（貴州?。╆P(guān)于貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）
沙文鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）
（2023年4月14日在沙文鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上）
張 純
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)書面向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案），請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對疫情反復(fù)沖擊、社會(huì)經(jīng)濟(jì)整體下行壓力、大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)政策實(shí)施等超預(yù)期因素影響，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神和對貴州工作重要指示批示精神，按照中央、省委、市委、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，努力克服收支矛盾突出的困難，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算，全力保障各項(xiàng)管理事務(wù)支出的需要，圍繞十八屆人大歷次會(huì)議精神確定的奮斗目標(biāo)，保穩(wěn)定、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)，攻堅(jiān)克難，確?！笆奈濉遍_好局，保障了政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支完成情況
2022年，我鎮(zhèn)共完成一般公共預(yù)算收入1194萬元，其中稅收收入為1162萬元，非稅收收入為32萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。加區(qū)下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助369萬元，各項(xiàng)決算補(bǔ)助1696萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45萬元，減去上解上級支出125萬元，實(shí)際可支配財(cái)力3179萬元。（詳見附表一）
2022年我鎮(zhèn)一般公共財(cái)政年初預(yù)算支出數(shù)確定為3030萬元，調(diào)整預(yù)算支出為2810萬元，完成公共財(cái)政預(yù)算支出3179萬元。其中：鎮(zhèn)本級預(yù)算支出2810萬元（含三區(qū)融合專項(xiàng)補(bǔ)助1500萬元），區(qū)下指標(biāo)369萬元。動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45萬元，凈結(jié)余為0，全年財(cái)政收支平衡。（詳見附表二）
（二）2022年需說明的情況
1.上級補(bǔ)助資金情況。2022年，全鎮(zhèn)獲得補(bǔ)助資金2065萬元，其中：上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金369萬元，主要為消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)38萬元、一事一議路燈安裝53萬元、公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金37萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管理資金30萬元及村（社區(qū)）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)等上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金；決算補(bǔ)助1696萬元，主要為稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、三區(qū)融合補(bǔ)助及區(qū)級補(bǔ)助。
2.預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況。2022年鎮(zhèn)本級年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)90萬元（占一般公共預(yù)算支出的2.97%，符合《預(yù)算法》1%—3%要求）在調(diào)整預(yù)算時(shí)全部動(dòng)用，用于疫情防控等支出。
從2022年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況來看，雖然做到了全年財(cái)政收支平衡，但在執(zhí)行中仍存在很多困難和問題。在收入方面，因缺乏支柱產(chǎn)業(yè)，在疫情反復(fù)的社會(huì)環(huán)境下，收入嚴(yán)重下滑，無后續(xù)財(cái)源補(bǔ)充。而各項(xiàng)社會(huì)管理事務(wù)支出增多，財(cái)政供養(yǎng)負(fù)擔(dān)重，運(yùn)轉(zhuǎn)困難。我們將高度重視，直面問題，進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管，拓寬稅源，牢固樹立政府“過緊日子”思想，強(qiáng)化支出控制，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，積極應(yīng)對收支平衡壓力。
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排
（一）2023年預(yù)算編制要求
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神及習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，按照中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)的部署安排，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ鳎钊脎`行“12345”白云“強(qiáng)省會(huì)”奮戰(zhàn)路徑，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以作風(fēng)建設(shè)為保障，以群眾滿意為目的，克服財(cái)政供養(yǎng)負(fù)擔(dān)重，收支矛盾突出的困難，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，全力保障各項(xiàng)管理事務(wù)支出的需要，圍繞鎮(zhèn)十八屆人大歷次會(huì)議精神確定的奮斗目標(biāo)，保穩(wěn)定、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）2023年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃
鑒于2022年財(cái)政收入的完成情況和財(cái)源現(xiàn)狀，以及疫情對財(cái)政收入的影響，結(jié)合新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革等因素，建議：2023年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)確定為1200萬元，比上年一般公共預(yù)算收入完成數(shù)增加6萬。力爭完成1266萬元，比上年完成數(shù)增長6%。
（三）2023年一般公共預(yù)算支出安排
按照市、區(qū)財(cái)政相關(guān)增收節(jié)支工作會(huì)議精神和區(qū)財(cái)政建議，2023年我鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出為2921萬元。
（四）2023年需要重點(diǎn)說明的情況
按照《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)備費(fèi)按一般公共預(yù)算支出的1%—3%安排，鎮(zhèn)本級預(yù)備費(fèi)已按規(guī)定予以安排50萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.71%。
三、2023年財(cái)政工作打算
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是白云恢復(fù)建制的五十周年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。為持續(xù)做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ?，我們將堅(jiān)持政府“過緊日子”的思想，重點(diǎn)保障人員經(jīng)費(fèi)支出，?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)工作，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從嚴(yán)控制一般性開支，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，保穩(wěn)定、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，促進(jìn)財(cái)政增收。圍繞項(xiàng)目建設(shè)，保持與稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)等部門的緊密協(xié)作，拓寬招商引資新渠道、信息渠道，緊盯稅源，做好稅源分析，結(jié)合新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，持續(xù)抓好營商環(huán)境“貴人服務(wù)”，加強(qiáng)與企業(yè)聯(lián)系溝通，以營商環(huán)境為抓手，充分利用沙文交通區(qū)位優(yōu)勢，做好運(yùn)輸區(qū)域及倉儲區(qū)域的配套建設(shè)，發(fā)展相應(yīng)的相連產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)，加快打造白云區(qū)靛山村開心農(nóng)場提升改造項(xiàng)目和靛山村露營基地建設(shè)項(xiàng)目，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化稅收征管，確保全年預(yù)算收入完成。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜住“三?！钡拙€。強(qiáng)化收支管理，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出，保重點(diǎn)支出，保民生支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，樹牢“過緊日子”的思想，不該花的、不必要花的和暫時(shí)可以不花的錢堅(jiān)決不花，緊跟政府工作總體要求，聚焦社會(huì)治理、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深入抓好環(huán)境保護(hù)、強(qiáng)力抓好安全生產(chǎn)、著重改善民生，保障重點(diǎn)資金支出，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（三）加強(qiáng)預(yù)算管理，提升財(cái)政管理水平。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金安全性和使用效能。進(jìn)一步抓好村賬鎮(zhèn)代管的監(jiān)管工作，始終把村級財(cái)務(wù)管理工作擺在重要位置，嚴(yán)格財(cái)政支出預(yù)算管理，科學(xué)統(tǒng)籌分配財(cái)政資金，強(qiáng)化預(yù)算約束。加強(qiáng)對各種專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金的使用管理辦法及使用審批流程，確保資金的安全、規(guī)范、高效使用。
（四）強(qiáng)化村級財(cái)務(wù)管理水平，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。持續(xù)加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理，落實(shí)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)公開，強(qiáng)化村（社區(qū)）財(cái)務(wù)的日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；認(rèn)真執(zhí)行村級財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持重大事項(xiàng)、重大金額必須經(jīng)過“四議兩公開”程序；進(jìn)一步加強(qiáng)村級報(bào)賬員隊(duì)伍的培訓(xùn)，做好宣傳引導(dǎo)服務(wù)，增強(qiáng)村級投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識、財(cái)務(wù)工作人員的廉潔意識，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范。以《貴陽貴安關(guān)于探索推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)“1+1”發(fā)展方式的指導(dǎo)意見》實(shí)施為契機(jī)，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
各位代表！2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng)承上啟下的關(guān)鍵一年。我們將在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，搶抓“觀白活力中心”建設(shè)帶來的新機(jī)遇，奮發(fā)進(jìn)取、真抓實(shí)干，認(rèn)真做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程上譜寫沙文高質(zhì)量發(fā)展新篇章。
以上報(bào)告，請予審議。
