（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)市南明區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
南明區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2023年2月15日在貴陽(yáng)市南明區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
貴陽(yáng)市南明區(qū)財(cái)政局 帥 菁
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是穩(wěn)步推進(jìn)“十四五”規(guī)劃、全面落實(shí)十九大精神的收官之年。我區(qū)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，落實(shí)積極的財(cái)政政策，有保有壓，多措并舉，扎實(shí)兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)保障民生重點(diǎn)支出，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，確保財(cái)政預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十八屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的2022年一般公共預(yù)算收入為281,200萬(wàn)元，一般公共預(yù)算區(qū)級(jí)支出為443,915萬(wàn)元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際狀況，報(bào)經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)，對(duì)2022年一般公共預(yù)算做出調(diào)整：一般公共預(yù)算區(qū)級(jí)收入年初預(yù)算數(shù)281,200萬(wàn)元調(diào)整為226,900萬(wàn)元（調(diào)減54,300萬(wàn)元），其中：稅收收入由238,600萬(wàn)元調(diào)整為152,500萬(wàn)元（調(diào)減86,100萬(wàn)元），非稅收入由42,600萬(wàn)元調(diào)整為74,400萬(wàn)元（調(diào)增31,800萬(wàn)元）；一般公共預(yù)算區(qū)級(jí)支出由443,915萬(wàn)元調(diào)整為503,622萬(wàn)元（調(diào)增59,707萬(wàn)元）。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入按自然口徑完成233,940萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算226,900萬(wàn)元的103.10%，為上年273,018萬(wàn)元的85.69%；返加增值稅留抵退稅27,922萬(wàn)元后完成261,862萬(wàn)元，為上年同口徑完成數(shù)282,963萬(wàn)元的92.54%。一般公共預(yù)算支出完成602,380萬(wàn)元，為上年566,578萬(wàn)元的106.32%（其中：區(qū)級(jí)支出495,211萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算503,622萬(wàn)元的98.33%，為上年區(qū)級(jí)支出450,794萬(wàn)元的109.85%）。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年一般公共預(yù)算收入完成233,940萬(wàn)元。
（1）稅收收入完成154,457萬(wàn)元，其中：
增值稅完成50,237萬(wàn)元；
企業(yè)所得稅完成22,730萬(wàn)元；
個(gè)人所得稅完成12,111萬(wàn)元；
城市建設(shè)維護(hù)稅完成14,097萬(wàn)元；
房產(chǎn)稅完成21,739萬(wàn)元；
印花稅完成15,856萬(wàn)元；
城鎮(zhèn)土地使用稅完成2,833萬(wàn)元；
土地增值稅完成3,267萬(wàn)元；
耕地占用稅完成325萬(wàn)元；
環(huán)境保護(hù)稅完成5萬(wàn)元；
其他稅收收入完成-146萬(wàn)元。
（2）非稅收入完成79,483萬(wàn)元，其中：
專項(xiàng)收入完成15,106萬(wàn)元；
行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2,288萬(wàn)元；
罰沒(méi)收入完成10,979萬(wàn)元；
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成51,117萬(wàn)元；
其他收入完成-7萬(wàn)元。
附表：2022年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表一）
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年一般公共預(yù)算支出完成602,380萬(wàn)元，其中：
一般公共服務(wù)支出61,174萬(wàn)元；
（2）公共安全支出51,582萬(wàn)元；
（3）教育支出133,079萬(wàn)元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出15,544萬(wàn)元；
（5）文化體育與傳媒支出7,796萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出90,266萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出41,362萬(wàn)元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出12,224萬(wàn)元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出52,009萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水支出6,885萬(wàn)元；
（11）資源勘探信息等支出3,518萬(wàn)元；
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4,070萬(wàn)元；
（13）自然資源海洋氣象等支出1,193萬(wàn)元；
（14）住房保障支出21,030萬(wàn)元；
（15）糧油物資儲(chǔ)備支出312萬(wàn)元；
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14,131萬(wàn)元；
（17）債務(wù)付息支出5,939萬(wàn)元；
（18）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出38萬(wàn)元；
（19）其他支出80,228萬(wàn)元。
附表：2022年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表及明細(xì)表（附表二、附表十三）
3、結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,172萬(wàn)元，全部為專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)，2022年已按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)使用。
4、資金結(jié)余情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入（自然口徑）完成233,940萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助277,017萬(wàn)元（其中：返還性收入67,858萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付187,080萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付22,079萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)30,172萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般預(yù)算收入29,000萬(wàn)元，政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算105,624萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)入一般公共預(yù)算36萬(wàn)元，一般債券收入13,143萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入27,441萬(wàn)元，收入總計(jì)716,373萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成602,380萬(wàn)元,上解上級(jí)支出39,387萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出27,441萬(wàn)元，地方政府向國(guó)際組織借款還本支出2,909萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27,780萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)16,476萬(wàn)元（均為上級(jí)專項(xiàng)），全年財(cái)政收支平衡。
5、上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付情況
年初預(yù)算中含有固定的上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助125,597萬(wàn)元，已計(jì)入當(dāng)年財(cái)力統(tǒng)一安排支出，年終上級(jí)實(shí)際下達(dá)我區(qū)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付179,747萬(wàn)元，其中新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金44,663萬(wàn)元（包括：均衡性轉(zhuǎn)移支付資金5,397萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,106萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助1,439萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1,063萬(wàn)元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金297萬(wàn)元、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付資金15,651萬(wàn)元、其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付資金7,887萬(wàn)元、補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付11,823萬(wàn)元）已列入2022年調(diào)整預(yù)算安排支出，其余超過(guò)調(diào)整預(yù)算的部分9,487萬(wàn)元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，在2023年編制財(cái)政預(yù)算時(shí)統(tǒng)籌安排使用。
6、本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況
2022年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)10,000萬(wàn)元，動(dòng)用情況已報(bào)區(qū)十八屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議批準(zhǔn)。具體情況如下：
衛(wèi)生健康類支出：疫情防控經(jīng)費(fèi)10,000萬(wàn)元。
7、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金設(shè)立情況
按照《預(yù)算法》規(guī)定，本年繼續(xù)設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在2022年年初預(yù)算中調(diào)出29,000萬(wàn)元安排使用后余額為6,324萬(wàn)元。2022年超收收入以及2022年未執(zhí)行完畢的區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為34,104萬(wàn)元，在2023年安排預(yù)算時(shí)統(tǒng)籌使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、政府性基金預(yù)算情況
區(qū)十八屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的2022年政府性基金預(yù)算收入為496,212萬(wàn)元，基金預(yù)算區(qū)級(jí)支出為539,869萬(wàn)元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)2022年土地出讓尾款入庫(kù)、新增政府專項(xiàng)債券及新增抗疫特別國(guó)債情況，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)，對(duì)2022年政府性基金預(yù)算做出調(diào)整：基金收入由496,212萬(wàn)元調(diào)整為204,411萬(wàn)元，基金預(yù)算區(qū)級(jí)支出由539,869萬(wàn)元調(diào)整為255,995萬(wàn)元。
2、政府性基金收入執(zhí)行情況
2022年，政府性基金收入完成205,784萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算204,411萬(wàn)元的100.67%。
3、政府性基金支出執(zhí)行情況
政府性基金支出完成796,334萬(wàn)元。其中：
（1）區(qū)級(jí)支出228,419萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算255,995萬(wàn)元的89.23%，具體支出為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出136,030萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入安排的支出15,000萬(wàn)元，輕軌基金支出8,300萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出15,609萬(wàn)元，新增政府專項(xiàng)債券資金支出47,587萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金支出5,893萬(wàn)元。
（2）其他上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出567,915萬(wàn)元。
4、政府性基金結(jié)余情況
政府性基金收入完成205,784萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金110,294萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助資金607,736萬(wàn)元，加新增專項(xiàng)債券收入47,587萬(wàn)元，加專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入246,148萬(wàn)元，收入合計(jì)1,217,549萬(wàn)元。政府性基金支出796,334萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出246,148萬(wàn)元，將105,624萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算，上解支出10,057萬(wàn)元，政府性基金余額59,386萬(wàn)元（其中：上級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)資金40,227萬(wàn)元，本級(jí)資金19,159萬(wàn)元）。
附表：2022年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表三）
2022年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表（附表四）
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十八屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1,674萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為1,172萬(wàn)元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)，對(duì)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算做出調(diào)整：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為5,017萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算區(qū)級(jí)支出調(diào)整為3,512萬(wàn)元，剩余1,505萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算。
2022年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)際完成116萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的2.31%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)際完成3,574萬(wàn)元（其中，區(qū)級(jí)支出80萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算3,512萬(wàn)元的2.28%），將剩余36萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
附表：2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表五）
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行情況表（附表六）
（四）債務(wù)情況
1、債務(wù)限額情況
南明區(qū)2022年末政府債務(wù)限額為1,358,976.75萬(wàn)元,其中一般債務(wù)192,738.74萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)1,166,238.01萬(wàn)元。
2、到期債務(wù)償還情況
2022年我區(qū)到期債券273,589.50萬(wàn)元,通過(guò)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金進(jìn)行償還273,589萬(wàn)元，年初預(yù)算資金償還0.5萬(wàn)元，其中償還一般債券27,441.10萬(wàn)元，償還專項(xiàng)債券246,148.40萬(wàn)元。2022年我區(qū)支付省財(cái)政廳政府債券利息及兌付費(fèi)21,348.76萬(wàn)元，其中一般債券利息及兌付服務(wù)費(fèi)5842.24萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息及兌付服務(wù)費(fèi)15506.52萬(wàn)元。
2022年我區(qū)償還外債本金人民幣2,909萬(wàn)元，支付外債利息人民幣98萬(wàn)元。
我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
3、新增債券情況
為發(fā)揮規(guī)范舉債融資促進(jìn)投資的積極作用，我區(qū)積極開(kāi)展地方政府新增債券申報(bào)工作，2022年我區(qū)獲得16個(gè)項(xiàng)目的新增一般債券資金13,143萬(wàn)元，獲得4個(gè)項(xiàng)目的新增專項(xiàng)債券資金47,587萬(wàn)元,合計(jì)獲得新增債券60,730萬(wàn)元。
4、債務(wù)余額情況
截止2022年12月，南明區(qū)政府債務(wù)1,346,202.47萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)181,338.42萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)1,164,864.05萬(wàn)元）。政府債務(wù)1,346,202.47萬(wàn)元中實(shí)際應(yīng)歸屬于雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)的債務(wù)為700,996.66萬(wàn)元，應(yīng)歸屬于南明區(qū)本級(jí)的為645,205.81萬(wàn)元。
2022年政府債務(wù)余額未突破批準(zhǔn)的債務(wù)限額。
（五）2022年財(cái)政主要工作
1、突出重點(diǎn)，保障民生民利。全區(qū)民生支出379,768萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的63.04%。
一是保障對(duì)教育的投入，撥付教育資金133,079萬(wàn)元，占民生支出的35.04%。優(yōu)化教育資源布局，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給總量，強(qiáng)化公共服務(wù)能力水平,以“高定位、高品質(zhì)、高推進(jìn)”標(biāo)準(zhǔn)，新建、改擴(kuò)建中小學(xué)及幼兒園,“雙減”工作縱深推進(jìn)。持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)項(xiàng)目，構(gòu)建融合創(chuàng)新、交互共享的智慧教育體系，提高教育現(xiàn)代化水平，全區(qū)教育事業(yè)向優(yōu)質(zhì)均衡、高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
二是保障對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)的投入，撥付社會(huì)保障和就業(yè)資金90,266萬(wàn)元，占民生支出的23.77%。保障離退休人員生活費(fèi)、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困戶供養(yǎng)金發(fā)放，充分發(fā)揮社會(huì)保險(xiǎn)扶貧作用，實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面，全面提升保障水平。建立健全社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)體系，深化社會(huì)治理創(chuàng)新。持續(xù)優(yōu)化公共就業(yè)服務(wù)，支持穩(wěn)崗培訓(xùn)，全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè),兜牢民生底線。
三是保障對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的投入，撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金41,362萬(wàn)元，占民生支出的10.89%。隨著新冠疫情的變化，應(yīng)對(duì)的防控政策不斷調(diào)整優(yōu)化，工作重心從防控感染轉(zhuǎn)到醫(yī)療救治，疫情應(yīng)對(duì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)籌兼顧。以創(chuàng)建省級(jí)中醫(yī)藥服務(wù)綜合示范區(qū)為重點(diǎn)，實(shí)施中醫(yī)藥強(qiáng)省戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)和大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)擴(kuò)大基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化基本醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益性。繼續(xù)推進(jìn)健康貴州建設(shè)，全面提升居民健康素養(yǎng)。
四是保障對(duì)公共安全的投入，撥付公共安全資金51,582萬(wàn)元，占民生支出的13.58%。南明區(qū)圍繞貴陽(yáng)市“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略行動(dòng)布局，推動(dòng)平安南明、法治南明向更高水平發(fā)展。優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境，提供高效便捷服務(wù)。毫不松懈落細(xì)落實(shí)各項(xiàng)疫情防控舉措，保障人民群眾的生命安全和身體健康。深入推進(jìn)智能安防小區(qū)建設(shè)，建立“三感社區(qū)”。自主創(chuàng)新“視證通”“自助報(bào)警APP”系統(tǒng),全力打造“貴陽(yáng)執(zhí)法新品牌”。加強(qiáng)打擊懲戒力度，切實(shí)維護(hù)好國(guó)家安全、社會(huì)安定、人民安寧。
五是保障對(duì)農(nóng)林水事務(wù)的投入，撥付資金6,885萬(wàn)元，占民生支出的1.81%。聚焦農(nóng)村“五治”、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,建設(shè)生態(tài)宜居和美鄉(xiāng)村。扶強(qiáng)基層組織，持續(xù)壯大村集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)推進(jìn)河長(zhǎng)制工作，不斷提高智慧水務(wù)應(yīng)用效能。繼續(xù)抓好健康水生態(tài)治理、深化水污染防治。做好防汛抗旱工作，充分利用信息化手段，提高應(yīng)急救援指揮的效能和精準(zhǔn)性，形成應(yīng)急處置的整體合力。聚焦污染物減排、環(huán)境治理、源頭防控，繼續(xù)打贏打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)開(kāi)展黑臭水體的排查鞏固和劣五類水體排查，確保污水得到有效處理。
2、籌措資金，保障項(xiàng)目實(shí)施。
2022年撥付重點(diǎn)項(xiàng)目資金150,800萬(wàn)元，主要投向領(lǐng)域?yàn)椋何鬯幚眍I(lǐng)域46,035萬(wàn)元，主要用于四個(gè)再生水廠可行性缺口補(bǔ)助、紅巖污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)工程、五里沖污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等項(xiàng)目；市政道路、市政配套基礎(chǔ)設(shè)施等市政領(lǐng)域32,145萬(wàn)元，主要用于人民大道PPP項(xiàng)目費(fèi)用、十條路網(wǎng)、車水路、二戈寨立交等項(xiàng)目；園區(qū)建設(shè)領(lǐng)域29,000萬(wàn)元，主要用于電子信息產(chǎn)業(yè)園、歐美醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)；綜合環(huán)境整治等城市管理領(lǐng)域約16,600萬(wàn)元，包括背街小巷改造、1.5環(huán)沿線房屋立面整治項(xiàng)目、高架橋和人行天橋提升工程、省人民醫(yī)院即停即走通道建設(shè)工程、市政道路綜合環(huán)境整治等項(xiàng)目；棚戶區(qū)改造10,221萬(wàn)元；公安、消防、法院、應(yīng)急等城市安全領(lǐng)域項(xiàng)目資金7,605萬(wàn)元；衛(wèi)生健康領(lǐng)域1,466萬(wàn)元。
3、強(qiáng)化監(jiān)管，用好直達(dá)資金。
積極貫徹落實(shí)推動(dòng)建立常態(tài)化的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制工作，充分用好直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，強(qiáng)化對(duì)直達(dá)資金預(yù)算下達(dá)和分配、預(yù)算執(zhí)行以及監(jiān)督反饋等全過(guò)程、全鏈條、全方位的常態(tài)化監(jiān)控，確保資金落實(shí)到位、規(guī)范使用，發(fā)揮好惠企利民的作用。
2022年我區(qū)共收到直達(dá)資金102,237萬(wàn)元，已全部下達(dá)，共支付資金98,609萬(wàn)元，支付率96.45%。共惠及企業(yè)數(shù)308家，惠及企業(yè)次數(shù)449次，惠及企業(yè)補(bǔ)助金額5,476萬(wàn)元；惠及人員數(shù)58043人，惠及202216人次，惠及人員補(bǔ)助金額33,779萬(wàn)元。
4、深化改革，完善體制機(jī)制。
繼續(xù)推行部門預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算編制，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，保障財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。全面推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)無(wú)紙化全覆蓋，拓寬非稅收入收繳渠道，有效提高非稅收入收繳管理效率。
5、評(píng)價(jià)績(jī)效，提高資金效益。
按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，2022年我區(qū)繼續(xù)深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作。一是績(jī)效目標(biāo)編制實(shí)現(xiàn)全覆蓋，所有項(xiàng)目支出均納入績(jī)效目標(biāo)管理，區(qū)屬預(yù)算部門全部編制部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。二是強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況開(kāi)展“雙監(jiān)控”，對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)展的問(wèn)題，要求預(yù)算單位及時(shí)采取針對(duì)性措施糾正偏差，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。三是積極實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，2022年我區(qū)對(duì)10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和5家部門整體支出開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金約230,000萬(wàn)元。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)要求涉及單位進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考。我區(qū)通過(guò)不斷深化預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化部門財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)增效，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
6、嚴(yán)肅紀(jì)律，提升監(jiān)管水平。
（1）落實(shí)預(yù)算透明化，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作。按照新《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，我區(qū)在人代會(huì)批準(zhǔn)《南明區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》后20日內(nèi)公開(kāi)了我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算；在區(qū)財(cái)政局批復(fù)各部門2022年預(yù)算后的20日內(nèi)公開(kāi)了全區(qū)73家部門的2022年部門預(yù)算（涉密單位除外）；在各部門批復(fù)其下屬二級(jí)單位預(yù)算后的15日內(nèi)公開(kāi)了全區(qū)132家二級(jí)單位的2022年預(yù)算。
（2）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，保障資金安全規(guī)范運(yùn)行。一是繼續(xù)規(guī)范區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的政府采購(gòu)行為，并加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)工作的事前、事中、事后的監(jiān)督管理；二是對(duì)區(qū)屬7家單位開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作，其中：行政單位2家、事業(yè)單位5家。
（3）健全內(nèi)控制度，規(guī)范單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為。組織開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆一中全會(huì)及省、市、區(qū)相關(guān)會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情應(yīng)對(duì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開(kāi)放，大力提振市場(chǎng)信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。政府要將帶頭過(guò)“緊日子”的要求落實(shí)落細(xì)，壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，把更多財(cái)政資源聚焦于保障重點(diǎn)領(lǐng)域和加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)展財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等方面的重要作用。
（二）一般公共預(yù)算
根據(jù)2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想，安排一般公共收支預(yù)算如下：
隨著疫情應(yīng)對(duì)措施的調(diào)整，2023年國(guó)家宏觀政策更趨積極，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)環(huán)境趨好，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)，加之2022年深化增值稅留抵退稅改革后基數(shù)較低，預(yù)計(jì)財(cái)政收入將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，同時(shí)考慮保障和改善民生、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)支出需求，兼顧高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向，與全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)相匹配，按照“積極穩(wěn)妥、穩(wěn)中求進(jìn)”的原則，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6%的預(yù)期目標(biāo)安排248,000萬(wàn)元（自然口徑）；加上級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付資金140,412萬(wàn)元（其中：返還性收入67,858萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金30,318萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金7,452萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金2,667萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助資金12,599萬(wàn)元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金7,287萬(wàn)元、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付資金7,807萬(wàn)元、其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付資金438萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付3,986萬(wàn)元），加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算1,046萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21,965萬(wàn)元（動(dòng)用后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為12,139萬(wàn)元），減上解上級(jí)支出55,700萬(wàn)元，可用財(cái)力355,723萬(wàn)元，按照?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保債務(wù)的原則，安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出351,723萬(wàn)元以及地方政府向國(guó)際組織借款還本支出4,000萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出為上年區(qū)級(jí)支出495,211萬(wàn)元的71.02%，同比減少支出143,488萬(wàn)元；另外，將上級(jí)財(cái)政部門提前下達(dá)的2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金40,064萬(wàn)元及上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金16,476萬(wàn)元列入年初預(yù)算，故此，2023年我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排408,263萬(wàn)元。
1、收入方面
一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)248,000萬(wàn)元，為上年的106%，其中：
（1）稅收收入預(yù)期目標(biāo)210,100萬(wàn)元，為上年的136.02%。
（2）非稅收入預(yù)期目標(biāo)37,900萬(wàn)元，為上年的47.68%。
2、支出方面
一般公共預(yù)算支出安排408,263萬(wàn)元（其中：區(qū)級(jí)支出安排351,723萬(wàn)元，為上年區(qū)級(jí)支出的71.02%；上級(jí)專項(xiàng)資金支出56,540萬(wàn)元）。
“三?！敝С霰Ｕ锨闆r：全年安排“保基本民生”支出36,520萬(wàn)元（其中：中央標(biāo)準(zhǔn)基本民生支出34,394萬(wàn)元、省以下地方標(biāo)準(zhǔn)基本民生支出2,126萬(wàn)元）；安排“保工資”支出239,229萬(wàn)元（其中：中央標(biāo)準(zhǔn)工資支出96,291萬(wàn)元、省以下地方標(biāo)準(zhǔn)工資支出142,938萬(wàn)元）；安排“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出13,078萬(wàn)元（其中：中央標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)轉(zhuǎn)支出9,106萬(wàn)元、省以下地方標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)轉(zhuǎn)支出3,972萬(wàn)元）。“三?！敝С龊嫌?jì)288,827萬(wàn)元。
附表：2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表（附表七）
2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表及明細(xì)表（附表八、
附表十四）
（三）政府性基金預(yù)算
2023年政府性基金區(qū)級(jí)收入預(yù)算安排0萬(wàn)元，加上年基金結(jié)余59,386萬(wàn)元，加上級(jí)提前下達(dá)資金94萬(wàn)元，合計(jì)59,480萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)算安排58,637萬(wàn)元，基金結(jié)余843萬(wàn)元。
政府性基金區(qū)級(jí)收入0萬(wàn)元為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入負(fù)3,212萬(wàn)元（安排繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)3,212萬(wàn)元，按《政府收支分類科目》要求，以負(fù)收入計(jì)），專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)專項(xiàng)收入3,212萬(wàn)元。
政府性基金區(qū)級(jí)支出18,316萬(wàn)元為：專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)支出18,316萬(wàn)元。
政府性基金上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金支出40,227萬(wàn)元：土地成本支出12,762萬(wàn)元，劃撥土地支出10,000萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收益安排的支出12,000萬(wàn)元（優(yōu)先保障政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)10,506萬(wàn)元，以及征地社保費(fèi)1,102萬(wàn)元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出3,215萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出1,164萬(wàn)元，大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出27萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出1,020萬(wàn)元，其他政府性基金支出39萬(wàn)元。
4、上級(jí)財(cái)政部門提前下達(dá)的2023年政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金94萬(wàn)元：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金90萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出4萬(wàn)元。
附表：2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（附表九）
2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（附表十）
（四）社?；痤A(yù)算
南明區(qū)社?；鹗罩ьA(yù)算納入貴陽(yáng)市社?；鹗罩ьA(yù)算統(tǒng)一編制。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排3,488萬(wàn)元，將其中1,046萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算區(qū)級(jí)支出安排2,442萬(wàn)元。
附表：2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算表（附表十一）
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（附表十二）
（六）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
1、圍繞財(cái)政收支，做好財(cái)政核心工作。
一是繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)，確保企業(yè)切實(shí)享受政策紅利，激發(fā)市場(chǎng)活力，增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能。同時(shí)依法組織收入，做好存量稅源的稅收征管，努力發(fā)掘新增稅源，突出抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的征收管理工作，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，確保應(yīng)收盡收，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，統(tǒng)籌保障好教育、公共衛(wèi)生、社保就業(yè)等民生工作，把更多寶貴財(cái)政資源騰出來(lái)，用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。三是通過(guò)積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，清理和盤活存量，加大土地出讓力度，實(shí)現(xiàn)土地交易價(jià)款及相關(guān)稅收入庫(kù)等，多舉措籌集資金，提高財(cái)政保障能力。
2、加強(qiáng)債務(wù)管理,堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線意識(shí)，嚴(yán)禁新增政府隱性債務(wù)，妥善化解存量債務(wù)。積極申請(qǐng)發(fā)行新增債券籌集資金，發(fā)揮規(guī)范舉債對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用。加強(qiáng)對(duì)新增債券資金使用的管理，保障資金使用安全，同時(shí)提高資金使用效益。做好債務(wù)預(yù)算管理、限額管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等工作，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，全面實(shí)施績(jī)效管理。
堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，規(guī)范預(yù)算指標(biāo)對(duì)執(zhí)行的有效控制。加快構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)管理，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等全過(guò)程，突出導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任，堅(jiān)持質(zhì)量效益優(yōu)先，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政監(jiān)管水平。
不斷創(chuàng)新監(jiān)督模式，加大財(cái)政監(jiān)督力度，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，堵塞管理漏洞，有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，確保財(cái)政資金運(yùn)行安全規(guī)范。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，努力做大做優(yōu)，保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，展望2023年，面對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、積極主動(dòng)作為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局作出新的更大貢獻(xiàn)!
