（貴州?。╆P(guān)于貴陽市云巖區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財政預(yù)算的報告
云巖區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財政預(yù)算的報告
（2023年2月21日在云巖區(qū)第十八屆人民代表大會第二次會議上）
云巖區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告全區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年財政工作面臨的困難、挑戰(zhàn)和壓力前所未有，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，財政部門承壓前行、迎難而上，堅決貫徹習近平總書記“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示精神，全面落實中央和省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議及財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持圍繞“四新”主攻“四化”，積極搶抓新國發(fā)2號文件、“強省會”和貴陽貴安融合發(fā)展戰(zhàn)略機遇，全力以赴保持全區(qū)財政平穩(wěn)運行。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2022年全區(qū)財政總收入完成2460093萬元，比上年下降16.72%。一般公共預(yù)算收入完成260038萬元，為調(diào)整預(yù)算256500萬元的101.38%，按自然口徑計算比上年下降23.26%，扣除留抵退稅因素后同口徑下降20.7%。加上：上級補助收入306610萬元（其中：返還性收入47887萬元、上級專款31220萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助227503萬元）、上年專項結(jié)余21471萬元、新增一般債券收入11049萬元、再融資一般債券收入8718萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10749萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算2763萬元，減去：上解支出57001萬元、一般債券還本支出8718萬元，全年支出規(guī)模為555679萬元。
2022年一般公共預(yù)算支出完成501039萬元，比上年下降5.77%，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整范圍的上級專款和一般債券96459萬元后，為調(diào)整預(yù)算425045萬元的95.19%。年終補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17933萬元，專項結(jié)轉(zhuǎn)下年36707萬元。全年財政收支平衡。
【2022年一般公共預(yù)算收支完成情況 見附表1、2】
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年區(qū)級政府性基金收入完成130646萬元，為調(diào)整預(yù)算130646萬元的100%。加上：上級補助1018622萬元、新增專項債券47311萬元、再融資債券收入38469萬元、上年結(jié)余72835萬元，減去：再融資債券還本支出38470萬元、上解支出2391萬元，全年基金預(yù)算支出規(guī)模1267022萬元。
2022年政府性基金支出完成1235584萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整范圍的市下專款和新增專項債券支出1042977萬元后，為調(diào)整預(yù)算200981萬元的95.83%。主要用于土地成本性支出、繳納相關(guān)規(guī)費和輕軌基金、政府債務(wù)還本付息、專項債券、抗疫特別國債安排的項目支出。年終政府性基金結(jié)余31438萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)至下年預(yù)算。
【2022年政府性基金預(yù)算收支完成情況 見附表3、4】
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
根據(jù)區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定清繳的國有資本收益，2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3253萬元，為調(diào)整預(yù)算3253萬元的100%。加上：上級補助1254萬元，上年結(jié)余1834萬元；減去：調(diào)出資金2763萬元后，國有資本經(jīng)營支出規(guī)模為3578萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2479萬元，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整范圍的上級?？?83萬元后，為調(diào)整預(yù)算2317萬元的99.09%，主要用于區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金。年終專項結(jié)余1099萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)至下年預(yù)算，主要為上級補助國有企業(yè)退休人員社會化管理支出。
【2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況 見附表5、6】
（四）社會保險基金預(yù)算收支情況
2022年社會保險基金預(yù)算收入完成36031萬元，為調(diào)整預(yù)算36599萬元的98.45%。社會保險基金預(yù)算支出完成39945萬元，為調(diào)整預(yù)算40858萬元的97.77%。年末滾存結(jié)余6925萬元。
【2022年社會保險基金預(yù)算收支完成情況 見附表7、8】
（由于目前暫未收到上級財政下達的2022年年終決算批復(fù)，涉及有關(guān)上下級對賬清算和年終結(jié)余的數(shù)據(jù)有可能發(fā)生變化）
（五）地方政府債務(wù)限額及債務(wù)收支
2022年我區(qū)政府債務(wù)限額503468萬元（最終以財政部、省財政廳通報數(shù)據(jù)為準），其中：一般債務(wù)限額93922萬元，專項債務(wù)限額409546萬元。我區(qū)政府債務(wù)余額快報數(shù)487952萬元，其中：一般債務(wù)余額90741萬元，專項債務(wù)余額397210萬元，全區(qū)政府債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額。
【2023年地方政府債務(wù)限額和余額（草案） 見附表9、10】
二、2022年財政工作主要情況
2022年是黨的二十大召開之年，是向第二個百年奮斗目標進軍和實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。一年來，財政部門緊扣高質(zhì)量發(fā)展要求，全力克服疊加減收因素影響，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，把財政資金的統(tǒng)籌安排、財政政策的貫徹落實，放在服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局中充分考量，發(fā)揮積極的財政政策精準提升效能作用，努力為全區(qū)發(fā)展提供更具質(zhì)效的財政支撐。
（一）聚焦服務(wù)中心大局，全力以赴強化資金保障
我們始終堅持將提高財政保障能力作為第一要務(wù)，多點施策、多管齊下，持續(xù)在增收節(jié)支上下功夫，竭盡全力保障財政收入平穩(wěn)增長。依法依規(guī)抓好收入，為全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。強化部門協(xié)同配合，凝聚財稅征管合力，細化征管措施，探索街域經(jīng)濟工作新模式，保證各項稅收及時足額入庫，實現(xiàn)收入規(guī)模合理增長、收入質(zhì)量穩(wěn)步提升；在稅收收入大幅減收情況下，全力挖掘非稅收入潛力，全年完成非稅收入59807萬元，有力彌補收入缺口；協(xié)調(diào)相關(guān)部門，做好成本審計前期準備工作，暢通土地出讓流程，加快出讓進度，成功出讓土地11宗、劃撥9宗，實現(xiàn)上繳市級土地出讓收入1031776萬元；積極爭取資金支持，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展夯實基礎(chǔ)支撐。獲得上級財力性轉(zhuǎn)移支付資金188414萬元，有力助推經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善；獲得上級轉(zhuǎn)移支付直達資金118194萬元，支出進度97.40%，加強直達資金常態(tài)化管理，有力提升惠民利企、落實“六保六穩(wěn)”任務(wù)力度與速度；部門協(xié)同推動，全力爭取地方政府新增一般債券和專項債券資金合計58360萬元，有效緩解項目建設(shè)資金難題，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入新動能；盤活存量資金資產(chǎn)，為彌補減收和兜牢“三保”提供重要補充。將盤活財政存量資金與預(yù)算編制、執(zhí)行掛鉤，細化預(yù)算編制，從源頭上減少存量資金結(jié)余。實行常態(tài)化動態(tài)監(jiān)管，嚴格界定清收范圍，定期清理閑置、低效沉淀資金，把“零錢”化為“整錢”，統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域及重點項目建設(shè)，強化資金統(tǒng)籌力度。落實審計整改要求，全年收回存量資金11863萬元，盤活應(yīng)付國庫集中支付結(jié)余9520萬元。規(guī)范資產(chǎn)管理，摸清家底，整合有效資源，依托閑置資產(chǎn)招商引資，盤活存量，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
聚焦服務(wù)市場主體，全力以赴支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展
落實積極財政政策，發(fā)揮財政支持穩(wěn)經(jīng)濟大盤作用，聚焦做強實體經(jīng)濟，助力企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著眼長遠涵養(yǎng)稅源，筑牢全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展財力基礎(chǔ)。加快各項惠企政策落實，在資金要素上支持市場主體發(fā)展。主動送政策做宣傳，落穩(wěn)落實組合式稅費支持政策，更大程度釋放政策紅利，助力企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中輕裝上陣。全年辦理留抵退稅70366萬元，惠及企業(yè)2525戶次；及時兌現(xiàn)微企后續(xù)扶持資金共19萬元，涉及企業(yè)14家；落實招商安商獎勵政策，兌現(xiàn)扶持獎勵資金6303萬元，為企業(yè)雪中送炭提振發(fā)展信心。用好“四化”發(fā)展基金，為有潛力項目注入金融活水。部門協(xié)同做好項目包裝，成功申報省級“四化”基金6.65億元，有力推動3個新型工業(yè)化項目建設(shè)；建好用好區(qū)級“四化”基金池，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，投入4000萬元，推動項目建設(shè)1個。樹立“貴人服務(wù)”意識，將“放管服”改革要求落到實處。落實政府采購支持中小微企業(yè)發(fā)展政策，面向中小企業(yè)預(yù)留一定比例采購資金，并實時跟蹤采購進度，加快支付采購款，減輕企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力，發(fā)揮政府采購扶持企業(yè)發(fā)展作用；緊盯目標任務(wù)，定期到轄區(qū)規(guī)上企業(yè)走訪，了解經(jīng)營狀況，為企業(yè)拓展新業(yè)務(wù)出謀劃策，幫助企業(yè)做大做強；簡化代理記賬審批流程，做好申請機構(gòu)審核服務(wù)，推動轄區(qū)代理記賬行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。全年共計審批代理記賬企業(yè)33家。
聚焦增進民生福祉，全力以赴凸顯民生屬性
秉承“心系群眾、財政為民”情懷，注重財政投入的普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，圍繞民生大事急事難事精準發(fā)力、補齊短板，切實增強人民群眾福祉。2022年，在財政運行極為困難的情況下，全區(qū)重點民生支出394571萬元，占比達90.96%。其中：教育支出139601萬元，高標準提質(zhì)量，支持教育均衡發(fā)展。普惠性幼兒園覆蓋率達90%以上，省市級示范性幼兒園保有量居全省第一；率先推動全省“公辦強校”行動計劃，助力教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展；大力支持“民轉(zhuǎn)公”工作，民辦義務(wù)教育在校生占比調(diào)減至5.76%，讓學生享受公平優(yōu)質(zhì)教育資源，全力支持辦好人民滿意教育；社會保障和就業(yè)支出70093萬元，兜底線補短板，強化保障民生底線。落實兜底保障政策，城鄉(xiāng)最低生活保障標準提高到每人每月725元，18751名困難群眾基本生活得到基本保障；落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，兌付創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金199萬元，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；支出就業(yè)補助資金3802萬元，撥付社保穩(wěn)崗返還資金3821萬元，惠及人數(shù)84728人，為企業(yè)減負實現(xiàn)穩(wěn)崗保就業(yè)。衛(wèi)生健康支出45518萬元，強統(tǒng)籌重防控，助力衛(wèi)健事業(yè)發(fā)展。投入25174萬元，全力支持疫情防控，優(yōu)先保障物資儲備、疫苗接種、隔離點管控等常態(tài)化防控資金需求；支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高區(qū)屬醫(yī)院服務(wù)能力；投入240萬元，完成3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標準化建設(shè)，不斷補齊基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)短板；支持優(yōu)化“一老一小”服務(wù)，擴大托育養(yǎng)老服務(wù)供給，新建社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)6所、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)點53個。節(jié)能環(huán)保支出14101萬元，嚴落實督促改，打造生態(tài)宜居環(huán)境。持之以恒支持生態(tài)文明建設(shè)，做好生態(tài)文章，推動綠色發(fā)展。2022年支付污水處理服務(wù)費16277萬元，保障已建成5座再生水廠正常運行，徹底解決城市黑臭水體問題；投入353萬元支持公園建設(shè)，城區(qū)綠化覆蓋率提升至50%以上，空氣質(zhì)量優(yōu)良率達99.7%；助力城市精細化管理，支持加快構(gòu)建垃圾分類體系、大力拆除違建消除安全隱患，營造干凈、整潔、有序的城市環(huán)境。公共安全支出50067萬元，筑牢安全防線，確保社會和諧穩(wěn)定。始終堅持人民至上、生命至上，堅持發(fā)展和安全并重，全力支持營造平安穩(wěn)定的社會環(huán)境，“掃黑除惡”專項斗爭、反詐打盜、“禁毒大掃除”、整治養(yǎng)老詐騙等工作效果顯著，守護好人民群眾生命和財產(chǎn)安全，社會治安持續(xù)向好。投入75191萬元，聚力新型城鎮(zhèn)化，加快城市更新改造。圍繞“一圈兩場三改”和農(nóng)村“五治”項目建設(shè)，不斷提升人居環(huán)境推動城鄉(xiāng)面貌更新，為百姓創(chuàng)造更高品質(zhì)生活環(huán)境。扎實推進14個“15分鐘生活圈”建設(shè)，改造農(nóng)貿(mào)市場17個，新建惠民生鮮超市3個，新增公共停車位4800個，群眾生活更加便利、更加便捷、更加舒適。
聚焦提升資金質(zhì)效，全力以赴推進改革創(chuàng)新
持續(xù)推動財政改革走深走實，有效激發(fā)財政管理科學化、精細化。高效率推動預(yù)算管理一體化建設(shè)邁上新臺階。完成預(yù)算管理一體化單位會計核算系統(tǒng)全面上線，全區(qū)167家預(yù)算單位實現(xiàn)在統(tǒng)一規(guī)范標準下核算，并啟動監(jiān)控規(guī)則26條，進一步強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，推動預(yù)算單位不斷提高財務(wù)管理水平，實現(xiàn)財政資金管理更加便捷、安全、高效；多層次推動預(yù)算績效管理再出新成效。落實“全方位、全過程、全覆蓋”總體要求，實現(xiàn)預(yù)算單位績效評價覆蓋率100%，強化目標導向，進一步細化量化具體指標，成本效益更加明顯；全面自評、重點抽評相結(jié)合，壓實預(yù)算執(zhí)行主體責任，績效管理意識更加突出；建立以績效為導向的預(yù)算分配機制，將評價結(jié)果作為下年度預(yù)算安排參考依據(jù)，預(yù)算執(zhí)行進度更加快速。穩(wěn)過渡推動政府采購改革呈現(xiàn)新面貌。落實“互聯(lián)網(wǎng)＋政府采購”要求，推進政府采購全流程電子化改革，搭建云巖區(qū)政府采購云平臺，實現(xiàn)政府采購全流程網(wǎng)上辦理，促進政府采購模式從傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代治理轉(zhuǎn)變，以精準服務(wù)、精準監(jiān)管，推動政府采購制度化、規(guī)范化、透明化。全年完成采購3953次，節(jié)約資金984萬元，節(jié)約率達到1.48%。重效益推動國企改革再出新成績。完善國企改革頂層建設(shè)，制定優(yōu)化重組總體方案，并指導區(qū)屬國有企業(yè)結(jié)合自身實際制定“一企一策”方案，推動平臺公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，更好服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會大局。完善區(qū)屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，通過精簡業(yè)務(wù)鏈條，優(yōu)化管理層級、限額內(nèi)壓減在崗人員、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍，盤活閑置項目公司等措施，理順體制、明晰責任，強化監(jiān)督和約束，切實提升企業(yè)運營效率。
（五）聚焦精準規(guī)范監(jiān)管，全力以赴防范化解風險
牢固樹立“以政領(lǐng)財、以財輔政”意識，把堅持黨的領(lǐng)導貫徹到法治財政建設(shè)全過程，推進財政重大決策部署科學化、民主化、法治化。用好監(jiān)督利劍，在常態(tài)化開展監(jiān)督檢查基礎(chǔ)上，對政府采購、專項債券使用等重點領(lǐng)域開展專項檢查，加強監(jiān)督手段融合，形成監(jiān)督合力，提升監(jiān)督質(zhì)效；嚴肅財經(jīng)紀律，不斷織牢扎緊財經(jīng)制度籠子，增強預(yù)算執(zhí)行剛性，扎實開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪魏蛧烂C財經(jīng)紀律專項行動，提升財政效能，更好服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展；加強自身建設(shè)，以刀刃向內(nèi)的自我革命精神持續(xù)深化內(nèi)控建設(shè)，推動內(nèi)控建設(shè)由立規(guī)矩向見成效轉(zhuǎn)變，全面梳理履職風險點，把全面從嚴治黨、強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督要求貫徹到財政日常工作中；強化底線思維，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，堅決兜牢“三?！钡拙€；堅守政府債務(wù)風險底線，積極化解存量債務(wù)，嚴守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險底線，堅決筑牢風險“防火墻”。
三、2023年預(yù)算草案安排
2023年財政收支預(yù)算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記視察貴州重要講話精神，認真落實中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，緊盯“一個高于，五個走前列、作表率”奮斗目標，落實“四主四市”工作思路，推進“八個強”重點任務(wù)，全力實施產(chǎn)城融合示范區(qū)、文化高地樣板區(qū)、區(qū)域消費中心區(qū)、美好生活實踐區(qū)“四區(qū)建設(shè)”，落實加力提效的積極財政政策，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，加強財政資源統(tǒng)籌，全力爭取上級資金支持，加強重點任務(wù)資金保障服務(wù)，更好保障和改善民生，兜牢兜實“三?！北Ｕ?，有效防范化解財政風險，助推全區(qū)經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為云巖高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政力量。
（一）財政預(yù)算編制原則
按照《預(yù)算法》和國務(wù)院、省政府、市政府關(guān)于財政預(yù)算編制的有關(guān)要求，2023年區(qū)級財政預(yù)算編制工作遵循以下原則：一是積極穩(wěn)妥，實事求是?？茖W合理預(yù)測收入規(guī)模，做到預(yù)算與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與“十四五”規(guī)劃和積極財政政策相銜接。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點。堅持零基預(yù)算理念，堅持政府過緊日子，進一步壓減一般性支出，把有限的財政資金用在刀刃上。三是整合資源，強化統(tǒng)籌。強化存量盤活和財政資源統(tǒng)籌，完善資金統(tǒng)籌機制，集中財力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重大政策、重要改革和重點項目支出。四是突出績效，提升效能。將績效管理實質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加強績效評價結(jié)果運用，切實提高預(yù)算績效管理實效。五是底線思維，防范風險。堅持盡力而為、量力而行，加強建設(shè)項目財政承受能力評估，依法依規(guī)使用地方政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)存量。
（二）一般公共預(yù)算
根據(jù)2023年省市經(jīng)濟工作會議精神，一般公共預(yù)算收入預(yù)計增長6%。綜合考慮我區(qū)各類收入增減因素，2023年一般公共預(yù)算收入為295000萬元，同比增長13.44%，加上：可預(yù)計的返還性收入、固定補助等上級補助收入157791萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入17932萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入977萬元；減去：上解支出70551萬元后，區(qū)級可用財力為401149萬元。結(jié)合目前上級預(yù)下達的轉(zhuǎn)移支付41771萬元以及上年結(jié)轉(zhuǎn)36705萬元，2023年一般公共預(yù)算支出安排為479625萬元?？紤]到年度執(zhí)行中上級財政還將陸續(xù)下達非固定性的專項補助，年終實際支出執(zhí)行數(shù)將大于年初預(yù)算。
【2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案） 見附表11、12】
1. 2023年部門預(yù)算編制情況
2023年部門預(yù)算繼續(xù)執(zhí)行“零基預(yù)算”編制，嚴格落實《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合2023年度重點工作任務(wù)，在財政承受能力范圍內(nèi)進行編制?？紤]上年各單位預(yù)算執(zhí)行情況及項目實際需求，對各單位部門預(yù)算進行逐一審核，并按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、防風險、促發(fā)展”的順序安排支出，優(yōu)先保障“三?！敝С?91053萬元（保工資182264萬元，保運轉(zhuǎn)38836萬元，保民生169953萬元）。
2.2023年重點支出保障情況
結(jié)合區(qū)級財力情況，納入2023年預(yù)算的重點項目：一是重點民生領(lǐng)域安排169953萬元，主要包括困難群眾生活補助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助等中央“三?！敝С?2651萬元；消防安全能力建設(shè)、社區(qū)工作者、鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助等省級“三?！敝С?9703萬元、教育特定目標類支出55722萬元；污水處理服務(wù)費、環(huán)衛(wèi)市場化運行、鄉(xiāng)村振興及糧食安全等地方民生支出51877萬元。二是支持經(jīng)濟發(fā)展安排2716萬元，主要是企業(yè)扶持、新型工業(yè)化基金等。
（三）政府性基金預(yù)算
按照貴陽市現(xiàn)行土地出讓政策，與土地有關(guān)的所有收入繳交市級金庫，作為市本級政府性基金收入，不再作為區(qū)本級政府性基金收入，區(qū)本級政府性基金收入僅為專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入和污水處理費收入。2023年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排2336萬元。加上：預(yù)計上級土地出讓補助收入15000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31438萬元，減去：上解支出2500萬元，政府性基金預(yù)算支出安排 46274萬元，主要用于專項債務(wù)付息付費、土地成本性支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級?？钪С?。
【2023年政府性基金收支預(yù)算（草案） 見附表16、17】
上級補助的政府性基金收入安排情況
根據(jù)《貴陽市國有土地使用權(quán)出讓收入、礦權(quán)資源專項收入征管職責劃轉(zhuǎn)工作實施方案（試行）》文件規(guī)定，自2022年起，與土地有關(guān)的所有收入繳交市級金庫，作為市本級政府性基金收入，不再作為區(qū)本級政府性基金收入，土地出讓成本及收益均以上級補助形式下達我區(qū)。由于土地出讓具有較大不確定性，除已預(yù)估的部分土地出讓補助收入，其余預(yù)計土地出讓補助收入暫不納入?yún)^(qū)級政府性基金預(yù)算編制，待土地出讓后，根據(jù)上級實際下達補助收入情況實時安排支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)區(qū)國控集團對2022年凈利潤15%上交國有資本經(jīng)營企業(yè)利潤收入的預(yù)計（尚未年終清算和出具審計報告）。2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3255萬元，比上年預(yù)算增長33.68%。加上：上年結(jié)轉(zhuǎn)1099萬元，減：調(diào)出資金977萬元后，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排為3377萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出67萬元、國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出1024萬元、國有企業(yè)資本金注入2183萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出103萬元。
【2023年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算（草案）見附表19、20】
（五）社會保險基金預(yù)算
根據(jù)區(qū)社保局2023年社會保險基金預(yù)算編制情況，預(yù)計2023年社會保險基金收入37868萬元，社會保險基金支出安排為37029萬元，當年結(jié)余839萬元，年末滾存結(jié)余6945萬元。
【2023年社會保險基金收支預(yù)算（草案）見附表21、22】
四、2023年財政主要工作任務(wù)
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃和“強省會”行動承上啟下的關(guān)鍵之年，我們將自覺把黨的二十大精神貫穿到財政工作全過程各方面，認真貫徹中央和省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，精準有效落實積極財政政策，加強對重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)的財政保障和支持力度，更好保障和改善民生，堅決防范化解重大風險，奮力推動各項工作實現(xiàn)新轉(zhuǎn)變、呈現(xiàn)新氣象、邁上新臺階，為黨的二十大精神在云巖落地生根、開花結(jié)果貢獻財政力量。
（一）更加注重推動高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)濟提速提質(zhì)添勁蓄能。緊緊圍繞區(qū)委經(jīng)濟工作會議和區(qū)政府工作報告確定的2023年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，牢固樹立抓產(chǎn)業(yè)就是抓稅源的理念，以服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動財源建設(shè)，不斷提升財政保障能力。堅持發(fā)揮財政資金“風向標”作用，聚焦“四區(qū)建設(shè)”重點任務(wù)，積極爭取新國發(fā)2號文件和“強省會”35條政策支持，更加精準把握支持重點和資金投向，找準政策導向與發(fā)展需求的結(jié)合點，抓實項目謀劃儲備，全力爭取“四化”基金、生態(tài)環(huán)?；鸷托聞幽墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、預(yù)算內(nèi)投資、地方政府債券等上級資金支持。堅持發(fā)揮財稅政策“調(diào)節(jié)器”作用，持續(xù)落實好組合式稅費支持政策，把支持“穩(wěn)增長”放在更加突出位置，通過減稅降費、基金引導、產(chǎn)業(yè)扶持等手段強化財政政策調(diào)節(jié)作用，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和稅源結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)優(yōu)化資源配置，積極推動發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟、商圈經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟、文旅經(jīng)濟，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速帶動財政收入增長。堅持發(fā)揮財政杠桿“放大器”作用，圍繞建設(shè)產(chǎn)城融合示范區(qū)、文化高地樣板區(qū)、區(qū)域消費中心區(qū)、美好生活實踐區(qū)，通過政府投資和政策激勵撬動社會投資，切實發(fā)揮財政資金乘數(shù)效應(yīng)，加快預(yù)算執(zhí)行進度和專項債券發(fā)行使用，優(yōu)化完善助企紓困政策，持續(xù)整治違規(guī)涉企收費，積極引導金融機構(gòu)加大信貸投放，推動政府性融資擔保機構(gòu)服務(wù)中小微企業(yè)，多渠道支持社會消費快速復(fù)蘇，進一步激發(fā)市場主體活力信心。
（二）更加注重以人民為中心，為保障改善民生兜牢底線。全力支持提升城市功能品質(zhì)，讓群眾獲得感成色更足。圍繞南云核心協(xié)同發(fā)展，緊扣“一河一道一片”、城市“一圈兩場三改”、農(nóng)村“五治”等重點工作，嚴格落實政府投資項目管理辦法，重點支持基礎(chǔ)設(shè)施補短板，助力完善城市形態(tài)和功能提升，支持保障打好污染防治攻堅戰(zhàn)、生態(tài)保護持久戰(zhàn)，滿足群眾對更高居住品質(zhì)和更優(yōu)生態(tài)環(huán)境的實際需求。全力支持提升公共服務(wù)供給，讓群眾幸福感更可持續(xù)。更加突出財政公共屬性，集中資金保障好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出，解決好人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題。擴大優(yōu)質(zhì)教育資源，不斷提高學前教育資源總量，提升義務(wù)教育質(zhì)量，全力支持辦好人民滿意教育；支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容，推進公立醫(yī)院提升醫(yī)療衛(wèi)生水平，做好新型冠狀病毒感染“乙類乙管”工作；落實落細穩(wěn)崗?fù)貚弮?yōu)惠政策，多渠道支持擴大就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，加大力度促進居民增收；繼續(xù)提高基本民生保障標準，增加普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給，把每一分錢都用在關(guān)鍵處，實現(xiàn)公共產(chǎn)品總量更多、質(zhì)量更高、結(jié)構(gòu)更合理。全力支持提升社會治理效能，讓群眾安全感更有保障。堅持人民至上、安全發(fā)展的理念，加強資金統(tǒng)籌，優(yōu)先保障公共安全領(lǐng)域基本投入，支持常態(tài)化開展“打非治違”“掃黑除惡”“禁毒人民戰(zhàn)爭”等專項工作，支持做好糧食、能源、金融、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域重大風險隱患排查整治工作，全力保障社會安全穩(wěn)定、促進社會公平公正。
（三）更加注重統(tǒng)籌發(fā)展和安全，為風險防范化解保駕護航。堅決守牢債務(wù)風險底線。堅決落實債務(wù)管理“七嚴禁”要求，強化政府債務(wù)“借、用、管、還”閉環(huán)管理，開好前門，嚴堵后門，有序化解存量，堅決遏制違規(guī)新增隱形債務(wù)，嚴格開展政府投資項目立項前財政承受能力決策評估，強化動態(tài)監(jiān)督，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險底線，確保政府債務(wù)繼續(xù)保持在“綠色”安全區(qū)域。堅決守牢“三?！钡拙€。堅決落實“過緊日子”要求，持續(xù)壓減非急需、非剛性支出，嚴控新增支出，統(tǒng)籌優(yōu)化收支時序，堅持盡力而為、量力而行，加強收支運行預(yù)測分析，加大預(yù)算執(zhí)行力度。統(tǒng)籌做好資金調(diào)度，以資金的最大績效為原則，統(tǒng)籌好各類資金保障，多渠道籌措資金，推動重大項目建設(shè)，確保財政收支平衡和平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。堅決守牢財經(jīng)紀律底線。深入貫徹落實《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》，聚焦新時代財政監(jiān)督新形勢，認真履行財政資金監(jiān)管職責，嚴肅財經(jīng)紀律，充分發(fā)揮財政監(jiān)督在嚴肅財經(jīng)紀律中的重要作用，加強與紀檢監(jiān)督、人大監(jiān)督、審計監(jiān)督、司法監(jiān)督的有效配合，探索建立協(xié)同監(jiān)管工作機制，馳而不息正風肅紀，強化信息和成果運用，努力形成齊抓共管的監(jiān)管合力。
（四）更加注重深化財政改革，為提升效益效率做足支撐。持續(xù)推進預(yù)算績效管理改革。全面實施預(yù)算績效管理，完善預(yù)算項目事前績效評價，構(gòu)建更加細化的績效評價指標，健全績效評價結(jié)果應(yīng)用機制，強化績效結(jié)果和預(yù)算安排、政策調(diào)整的有效銜接，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。持續(xù)推進預(yù)算編制改革。嚴格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例，進一步細化預(yù)算編制，加強四本預(yù)算之間的有機銜接和統(tǒng)籌聯(lián)動，強化預(yù)算約束，加快支出進度，提高年初預(yù)算執(zhí)行到位率，增強預(yù)算的剛性約束，提升財政資金使用效率和效益。持續(xù)推進國資國企改革，加快構(gòu)建以管資本為主的國企監(jiān)管體系，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全國有企業(yè)投資融資監(jiān)管機制，推動國有企業(yè)實體化市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展，進一步強化國有資產(chǎn)管理，著力推進資產(chǎn)清理盤活，確保國有資產(chǎn)保值增值。
各位代表！藍圖已繪就，奮斗正當時。我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府各項決策部署，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，緊盯全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標任務(wù)，提振“敢干實干快干會干”的精神狀態(tài)，以政領(lǐng)財、以財輔政，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好各項工作，不斷提高財政保障服務(wù)水平，為全區(qū)經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有貢獻！
