（貴州?。╆P(guān)于貴陽市烏當(dāng)區(qū)2022年全區(qū)和區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全區(qū)和區(qū)本級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
烏當(dāng)區(qū)2022年全區(qū)和區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全區(qū)和區(qū)本級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年2月15日在烏當(dāng)區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
烏當(dāng)區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2022年全區(qū)和區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，并向大會(huì)提出2023年全區(qū)和區(qū)本級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請列席會(huì)議的政協(xié)委員和其他同志提出寶貴意見。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，面對超預(yù)期因素沖擊，我們堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委統(tǒng)一決策部署，積極搶抓國發(fā)〔2022〕2號文件重大機(jī)遇，堅(jiān)持以高質(zhì)量統(tǒng)攬全局，深入實(shí)施“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng)，負(fù)重頂壓、攻堅(jiān)克難、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，增強(qiáng)舉措組織收入，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，提高資金使用效益，著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)，全力完成各項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
一、全區(qū)和區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支完成情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算157038萬元，完成161869萬元，為預(yù)算103.08%，同比增長0.6%，其中：稅收收入預(yù)算102955萬元，完成105043萬元，為預(yù)算102.03%，同比下降14.47%；非稅收入預(yù)算54083萬元，完成56826萬元, 為預(yù)算105.07%，同比增長49.21%。一般公共預(yù)算收入同口徑完成178296萬元，同比增長7.36%。（具體執(zhí)行情況見附件2）
全區(qū)一般公共預(yù)算可支配財(cái)力413719萬元，其中：一般公共預(yù)算收入161869萬元，各項(xiàng)上級補(bǔ)助收入167313萬元（其中：返還性收入15842萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付130788萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20683萬元），新增一般債收入5125萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33269萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬元，上年結(jié)余26143萬元（?？罱Y(jié)余）。減上解支出15947萬元，債務(wù)還本支出33380萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43042萬元，調(diào)出資金到政府性基金預(yù)算20000萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算實(shí)際可支配財(cái)力301350萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)算282983萬元，完成262305萬元(其中：?？?3931萬元)，為預(yù)算80.7%，同比下降0.62%，年終滾存結(jié)余39045萬元（專款結(jié)余）。（具體執(zhí)行情況見附件3）
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算收支完成情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算141864萬元，完成151975萬元，為預(yù)算107.13%，同比增長0.28%。一般公共預(yù)算支出預(yù)算254316萬元，完成241062萬元（其中：?？?1176萬元），為預(yù)算82.53%，同比下降3.27%。（具體執(zhí)行情況見附件4、5、6）
（三）全區(qū)政府性基金預(yù)算收支完成情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算2500萬元，完成84346萬元，為預(yù)算3373.84%，同比下降80.69%。（具體執(zhí)行情況見附件7）
全區(qū)政府性基金預(yù)算可支配財(cái)力585208萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入84346萬元，上級補(bǔ)助收入298205萬元,從一般公共預(yù)算調(diào)入資金20000萬元，專項(xiàng)債券收入130948萬元（其中：新增債券42301萬元，再融資債券88647萬元），上年結(jié)余51709萬元（?？罴笆杖耄p上解支出2777萬元，債務(wù)還本88647萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算實(shí)際可支配財(cái)力493784萬元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)算338019萬元，完成486647萬元，為預(yù)算143.97%，同比下降8.97%，年終滾存結(jié)余7137萬元（其中：?？?993萬元）。（具體執(zhí)行情況見附件8）
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算31633萬元，完成30270萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3087萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18014萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9169萬元，為預(yù)算95.69%，同比下降12.5%。（具體執(zhí)行情況見附件9）
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算30670萬元，完成33315萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7214萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18147萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)基金支出7955萬元，為預(yù)算108.62%，同比增長17.2%。社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余35462萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2460萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1327萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)基金31675萬元。（具體執(zhí)行情況見附件10、11）
（五）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算19945萬元，完成19945萬元（全部為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入），為預(yù)算100%，同比增長8.61%。（具體執(zhí)行情況見附件12）
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算可用財(cái)力21742萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入19945萬元，上級補(bǔ)助收入219萬元,上年結(jié)余1578萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算21523萬元，完成20947萬元（其中：?？?8萬元），為預(yù)算96.91%，同比增長20.01%，年終滾存結(jié)余795萬元（其中：?？?03萬元）。（具體執(zhí)行情況見附件13）
（六）全區(qū)債務(wù)限額、償還、余額情況
2022年政府債務(wù)限額923320萬元，其中：一般債務(wù)221236萬元，專項(xiàng)債務(wù)702084萬元；歸還置換到期債務(wù)本息31674萬元，其中：一般債務(wù)本息6880萬元，專項(xiàng)債務(wù)利息24794萬元；年末我區(qū)債務(wù)余額884360萬元，其中：一般債務(wù)187287萬元，專項(xiàng)債務(wù)697073萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額均控制在限額內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。（具體情況見附件14）
二、2022年財(cái)政工作成效
一年來，財(cái)政工作始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，全面落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議以及審議意見要求，緊盯“六個(gè)”關(guān)鍵點(diǎn)，為財(cái)政事業(yè)“進(jìn)一步”提升綜合實(shí)力打開了新局面。
（一）緊盯穩(wěn)質(zhì)增量，進(jìn)一步擴(kuò)大收入規(guī)模
面對組織收入的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，財(cái)政與稅務(wù)等部門加強(qiáng)協(xié)同，科學(xué)編制收入目標(biāo)，多次召開收入分析會(huì)，壓實(shí)收入任務(wù)，統(tǒng)籌調(diào)度大額稅收，緊跟欠稅清欠情況，規(guī)范稅收票證管理，做到應(yīng)收盡收，實(shí)際收入完成情況好于預(yù)期。2022年一般公共預(yù)算收入完成數(shù)161869萬元，為預(yù)算調(diào)整157038萬元的103.08%；同口徑（剔除留抵退稅因素）完成178296萬元，同比增長7.36個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重達(dá)68%。
（二）緊盯惠企利民，進(jìn)一步釋放政策紅利
1.幫助市場主體恢復(fù)元?dú)?。積極貫徹穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施，在落實(shí)更大力度留抵退稅等組合式稅收優(yōu)惠政策方面，加大宣傳力度，主動(dòng)上門服務(wù)，加快辦理速度，做到應(yīng)退盡退，應(yīng)緩盡緩，應(yīng)免盡免，幫助市場主體恢復(fù)元?dú)猓鰪?qiáng)活力。2022年4月1日以來，共為345戶納稅人辦理增值稅留抵退稅24800萬元。2022年減稅降費(fèi)共計(jì)20345萬元，其中：2022年新增政策10余項(xiàng)，共計(jì)減免緩?fù)硕愘M(fèi)12006萬元，占新增減稅降費(fèi)優(yōu)惠額度的59.01%；2021年年中出臺政策在2022年的翹尾新增減稅降費(fèi)2700萬元；實(shí)施往年延續(xù)政策減稅降費(fèi)5639萬元。2022年辦理緩繳稅費(fèi)13905萬元。
2.提升人民群眾幸福指數(shù)。2022年通過壓減一般性支出、統(tǒng)籌存量資金、直達(dá)資金、一般債券、專項(xiàng)債券等方式保障各項(xiàng)基本民生，全區(qū)民生支出196235萬元，占一般公共預(yù)算支出比重持續(xù)保持在七成以上。一是教育支出投入57030萬元，教育資源更加優(yōu)質(zhì)均衡。主要用于新建、改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園16所，新增學(xué)位2160個(gè)。學(xué)前教育公辦率、普惠率以及九年義務(wù)教育鞏固率分別達(dá)63.74%、91.37%、117.63%。二是衛(wèi)生健康支出投入21000萬元，人民群眾健康需求得到保障。全力以赴保障做好新冠疫情防控，2022年共投入疫情防控經(jīng)費(fèi)約13883萬元，圍繞15分鐘便民核酸采樣圈建設(shè)，設(shè)置采樣點(diǎn)376個(gè)點(diǎn)位，共計(jì)開展核酸采樣4717188人次。醫(yī)療機(jī)構(gòu)新增床位830張，區(qū)域就診率達(dá)90%以上。三是“一圈兩場三改”資金總計(jì)投入162600萬元（其中：財(cái)政資金6647萬元，其他資金155953萬元）。圍繞“一圈兩場三改”系統(tǒng)工程，通過爭取新型城鎮(zhèn)化基金和銀行融資實(shí)施獅巖路、區(qū)醫(yī)院地塊城市更新改造項(xiàng)目，一攬子解決“教業(yè)文衛(wèi)體、老幼食住行”各種問題，把“三感社區(qū)”打造成為居民最放心、最安心的港灣。四是社會(huì)保障和就業(yè)支出投入35278萬元，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障水平提升。積極促進(jìn)充分就業(yè)，共發(fā)布適合高校畢業(yè)生就業(yè)崗位14315個(gè)，為目標(biāo)任務(wù)數(shù)的143.15%。累計(jì)新增高校畢業(yè)生就業(yè)人數(shù)5968人，為目標(biāo)任務(wù)數(shù)的108.51%。五是農(nóng)林水支出投入28791萬元，持續(xù)提高農(nóng)村生活質(zhì)量。脫貧成果持續(xù)鞏固，防止返貧監(jiān)測和幫扶工作扎實(shí)有效，“3+1”保障持續(xù)鞏固提升，全區(qū)脫貧戶1310戶3510人，全部穩(wěn)定脫貧，易地扶貧搬遷戶281戶1058人，未發(fā)生一例新的返貧致貧。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村“五治”工作，推進(jìn)宜居宜業(yè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。六是申請債券資金47426萬元用于“六穩(wěn)”“六?！薄８鶕?jù)相關(guān)文件要求，積極做好債券申報(bào)，同時(shí)督促使用資金的部門落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任，規(guī)范資金使用，加快支出進(jìn)度，用足用好政府債券資金。2022年一般債券資金5125萬元，用于“十五分鐘生活圈”應(yīng)急設(shè)施設(shè)備采購、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村“五治”等10個(gè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券資金42301萬元，用于棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)污水垃圾收集處理、垃圾分揀中心等10個(gè)項(xiàng)目，均按項(xiàng)目完成進(jìn)度撥付到位。
（三）緊盯管理效能，進(jìn)一步提高理財(cái)水平
1.加大財(cái)政管理力度。一是持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算績效管理工作，應(yīng)用好績效評價(jià)結(jié)果。2022年對一般公共預(yù)算安排的529個(gè)項(xiàng)目1－8月支出進(jìn)度及績效目標(biāo)開展績效運(yùn)行監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)測評價(jià)結(jié)果及預(yù)算執(zhí)行需求，調(diào)減59個(gè)項(xiàng)目，金額共計(jì)827萬元，涉及萬物互聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、戒毒學(xué)員給養(yǎng)費(fèi)等項(xiàng)目；新增93個(gè)項(xiàng)目，新增資金19567萬元，涉及疫情防控、市場主體培育獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目。二是通過規(guī)范運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，促進(jìn)預(yù)算剛性約束力。系統(tǒng)對預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)核算、預(yù)決算信息公開等各項(xiàng)管理環(huán)節(jié)操作留痕，嵌入控制規(guī)則，形成一個(gè)嚴(yán)密的內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)警，進(jìn)一步提高財(cái)政資金安全系數(shù)。三是通過“貴州省政府監(jiān)督管理服務(wù)平臺”及電子賣場的使用，進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)預(yù)算單位政府采購行為，提高政府采購效率，降低采購成本，營造良好的營商環(huán)境，實(shí)現(xiàn)政府采購“全省一張網(wǎng)”。2022年進(jìn)入監(jiān)管平臺采購項(xiàng)目23個(gè)，采購預(yù)算金額5527.94萬元，實(shí)際采購金額5383.99萬元，節(jié)約額143.95萬元，節(jié)約率2.6%。
2.完善資金監(jiān)管機(jī)制。一是積極配合做好機(jī)構(gòu)改革合并、撤銷、更名的預(yù)算單位與銀行、金庫相關(guān)銜接工作，確保預(yù)算單位能正常辦理集中支付業(yè)務(wù)。二是認(rèn)真梳理我區(qū)單位資金流向情況，規(guī)范單位用款申請摘要和用途，進(jìn)一步強(qiáng)化國庫集中支付管理工作。2022年1－12月，全區(qū)區(qū)級65家預(yù)算單位納入國庫集中支付資金 708831萬元，其中：直接支付 518290萬元，授權(quán)支付190541萬元。8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入國庫集中支付資金21306萬元，其中：直接支付4460 萬元，授權(quán)支付16846 萬元。
（四）緊盯風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任
1.全面防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是黨政主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”職責(zé)，對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作親自研究、親自部署、親自推動(dòng)、親自督查，定期召開防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專題會(huì)議安排部署債務(wù)管控工作，切實(shí)保障不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是制定了《2022年度債務(wù)化解方案》，依法依規(guī)按照10條化債措施化解政府債務(wù)。將年度債務(wù)還本付息支出納入年初預(yù)算優(yōu)先保障，2022年均按時(shí)足額支付政府債務(wù)本息，無拖欠情況。三是切實(shí)做好守橙工作，通過加大土地出讓金力度的方式降低綜合債務(wù)率，我區(qū)債務(wù)測評結(jié)果為“橙色”。
2.切實(shí)兜牢“三保”底線。一是在財(cái)政收支“緊平衡”加劇的情況下，堅(jiān)決把“三?！惫ぷ髯鳛樽罡镜恼螕?dān)當(dāng)和最重要使命任務(wù)，特別是將必要防疫支出納入“三保”范圍，大幅增加資金投入，確保不因資金問題影響防疫工作。2022年“三?！辟Y金共計(jì)186392萬元，其中：保工資129622萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)8018萬元，?；久裆?8752萬元，全部保障到位，未發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。二是通過直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)追蹤執(zhí)行情況，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，對預(yù)警信息進(jìn)行及時(shí)處理，加大“三?！辟Y金支出進(jìn)度。2022年，我區(qū)共收到直達(dá)資金80832萬元，已全部分配到部門及項(xiàng)目，分配率100%。
（五）緊盯隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步打造財(cái)政鐵軍
1.強(qiáng)化干部綜合素養(yǎng)。一是統(tǒng)籌抓好政治理論學(xué)習(xí)制度化，堅(jiān)持以會(huì)代訓(xùn)把政治理論學(xué)習(xí)作為黨組會(huì)議、干部職工會(huì)議首要議題。認(rèn)真落實(shí)中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)，把黨建紅云APP答題、學(xué)習(xí)強(qiáng)國APP學(xué)習(xí)情況作為年終考核重要內(nèi)容，引領(lǐng)全體黨員干部、職工不斷增強(qiáng)理想信念。二是實(shí)行干部職工AB崗制，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)工作精神，各展其長、各盡其責(zé)，做到彼此相互了解、支持，充分發(fā)揮集體智慧的作用，進(jìn)一步促進(jìn)業(yè)務(wù)、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、推動(dòng)工作，群策群力完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。
2.優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持系統(tǒng)思維和全局觀念，建立持續(xù)和動(dòng)態(tài)管理長效機(jī)制，加強(qiáng)對財(cái)政人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)研判，保障各個(gè)層級干部儲(chǔ)備，做到數(shù)量充足、質(zhì)量優(yōu)良，充分調(diào)動(dòng)各年齡段干部積極性。二是選優(yōu)配強(qiáng)股級干部，把政治堅(jiān)定、積極作為、作風(fēng)優(yōu)良的干部選拔出來擔(dān)任重要崗位，以優(yōu)化科室、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及增強(qiáng)整體功能為目標(biāo)合理配備科室成員。2022年根據(jù)新形勢下財(cái)政改革發(fā)展的要求，結(jié)合實(shí)際情況，對部分干部崗位進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)一步提高工作效率和工作成效。
（六）緊盯資產(chǎn)監(jiān)管，進(jìn)一步深化國企改革
1.健全國有企業(yè)治理體制。制定下發(fā)《關(guān)于區(qū)管企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)施方案》《烏當(dāng)區(qū)區(qū)管國有企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則（試行）》等文件，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，促進(jìn)制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為治理效能。制定下發(fā)《烏當(dāng)區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法》，按照“投資必問效、無效必問責(zé)”原則，深入推進(jìn)依法治企，防止國有資產(chǎn)損失。出臺了關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善國有企業(yè)事項(xiàng)的通知，明確界定了政府和企業(yè)的權(quán)職邊界，有效推進(jìn)了政企分開、政資分開。
2.加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。有效盤活資產(chǎn)，更好發(fā)揮投資效益。2022年，區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額760.97億元，同比增長5.35%；國有資本權(quán)益總額425.16億元，同比增長2.04%；資產(chǎn)負(fù)債率44.13%，同比增長4.31%；營業(yè)收入總額50.16億元，同比增長7.19%；利潤總額8.25億元，同比下降1.34%。
3.助力國企強(qiáng)身健體。為貫徹落實(shí)“穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤”精神，千方百計(jì)統(tǒng)籌資金為擔(dān)保公司注資，切實(shí)化解發(fā)展動(dòng)力不足的矛盾，全力防范區(qū)域性系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。2022年向泉豐宜信融資擔(dān)保有限公司等國有企業(yè)增資共計(jì)20700萬元，進(jìn)一步提高其運(yùn)營能力。
2022年是我區(qū)財(cái)政工作極為不易的一年，在經(jīng)濟(jì)下行的背景下，疫情波及疊加因素影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)能夠保持平穩(wěn)運(yùn)行、民生持續(xù)改善和社會(huì)大局穩(wěn)定，所取得的成績是區(qū)委帶領(lǐng)全區(qū)人民團(tuán)結(jié)奮斗的結(jié)果，是區(qū)人大代表們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。但我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政工作還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，主要是：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，保持財(cái)政收入增長趨勢存在不確定性，國有土地掛牌出讓困難，高質(zhì)量發(fā)展支出任務(wù)艱巨，償還政府債務(wù)壓力較大，財(cái)政收支矛盾仍然突出。對于這些問題，我們將通過著力培育財(cái)源基礎(chǔ)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控等措施加以解決。
2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是推進(jìn)“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng)的關(guān)鍵之年，做好全年財(cái)政工作意義重大。
一、指導(dǎo)思想及原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和全國、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，按照市第十一次黨代會(huì)、市委十一屆五次全會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、區(qū)委十一屆四次全會(huì)、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以高質(zhì)量統(tǒng)攬全局，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，緊盯高質(zhì)量建設(shè)“美麗烏當(dāng)·活力新城”美好愿景，持續(xù)提振信心，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，助推經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇回暖提供有力支持。
深入分析2023年經(jīng)濟(jì)形勢，緊扣區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議安排部署的重點(diǎn)領(lǐng)域和中心工作，按照“防控風(fēng)險(xiǎn)、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則認(rèn)真謀劃好2023年預(yù)算，確保能夠按時(shí)高效完成全年預(yù)期目標(biāo)。
二、全區(qū)預(yù)算安排情況
（一）一般公共預(yù)算
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算165106萬元,同比增長2%。
全年一般公共預(yù)算收入165106萬元，加上級補(bǔ)助收入77074萬元，上年結(jié)余39045萬元（?？罱Y(jié)余），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46700萬元，減上解支出16000萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力311925萬元, 按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出311925萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算155212萬元，加上級補(bǔ)助收入77074萬元，上年結(jié)余39045萬元（?？罱Y(jié)余），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46700萬元，下級上解收入9894萬元，減上解支出16000萬元，補(bǔ)助下級支出20744萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算可支配財(cái)力291181萬元，安排一般公共預(yù)算支出291181萬元。（具體收支預(yù)算情況見附件15、16、17、18）
（二）政府性基金預(yù)算
全年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算3000萬元，加上級補(bǔ)助收入169613萬元，上年結(jié)余7137萬元，減上解支出2777萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算可支配財(cái)力176973萬元，安排政府性基金預(yù)算支出176973萬元。（具體收支預(yù)算情況見附件19、20、21）
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算36068萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8473萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18681萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入8914萬元。
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算37044萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8246萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19326萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9472萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余34487萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2687萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金681萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)基金31119萬元。（具體收支預(yù)算情況見附件22、23、24）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算20090萬元（全部為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入），上年結(jié)余795萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算可支配財(cái)力20885萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20885萬元。（具體收支預(yù)算情況見附件25、26）
三、重點(diǎn)工作目標(biāo)和打算
2023年財(cái)政工作以“強(qiáng)黨建、抓基本、促改革、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)、管資產(chǎn)”為抓手，著力推動(dòng)財(cái)政事業(yè)健康平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）堅(jiān)持不懈強(qiáng)黨建，突出黨的引領(lǐng)作用
一是以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為契機(jī)，籌劃開展黨的二十大精神主題宣講，積極組織財(cái)政系統(tǒng)干部職工參加知識競賽，利用文體活動(dòng)、微傳播形式學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，充分發(fā)揮陣地作用，全面加強(qiáng)干部政治教育和思想武裝，引領(lǐng)全體黨員、干部職工不斷增強(qiáng)理想信念，做到學(xué)有所思、思有所悟、悟有所為、為有所成，把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)財(cái)政改革發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐。二是著力發(fā)揮黨組統(tǒng)攬全局作用，嚴(yán)格落實(shí)黨組書記第一責(zé)任人責(zé)任和其他班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，黨風(fēng)廉政建設(shè)與財(cái)政工作齊抓共管，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單、“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單、風(fēng)險(xiǎn)清單開展專項(xiàng)活動(dòng)，大力支持紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)監(jiān)督工作，共同營造風(fēng)清氣正的廉政機(jī)關(guān)。三是以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律為抓手全面推進(jìn)依法理財(cái)，把財(cái)經(jīng)紀(jì)律貫穿到財(cái)政管理和財(cái)稅改革的各個(gè)環(huán)節(jié)，建立完善財(cái)政、國企相關(guān)配套機(jī)制制度，進(jìn)一步扎緊制度籠子。
（二）集中精力抓基本，踐行財(cái)政職責(zé)使命
一是努力做大財(cái)政收入“蛋糕”。加強(qiáng)與稅務(wù)、發(fā)改、工信等部門以及國有企業(yè)的溝通聯(lián)系，認(rèn)真貫徹組織收入原則，依法依規(guī)征稅收費(fèi)，既要確保顆粒歸倉，也要確保不違規(guī)攬稅收費(fèi)、不虛收空轉(zhuǎn)，堅(jiān)決守住不收“過頭稅費(fèi)”的底線。二是釋放紅利服務(wù)市場主體。不折不扣落實(shí)國家稅費(fèi)支持政策，做到應(yīng)退盡退、應(yīng)減盡減、應(yīng)緩盡緩，釋放政策紅利，提振企業(yè)信心，激發(fā)市場活力，鞏固拓展減稅降費(fèi)政策成效。充分貫徹惠企穩(wěn)企政策，積極配合爭取中小企業(yè)各類上級扶持和補(bǔ)助資金，按程序及時(shí)撥付到位。三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。有保有壓、重點(diǎn)突出，充分發(fā)揮上級轉(zhuǎn)移支付、債券資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的作用，加強(qiáng)各類預(yù)算間相互銜接，激勵(lì)各部門積極爭取上級資金支持，進(jìn)一步緩解財(cái)政收支矛盾，確保重大項(xiàng)目順利推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施和推進(jìn)我區(qū)已納入國家項(xiàng)目庫的PPP項(xiàng)目，加快協(xié)調(diào)到位資金進(jìn)度，全力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求。
（三）持之以恒促改革，提升財(cái)政管理水平
一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算列支，除突發(fā)性、應(yīng)急性事項(xiàng)外，原則上不辦理預(yù)算追加事項(xiàng)，對于其他確需追加的重大緊急事項(xiàng)，更加注重項(xiàng)目實(shí)施效果和可持續(xù)性，應(yīng)開展項(xiàng)目評審論證和財(cái)政承受能力評估，按程序報(bào)批方可安排資金。另外，加強(qiáng)績效管理激勵(lì)約束，不斷完善績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，持續(xù)增強(qiáng)預(yù)算剛性約束力。二是推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)。根據(jù)上級財(cái)政部門制定的關(guān)于推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)的相關(guān)文件要求，進(jìn)一步提高部門預(yù)算的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性。一方面穩(wěn)步推進(jìn)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)并入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，主動(dòng)謀劃，精心組織，確保直達(dá)資金整合工作取得實(shí)效。另一方面積極推進(jìn)單位資金預(yù)算管理改革，2023年各部門（單位）將取得的各類收入納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全流程監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)單位資金利用效益最大化。三是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革。堅(jiān)持量入為出原則，結(jié)合2023年財(cái)力狀況和實(shí)際需求，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算，改變“基數(shù)+增長”的預(yù)算安排模式，逐項(xiàng)審議各項(xiàng)支出的必要性、合理性及其開支標(biāo)準(zhǔn)，注重預(yù)算安排的精準(zhǔn)性、公平性、規(guī)范性，提升預(yù)算執(zhí)行率，著力健全預(yù)算支出能統(tǒng)能分、資金規(guī)模能增能減、項(xiàng)目能進(jìn)能出的動(dòng)態(tài)分配機(jī)制。
（四）凝心聚力保穩(wěn)定，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€
一是牢固樹立長期過“緊日子”思想，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，通過統(tǒng)籌各項(xiàng)收入、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、壓減一般性支出、盤活財(cái)政存量資金等方式兜牢基本民生底線，編制年初預(yù)算時(shí)優(yōu)先考慮“三?！敝С霰Ｕ锨鍐畏秶?xiàng)目，特別是疫情防控必要支出，確保疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。同時(shí)，加強(qiáng)“三?！敝С鰩炜畋Ｕ?。二是有效發(fā)揮積極的財(cái)政政策作用，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)就業(yè)、社保減免和低保等基本民生政策，強(qiáng)化常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)管，及時(shí)足額撥付基本民生資金，確保資金直接惠企利民，支持做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，營造安全穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境。三是以加快推進(jìn)城市“一圈兩場三改”和農(nóng)村“五治”為抓手，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，加強(qiáng)各類專項(xiàng)資金下達(dá)撥付力度，讓人民群眾的生活更具品質(zhì)、更有品位。
（五）全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)，盯緊目標(biāo)不觸紅線
一是嚴(yán)格落實(shí)上級相關(guān)文件要求，繼續(xù)防范政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化新增專項(xiàng)債券資金績效管理，安排用于符合年度投資方向和支持領(lǐng)域，且能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投入與收益相平衡的項(xiàng)目。同時(shí)，加強(qiáng)國有企業(yè)經(jīng)營治理，對違法違規(guī)舉債行為堅(jiān)持“零容忍”，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是提前謀劃規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，將政府債券收入及安排的支出、債券還本付息及發(fā)行費(fèi)用等納入預(yù)算管理，并按時(shí)足額上繳還本付息資金。同時(shí)，加強(qiáng)對全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，定期調(diào)度研究化債措施。三是加快地塊出讓力度，最大化發(fā)揮土地資源效益，有效緩解償還債務(wù)壓力。（具體預(yù)算情況見附件27）
（六）創(chuàng)新舉措管資產(chǎn)，增強(qiáng)國企內(nèi)生動(dòng)力
一是進(jìn)一步做好區(qū)屬國有企業(yè)、全區(qū)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理綜合保障服務(wù)工作，凝聚國有資產(chǎn)全生命周期監(jiān)管力量。二是推進(jìn)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡察監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督等構(gòu)建有機(jī)貫通、互相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，形成監(jiān)督工作閉環(huán)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究，堅(jiān)決防止國有資產(chǎn)流失。三是進(jìn)一步重組整合優(yōu)化全區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)，做大做強(qiáng)國有企業(yè)，有效推動(dòng)國有企業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展深度融合，激發(fā)國有企業(yè)活力和發(fā)展動(dòng)力。
勇毅前行新征程，奮戰(zhàn)建功新時(shí)代！各位代表、委員，新的一年我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到落實(shí)中央、省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署上來，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感和“事事落實(shí)到位”的執(zhí)行力，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，久久為功，不斷深化財(cái)政改革，著力強(qiáng)化保障能力，持續(xù)提升服務(wù)水平，為奮力譜寫“美麗烏當(dāng)·活力新城”現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
