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（一）全力組織財政收入，收入增長穩(wěn)中向好。一是依法組織稅收收入，嚴格執(zhí)行稅收征繳、退庫制度，嚴格貫徹落實各項減稅降費政策，加強稅法宣傳，充分利用稅收征收管理信息系統(tǒng)等科技手段，加大欠稅清繳力度，防止稅收“跑、冒、滴、漏”，確保稅收及時足額入庫。2022年我縣累計完成一般公共預算收入5.5億元，自然口徑同比增長2.15％，扣除留抵退稅因素，財政收入累計完成6.28億元，同口徑增長10.92％。二是加強土地出讓收入征收管理。按文件規(guī)定計算應(yīng)提取的相關(guān)資金，采取信息共享，及時與自然資源局、稅務(wù)局等部門核對，確保數(shù)據(jù)真實、準確。

（二）落實財政支持政策，穩(wěn)住經(jīng)濟發(fā)展大盤。扎實做好財政支持穩(wěn)經(jīng)濟增長各項工作，切實擔起財政支持穩(wěn)經(jīng)濟增長的政治責任。一是落實中央組合式稅費支持政策，加大增值稅留抵稅額退稅力度，對符合條件的各類企業(yè)增值稅留抵退稅“愿退盡退”，2022年全縣累計退出增值稅留抵稅額0.79億元（含省級以下調(diào)庫0.27億元）。二是提高政府采購小微企業(yè)價格扣除比例，面向中小企業(yè)預留采購份額。及時督促采購預算單位按規(guī)定調(diào)整預留比例，并按照調(diào)整后的比例進行招標。2022年全縣共完成政府采購項目備案47次，其中將項目整體面向中小企業(yè)采購的項目28個，涉及預算資金0.63億元。

（三）全力保障“三?！?，切實兜牢民生底線。一是將有限的財政資金始終向民生等重點領(lǐng)域聚焦，為全縣“三保”保障提供強有力的財政支持。二是安排教育支出6.35億元，穩(wěn)步推進基礎(chǔ)教育均等化和均衡配置教育資源。三是安排衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)支出2.03億元，保障群眾對日益增長的美好生活需求。四是安排疫情防控資金0.75億元，將疫苗接種、核酸檢測、患者救治、防疫物資等疫情防控必要支出，作為“三?！敝С鲋匾獌?nèi)容予以保障。五是依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，加強對資金的管理，將直達資金統(tǒng)籌用于惠企利民，落實好基本民生和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出需求，重點保障民生領(lǐng)域支出。2022年，我縣共計獲得直達資金5.14億元，直達資金分配下達率100％。

（四）采取有力措施，防范化解債務(wù)風險。一是加強政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風險，牢牢守住政府債務(wù)風險底線。二是積極爭取再融資債券3.47億元，平滑債務(wù)支出責任。積極申報政府專項債券，獲得政府專項債券5.5億元。三是完善政府隱性債務(wù)管理制度，嚴管新增隱性債務(wù)。積極與金融機構(gòu)開展債務(wù)置換展期，釋放當期償債壓力，騰挪資金保障經(jīng)濟發(fā)展，增強地方政府經(jīng)濟后勁。???

（五）深化預算管理，提升財政管理水平。一是從嚴控制追加預算支出，強化預算約束。部門預算批復后，各預算單位嚴格執(zhí)行，非因特殊情況不得提出追加預算資金申請，嚴格控制一般性預算支出，對于公務(wù)接待、培訓、考察及機構(gòu)運行等經(jīng)費原則上不予追加。二是細化部門預算編制，完善政府預決算、部門預決算及“三公”經(jīng)費公開內(nèi)容，并按照時間要求在縣政府網(wǎng)站公開。三是全面實施零基預算管理，以經(jīng)濟社會發(fā)展各項事業(yè)實際需求為依據(jù)，合理分配資金，切實將財政資金用在刀刃上。

（六）實施預算績效管理，深化預算與績效管理融合。一是完成2022年部門整體績效目標編制工作，71家預算單位、1個街道和10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨同部門預算一起編制并批復部門整體績效目標，2022年項目按照規(guī)范化、科學化、可執(zhí)行、可量化原則編制并批復績效目標，涉及資金總額17.26億元。二是開展財政重點績效評價。根據(jù)相關(guān)要求，抽取重點部門和重點項目開展財政重點績效評價，針對績效評價中發(fā)現(xiàn)問題，督促部門進行整改，不斷探索績效評價結(jié)果應(yīng)用，為建立與部門整體績效相掛鉤的預算分配機制和獎懲機制奠定基礎(chǔ)。三是梳理績效目標，建立指標體系。2022年，在借鑒財政部、相關(guān)省市《分行業(yè)領(lǐng)域績效指標和標準體系》的基礎(chǔ)上，對我縣各預算單位近3年申報的績效目標進行梳理、篩選、規(guī)范后，編制印發(fā)了《貴陽市息烽縣分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系》，鼓勵有條件的部門制定本行業(yè)、本領(lǐng)域的績效指標和標準體系，同時對指標體系實行動態(tài)調(diào)整原則，為深化推進預算績效管理打下了堅實基礎(chǔ)。

（七）規(guī)范政府采購，提高財政資金使用效率。一是強化采購預算管理。始終堅持“先有預算、后有采購”的理念，在采購前對采購資金嚴格把關(guān)，做到無預算不采購。二是全力支持中小企業(yè)發(fā)展。嚴格落實《關(guān)于進一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》要求，積極督促采購單位對中小企業(yè)扣除比例進行調(diào)整，并用調(diào)整后的金額參與評審，為中小企業(yè)贏得更多參與政府采購活動的機會。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。在采購過程中嚴禁采購人將資產(chǎn)總額、營業(yè)收取、從業(yè)人員等規(guī)模條件和財務(wù)指標作為供應(yīng)商參與采購活動的資格要求和評審因素，以及在采購文件中設(shè)置或變相設(shè)置供應(yīng)商參與政府采購活動的準入門檻，保證公平、公正的政府采購市場環(huán)境。四是加強采購監(jiān)督檢查。通過政府采購云平臺和貴陽市公共資源電子交易系統(tǒng)，對采購項目全流程實施監(jiān)管，全力做好采購監(jiān)督工作，有效降低財政支出，最大限度發(fā)揮資金使用效率。

（八）加強監(jiān)督管理，扎實開展專項整治。一是認真貫徹落實中央、省、市、縣有關(guān)工作部署，加強財政資金的管理、使用和監(jiān)督，將有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益，不斷提高財政保障服務(wù)水平。二是扎實開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?，“雙隨機、一公開”檢查及有關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ椪危_展代理記賬行業(yè)專項整治，規(guī)范中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為。三是推動各類問題一體整改，通過完善制度辦法、加強預算管理、深化財稅體制改革、全面實施績效管理等措施持續(xù)鞏固整改成效。

2022年在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，財政收支工作得以穩(wěn)步推進，但財政運行中仍然存在較大的困難和問題。一是落實中央新的組合式稅費支持政策和一系列減稅降費政策，財政收入增幅低位運行趨勢仍將持續(xù)。二是中央對地方轉(zhuǎn)移支付總體規(guī)模趨穩(wěn)，地方財源建設(shè)成效短期難以顯現(xiàn)，新增可支配財力規(guī)模有限。三是民生保障對財政支出的需求持續(xù)增長。四是政府性債務(wù)仍處于償債高峰期。針對這些現(xiàn)實問題，我們將高度重視，堅持問題導向，努力加以解決。

三、2023年全縣及縣本級預算（草案）

財政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，雖然當前財政工作面臨的形勢異常嚴峻，但要看到，我縣經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，中央、省、市提振經(jīng)濟一攬子政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，2023年經(jīng)濟運行有望總體提升。2023年我們將堅持收入預期與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)和穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的原則，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，統(tǒng)籌推進財政相關(guān)工作，為全縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

（一）公共財政預算

2023年全縣一般公共預算總收入30.16億元，其中：本級一般公共預算收入5.6億元，同比增長2％；上級補助收入14.96億元（財力參照2022年獲得數(shù)全額預算，專項轉(zhuǎn)移支付和共同事權(quán)按照2022年獲得數(shù)剔除一次性因素的90％列入預算）；再融資債券收入2.62億元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.33億元，上年結(jié)余收入3.65億元。全縣一般公共預算總支出27.33億元，其中：本級一般公共預算支出21.72億元；一般債務(wù)還本支出2.62億元；上解上級支出0.55億元；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.44億元。收支相抵，一般公共預算年終結(jié)余2.83億元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.83億元，一般公共預算凈結(jié)余為0，收支平衡。

2023年縣本級公共財政預算總收入29.42億元，其中：本級一般公共預算收入4.4億元；上級補助收入14.96億元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入0.46億元；再融資債券收入2.62億元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.33億元，上年結(jié)余收入3.65億元。縣本級一般公共預算總支出26.59億元，其中：本級一般公共預算支出19.06億元；補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1.92億元；安排政府債務(wù)還本支出2.62億元，上解上級支出0.55億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.44億元。收支相抵，一般公共預算年終結(jié)余2.83億元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.83億元，一般公共預算凈結(jié)余為0，收支平衡。

（二）政府性基金預算

2023年全縣政府性基金預算總收入16.01億元，其中：本級政府性基金預算收入15.3億元，同比下降49.69％；上級補助收入0.05億元；再融資債券收入0.32億元；上年結(jié)余收入0.34億元。全縣政府性基金預算支出15.69億元，地方政府專項債務(wù)還本支出0.32億元。收支相抵，收支平衡。

2023年縣本級政府性基金預算總收入16.011億元，其中：本級政府性基金預算收入15.3億元，同比下降49.69％；上級補助收入0.05億元；再融資債券收入0.32億元；上年結(jié)余收入0.34億元。縣本級政府性基金預算支出15.65億元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出0.04億元，地方政府專項債務(wù)還本支出0.32億元。收支相抵，收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預算

2023年全縣國有資本經(jīng)營預算收入0.11億元，為上年結(jié)余收入0.11億元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出0.11億元，收支相抵，收支平衡。?

2023年縣本級國有資本經(jīng)營預算收入0.11億元，為上年結(jié)余收入0.11億元?？h本級國有資本經(jīng)營預算支出0.11億元，收支相抵，收支平衡。?

（四）社會保險基金預算

2023年全縣社會保險基金預算收入2.62億元，社會保險基金支出2.39億元，上年結(jié)余1.43億元，年終滾存結(jié)余1.66億元。?

2023年縣本級社會保險基金預算收入2.62億元，社會保險基金支出2.39億元，上年結(jié)余1.43億元，年終滾存結(jié)余1.66億元。??

（五）地方政府債務(wù)

2023年政府債務(wù)余額不大于2022年債務(wù)限額，若在預算執(zhí)行中有新增符合法律規(guī)定的政府債務(wù)，將在2023年調(diào)整預算時進行調(diào)整。

2023年全年償債支出需求4.84億元，含債務(wù)本金2.94億元，債務(wù)利息1.9億元。其中，通過申請再融資債券償還到期債券本金2.94億元，通過一般公共預算安排債務(wù)本息0.91億元，政府性基金安排債務(wù)本息0.99億元。

四、2023年財政重點工作

當前，我縣經(jīng)濟社會發(fā)展面臨不少風險挑戰(zhàn)，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大。2023年我們將認真貫徹落實中央、省、市和縣經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實好各項財稅政策，有效彌補社會需求不足，全力做好抓收入、防風險、保平衡工作，為奮力譜寫新時代“強省會”新篇章貢獻財政力量。?

（一）樹牢產(chǎn)業(yè)思維，夯實財源基礎(chǔ)。堅持長短結(jié)合，優(yōu)化　稅源結(jié)構(gòu)，增強抗風險能力。一是要著眼長遠。牢固樹立抓產(chǎn)業(yè)就是抓財源建設(shè)的理念，落實好留抵退稅等組合式稅費支持政策及省市提振經(jīng)濟系列措施，把穩(wěn)住市場主體這項工作抓緊、抓細、抓實。算好經(jīng)濟效益賬、社會效益賬、投入產(chǎn)出賬，杜絕不計成本、不講效益的行為，提高有效投資，全力支持產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展，夯實財源基礎(chǔ)。二是要短期見效。進一步梳理穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，加快推進穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施的落地見效，穩(wěn)住市場預期，提振消費信心，擴大有效消費需求。聚焦重點行業(yè)，深入分析稅收結(jié)構(gòu)，找準重點行業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)力，強優(yōu)勢、補短板、優(yōu)結(jié)構(gòu)。

（二）堅持以人民為中心，兜牢兜實“三?！钡拙€。一是加強財政承受能力評估。堅持實事求是、量入為出、量力而行，合理確定支出規(guī)模。二是進一步明確界定、科學測算地方“三保”范圍。統(tǒng)籌做好教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、生態(tài)環(huán)保、優(yōu)撫對象等民生工作，讓人民群眾的獲得感更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。三是加強過“緊日子”思想。厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，不該花的錢堅決不花，切實把有限資金用在緊要處、用在刀刃上。

（三）堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范化解重大風險。一是嚴禁新增政府隱性債務(wù)，多措并舉防范化解債務(wù)風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風險的底線。加大財政資源統(tǒng)籌力度，積極盤活各類資金資產(chǎn)，推進國有企業(yè)實體化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，穩(wěn)步降低政府隱性債務(wù)規(guī)模及債務(wù)率。二是做好基層“三?！惫ぷ鳌＝y(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付和自身收入做好“三?！北Ｕ瞎ぷ?，堅決把“三?！敝С鰯[在優(yōu)先位置，做到預算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國家標準優(yōu)先、民生保障優(yōu)先。

（四）堅持深化財稅改革，提升財政管理水平。一是加強財政資源統(tǒng)籌。加強一般公共預算與其他三本預算的銜接，進一步統(tǒng)籌盤活存量資金。二是加大預算收入統(tǒng)籌力度。規(guī)范政府收入預算管理，加強政府性資源統(tǒng)籌管理，部門和單位要依法依規(guī)將取得的各類收入納入部門或單位預算，盤活各類存量資源，提高資金資產(chǎn)資源效益。三是規(guī)范預算支出管理。深化零基預算管理，打破財政支出固化僵化格局，加強重大決策部署財力保障。四是強化預算執(zhí)行和績效管理。堅持預算法定，嚴格執(zhí)行人大批準預算，加大預決算公開力度。

（五）堅持完善管理制度，強化國有企業(yè)管理。一是加強與監(jiān)察、審計等部門配合，形成合力，及時發(fā)現(xiàn)和解決政府采購中出現(xiàn)的問題，提高采購效率，遏制腐敗問題發(fā)生。同時，優(yōu)化競價平臺，積極推行網(wǎng)上競價采購，擴大市場競爭“降成本”。二是強化統(tǒng)籌指導，加強國有企業(yè)管理。逐步構(gòu)建科學系統(tǒng)、機構(gòu)健全、定位準確、職責統(tǒng)一、精簡高效的國資監(jiān)管大格局，推動國有資本合理流動、國有資源優(yōu)化配置，為國有企業(yè)改革發(fā)展提供良好的監(jiān)管環(huán)境。

（六）堅持完善體制機制，抓好各項問題整改。一是堅持問題導向、目標導向、結(jié)果導向，抓好審計、督查、巡察等指出問題整改工作，做到及時、有效、合規(guī)完成整改工作。二是嚴格執(zhí)行項目投資評審、政府采購監(jiān)督、預算資金績效管理等政策要求，確保財政監(jiān)督切實有效。三是持續(xù)強化財政內(nèi)控建設(shè)，提升內(nèi)控實效，牢牢把握推動現(xiàn)代財稅體制改革與發(fā)展的工作指向。不斷排查風險隱患、做深做細做實內(nèi)控執(zhí)行、切實提高財政治理水平。?

（七）堅持預算績效導向作用，全面深化預算績效改革。不斷擴大管理范圍，確保重點項目績效結(jié)果應(yīng)用。打牢基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進，保障重點，防止“為績效而績效”。在做好項目支出評價的基礎(chǔ)上，再穩(wěn)步開展部門整體支出績效評價，不斷探索建立項目支出和部門整體支出的模式，發(fā)揮財政資金使用效益最大化，在保證重點的同時，達到縣級財政性資金收支管理全覆蓋。

（八）推進黨風廉政建設(shè)，圍繞依法理財提高干部隊伍素質(zhì)。一是牢固樹立以政領(lǐng)財、以財輔政理念，財政工作自覺服從服務(wù)于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。二是嚴格按照依法行政的要求規(guī)范財政工作行為，進一步完善內(nèi)部控制制度，提高財政政策和財政信息的透明度。三是不斷加強作風建設(shè)，增強法律意識、紀律意識、責任意識、服務(wù)意識，不斷提高財政部門依法理財水平。四是抓好財政部門黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，認真落實主體責任，切實做到站好位、帶好隊、理好財。

各位代表、委員，2023年的財政工作面臨前所未有的挑戰(zhàn)，任務(wù)十分艱巨，我們將頂壓奮進、攻堅克難，自覺接受縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，認真貫徹落實中央、省、市和縣有關(guān)工作部署，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展形勢，不斷提高財政保障服務(wù)水平，勠力同心、勇毅前行，為實現(xiàn)黨的二十大提出的目標任務(wù)而團結(jié)奮斗。