（貴州?。╆P于貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算報告（草案）
沙文鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算報告（草案）
（2023年4月14日在沙文鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第四次會議上）
張 純
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)書面向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算報告（草案），請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，面對疫情反復沖擊、社會經濟整體下行壓力、大規(guī)模退稅減稅降費政策實施等超預期因素影響，我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大精神、中央經濟工作會議精神，堅決落實習近平總書記視察貴州重要講話精神和對貴州工作重要指示批示精神，按照中央、省委、市委、區(qū)委各項決策部署，財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，堅持穩(wěn)中求進，努力克服收支矛盾突出的困難，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，強化財政收支管理，認真執(zhí)行鎮(zhèn)人代會審查批準的預算，全力保障各項管理事務支出的需要，圍繞十八屆人大歷次會議精神確定的奮斗目標，保穩(wěn)定、促發(fā)展、防風險，攻堅克難，確?！笆奈濉遍_好局，保障了政府的正常運轉。
（一）2022年一般公共預算收支完成情況
2022年，我鎮(zhèn)共完成一般公共預算收入1194萬元，其中稅收收入為1162萬元，非稅收收入為32萬元，為調整預算的100%。加區(qū)下達專項補助369萬元，各項決算補助1696萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金45萬元，減去上解上級支出125萬元，實際可支配財力3179萬元。（詳見附表一）
2022年我鎮(zhèn)一般公共財政年初預算支出數(shù)確定為3030萬元，調整預算支出為2810萬元，完成公共財政預算支出3179萬元。其中：鎮(zhèn)本級預算支出2810萬元（含三區(qū)融合專項補助1500萬元），區(qū)下指標369萬元。動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金45萬元，凈結余為0，全年財政收支平衡。（詳見附表二）
（二）2022年需說明的情況
1.上級補助資金情況。2022年，全鎮(zhèn)獲得補助資金2065萬元，其中：上級專項補助資金369萬元，主要為消防業(yè)務經費38萬元、一事一議路燈安裝53萬元、公益林生態(tài)效益補償資金37萬元、農村人居環(huán)境整治長效管理資金30萬元及村（社區(qū)）干部養(yǎng)老保險等上級專項補助資金；決算補助1696萬元，主要為稅費改革轉移支付補助、三區(qū)融合補助及區(qū)級補助。
2.預備費動用情況。2022年鎮(zhèn)本級年初預算安排預備費90萬元（占一般公共預算支出的2.97%，符合《預算法》1%—3%要求）在調整預算時全部動用，用于疫情防控等支出。
從2022年我鎮(zhèn)財政運行情況來看，雖然做到了全年財政收支平衡，但在執(zhí)行中仍存在很多困難和問題。在收入方面，因缺乏支柱產業(yè)，在疫情反復的社會環(huán)境下，收入嚴重下滑，無后續(xù)財源補充。而各項社會管理事務支出增多，財政供養(yǎng)負擔重，運轉困難。我們將高度重視，直面問題，進一步加強稅收征管，拓寬稅源，牢固樹立政府“過緊日子”思想，強化支出控制，加強資金統(tǒng)籌，積極應對收支平衡壓力。
二、2023年財政預算安排
（一）2023年預算編制要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹落實黨的二十大精神及習近平總書記視察貴州重要講話精神，按照中央、省、市、區(qū)經濟工作會的部署安排，以高質量發(fā)展統(tǒng)攬全局，堅持穩(wěn)中求進，持續(xù)做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ鳎钊脎`行“12345”白云“強省會”奮戰(zhàn)路徑，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，以高質量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為動力，以項目建設為抓手，以作風建設為保障，以群眾滿意為目的，克服財政供養(yǎng)負擔重，收支矛盾突出的困難，強化財政收支管理，全力保障各項管理事務支出的需要，圍繞鎮(zhèn)十八屆人大歷次會議精神確定的奮斗目標，保穩(wěn)定、促發(fā)展、防風險，確保財政收支平穩(wěn)運行。
（二）2023年一般公共預算收入計劃
鑒于2022年財政收入的完成情況和財源現(xiàn)狀，以及疫情對財政收入的影響，結合新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革等因素，建議：2023年我鎮(zhèn)一般公共預算收入目標確定為1200萬元，比上年一般公共預算收入完成數(shù)增加6萬。力爭完成1266萬元，比上年完成數(shù)增長6%。
（三）2023年一般公共預算支出安排
按照市、區(qū)財政相關增收節(jié)支工作會議精神和區(qū)財政建議，2023年我鎮(zhèn)安排一般公共預算支出為2921萬元。
（四）2023年需要重點說明的情況
按照《預算法》規(guī)定，預備費按一般公共預算支出的1%—3%安排，鎮(zhèn)本級預備費已按規(guī)定予以安排50萬元，占一般公共預算支出的1.71%。
三、2023年財政工作打算
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是白云恢復建制的五十周年，做好財政經濟工作意義重大。為持續(xù)做好“六穩(wěn)六保”工作，我們將堅持政府“過緊日子”的思想，重點保障人員經費支出，?；鶎舆\轉工作，不斷優(yōu)化支出結構，保障政府的正常運轉。從嚴控制一般性開支，防范財政風險，保穩(wěn)定、促發(fā)展、防風險，確保財政平穩(wěn)運行。
（一）夯實財源基礎，促進財政增收。圍繞項目建設，保持與稅務、經濟等部門的緊密協(xié)作，拓寬招商引資新渠道、信息渠道，緊盯稅源，做好稅源分析，結合新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，持續(xù)抓好營商環(huán)境“貴人服務”，加強與企業(yè)聯(lián)系溝通，以營商環(huán)境為抓手，充分利用沙文交通區(qū)位優(yōu)勢，做好運輸區(qū)域及倉儲區(qū)域的配套建設，發(fā)展相應的相連產業(yè)和服務業(yè)，加快打造白云區(qū)靛山村開心農場提升改造項目和靛山村露營基地建設項目，夯實財源基礎建設，強化稅收征管，確保全年預算收入完成。
（二）優(yōu)化支出結構，兜住“三?！钡拙€。強化收支管理，保運轉支出，保重點支出，保民生支出，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效率，樹牢“過緊日子”的思想，不該花的、不必要花的和暫時可以不花的錢堅決不花，緊跟政府工作總體要求，聚焦社會治理、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深入抓好環(huán)境保護、強力抓好安全生產、著重改善民生，保障重點資金支出，確保財政運行平穩(wěn)。
（三）加強預算管理，提升財政管理水平。加強財政預算執(zhí)行管理，嚴守財經紀律，提高財政資金安全性和使用效能。進一步抓好村賬鎮(zhèn)代管的監(jiān)管工作，始終把村級財務管理工作擺在重要位置，嚴格財政支出預算管理，科學統(tǒng)籌分配財政資金，強化預算約束。加強對各種專項資金使用的監(jiān)督和管理，嚴格執(zhí)行資金的使用管理辦法及使用審批流程，確保資金的安全、規(guī)范、高效使用。
（四）強化村級財務管理水平，促進村集體經濟發(fā)展。持續(xù)加強村級財務服務監(jiān)督管理，落實村（社區(qū)）財務公開，強化村（社區(qū)）財務的日常業(yè)務指導和監(jiān)督檢查；認真執(zhí)行村級財務管理制度，堅持重大事項、重大金額必須經過“四議兩公開”程序；進一步加強村級報賬員隊伍的培訓，做好宣傳引導服務，增強村級投資風險防范意識、財務工作人員的廉潔意識，加強廉政風險防范。以《貴陽貴安關于探索推進村集體經濟“1+1”發(fā)展方式的指導意見》實施為契機，促進村集體經濟發(fā)展，為全面推進鄉(xiāng)村振興奠定堅實基礎。
各位代表！2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“強省會”行動承上啟下的關鍵一年。我們將在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展目標，搶抓“觀白活力中心”建設帶來的新機遇，奮發(fā)進取、真抓實干，認真做好財政預算各項工作，發(fā)揮財政職能作用，努力完成全年預算任務，在全面建設社會主義現(xiàn)代化新征程上譜寫沙文高質量發(fā)展新篇章。
以上報告，請予審議。
