（貴州省）關(guān)于貴陽(yáng)市云巖區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
云巖區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
(2022年1月6日在云巖區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上)
云巖區(qū)財(cái)政局
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算收支情況
2021年,面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠肺炎疫情帶來的巨大沖擊,全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和關(guān)心支持下,深入貫徹習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神,全面落實(shí)中央和省市各項(xiàng)決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十七屆人大五次會(huì)議決議要求,積極應(yīng)對(duì)政策性減收增支壓力,合理有效配置財(cái)政資源,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障,全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)一般公共預(yù)算收支情況
2021年全區(qū)財(cái)政總收入完成2954175萬元,比上年增長(zhǎng)29.57%。一般公共預(yù)算收入完成338853萬元,為調(diào)整預(yù)算337200萬元的100.49%,比上年增長(zhǎng)2.50%,加上:返還性收入47887萬元、上級(jí)專款37333萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助148841萬元、上年專項(xiàng)結(jié)余93萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入8761萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬元、調(diào)入政府性基金預(yù)算5000萬元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算2473萬元,減去:上解支出51392萬元、一般債券還本支出9640萬元、全年財(cái)力為543209萬元,加上新增一般債券收入17939萬元,全年可安排財(cái)力561148萬元。
2021年一般公共預(yù)算支出完成531704萬元,比上年增長(zhǎng)3.58%,剔除不屬于預(yù)算調(diào)整范圍的省市?？罴耙话銈杖?4015萬元后,為調(diào)整預(yù)算449924萬元的99.5%。年終補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7973萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年21471萬元(其中上級(jí)專項(xiàng)14693萬元,本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)6778萬元)。全年財(cái)政收支平衡。
收入方面:稅收收入完成282004萬元,比上年同期下降0.67%,占一般公共預(yù)算收入的83.22%。非稅收入完成56849萬元,比上年增長(zhǎng)21.83%,占一般公共預(yù)算收入的16.78%。
支出方面:大力壓縮一般性和非剛性支出、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)、調(diào)度資金控風(fēng)險(xiǎn)、積極爭(zhēng)取上級(jí)資金等,著力兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。其中:全年十項(xiàng)民生支出466167萬元,占一般公共預(yù)算支出的87.67%,民生保障效益持續(xù)改善。特別是重點(diǎn)圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署,優(yōu)先保障新型工業(yè)化發(fā)展、鞏固文明城市、教育“兩個(gè)確?！?、城市更新改造、生態(tài)環(huán)境提質(zhì)增效、補(bǔ)足消防短板等產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生實(shí)事資金需求,著力保穩(wěn)定、促發(fā)展、補(bǔ)短板、惠民生。
【2021年一般公共預(yù)算收支完成情況見附表1、2】
(二)政府性基金預(yù)算收支情況。
2021年區(qū)級(jí)政府性基金收入完成952403萬元,為調(diào)整預(yù)算952403萬元的100%。加上:上級(jí)補(bǔ)助134219萬元、再融資債券收入22700萬元、上年結(jié)余7003萬元,減去:再融資債券還本支出22700萬元、調(diào)出資金5000萬元、上解支出2418萬元,基金可用財(cái)力1086207萬元,加上新增專項(xiàng)債券收入64639萬元,全年可安排資金1150846萬元。
2021年政府性基金支出完成1078011萬元,剔除新增市下?？詈托略鰧ｍ?xiàng)債券支出66383萬元后,為調(diào)整預(yù)算1012000萬元的99.96%。主要用于低效用地征拆安置、凈地成本返還、專項(xiàng)債券付息付費(fèi)、重大項(xiàng)目建設(shè)等。收支相抵后,年終政府性基金結(jié)余72835萬元。
【2021年政府性基金預(yù)算收支完成情況見附表3、4】
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。
根據(jù)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)按規(guī)定清繳的國(guó)有資本收益,2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為7477萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%。加上:上級(jí)補(bǔ)助2292萬元,減去:調(diào)出資金2473萬元,國(guó)有資本可用財(cái)力7296萬元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成5462萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%,主要用于區(qū)屬國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金。年終國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余1834萬元,為結(jié)轉(zhuǎn)下年的上級(jí)補(bǔ)助國(guó)有企業(yè)退休人員資金。
【2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況見附表5、6】
(四)社?；鹗罩闆r
云巖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由貴陽(yáng)市統(tǒng)籌,年終按照市財(cái)政局批復(fù)反映社保基金完成情況。目前,市財(cái)政局尚未與各區(qū)縣進(jìn)行2021年年終決算,暫無社?；鹜瓿蓴?shù)。
【2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況見附表7、8】
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
2021年,區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算,全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策,加強(qiáng)財(cái)政收支管理,集中財(cái)力支撐全區(qū)重點(diǎn)工作、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目,財(cái)政保障能力得到新提升、財(cái)政領(lǐng)域改革邁出新步伐、財(cái)政服務(wù)效能實(shí)現(xiàn)新突破,有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康平穩(wěn)發(fā)展。
(一)聚焦推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,全力強(qiáng)化要素支撐。一是重統(tǒng)籌,筑牢財(cái)力基礎(chǔ)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,加大稅收征繳力度,著力拓寬非稅收入增收渠道,積極穩(wěn)妥組織收入,全力做大做實(shí)財(cái)政收入盤子,全年財(cái)政總收入完成295.42億元,比上年增長(zhǎng)29.57%,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升;精準(zhǔn)發(fā)力對(duì)上爭(zhēng)取,多渠道籌措資金,積極化解減收增支矛盾,積極爭(zhēng)取新增轉(zhuǎn)移支付資金10.53億元;加大往來資金清欠力度,嚴(yán)防財(cái)政資金冗余空轉(zhuǎn),全年盤活存量資金63101萬元;二是強(qiáng)產(chǎn)業(yè),激發(fā)增收后勁。圍繞區(qū)域優(yōu)勢(shì)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),以“四新四化”為重點(diǎn),全力助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。今年已為產(chǎn)業(yè)園二期工業(yè)用地、老煙廠工業(yè)廠房改造等多個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供資金保障;注重發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用,推動(dòng)成立“四化”產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金,助推重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)落地發(fā)展;科學(xué)技術(shù)支出18508萬元,支持高新科技類企業(yè)發(fā)展、科技項(xiàng)目研發(fā)、區(qū)科技企業(yè)孵化、雙創(chuàng)工作等,深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。扶持中小企業(yè)補(bǔ)助484萬元,為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供方向引導(dǎo)支撐,全力做大市場(chǎng)主體規(guī)模;三是謀項(xiàng)目,用好政策紅利。準(zhǔn)確梳理掌握中央和省市各類支持政策,積極做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,注重用好用活債券資金,積極爭(zhēng)取到新增政府專項(xiàng)債券64639萬元,有力推動(dòng)老舊小區(qū)及棚戶區(qū)改造4個(gè)項(xiàng)目的順利實(shí)施;爭(zhēng)取到一般債券17939萬元,投入供水管網(wǎng)改造、污水處理提質(zhì)增效等重點(diǎn)生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目;爭(zhēng)取到省“四化”基金66400萬元,為助推高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力;著力提升財(cái)政金融互動(dòng)效應(yīng),組建投融資工作專班,強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃包裝,協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)轄區(qū)項(xiàng)目的支持力度,進(jìn)一步增加信貸投放。
(二)聚焦創(chuàng)造高品質(zhì)生活,全力保障民生投入。牢固樹立政府長(zhǎng)期過“緊日子”、讓人民過上“好日子”的思想,大力壓減一般性和非剛性支出,優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),把財(cái)力有效投入民生領(lǐng)域。十項(xiàng)民生支出投入466167萬元,占一般公共預(yù)算支出的87.67%。一是完善城市配套設(shè)施,不斷提升群眾獲得感。全力支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè),加快城市周邊土地出讓和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造和片區(qū)綜合開發(fā)。投入49537萬元,全力支持“一圈兩場(chǎng)三改”工作,黔東、市北、漁安3個(gè)生活圈啟動(dòng)建設(shè),新增停車位2555個(gè),提升改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)8個(gè),實(shí)施棚戶區(qū)改造21285戶,老舊小區(qū)改造9003戶,背街小巷整治50條,貴醫(yī)、六廣門、松山、未來方舟等再生水廠建成運(yùn)行,城市基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步提質(zhì)擴(kuò)容。二是健全公共服務(wù)體系,不斷提升群眾幸福感。加大民生基礎(chǔ)公共服務(wù)投入,堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)均衡、共享發(fā)展的理念,迭代更新高品質(zhì)公共服務(wù)供給。其中:教育支出144510萬元,切實(shí)保證教育達(dá)到“兩個(gè)確?！?促進(jìn)教育更加公平更有質(zhì)量,積極推動(dòng)人大附中附小開工建設(shè),新增改擴(kuò)建中小學(xué)幼兒園14所,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育再升級(jí);文化體育與傳媒支出6195萬元,完成云巖區(qū)公共圖書館建設(shè),改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化站街鎮(zhèn)5家、村居56家;支持辦好公益性文體活動(dòng),豐富群眾精神文明和體育健身生活。衛(wèi)生健康支出30633萬元,補(bǔ)齊公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施短板,支持抓好疫情常態(tài)化防控和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展;社會(huì)保障和就業(yè)支出76174萬元,完善社會(huì)保障機(jī)制,落實(shí)城市居民最低生活補(bǔ)助、邊緣群體關(guān)愛救助政策,發(fā)放困難群眾救助資金16173萬元;住房保障支出12313萬元,主要用于廉租房補(bǔ)貼、老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造,為我區(qū)人民美好幸福生活,提供有力保障。三是抓好基層社會(huì)管理,不斷提升群眾安全感。城鄉(xiāng)社區(qū)支出90048萬元,大力整治市容環(huán)境衛(wèi)生,推動(dòng)生活垃圾分類工作,持續(xù)鞏固創(chuàng)文成果,助力城市精細(xì)化管理,為群眾營(yíng)造干凈整潔、有序優(yōu)美的生活環(huán)境,人民群眾獲得更多幸福感、安全感。生態(tài)環(huán)保方面,投入24683萬元,以環(huán)保督察反饋問題為指引,加大水環(huán)境綜合治理、污染防治工作力度,推動(dòng)再生水廠建設(shè)運(yùn)營(yíng),堅(jiān)決筑牢生態(tài)屏障,為群眾提供生態(tài)宜居的生活環(huán)境;公共安全支出56050萬元,推動(dòng)社會(huì)治安綜合整治和信訪安全工作,全力保障禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、平安云巖建設(shè),確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。應(yīng)急管理支出15425萬元,落實(shí)消防安全建設(shè)及能效提升,保障各類消防站建設(shè)和設(shè)施設(shè)備投入等。
(三)聚焦實(shí)現(xiàn)高效能治理,全力推進(jìn)改革創(chuàng)新。一是預(yù)算管理改革更加深入。深入推進(jìn)零基預(yù)算改革,持續(xù)優(yōu)化財(cái)政資金投向,三本預(yù)算統(tǒng)籌力度更大;預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施,推進(jìn)部門績(jī)效目標(biāo)與自評(píng)、財(cái)政監(jiān)控和重點(diǎn)評(píng)價(jià)的多層次績(jī)效評(píng)價(jià)體系建設(shè);預(yù)決算信息公開內(nèi)容更加詳實(shí);多舉措盤活存量,資金效益得到充分釋放。二是采購(gòu)管理改革更加精細(xì)。落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策,促進(jìn)企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng),大力支持營(yíng)造高質(zhì)量營(yíng)商環(huán)境。修訂完善管理制度,擴(kuò)大采購(gòu)自主權(quán)、破除不合理門檻限制,強(qiáng)化合同履約監(jiān)督,營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,提高采購(gòu)便利度;穩(wěn)步推進(jìn)政府采購(gòu)云平臺(tái)建設(shè),做好采購(gòu)平臺(tái)有序銜接。三是國(guó)資國(guó)企改革更加高效。充分發(fā)揮國(guó)資監(jiān)管服務(wù)作用,推動(dòng)國(guó)有企業(yè)加強(qiáng)黨的建設(shè),完善法人治理結(jié)構(gòu),健全以效率為導(dǎo)向的高質(zhì)量考核體系;深入開展全區(qū)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管工作,推進(jìn)區(qū)屬國(guó)企市場(chǎng)化改革,引導(dǎo)國(guó)有企業(yè)積極參與城市更新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大項(xiàng)目策劃包裝等重點(diǎn)工作,充分放大國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
(四)聚焦落實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管,全力守住風(fēng)險(xiǎn)底線。一是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。堅(jiān)持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則,實(shí)施更加嚴(yán)格的債務(wù)管控措施,認(rèn)真落實(shí)政府債務(wù)化解方案,堅(jiān)決遏制增量,妥善處置存量,全面盤活資產(chǎn),多渠道化解債務(wù),不斷降低債務(wù)總量規(guī)模,繼續(xù)保持綠色債務(wù)等級(jí),實(shí)現(xiàn)債務(wù)率穩(wěn)步降低,牢牢守住了防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是抓好資金監(jiān)督檢查。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷完善內(nèi)控制度建設(shè),按計(jì)劃實(shí)施年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查,有針對(duì)性地開展會(huì)計(jì)規(guī)范化、財(cái)政專項(xiàng)整治、政府采購(gòu)規(guī)范化等監(jiān)督檢查,全年共檢查單位16家,發(fā)現(xiàn)問題88個(gè),充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督在維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)、保障財(cái)政資金安全方面的重要作用,及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)運(yùn)行中存在的問題,不斷強(qiáng)化對(duì)財(cái)政權(quán)力的制度約束。三是深化依法行政教育。結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際,多形式、多渠道開展普法宣傳,組織集中宣傳學(xué)習(xí)60余次,積極推行法律顧問制度;合理規(guī)劃財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育課程內(nèi)容,組織開展教育培訓(xùn)5期,參訓(xùn)942人次;嚴(yán)格按時(shí)限及時(shí)公開預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)等財(cái)政信息,自覺接受社會(huì)監(jiān)督,全年辦理回復(fù)人大建議和政協(xié)提案10件。
各位代表,2021年是十分特殊的一年,我們所取得的成績(jī),是在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)力度空前、收支矛盾日益凸顯的情況下獲得的,是區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)全力支持的成果,是全區(qū)各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏奮進(jìn)取得的結(jié)果。同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,在百年變局加速演進(jìn)、全球疫情長(zhǎng)期持續(xù)的背景下,宏觀經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,我區(qū)財(cái)政平衡面臨產(chǎn)業(yè)稅收支撐不牢、轉(zhuǎn)移支付增幅放緩、土地市場(chǎng)趨于飽和、融資空間加速收緊、剛性支出不斷增長(zhǎng)的艱難局面。對(duì)此,我們將積極應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn),進(jìn)一步統(tǒng)籌財(cái)政資源、加強(qiáng)稅源建設(shè)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提升財(cái)政治理能力和支撐保障作用,努力在推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展上取得新成效。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年,是推進(jìn)“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略落地落實(shí)的攻堅(jiān)之年,也是新一屆區(qū)委政府全面履職的開局之年,是全區(qū)上下朝著“四區(qū)同建”奮斗目標(biāo)努力前行的起步之年。我區(qū)財(cái)政工作的總體思路和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神,全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議決策部署,堅(jiān)決落實(shí)省委“一二三四”工作思路和市委“四主四市”工作思路,聚焦區(qū)委“四區(qū)同建”奮斗目標(biāo),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子,落實(shí)好積極的財(cái)政政策,穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化,高質(zhì)量推動(dòng)財(cái)源建設(shè),優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€,不斷強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理,著力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),全面提升財(cái)政資源配置效率和使用效益,為同步建設(shè)高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)、高品質(zhì)城市更新功能核心區(qū)、高效能社會(huì)治理協(xié)同創(chuàng)新區(qū)、高水平美好云巖成果共享區(qū),著力打造社會(huì)主義現(xiàn)代化新云巖提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障,以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
(一)財(cái)政預(yù)算編制原則
按照《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院、省政府、市政府關(guān)于財(cái)政預(yù)算編制的有關(guān)要求,2022年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算編制工作遵循以下原則:一是積極穩(wěn)妥,實(shí)事求是?？茖W(xué)合理預(yù)測(cè)收入規(guī)模,做到預(yù)算與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng),與“十四五規(guī)劃”和積極財(cái)政政策相銜接。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn)。堅(jiān)持零基預(yù)算理念,堅(jiān)持政府過緊日子,進(jìn)一步壓減一般性支出,把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。三是整合資源,強(qiáng)化統(tǒng)籌。強(qiáng)化存量盤活和財(cái)政資源統(tǒng)籌,完善資金統(tǒng)籌機(jī)制,集中財(cái)力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。四是突出績(jī)效,提升效能。將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程,加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,切實(shí)提高預(yù)算績(jī)效管理實(shí)效。五是底線思維,防范風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行,加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估,依法依規(guī)使用地方政府債券資金,積極穩(wěn)妥防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)一般公共預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算收入安排345600萬元,比上年增長(zhǎng)2%,加上:按照目前可預(yù)計(jì)的上級(jí)稅收返還、預(yù)下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付和預(yù)估的固定補(bǔ)助約135554萬元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入7070萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入960萬元;減去:上解支出67184萬元后,預(yù)計(jì)可用財(cái)力422000萬元,比上年增長(zhǎng)3.94%。結(jié)合上年結(jié)轉(zhuǎn)21471萬元(其中上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)14693萬元,本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)6778萬元),2022年一般公共預(yù)算支出安排為443471萬元?？紤]到年度執(zhí)行中上級(jí)財(cái)政還將陸續(xù)下達(dá)非固定性的專項(xiàng)補(bǔ)助,年終實(shí)際支出執(zhí)行數(shù)將大于年初預(yù)算。
【2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算(草案)見附表9、10】
2022年部門預(yù)算編制情況
2022年部門預(yù)算繼續(xù)執(zhí)行“零基預(yù)算”編制,嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定,遵循收支平衡的原則,結(jié)合2022年度重點(diǎn)工作任務(wù),在財(cái)政承受能力范圍內(nèi)進(jìn)行編制。同時(shí)結(jié)合2021年各單位預(yù)算執(zhí)行情況及項(xiàng)目實(shí)際需求,合理確定各單位2022年預(yù)算支出規(guī)模,并按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)的順序進(jìn)行安排,優(yōu)先保障“三?！敝С?0.08億元(保工資18.1億元,保運(yùn)轉(zhuǎn)8.09億元,保民生13.89億元)。
2022年重點(diǎn)支出保障情況
結(jié)合區(qū)級(jí)財(cái)力狀況安排,納入2022年預(yù)算的重點(diǎn)項(xiàng)目:一是重點(diǎn)民生領(lǐng)域安排約13億元,其中主要包含“一圈兩場(chǎng)三改”安排約5億元(含教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)2.7億元)、污水處理廠PPP服務(wù)費(fèi)1.62億元、污水治理提質(zhì)增效0.15億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1.95億元、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)行2.23億元、鄉(xiāng)村振興0.1億元、疫情防控經(jīng)費(fèi)0.15億元、糧食儲(chǔ)備0.06億元等。二是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展安排1.23億元,主要是保市場(chǎng)主體、企業(yè)扶持、新型工業(yè)化基金等。
地方政府債務(wù)償還保障情況
2022年我區(qū)一般債務(wù)還本付息0.34億元,已納入一般公共預(yù)算保障,專項(xiàng)債務(wù)還本付息1.27億元,已納入政府性基金預(yù)算保障。目前,省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額43.52億元(其中:一般債務(wù)限額8.29億元,專項(xiàng)債務(wù)限額35.23億元),政府債務(wù)余額42.96億元(其中:一般債務(wù)余額7.97億元,專項(xiàng)債務(wù)余額34.99億元),全區(qū)政府債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額。由于現(xiàn)階段省財(cái)政廳未對(duì)我區(qū)債務(wù)限額、余額進(jìn)行調(diào)整,2022年我區(qū)債務(wù)限額、余額最終以調(diào)整后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
【2022年地方政府債務(wù)限額和余額(草案)見附表14、15】
(三)政府性基金預(yù)算
按照貴陽(yáng)市現(xiàn)行土地出讓政策,低效及工業(yè)用地收支納入本級(jí)政府性基金預(yù)算編制。2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排754900萬元。加上:上年結(jié)轉(zhuǎn)72183萬元,減去:上解支出2500萬元,政府性基金預(yù)算支出安排824583萬元,主要用于:低效用地土地出讓成本支出707200萬元,計(jì)提的輕軌基金37800萬元,國(guó)有土地收益基金安排的支出39900萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出400萬元、征地拆遷補(bǔ)償及行政劃撥用地支出25200萬元、政府專項(xiàng)債劵付息付費(fèi)支出12700萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專款支出1383萬元。
【2022年政府性基金收支預(yù)算(草案)見附表16、17】
上級(jí)補(bǔ)助的政府性基金收入安排情況
2014年以來,貴陽(yáng)市土地供應(yīng)實(shí)行“六統(tǒng)一”政策,我區(qū)凈地出讓后與市級(jí)財(cái)政按市區(qū)兩級(jí)土地出讓分配體制進(jìn)行清算,為此,凈地出讓的土地出讓金在年初不納入?yún)^(qū)級(jí)基金預(yù)算編制,待土地出讓金返還后再行安排。年度執(zhí)行中,我區(qū)將根據(jù)市級(jí)土地成本返還和土地收益情況予以安排支出,支出情況報(bào)備區(qū)人大。同時(shí)由于土地出讓(低效用地、凈地出讓)的不確定性,將根據(jù)實(shí)現(xiàn)情況對(duì)政府性基金收支作出預(yù)算調(diào)整。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2435萬元,加上:上級(jí)補(bǔ)助收入230萬元,上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1834萬元,減去:調(diào)出資金960萬元后,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排為3538萬元,其中:用于國(guó)資服務(wù)中心改革性支出103萬元,用于區(qū)國(guó)控集團(tuán)注冊(cè)資本金1601萬元,用于國(guó)有企業(yè)退休人員補(bǔ)助1834萬元。
【2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算(草案)見附表19、20】
(五)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
根據(jù)區(qū)社保局2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況,2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入38810萬元,支出37934萬元,當(dāng)年結(jié)余876萬元,加上上年結(jié)余12180萬元,年末滾存結(jié)余11304萬元。
【2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算(草案)見附表21、22】
四、2022年財(cái)政主要工作
2022年,全區(qū)財(cái)政工作將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),搶抓“強(qiáng)省會(huì)”五年行動(dòng)和貴陽(yáng)貴安融合發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇,對(duì)標(biāo)區(qū)第十次黨代會(huì)明確的目標(biāo)任務(wù),圍繞“拓收、優(yōu)支、精管、嚴(yán)守”四個(gè)方面重點(diǎn)工作,提質(zhì)增效實(shí)施更加積極有為、更可持續(xù)的財(cái)政政策,縱深推進(jìn)財(cái)源建設(shè),切實(shí)抓好增收節(jié)支,防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),不斷提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)?shù)哪芰λ健?span style="display:none">大牛工程師
(一)突出特色優(yōu)勢(shì),在聚財(cái)增收上下功夫。一是發(fā)揮資金導(dǎo)向優(yōu)勢(shì),緊緊圍繞“四區(qū)同建”奮斗目標(biāo),積極爭(zhēng)取“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng)政策支持,利用財(cái)政資金引導(dǎo)作用,在做強(qiáng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的同時(shí),著力培育新興產(chǎn)業(yè),通過推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入擴(kuò)量提質(zhì)。二是發(fā)揮體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,不斷優(yōu)化考評(píng)體系,進(jìn)一步激發(fā)街道抓收入的積極性。加大推動(dòng)土地出讓工作力度,對(duì)具備條件的土地加快出讓時(shí)序,增加區(qū)級(jí)可用資金。三是發(fā)揮政策協(xié)同優(yōu)勢(shì),通過減稅降費(fèi)、基金引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)扶持等手段強(qiáng)化財(cái)政政策調(diào)節(jié)作用,做到精準(zhǔn)扶持、精心培育、精細(xì)服務(wù),進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)能,著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
(二)突出民生優(yōu)先,在節(jié)用裕民上下功夫。以滿足人民群眾對(duì)美好生活的向往為目標(biāo),不斷提高民生領(lǐng)域支出比例,著力支持保障好年度民生實(shí)事項(xiàng)目和基本公共服務(wù)事項(xiàng)。促進(jìn)教育資源優(yōu)質(zhì)發(fā)展,支持升級(jí)打造“優(yōu)學(xué)優(yōu)教在云巖”品牌和義務(wù)教育“公辦強(qiáng)?！惫こ?努力辦好公平優(yōu)質(zhì)的教育;加大醫(yī)療衛(wèi)生投入,持續(xù)推進(jìn)公立改革和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),穩(wěn)步提高醫(yī)養(yǎng)水平;堅(jiān)持以人民為中心的價(jià)值取向,全力保障公共安全、社會(huì)保障等各民生領(lǐng)域資金;堅(jiān)持綠色發(fā)展,嚴(yán)守生態(tài)紅線,打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。發(fā)揮財(cái)政投入的引導(dǎo)作用,帶動(dòng)更多社會(huì)資金投入環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè),鼓勵(lì)更多企業(yè)支持生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,助力生態(tài)文明建設(shè)。
(三)突出底線思維,在防控風(fēng)險(xiǎn)上下功夫。一是統(tǒng)籌優(yōu)化收支時(shí)序,守住“三?！钡拙€。堅(jiān)持盡力而為、量力而行,加強(qiáng)收支運(yùn)行預(yù)測(cè)分析,加大預(yù)算執(zhí)行力度,持續(xù)壓減非急需、非剛性支出,嚴(yán)控新增支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅(jiān)決兜牢“三保”底線。二是統(tǒng)籌做好資源整合,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決落實(shí)債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”要求,通過安排財(cái)政資金償還、盤活存量資產(chǎn)、協(xié)調(diào)到期貸款展期等多項(xiàng)舉措,穩(wěn)步降低政府債務(wù)率。三是統(tǒng)籌做好資金調(diào)度,守住收支平衡底線。以資金的最大績(jī)效為原則,統(tǒng)籌好各類資金保障,充分利用政策,積極向上爭(zhēng)取資金支持,多渠道籌措資金,推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)。
(四)突出創(chuàng)新改革,在提高效能上下功夫。一是深化預(yù)算和績(jī)效管理改革。努力建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,完善預(yù)算項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià),強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,提高財(cái)政資金配置效率和使用效益;深入推進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè),努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。二是深入推進(jìn)國(guó)企改革。完善以管資本為主的國(guó)企監(jiān)管體系,完善法人治理結(jié)構(gòu),健全國(guó)有企業(yè)監(jiān)管制度。三是繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。樹立一抓到底的決心和常抓不懈的恒心,把加強(qiáng)和改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)的要求和責(zé)任落實(shí)到日常工作之中,體現(xiàn)準(zhǔn)確性和實(shí)效性,堅(jiān)決摒棄因循守舊思想觀念,主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì),提高創(chuàng)新解決問題的思路和能力,打造一支政治堅(jiān)定、作風(fēng)正派、業(yè)務(wù)精湛、紀(jì)律嚴(yán)明的過硬財(cái)政隊(duì)伍。
各位代表,“十四五”征程前景廣闊,“強(qiáng)省會(huì)”目標(biāo)使命在肩,認(rèn)真執(zhí)行好2022年財(cái)政預(yù)算,任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署,自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督,認(rèn)真貫落實(shí)好本次大會(huì)決議,胸懷遠(yuǎn)景、心系民生,腳踏實(shí)地、攻堅(jiān)克難,扎實(shí)做好各項(xiàng)工作,充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)保障和重要支柱作用,為加快建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新云巖提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政保障,以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開!
