí)）工資及公用經(jīng)費(fèi)、黨務(wù)政務(wù)中心工資及公用經(jīng)費(fèi)、財(cái)政所工資及公用經(jīng)費(fèi)、人代會(huì)會(huì)議費(fèi)、公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、臨聘工資、食堂費(fèi)用、信訪維穩(wěn)、群團(tuán)支出、黨建黨代會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（2）國(guó)防支出3萬元，同比增長(zhǎng)50％，包括：武裝、國(guó)防教等。
（3）公共安全支出74.11萬元，同比增加641.1％（同比增加過大原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整所致），包括：綜治服務(wù)中心工資及公用經(jīng)費(fèi)、派出所工作經(jīng)費(fèi)、司法所工作經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出217.71萬元，同比減少55.9％，包括：退役軍人服務(wù)站工資及公用經(jīng)費(fèi)、退休人員工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金、公益性崗位工資、職工工傷失業(yè)大額醫(yī)保。
（5）衛(wèi)生健康支出98.36萬元，同比增加3.94％，包括：衛(wèi)生健康支出（含疫情防控經(jīng)費(fèi)和藥具經(jīng)費(fèi)）、職工醫(yī)保及注入資金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.56萬元，同比增加23.75％，包括：村鎮(zhèn)中心工資及公用經(jīng)費(fèi)、綜合執(zhí)法大隊(duì)工資及公用經(jīng)費(fèi)、城鎮(zhèn)綜合管理經(jīng)費(fèi)。
（7）農(nóng)林水支出723.25萬元，同比增加20.35％，包括：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工資及公用經(jīng)費(fèi)、動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)、村級(jí)支出（村干部工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）。
（8）住房保障支出105.88萬元，同比減少0.08％。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出183.72萬元，同比增加355.09％（同比增加過大原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整所致），包括：應(yīng)急服務(wù)中心工資及公用經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)（含食品安全）、消防經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)、林長(zhǎng)制（森林防火）經(jīng)費(fèi)。
（二）政府性基金
政府性基金收支當(dāng)年無預(yù)算。
（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況（詳細(xì)見息烽縣西山鎮(zhèn)2023年績(jī)效目標(biāo)批復(fù)）
息烽縣西山鎮(zhèn)人民政府2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的資金2359.42萬元，其中：基本支出1355.54萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1269.12萬元、公用經(jīng)費(fèi)86.42萬元），項(xiàng)目支出1003.88萬元，涉及項(xiàng)目23個(gè)，均為財(cái)政撥款。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
從財(cái)政預(yù)算收支安排情況看，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持量入為出，量力而行，兼顧需要的原則，在充分認(rèn)識(shí)今年財(cái)政工作的特殊情況下，努力克服一切困難，壓縮一般性支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供更多的財(cái)力保障，確保年初預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。為此我們將做好以下幾個(gè)方面的工作。
（一）積極爭(zhēng)取各方資金，支持各項(xiàng)事業(yè)均衡發(fā)展，確保民生優(yōu)化支出。一是積極爭(zhēng)取各方資金，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事、辦實(shí)事，財(cái)力安排重點(diǎn)向民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、財(cái)源建設(shè)等事關(guān)社會(huì)全面發(fā)展的領(lǐng)域傾斜，在預(yù)算安排上做到統(tǒng)籌兼顧；二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出管理。
（二）加大財(cái)源建設(shè)力度。一是繼續(xù)支持鎮(zhèn)域內(nèi)所有企業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)定稅源；二是積極向上爭(zhēng)取資金做大做強(qiáng)我鎮(zhèn)旅游開發(fā)和財(cái)源建設(shè)工作，使之能夠成為我鎮(zhèn)的支柱財(cái)源，為財(cái)政持續(xù)增收奠定良好的基礎(chǔ)。三是加大招商引資力度，引進(jìn)有質(zhì)量有實(shí)力的經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)駐我鎮(zhèn)，充分利用我鎮(zhèn)地理優(yōu)勢(shì)。努力構(gòu)建環(huán)團(tuán)元山大道工業(yè)群，提高西山鎮(zhèn)工業(yè)在三產(chǎn)中的比重。
（三）切實(shí)做好新時(shí)期財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。樹立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè)，定期開展對(duì)財(cái)政法律法規(guī)政策理論和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，抓好會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作，提高干部隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和監(jiān)督管理水平，構(gòu)建覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的支出監(jiān)督機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃開展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理，健全內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金來源、分配、使用的全過程監(jiān)督，并對(duì)各行政事業(yè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)上的指導(dǎo)和服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)，提升村級(jí)財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上杜絕腐敗現(xiàn)象。
各位代表！2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨壓力大，收入任務(wù)重，支出需求大，財(cái)政收支平衡難度大。但我們堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各部門的支持、理解、配合下，創(chuàng)新思路、強(qiáng)化管理、心往一處想、勁往一處使，全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
