（貴州省）關于貴陽市息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算報告
鹿窩鎮(zhèn)人民政府2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算報告
一、2022年財政收支預算執(zhí)行情況
（一）公共財政預算收支平衡情況。2022年一般財政預算收入完成2375.22萬元，其中：一般公共預算收入完成331.81萬元、上級補助收入完成2031.32萬元、上年結余12.09萬元。2022年一般財政預算支出完成2363.13萬元，其中：一般公共預算支出2363.13萬元。收支相抵后，年終滾存結余12.09萬元。
（二）一般公共預算收入完成情況。2022年一般公共預算收入（鎮(zhèn)本級收入）完成331.81萬元，按項目分類為：
1．稅收收入完成331.2萬元。
2．非稅收入完成0.61萬元。
（三）一般公共預算支出情況。2022年全鎮(zhèn)本級一般公共預算支出2363.13萬元，占年初預算批復1601.96萬元的147.51％，分項目預算執(zhí)行如下：
1、一般公共服務支出536.98萬元，占年初預算批復404.5萬元的132.75％。
2、公共安全支出14.03萬元，占年初預算批復18.2萬元的77.09％。
3、教育支出完成0萬元，年初預算批復2.5萬元。
4、文化旅游體育與傳媒支出完成36.74萬元，占年初預算批復25.83萬元的142.24％。
5、社會保障和就業(yè)支出完成346.74萬元，占年初預算批復308.63萬元的112.35％。
6、衛(wèi)生健康支出完成269.79萬元，占年初預算批復152.75萬元的172.62％。
7、節(jié)能環(huán)保完成13.63萬元，占年初預算批復15萬元的90.87％。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成28.18萬元，占年初預算批復21.93萬元的128.5％。
9、農林水事務支出完成1001.99萬元，占年初預算批復555.75萬元的180.3％。
10、災害防治及應急管理支出完成31.93萬元，占年初預算批復21.56萬元的148.1％。
11、住房保障支出完成83.12萬元，占年初預算批復75.31萬元的110.37％。
二、2022年主要工作取得的成績及措施
（一）聚財力，增強財政保障能力。一是圍繞新發(fā)展階段稅收征收管理形勢，用好財稅協(xié)同、上下聯(lián)動的協(xié)調機制，不斷強化綜合治稅力度，積極組織財政收入，強化稅收征管，明確專人負責總部經濟工作，實現(xiàn)鎮(zhèn)本級稅收收入完成331.2萬元，全年總部經濟完成312.37萬元。二是加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，清理回收的資金主要用于為民辦實事和重點項目建設，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
（二）優(yōu)化支出結構，持續(xù)增進民生福祉。一是在確保全鎮(zhèn)干部職工工資正常、足額發(fā)放的同時，大力壓縮一般性支出，優(yōu)先確保民生和重點項目支出，有力促進了全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、計生、教育、衛(wèi)生、社會治安綜合治理、社會維穩(wěn)等事業(yè)發(fā)展；二是在當前地方財政形勢緊張的情況下，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格預算管理，嚴把支出關口，嚴控辦公用品采購，確保我鎮(zhèn)鎮(zhèn)村兩級機構的正常運轉，為我鎮(zhèn)發(fā)展和穩(wěn)定提供了資金保障。
（三）強化制度建設，積極防范債務風險。一是嚴格執(zhí)行國務院《收支兩條線管理條例》的有關規(guī)定，及時足額將非稅收入上繳國庫。二是加強銀行賬戶的清理，嚴格實行印鑒分離管理，特別是會計、出納等重要崗位的管理，最大限度防范資金風險，嚴格按照新國庫支付系統(tǒng)資金支付業(yè)務操作規(guī)定執(zhí)行。三是認真學習《地方政府性債務風險應急處理預案》《貴州省地方政府性債務風險應急處理預案》《息烽縣政府性債務風險管控和應急處置制度》，切實摸清我鎮(zhèn)領域政府性債務情況，守住底線，做好債務風險管控工作。
（四）加強監(jiān)督管理，全面規(guī)范財經秩序。一是做好資金管理，提高資金的使用效益，細化部門預算，確保資金規(guī)范和有效使用。二是狠抓財政專項扶貧資金“大清查”。做好事前、事中、事后的跟蹤督查，建立資金臺賬，把資金管好、用活，確保資金安全。定期對我鎮(zhèn)2022年實施的財政專項鄉(xiāng)村振興資金項目使用管理開展自查，對查出的問題及時整改。三是通過內部監(jiān)督控制制度約束和監(jiān)督，轉變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財政財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關注的熱點問題，實現(xiàn)檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉變，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
（五）狠抓廉政教育，助力財政職能發(fā)揮。一是在收入征管方面，堅持按照法律，法規(guī)辦事，依率計征，依法理財。二是在支出方面，嚴格按照《預算法》執(zhí)行，嚴格遵循財經紀律，總體安排一次到位。三是圍繞時代性、經常性、示范性、警示性強化財政干部廉政教育，著力打牢財政干部拒腐防變的思想基礎，加強關鍵環(huán)節(jié)和重點部位的管控。
三、2023年全鎮(zhèn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預算
2023年全鎮(zhèn)預算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央和省委、市委、縣委經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，按照“一二三四”發(fā)展思路，圍繞“四新”主攻“四化”，堅持以供給側結構性改革為主線，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，著力提升財政政策效能，更加注重精準、可持續(xù)，落實新的減稅降費政策，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，增強全鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務財力保障，助推鹿窩高質量發(fā)展取得更大成效，為奮力譜寫新時代“強省會”息烽篇章貢獻鹿窩力量。
（一）財政預算收支平衡安排。2023年全鎮(zhèn)公共預算總收入2015.43萬元，其中：一般公共預算收入950萬元、上級補助收入1053.34萬元、上年結轉12.09萬元。全鎮(zhèn)公共預算總支出2015.43萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（二）一般公共預算收入安排。2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入（鎮(zhèn)本級收入）950萬元，同比增長105.32％，其中：增值稅318萬元、企業(yè)所得稅190萬元、個人所得稅270萬元、城市維護建設稅110萬元、印花稅60萬元；非稅收入2萬元。
（三）一般公共預算支出安排。2023年全鎮(zhèn)一般公共預算支出2015.43萬元，同比增長125.81％，按項目分類為：
1．一般公共服務支出696.39萬元；
2．國防支出3萬元
3．公共安全支出74.83萬元；
4．教育支出2.5萬元；
5．文化旅游體育與傳媒支出1萬元；
6．社會保障和就業(yè)支出140.85萬元；
7．衛(wèi)生健康支出77.62萬元；
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.23萬元；
9．農林水支出699.36萬元；
10．住房保障支出82.45萬元；
11．災害防治及應急管理支出113.2萬元。
（四）部門整體支出績效目標情況。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2023年實行績效目標管理的資金2015.43萬元，其中基本支出1065.12萬元，項目支出950.31萬元，涉及項目19個，均為公共財政撥款。
（五）重點項目支出績效目標情況。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出（2023年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居人員及運行經費）預算為568.38萬元，是用于政府本級及為完成特定的村級人員報酬及辦公需要而開展的專項工作經費支出。涉及項目3個。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出（政府管理運轉經費）預算為126.77萬元，是用于政府保障2023年度政府正常運轉經費支出。涉及項目1個。
四、2023年財政重點工作任務
（一）全力抓征管促增收。全力推進招商引資工作，全面優(yōu)化營商環(huán)境，抓好抓實安商、穩(wěn)商服務，推動項目建設，增強發(fā)展后勁。認真貫徹落實稅收征管保障辦法，發(fā)揮鎮(zhèn)政府主導作用，整合社會資源，形成部門協(xié)作、信息共享、綜合治稅的局面?！?span style="display:none">資料庫_十四五_報告模板
（二）全力抓節(jié)支強保障。一是加強財政投入保障，科學安排資金，加強基礎設施建設，用足用活富美鄉(xiāng)村一事一議財政獎補政策，不斷改善群眾的生產、生活條件。二是繼續(xù)落實好財政惠農政策，積極整合涉農資金，優(yōu)化涉農項目投入，提高涉農資金使用效率，促進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。三是積極爭取和籌措資金助推經濟發(fā)展，支持道路交通、環(huán)境整治等重點項目建設，用新發(fā)展理念推動農業(yè)持續(xù)增效、農民穩(wěn)定增收，促進各項社會事業(yè)健康發(fā)展，切實解決與人民群眾生活密切相關的熱點難點問題。
（三）全力抓學習優(yōu)服務。一是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，抓好習近平新時代中國特色社會主義思想、新《中國共產黨章程》《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國監(jiān)察法》《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)學習，全面提升干部職工整體素質。二是進一步強化財政干部的責任意識、擔當意識和廉潔自律意識，營造和培育良好的工作氛圍。三是牢固樹立“為國理財，為民服務”的工作宗旨，通過積極開展學習交流，不斷提高財政干部服務基層，服務群眾的能力和水平。
