（貴州省）關(guān)于貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
清鎮(zhèn)市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
（2023年2月15日在清鎮(zhèn)市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
清鎮(zhèn)市財(cái)政局局長(zhǎng) 徐 波
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告清鎮(zhèn)市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
全市完成財(cái)政總收入239442萬(wàn)元，比上年降低38.47%。完成一般公共預(yù)算收入148395萬(wàn)元，為預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算，下同）的90.7%，剔除留抵退稅因素后比上年降低10.4%，按自然口徑計(jì)算比上年降低19.04%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入264375萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元，再融資一般債券收入13461萬(wàn)元，新增一般債券收入7176萬(wàn)元，上年結(jié)余44267萬(wàn)元，調(diào)入資金2305萬(wàn)元，減去上解支出21014萬(wàn)元，全市可用財(cái)力共計(jì)473965萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成417920萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出14527萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4243萬(wàn)元，年終結(jié)余37275萬(wàn)元（全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年的上級(jí)專款）。全年財(cái)政收支平衡。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成138661萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90%，剔除留抵退稅因素后比上年降低10.4%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入235937萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元，再融資一般債券收入13461萬(wàn)元，新增一般債券收入7176萬(wàn)元，上年結(jié)余43963萬(wàn)元，調(diào)入資金2305萬(wàn)元，減去上解支出19650萬(wàn)元，市本級(jí)可用財(cái)力共計(jì)436853萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成381079萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出14527萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4243萬(wàn)元，年終結(jié)余37004萬(wàn)元（全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年的上級(jí)?？睿Ｈ曦?cái)政收支平衡。
1.市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成情況
稅收收入完成80071萬(wàn)元，同比降低25.6%（分稅種收入完成情況待財(cái)政決算后再向人大報(bào)告）。主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、疫情等因素影響，加之嚴(yán)格貫徹落實(shí)增值稅留抵退稅政策，稅收收入減收較大；非稅收入完成58590萬(wàn)元，同比降低1.9%。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成情況
市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出325236萬(wàn)元（不含上級(jí)?？罴肮餐?cái)權(quán)事權(quán)支出），為調(diào)整預(yù)算的97.8%（具體詳細(xì)科目支出數(shù)據(jù)待財(cái)政決算后再向人大報(bào)告）。
（三）全市政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
全市完成政府性基金預(yù)算收入359575萬(wàn)元（其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入353490萬(wàn)元），為預(yù)算的112%，加上級(jí)補(bǔ)助收入14142萬(wàn)元，新增地方專項(xiàng)債收入46994萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入96446萬(wàn)元，上年結(jié)余76702萬(wàn)元，政府性基金可用財(cái)力593859萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出完成376307萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，專項(xiàng)債項(xiàng)目支出46994萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出96446萬(wàn)元，上解支出2773萬(wàn)元，調(diào)出資金2305萬(wàn)元，政府性基金結(jié)余69034萬(wàn)元。其中：本級(jí)政府性基金結(jié)余44879萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余24155萬(wàn)元。
（四）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況，由貴陽(yáng)市統(tǒng)籌。
（五）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成19873萬(wàn)元，為預(yù)算的99.1%，上級(jí)補(bǔ)助281萬(wàn)元，上年結(jié)余923萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用財(cái)力21077萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出19396萬(wàn)元，為預(yù)算的96.9%，結(jié)余1681萬(wàn)元（為結(jié)轉(zhuǎn)下年的上級(jí)補(bǔ)助)。
（六）地方政府債務(wù)限額、余額及償還情況
2022年我市新增政府債務(wù)54170萬(wàn)元，其中：新增地方政府專項(xiàng)債46994萬(wàn)元，新增一般債7176萬(wàn)元。全年累計(jì)償還債務(wù)本息32156萬(wàn)元，其中：本金1071萬(wàn)元，利息31085萬(wàn)元。截至2022年底，清鎮(zhèn)市政府債務(wù)余額1620905萬(wàn)元（含貴安703486萬(wàn)元）。其中：一般債務(wù)余額92717萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額1528188萬(wàn)元（含貴安703486萬(wàn)元）。2021年貴州省財(cái)政廳核定清鎮(zhèn)市債務(wù)限額1645128.09 萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)限額96548.12萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額1548579.97萬(wàn)元（含貴安703486萬(wàn)元）。
需要說(shuō)明的是，2022年財(cái)政年終決算正在辦理中，支出數(shù)據(jù)以決算為準(zhǔn)，最后決算數(shù)據(jù)還需要上級(jí)財(cái)政部門審核批復(fù)，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)作詳細(xì)報(bào)告。
二、2022年財(cái)政工作完成情況
（一）堅(jiān)持增收節(jié)支，一分一厘提質(zhì)效。2022年，面對(duì)空前復(fù)雜困難的形勢(shì)，我們緊盯目標(biāo)，克服困難，狠抓收入，千方百計(jì)挖潛增收。堅(jiān)持依法征收，創(chuàng)新征管手段，及時(shí)對(duì)癥施策，壓茬完成各階段目標(biāo)任務(wù)。采用“盯梢模式”，打好“政策牌”“優(yōu)勢(shì)牌”，搶抓窗口期，爭(zhēng)取資金和政策傾斜，有效保障了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生建設(shè)等資金需求，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。全年財(cái)政收入穩(wěn)中趨緩，全市一般公共預(yù)算收入完成14.84億元，一般公共預(yù)算支出完成41.79億元。牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持有保有壓，大力壓減非必要非剛性支出，節(jié)約有限的財(cái)政資金用于“三?！薄L(fēng)險(xiǎn)防控等支出。始終堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，健全“全過(guò)程、全鏈條”管理機(jī)制，切實(shí)兜牢“三保”底線。牢牢織密“鐵絲網(wǎng)”，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，堅(jiān)持精打細(xì)算，確保財(cái)政資金用在“刀刃上”“緊要處”。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實(shí)施財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”和績(jī)效監(jiān)控，2022年，全市先后盤活存量資金超8000萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于其他急需和剛性支出，有效提升了財(cái)政資金使用效益。
（二）堅(jiān)持發(fā)揮職能，一門心思促發(fā)展。深入貫徹落實(shí)增值稅留抵退稅政策及系列惠企紓困政策，切實(shí)為企業(yè)紓困解難，持續(xù)激發(fā)我市市場(chǎng)主體發(fā)展活力，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。2022年，共計(jì)減免各項(xiàng)稅費(fèi)超10億元，累計(jì)為納稅人辦理增值稅留抵退稅11億余元，惠及企業(yè)800余戶，兌現(xiàn)政策性扶持資金1.23億元，為小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房屋租金171萬(wàn)元，減免戶數(shù)達(dá)119戶。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升涉企獎(jiǎng)補(bǔ)資金審批效率，讓企業(yè)更加便捷享受到政策優(yōu)惠。持續(xù)降低政府采購(gòu)履約保證金，全面取消投標(biāo)保證金和招標(biāo)文件工本費(fèi)，政府采購(gòu)供應(yīng)商負(fù)擔(dān)切實(shí)減輕，簡(jiǎn)化供應(yīng)商入駐流程，政府采購(gòu)的透明度、便利度進(jìn)一步提高。不斷抓實(shí)項(xiàng)目、促進(jìn)投資，步步為營(yíng)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，2022年，共爭(zhēng)取到一般債券資金7176萬(wàn)元、專項(xiàng)債券資金46994萬(wàn)元，有效推動(dòng)了清鎮(zhèn)市城市停車場(chǎng)、清鎮(zhèn)經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施、清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院新院區(qū)、清鎮(zhèn)市國(guó)家長(zhǎng)征文化公園觀游索橋紅軍渡、貴州（清鎮(zhèn)）職教城鄉(xiāng)愁片區(qū)城市棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)。
（三）堅(jiān)持初心不改，一如既往惠民生。站穩(wěn)人民立場(chǎng)，民生保障顯溫度、盡力度，百姓福祉得到新提升。我們聚焦人民群眾“急難愁盼”，加大力度保障和改善民生，全市教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等九大民生支出達(dá)34.78億元，占一般公共預(yù)算支出的83%。我們堅(jiān)持人民至上、生命至上，強(qiáng)化疫情防控，2022年9月份，面對(duì)突發(fā)的新冠肺炎疫情，全市聞令而動(dòng)、盡銳出戰(zhàn)，采取“先預(yù)撥、后清算”方式，累計(jì)統(tǒng)籌安排疫情防控資金1.5億余元，全力支持隔離點(diǎn)建設(shè)、核酸檢測(cè)、設(shè)備和防控物資購(gòu)置等各項(xiàng)疫情防控支出，切實(shí)保障了人民群眾生命安全。持續(xù)做好財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，堅(jiān)持“摘帽不摘政策”，持續(xù)加大本級(jí)財(cái)政銜接資金投入力度，本級(jí)安排財(cái)政銜接資金850萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)3.66%，投入上級(jí)財(cái)政銜接資金8620萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)6.50%，堅(jiān)持瞄準(zhǔn)脫貧人口、脫貧村，著力增強(qiáng)脫貧人口自我發(fā)展能力，改善脫貧人口生產(chǎn)生活條件，穩(wěn)步提升脫貧村寨可持續(xù)發(fā)展水平，推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)推進(jìn)民生項(xiàng)目建設(shè)，完成“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目59個(gè)，項(xiàng)目總投資978萬(wàn)元，涉及硬化通寨（車）道路、行政村太陽(yáng)能路燈安裝等，惠及農(nóng)村群眾1.72萬(wàn)人。投入本級(jí)財(cái)政資金1.89億元，實(shí)施城市“一圈兩場(chǎng)三改”項(xiàng)目17個(gè)，投入本級(jí)財(cái)政資金9633.5萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村“五治”項(xiàng)目22個(gè)。
（四）堅(jiān)持財(cái)政改革，一刻不停謀創(chuàng)新?；鶎宇A(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付改革全面完成，預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施，出臺(tái)《清鎮(zhèn)市預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》，初步建成了“全方位、全過(guò)程、全覆蓋（市本級(jí)預(yù)算單位及‘四本’預(yù)算）”的預(yù)算績(jī)效管理體系，將財(cái)政預(yù)算資金全部納入績(jī)效管理，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效管理“指揮棒”作用，提高資金使用效益。國(guó)資國(guó)企改革成效明顯，有效處置老舊國(guó)有企業(yè)歷史遺留問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，進(jìn)一步推動(dòng)市管國(guó)有企業(yè)優(yōu)化重組整合，出臺(tái)《清鎮(zhèn)市市管國(guó)有企業(yè)優(yōu)化重組整合實(shí)施方案》，對(duì)4家市管國(guó)有企業(yè)進(jìn)行重組整合，國(guó)有資本布局進(jìn)一步優(yōu)化。
（五）堅(jiān)持依法理財(cái)，一絲不茍優(yōu)體系。2022年，奮力提質(zhì)增效，財(cái)政管理不斷深化，權(quán)力依法安全運(yùn)行，堅(jiān)持制度管人管錢、立規(guī)立矩。完成財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作, 涉及問(wèn)題全部整改完畢。規(guī)范公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼工作圓滿完成。進(jìn)一步修改完善了涉及資金管理、政府性投資管理、資產(chǎn)管理等制度，與時(shí)俱進(jìn)補(bǔ)齊了制度短板。財(cái)政監(jiān)督見行見效，聚焦財(cái)政專項(xiàng)資金、財(cái)政銜接資金、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放等重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)督查，構(gòu)建起財(cái)政資金“防火墻”和“安全閥”。嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān)口，確保項(xiàng)目資金使用安全，優(yōu)化完善了《清鎮(zhèn)市財(cái)政投資評(píng)審管理暫行辦法》《清鎮(zhèn)市基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核操作規(guī)程》等制度，進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目評(píng)審管理，2022年以來(lái)完成預(yù)（結(jié)）算評(píng)審項(xiàng)目216個(gè)，送審金額156433萬(wàn)元，審定資金141950萬(wàn)元，審減率達(dá)9.26%，節(jié)約財(cái)政資金14483萬(wàn)元。共計(jì)完成基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算2個(gè)，概算批復(fù)總投資14315萬(wàn)元，送審金額12095萬(wàn)元，審定金額12095萬(wàn)元，比概算批復(fù)減少2220萬(wàn)元，節(jié)約率15.51%。我們堅(jiān)持系統(tǒng)集成、上下配套，“全周期”管理資產(chǎn)，著眼資產(chǎn)購(gòu)置、使用、處置等全生命周期，持續(xù)完善資產(chǎn)管理系統(tǒng)，修改完善《清鎮(zhèn)市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施意見（暫行）》《清鎮(zhèn)市市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理實(shí)施辦法》等一系列文件，形成了完備的監(jiān)管體系，嚴(yán)防資產(chǎn)流失、資產(chǎn)超配、資產(chǎn)浪費(fèi)。
（六）堅(jiān)持底線思維，一以貫之防風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省、貴陽(yáng)市關(guān)于防范化解存量地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的系列決策部署，在政府債務(wù)管理方面始終堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范底線思維，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。通過(guò)安排財(cái)政預(yù)算資金、盤活各類資源資產(chǎn)、展期、調(diào)整還款計(jì)劃等方式多措并舉化解到期債務(wù)。全年未發(fā)生債務(wù)逾期、輿情等事件，牢牢守住了不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。
（七）堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，一心一意強(qiáng)管理。按照《預(yù)算法》要求做好部門預(yù)算，收支全部納入預(yù)算管理。落實(shí)《貴州省預(yù)算審查監(jiān)督條例》要求和市人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算、決算的決議，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高支出預(yù)算的科學(xué)性、有效性。堅(jiān)持預(yù)決算公開常態(tài)化、制度化。配合人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督，自覺接受審計(jì)、監(jiān)察、政協(xié)民主監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，不斷提升財(cái)政管理水平。嚴(yán)格落實(shí)人大對(duì)財(cái)政工作提出的意見建議，加力保障重點(diǎn)支出，著力規(guī)范財(cái)政管理，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，有效發(fā)揮財(cái)政保障運(yùn)轉(zhuǎn)、改善民生、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的作用。
2022年，面對(duì)空前復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。這得益于市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于全市各部門的密切配合，是全市各部門團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行存在諸多困難，財(cái)政工作還存在不少問(wèn)題和不足。財(cái)政收入增長(zhǎng)困難，收入質(zhì)量欠佳，“三保”等剛性支出逐年增長(zhǎng)，財(cái)政“緊平衡”狀態(tài)愈發(fā)凸顯，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力較大，預(yù)算執(zhí)行的精準(zhǔn)性還有待提高。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，在今后的工作中切實(shí)加以改進(jìn)和解決。
三、2023年全市及市本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）
按照市委的總體工作部署，我市編制2023年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及二十屆一中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)省和貴陽(yáng)市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度；全面落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格壓減非剛性非必需支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，加快“一百兩千三區(qū)”建設(shè)，奮力譜寫高質(zhì)量建設(shè)“強(qiáng)省會(huì)”實(shí)踐創(chuàng)新區(qū)新篇章。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我市財(cái)力情況，2023年預(yù)算編制（草案）如下：
（一）全市一般公共預(yù)算安排情況
全市財(cái)政總收入預(yù)算252280萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排157300萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入160683萬(wàn)元，上年結(jié)余37275萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13000萬(wàn)元，減上解支出15000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1100萬(wàn)元，全市可用財(cái)力共352158萬(wàn)元，全部安排一般公共預(yù)算支出。
（二）市本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排146300萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入141846萬(wàn)元，上年結(jié)余37004萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13000萬(wàn)元，減上解支出14703萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1100萬(wàn)元，市本級(jí)可用財(cái)力共計(jì)322347萬(wàn)元，全部安排一般公共預(yù)算支出。同時(shí)，盤活存量資金992萬(wàn)元，全部安排民生類項(xiàng)目支出。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排情況如下：
1.稅收收入102000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.39%，增收21929萬(wàn)元。其中：
（1）增值稅32267萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)71.56%；
（2）企業(yè)所得稅14500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)42.27%；
（3）個(gè)人所得稅2900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.46%；
（4）城市維護(hù)建設(shè)稅5650萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.6%；
（5）契稅12020萬(wàn)元，比上年降低20.57%；
（6）耕地占用稅2000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.93%；
（7）土地增值稅9800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31.99%；
（8）房產(chǎn)稅6300萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.16%；
（9）資源稅1467萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)44.67%；
（10）城鎮(zhèn)土地使用稅5900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.26%；
（11）印花稅3400萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)38.61%；
（12）車船稅3000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.34%；
（13）環(huán)保稅2700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31.64%；
（14）煙葉稅96萬(wàn)元，比上年降低13.51%。
2.非稅收入44300萬(wàn)元，比上年降低24.39%，減收14290萬(wàn)元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出的計(jì)劃安排情況如下：
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排322347萬(wàn)元，與上年持平（比上年預(yù)算，下同）。具體為：
（1）一般公共服務(wù)支出35730萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.87%；
（2）國(guó)防支出1135萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.82%；
（3）公共安全支出28047萬(wàn)元，比上年降低5.57%；
（4）教育支出137580萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.98%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出3538萬(wàn)元，比上年降低40.05%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出3469萬(wàn)元，比上年降低23.62%；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出28050萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.64%；
（8）衛(wèi)生健康支出23849萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.33%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出5817萬(wàn)元，比上年降低9.43%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13620萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.48%；
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出15166萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.07%；
（12）交通運(yùn)輸支出2576萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)26.21%；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出2482萬(wàn)元，比上年降低14.38%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出733萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.2%；
（15）糧油物資儲(chǔ)備支出821萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.8%；
（16）自然資源海洋氣象等支出5043萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.64%；
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5301萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.62%；
（18）住房保障支出2100萬(wàn)元，比上年降低36.63%；
（19）其他支出140萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.94%；
（20）債務(wù)付息支出3098萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.9%；
（21）金融監(jiān)管等事務(wù)支出50萬(wàn)元，與上年持平；
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元，比上年降低81.82%；
（23）預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定，按一般公共預(yù)算支出的1%-3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)。
（三）全市政府性基金收支預(yù)算安排情況
全市政府性基金收入計(jì)劃安排204400萬(wàn)元，上年本級(jí)政府性基金結(jié)余為44879萬(wàn)元，政府性基金可用財(cái)力合計(jì)249279萬(wàn)元。
收入明細(xì)具體為：
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入200000萬(wàn)元；
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬(wàn)元；
3.污水處理費(fèi)收入2400萬(wàn)元。
全市政府性基金支出計(jì)劃安排219392萬(wàn)元，本級(jí)政府性基金結(jié)余為29887萬(wàn)元。
支出具體為：
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出187442萬(wàn)元；
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2000萬(wàn)元；
3.污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2400萬(wàn)元；
4.專項(xiàng)債務(wù)還本支出1萬(wàn)元；
5.專項(xiàng)債務(wù)付息支出27543萬(wàn)元；
6.專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出6萬(wàn)元。
（四）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，由貴陽(yáng)市統(tǒng)籌。
（五）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃安排2075萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排2075萬(wàn)元。全年收支平衡。
1.收入方面：利潤(rùn)收入2075萬(wàn)元；
2.支出方面：注入國(guó)有企業(yè)資本金2040萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出35萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)和重點(diǎn)支持情況
（一）強(qiáng)化組織收入不放松。強(qiáng)化稅收收入征收管理，深入推進(jìn)綜合治稅，健全稅收共治格局，提升稅收征管質(zhì)效，緊盯重點(diǎn)稅源，關(guān)注重點(diǎn)稅種，剖析稅收收入增減變動(dòng)的深層次原因，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性。加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、礦產(chǎn)資源等重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，促進(jìn)稅收與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。強(qiáng)化非稅收入征管，分析各項(xiàng)收費(fèi)增減情況，及時(shí)督促各單位上繳非稅收入，確保非稅收入應(yīng)收盡收。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，充分調(diào)動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源、招商引資、組織收入的主動(dòng)性和積極性，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，構(gòu)建財(cái)源建設(shè)新機(jī)制。
（二）堅(jiān)持民生改善放首位。強(qiáng)化財(cái)政政策和資金保障，全力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力服務(wù)民生大局。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化民生兜底保障，加快補(bǔ)齊民生短板。加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)保障，確保教育支出達(dá)到“兩個(gè)只增不減”要求，切實(shí)保障學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和職業(yè)教育等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，今年本級(jí)預(yù)算安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金210萬(wàn)元，支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，預(yù)算安排銜接資金880萬(wàn)元支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興。扎實(shí)推進(jìn)民生項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)算安排資金800萬(wàn)元支持老舊小區(qū)改造。預(yù)算安排資金27471萬(wàn)元用于支持“一圈兩場(chǎng)三改”和農(nóng)村“五治”民生項(xiàng)目建設(shè)?？茖W(xué)調(diào)度籌集庫(kù)款資金，精準(zhǔn)做好“三?！惫ぷ?，切實(shí)兜牢基本民生底線。
（三）深化財(cái)政改革促發(fā)展。加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，進(jìn)一步厘清市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)責(zé)關(guān)系，有效調(diào)動(dòng)我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快發(fā)展的積極性，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，推進(jìn)基層財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。做深預(yù)算績(jī)效管理改革，完善全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，加大重點(diǎn)評(píng)價(jià)力度，擴(kuò)大重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，動(dòng)態(tài)調(diào)整分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)做到確保財(cái)政資金支出效益。深化國(guó)資國(guó)企改革，加快完善市產(chǎn)發(fā)集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)起步、平穩(wěn)發(fā)展。建立國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管體系，理順國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)體系，有效盤活國(guó)有資產(chǎn)，推動(dòng)市屬國(guó)有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面不斷取得新突破。
（四）主動(dòng)作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、貴陽(yáng)市及清鎮(zhèn)市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，為我市經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展作貢獻(xiàn)。強(qiáng)化爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，助力項(xiàng)目建設(shè)，積極謀劃包裝一批項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取一般債、專項(xiàng)債、中央和省預(yù)算內(nèi)基建投資專項(xiàng)資金支持，全力助推我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全力穩(wěn)市場(chǎng)主體，強(qiáng)化資金保障，推動(dòng)減稅降費(fèi)政策以及系列惠企紓困政策進(jìn)一步在我市落地落實(shí)，開花結(jié)果，預(yù)算安排1.2億余元用于兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心。
（五）積極發(fā)揮職能強(qiáng)產(chǎn)業(yè)。加大招商引資力度，安排招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元，支持全市招商引資工作向聚焦高質(zhì)量發(fā)展和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，圍繞我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)體系，著力開展精準(zhǔn)招商，壯大清鎮(zhèn)市經(jīng)濟(jì)總量。聚力提升工業(yè)質(zhì)效，預(yù)算安排工業(yè)發(fā)展資金2.18億元，用于保障工業(yè)園區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷壯大工業(yè)總量。提升園區(qū)承載能力,通過(guò)統(tǒng)籌本級(jí)財(cái)力、爭(zhēng)取上級(jí)債券和專項(xiàng)補(bǔ)助資金等方式，保障園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)投入，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，堅(jiān)持項(xiàng)目為王，大力擴(kuò)大有效投資。
（六）加強(qiáng)債務(wù)管理防風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)深入貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省、貴陽(yáng)市關(guān)于防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的系列決策部署，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，對(duì)確需要舉債的政府投資項(xiàng)目，在財(cái)政部下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)，積極通過(guò)申請(qǐng)地方政府債券的方式籌集資金參與項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省政府投資項(xiàng)目決策評(píng)估實(shí)施細(xì)則（暫行）》文件要求，對(duì)政府投資項(xiàng)目執(zhí)行“先評(píng)估，后決策”程序，對(duì)于超過(guò)財(cái)政承受能力的合理壓縮投資規(guī)?；蚺で笊霞?jí)資金支持，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。始終堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范底線思維，對(duì)未來(lái)三個(gè)月內(nèi)的到期債務(wù)提前制定化解計(jì)劃，積極通過(guò)安排財(cái)政預(yù)算資金、盤活各類資源資產(chǎn)、展期、調(diào)整還款計(jì)劃等方式多措并舉妥善化解，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，加大對(duì)地方政府債券資金的監(jiān)管，強(qiáng)化債券資金績(jī)效管理，進(jìn)一步發(fā)揮債券資金效益。
各位代表， 做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)人大各項(xiàng)決議，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，攻堅(jiān)克難，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，按照市委的安排部署扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展不斷作出貢獻(xiàn)。
