（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)市2021年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算報(bào)告
貴陽(yáng)市2021年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算報(bào)告
——2022年1月29日在貴陽(yáng)市第十五屆人大第一次會(huì)議通過(guò)
貴陽(yáng)市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告貴陽(yáng)市2021年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，全市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)貴州工作重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，注重發(fā)揮財(cái)政資金的基礎(chǔ)保障作用，進(jìn)一步完善財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，圍繞“四新”主攻“四化”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，強(qiáng)力支持“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略實(shí)施。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有效助力“十四五”與“強(qiáng)省會(huì)”開(kāi)好局、起好步。全市財(cái)政收支總體運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）政府預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市和市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成426.68億元，比上年增長(zhǎng)7.17%。其中，稅收收入完成320.29億元，比上年增長(zhǎng)4.57%；非稅收入完成106.39億元，比上年增長(zhǎng)15.85%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入75.07%，繼續(xù)保持較好的收入質(zhì)量。全市一般公共預(yù)算支出完成681.5億元，比上年增長(zhǎng)0.49%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成1668851萬(wàn)元，為預(yù)算的110.64%,比上年增長(zhǎng)12.85%。加上級(jí)補(bǔ)助139834萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)62898萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68000萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入92968萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入110000萬(wàn)元，新增一般債券45459萬(wàn)元，外債轉(zhuǎn)貸收入4013萬(wàn)元，再融資一般債券收入250809萬(wàn)元，下級(jí)上解154942萬(wàn)元，減上解省32815萬(wàn)元，向國(guó)際組織借款還本支出9669萬(wàn)元，一般債券還本支出250813萬(wàn)元，市本級(jí)實(shí)際可支配財(cái)力2304477萬(wàn)元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成2049424萬(wàn)元（減省下?？?52176萬(wàn)元，加結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)?？?2596萬(wàn)元、下區(qū)?？?47816萬(wàn)元，實(shí)際支出2327660萬(wàn)元），實(shí)際支出為預(yù)算的87.8%。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金172457萬(wàn)元，一般公共預(yù)算年終結(jié)余82596萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年上級(jí)?？?。全年財(cái)政收支平衡。
2.全市和市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入完成788.32億元，比上年增長(zhǎng)25.12%。主要原因是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增幅較大，完成733.14億元，比上年增長(zhǎng)23.27%。全市政府性基金預(yù)算支出完成859.91億元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出654.43億元，比上年增長(zhǎng)36.06%），比上年增長(zhǎng)8.99%。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成1363795萬(wàn)元，為預(yù)算的51.23%。加上級(jí)補(bǔ)助92317萬(wàn)元，上年結(jié)余552363萬(wàn)元，下級(jí)上解收入扣減上解省級(jí)支出19182萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入241523萬(wàn)元，再融資專項(xiàng)債券收入970011萬(wàn)元，減補(bǔ)助下級(jí)816367萬(wàn)元，調(diào)出資金92968萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出970011萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出完成1019379萬(wàn)元，為預(yù)算的69.57%。年終結(jié)余340466萬(wàn)元，主要是未清算的土地出讓收入，將在2022年清算后安排支出。
3.全市和市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成19.36億元，支出完成15.45億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入123349萬(wàn)元，上年結(jié)余5075萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助9135萬(wàn)元。補(bǔ)助下級(jí)10117萬(wàn)元，調(diào)出資金110000萬(wàn)元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10082萬(wàn)元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益滾存結(jié)余7360萬(wàn)元。
4.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入159.48億元。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40.03億元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入113.73億元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入5.72億元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出133.14億元。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36.04億元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出86.28億元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出10.82億元。當(dāng)年收支結(jié)余34.4億元（含貴安融合上解的部分險(xiǎn)種結(jié)余），歷年滾存結(jié)余181.9億元。
5.需要說(shuō)明的情況和面臨的困難
一是一般公共預(yù)算中從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金比調(diào)整預(yù)算預(yù)計(jì)數(shù)增加2.29億元，原因是按照規(guī)定，政府性基金各項(xiàng)結(jié)余超過(guò)當(dāng)年收入30%的部分，要調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。二是實(shí)際支出僅為預(yù)算的87.8%，原因是調(diào)整預(yù)算時(shí)擬從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中調(diào)入一般公共預(yù)算40億元用于安排注入國(guó)有公司資本金，實(shí)際只完成10億元，比預(yù)期減少30億元，剔除此因素后，實(shí)際支出為預(yù)算的98.99%，比上年增長(zhǎng)3.37%。三是市本級(jí)政府性基金收支比預(yù)算減幅較大，原因是由于受房地產(chǎn)市場(chǎng)及土地出讓收入繳庫(kù)級(jí)次影響，市本級(jí)土地出讓收入下降，為確保收 支平衡，相應(yīng)減少支出。
財(cái)政運(yùn)行中仍然存在較大的困難和問(wèn)題。一是落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策，財(cái)政收入增幅低位運(yùn)行趨勢(shì)仍將持續(xù)。二是中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付總體規(guī)模趨穩(wěn)，地方財(cái)源建設(shè)成效短期難以顯現(xiàn)，新增可支配財(cái)力規(guī)模有限。三是民生保障對(duì)財(cái)政支出的需求持續(xù)增長(zhǎng)。四是政府性債務(wù)仍處于償債高峰期。五是財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排用于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目以及各類產(chǎn)業(yè)扶持性支出的壓力巨大。針對(duì)這些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，我們將高度重視，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，努力加以解決。
（二）報(bào)市人大審查的重點(diǎn)工作情況
1.一般公共預(yù)算支出總量及結(jié)構(gòu)情況
各類別支出執(zhí)行數(shù)總量及結(jié)構(gòu)與預(yù)算基本一致，未出現(xiàn)超預(yù)算支出的情況。市本級(jí)民生投入134.03億元，為一般公共預(yù)算支出的65.39%。支出總量及結(jié)構(gòu)符合《預(yù)算法》及相關(guān)法規(guī)的要求，支出預(yù)算按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保償債、保重點(diǎn)”的順序安排，達(dá)到中央、省、市的要求。各項(xiàng)支出按預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定有序撥付，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的安全有效運(yùn)行，有力保障中央、省、市重大方針政策的貫徹落實(shí)和市直部門(mén)履行職能的需要。
2.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
市本級(jí)對(duì)區(qū)（縣、市）一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付資金共874691萬(wàn)元。其中，稅收返還231180萬(wàn)元（增值稅“五五分享”返還），一般性轉(zhuǎn)移支付330186萬(wàn)元（其中：結(jié)算補(bǔ)助4122萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助64806萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付220萬(wàn)元，公共安全、社會(huì)保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付134491萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付126547萬(wàn)元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付313325萬(wàn)元。
3.地方政府債務(wù)限額及余額情況
2021年省財(cái)政廳下達(dá)貴陽(yáng)市（含貴安）政府債務(wù)限額2543.05億元（其中：一般債務(wù)限額419.48億元、專項(xiàng)債務(wù)限額2123.57億元）。市本級(jí)政府債務(wù)限額1129.38億元（其中：一般債務(wù)限額220.38億元、專項(xiàng)債務(wù)限額909億元）。
全市（含貴安）政府債務(wù)余額2498.62億元（其中:一般債務(wù)余額395.75億元、專項(xiàng)債務(wù)余額2102.87億元）。市本級(jí)債務(wù)余額1109.85億元（其中：一般債務(wù)余額207.58億元、專項(xiàng)債務(wù)余額902.27億元）。全市及市本級(jí)債務(wù)余額均未超過(guò)債務(wù)限額。
4.專項(xiàng)債券資金使用情況
2021年全市獲得省級(jí)轉(zhuǎn)貸的地方政府新增專項(xiàng)債券資金78.73億元（其中：市本級(jí)24.15億元、縣級(jí)54.58億元），主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、城市停車(chē)場(chǎng)、職業(yè)教育、公共衛(wèi)生設(shè)施等重大公益性項(xiàng)目。
5.“兩直達(dá)”資金管理情況
省級(jí)財(cái)政下達(dá)貴陽(yáng)市直達(dá)資金共計(jì)62.41億元，實(shí)際支出56.98億元，支出進(jìn)度為91.29%。其中，正常直達(dá)資金60.66億元，實(shí)際支出55.91億元，支出進(jìn)度為92.2%；參照直達(dá)資金1.75億元，實(shí)際支出1.07億元，支出進(jìn)度為61.3%。
二、落實(shí)貴陽(yáng)市第十四屆人民代表大會(huì)及其常委會(huì)有關(guān)決議的情況
（一）把興產(chǎn)業(yè)、促發(fā)展放在首要位置，圍繞“四新”主攻“四化”，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
一是聚焦新型工業(yè)化，培育市場(chǎng)主體。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，投入財(cái)政資金5億元，支持設(shè)立總規(guī)模為100億元的貴陽(yáng)市工業(yè)發(fā)展基金。市級(jí)安排4.72億元，支持吉利整車(chē)產(chǎn)業(yè)化、貴州機(jī)電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資本金注入、貴州輪胎股份有限公司智能化改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。市級(jí)財(cái)政投入1.7億元，通過(guò)流動(dòng)貸款貼息、企業(yè)達(dá)產(chǎn)增效獎(jiǎng)勵(lì)、春節(jié)期間留崗紅包、電量補(bǔ)貼等方式支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。循環(huán)使用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急資金6.2億元，支持中小微企業(yè)發(fā)展。市級(jí)財(cái)政投入2.2億元，用于扶持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升政府治理能力、大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)二級(jí)節(jié)點(diǎn)建設(shè)等。
二是圍繞新型城鎮(zhèn)化，保障“一圈兩場(chǎng)三改”實(shí)施?！耙蝗Α狈矫妫阂淹度?1.2億元，主要用于建設(shè)“15分鐘健康醫(yī)療服務(wù)圈”、縣域及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、“百校攻堅(jiān)”、城市應(yīng)急避難場(chǎng)所改造提升等?！皟蓤?chǎng)”方面：已撥付5.13億元，用于停車(chē)場(chǎng)建設(shè)及資源調(diào)查、市級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造、公益性惠民生鮮超市建設(shè)、步行街建設(shè)等?！叭摹狈矫妫号飸魠^(qū)改造爭(zhēng)取到專項(xiàng)債券16.45億元、省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.6億元，市級(jí)兌現(xiàn)背街小巷改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.32億元，獲新型城鎮(zhèn)化基金44.13億元。
三是促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。建立健全財(cái)政投入保障機(jī)制，公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜。市本級(jí)安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作資金25.2億元，比上年增長(zhǎng)7%，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，防范返貧風(fēng)險(xiǎn)；提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系；支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。積極落實(shí)提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例政策，加快建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，確保財(cái)政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)相適應(yīng)。為緩解我市糧食儲(chǔ)備庫(kù)容不足等問(wèn)題，市級(jí)財(cái)政撥付0.95億元，建成甘蔭塘糧食倉(cāng)庫(kù)10萬(wàn)噸市級(jí)儲(chǔ)備庫(kù)并投入使用。
四是助推旅游產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效。市級(jí)安排文化和旅游扶持獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.61億元，用于旅游景點(diǎn)運(yùn)行及維護(hù)、旅游產(chǎn)業(yè)扶持、培育旅游市場(chǎng)等方面。通過(guò)積極籌備和申報(bào)，全市8個(gè)旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目獲得上級(jí)旅游產(chǎn)業(yè)化基金10.82億元。
（二）把惠民生、保重點(diǎn)作為重中之重，兜牢“三保”底線，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展
一是支持高水平保護(hù)生態(tài)環(huán)境。制定《貴陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》，市級(jí)財(cái)政安排1.85億元，支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排資金1.05億元，保障環(huán)保督察整改項(xiàng)目順利推進(jìn)。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金“補(bǔ)短板”，共獲得生態(tài)環(huán)境污染防治類上級(jí)資金1.17億元，用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理項(xiàng)目。安排新能源汽車(chē)補(bǔ)助、甲醇燃料及地產(chǎn)車(chē)補(bǔ)助、磷石膏及資源綜合利用產(chǎn)業(yè)扶持資金0.88億元，有效提升我市企業(yè)環(huán)境保護(hù)和污染治理能力。
二是助力聚人才穩(wěn)就業(yè)促創(chuàng)業(yè)。市級(jí)統(tǒng)籌資金1億元，落實(shí)《貴陽(yáng)貴安人才“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng)若干政策措施》，為人才興市提供有力支撐。全市統(tǒng)籌就業(yè)補(bǔ)助資金4.31億元，支持穩(wěn)定就業(yè)和鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)，有效推動(dòng)高校畢業(yè)生、殘疾人、就業(yè)困難人群等重點(diǎn)群體就業(yè)。
三是推動(dòng)健康貴陽(yáng)行動(dòng)。市本級(jí)安排資金3.6億元，用于重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目、綜合醫(yī)院、衛(wèi)生信息化建設(shè)、醫(yī)療服務(wù)能力提升等。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從550元/人/年提高到580元/人/年，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從74元提高到79元，穩(wěn)步提高市民醫(yī)療保障水平。全市統(tǒng)籌疫情防控資金5.87億元，用于醫(yī)療救治、診療設(shè)備和防控物資購(gòu)置、發(fā)熱門(mén)診建設(shè)、核酸檢測(cè)能力提升等。從市級(jí)醫(yī)?；鹬兄Ц缎鹿谝呙缃臃N經(jīng)費(fèi)9.2億元，有效保障市民接種疫苗的需求。
四是促進(jìn)教育事業(yè)全面發(fā)展。履行教育經(jīng)費(fèi)保障職責(zé)，確保教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”。市級(jí)一般公共預(yù)算教育支出33.49億元，比上年增長(zhǎng)2.01%，教育支出占一般公共預(yù)算支出14.39%。其中，市級(jí)財(cái)政安排學(xué)?；窘ㄔO(shè)資金10億元，用于貴州希望實(shí)驗(yàn)學(xué)校、市級(jí)示范性高中等項(xiàng)目。市級(jí)下達(dá)各級(jí)各類學(xué)生資助資金4.09億元，資助各學(xué)段學(xué)生118.61萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)應(yīng)助盡助。
五是營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。公共安全方面投入26.91億元，比上年增長(zhǎng)18.27%。主要用于社會(huì)治安綜合治理能力建設(shè)、平安貴陽(yáng)、法治貴陽(yáng)建設(shè)以及交通治堵、防范化解重大社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等方面，有效提升人民群眾的安全感。
六是保障困難群眾基本生活。全市安排困難群眾基本生活補(bǔ)助資金5.26億元，對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困人群做到應(yīng)保盡保、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。安排經(jīng)費(fèi)1.31億元，用于優(yōu)撫補(bǔ)助及“筑城溫暖活動(dòng)”等方面。
（三）把強(qiáng)管理、重績(jī)效作為主攻方向，提高科學(xué)化精細(xì)化理財(cái)水平，不斷完善財(cái)政管理體制機(jī)制
一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。以市委、市政府的中心工作為指引,以實(shí)際需求為導(dǎo)向,以項(xiàng)目績(jī)效為核心,結(jié)合財(cái)力狀況,在綜合平衡的基礎(chǔ)上采取零基預(yù)算方式編制部門(mén)預(yù)算。
二是實(shí)施預(yù)算管理一體化。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的改革部署，我市統(tǒng)籌各區(qū)（縣、市）及時(shí)實(shí)施并完成財(cái)政預(yù)算管理一體化工作，達(dá)到財(cái)政部“5月底前實(shí)現(xiàn)全國(guó)財(cái)政業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的全覆蓋”目標(biāo)。
三是實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)和政府非稅收入收繳票據(jù)電子化管理。完成2694家單位財(cái)政電子票據(jù)和225家醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)票據(jù)電子化改革，在全省率先實(shí)現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”的改革目標(biāo)，并將政府非稅收入人工開(kāi)票的征管模式改變?yōu)殡娮踊爸崩U模式”。
四是完善中央財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。成立中央直達(dá)資金監(jiān)控工作專班，按照資金撥付突出“快”、使用注重“效”、監(jiān)管強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)”的工作要求，建立中央直達(dá)資金監(jiān)控通報(bào)制度，強(qiáng)化協(xié)同配合，全市中央直達(dá)資金下達(dá)進(jìn)度為100%。
五是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。制定《貴陽(yáng)市政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》《貴陽(yáng)市2021年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政府采購(gòu)專項(xiàng)領(lǐng)域?qū)嵤┓桨浮返纫幌盗兄贫任募?，以政府采?gòu)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)為核心，對(duì)營(yíng)商環(huán)境的短板和弱項(xiàng)，通過(guò)以評(píng)促改、以評(píng)促優(yōu)的方式，進(jìn)一步優(yōu)化我市營(yíng)商環(huán)境。在2020年度《中國(guó)營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》中，貴陽(yáng)市在80個(gè)參評(píng)城市的政府采購(gòu)指標(biāo)排名位列第18位，被評(píng)為單項(xiàng)標(biāo)桿城市。
六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。按照《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，編制《貴陽(yáng)市人民政府關(guān)于2020年度全市國(guó)有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告》《貴陽(yáng)市2020年度行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告》,報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審議通過(guò)。開(kāi)展市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)清理、在建工程“投轉(zhuǎn)固”專項(xiàng)整治、公租房、公路資產(chǎn)清理等工作。
七是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。積極推動(dòng)部門(mén)整體績(jī)效管理改革,在全省率先出臺(tái)《貴陽(yáng)市市級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）整體績(jī)效管理辦法（試行）》，實(shí)現(xiàn)一級(jí)預(yù)算部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效自評(píng)和績(jī)效信息公開(kāi)全覆蓋，持續(xù)提升預(yù)算績(jī)效管理水平。開(kāi)展市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理專項(xiàng)考核，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任約束。
（四）把“防爆雷”、“防變色”作為核心要?jiǎng)?wù)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是“一把手”掛帥，領(lǐng)銜政府債務(wù)管理。市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全市政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)工作中的重大問(wèn)題親自部署、親自協(xié)調(diào)、親自推進(jìn)。專門(mén)成立市債務(wù)化解工作專班，強(qiáng)化市級(jí)統(tǒng)籌，全力以赴抓好化債工作。
二是分類施策，積極穩(wěn)妥推進(jìn)債務(wù)化解。按照“一縣一方案”“一債一策”的原則和“日調(diào)度、周報(bào)告”的工作要求，明確每筆債務(wù)償還的籌資措施、具體時(shí)間、責(zé)任單位和責(zé)任人，確保不發(fā)生債務(wù)違約和逾期。
三是多向聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化措施緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。主動(dòng)作為，積極與駐黔金融機(jī)構(gòu)溝通，通過(guò)展期、借新還舊和債務(wù)重組等方式緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低債務(wù)成本，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。同時(shí)，將政府債券利息足額納入預(yù)算管理，按月及時(shí)足額上繳政府債券利息，未發(fā)生拖欠政府債券本息的情況。
（五）把強(qiáng)約束、重節(jié)儉作為基本原則，守好預(yù)算關(guān)口，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管
牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。繼續(xù)執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位壓縮8%行政經(jīng)費(fèi)支持教育事業(yè)發(fā)展的政策。按照“先預(yù)算、后支出，無(wú)預(yù)算、不支出”的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。
（六）把強(qiáng)政治、提素質(zhì)作為根本保證，深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍
認(rèn)真履行管黨治黨政治責(zé)任，把政治建設(shè)放在首位，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，切實(shí)強(qiáng)化以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政和廉潔從政意識(shí)。深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育和“牢記殷切囑托、忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)、喜迎建黨百年”專題教育。全面推進(jìn)市委巡察“回頭看”反饋問(wèn)題整改，認(rèn)真開(kāi)展干部隊(duì)伍作風(fēng)突出問(wèn)題整肅工作，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，保持貴陽(yáng)市財(cái)政部門(mén)黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)“向上向好”的良好態(tài)勢(shì)，干部隊(duì)伍政治素質(zhì)和服務(wù)能力有效提升。
三、2022年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排
（一）指導(dǎo)思想
2022年全市財(cái)政預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察貴州重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市第十一次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞“四主四市”工作思路，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則，著力提升財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策，增強(qiáng)對(duì)全市重點(diǎn)工作的財(cái)政保障能力，助推經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，推動(dòng)“強(qiáng)省會(huì)”高質(zhì)量發(fā)展取得更大成效。
（二）全市和市本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排
全市一般公共預(yù)算收入按比上年增長(zhǎng)7%的預(yù)期目標(biāo)安排，為457億元左右。結(jié)合對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算支出可達(dá)到700億元左右（隨著上級(jí)非固定轉(zhuǎn)移支付下達(dá)，實(shí)際支出將會(huì)有相應(yīng)變化）。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排1752400萬(wàn)元。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付393219萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)82596萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入320000萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入10000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100000萬(wàn)元，下級(jí)上解收入47336萬(wàn)元（扣除上解省支出后），實(shí)際可用財(cái)力2705551萬(wàn)元，全部安排支出。全年財(cái)政收支平衡。市本級(jí)民生投入1768301萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的65.36%。市本級(jí)安排債務(wù)付息支出76840萬(wàn)元，安排總預(yù)備費(fèi)28000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.1%，符合《預(yù)算法》要求。
（三）市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支安排
市本級(jí)政府性基金收入安排6321350萬(wàn)元，上年結(jié)余340466萬(wàn)元。補(bǔ)助下級(jí)支出3880000萬(wàn)元，支出安排2205853萬(wàn)元，調(diào)出資金320000萬(wàn)元。滾存結(jié)余255963萬(wàn)元，主要為預(yù)計(jì)年底入庫(kù)未能清算的土地出讓收入。安排債務(wù)付息支出372000萬(wàn)元。
（四）市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排14000萬(wàn)元，上年結(jié)余7360萬(wàn)元，調(diào)出資金10000萬(wàn)元，支出安排11360萬(wàn)元。收入比上年減收較大的原因是上年存在一次性股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入10億元的因素。
（五）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入170.2億元。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40.07億元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入124.7億元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入5.43億元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出146.91億元。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38.13億元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出101.9億元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6.88億元。當(dāng)年收支結(jié)余23.29億元。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）落實(shí)積極的財(cái)政政策，圍繞培育壯大市場(chǎng)主體做好資金保障
一是堅(jiān)決把減稅降費(fèi)政策落細(xì)落實(shí)，鞏固和拓展減稅降費(fèi)政策效應(yīng)。二是支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展擺在更加突出位置，用足用活省級(jí)出臺(tái)的支持新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化財(cái)政政策措施，促進(jìn)“強(qiáng)省會(huì)”政策有效落地。三是管好用好本級(jí)新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金，落實(shí)普惠金融等紓困政策，強(qiáng)化財(cái)金協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，運(yùn)用財(cái)政貼息、補(bǔ)助、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等政策措施，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和放大作用，積極促進(jìn)財(cái)政政策提質(zhì)增效。四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)，配合做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極爭(zhēng)取上級(jí)“四化”基金支持，促進(jìn)市場(chǎng)主體發(fā)展壯大。五是扎實(shí)做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)準(zhǔn)備工作，積極向上爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券發(fā)行額度，繼續(xù)實(shí)行專項(xiàng)債券發(fā)行專班制度，規(guī)范專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋，加快支出進(jìn)度，更好更快發(fā)揮對(duì)培育市場(chǎng)主體和拉動(dòng)有效投資的作用。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，圍繞民生兜底線強(qiáng)化資金統(tǒng)籌
一是支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。強(qiáng)化對(duì)靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持，吸引多層次人才，落實(shí)好“筑人才·強(qiáng)省會(huì)”在黔高校畢業(yè)生和退役軍人、農(nóng)村富余勞動(dòng)力等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的扶持政策。二是保障教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。實(shí)施高校生均財(cái)政撥款制度，大力發(fā)展本科層次高等職業(yè)教育，支持貴陽(yáng)學(xué)院打造高水平應(yīng)用型大學(xué)。開(kāi)展在黔高校畢業(yè)生貴陽(yáng)貴安就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動(dòng)。優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)好教育投入只增不減要求。繼續(xù)整合教育資源，支持發(fā)展高中優(yōu)質(zhì)教育，提高學(xué)前教育和義務(wù)教育公辦率，解決“入園難、上學(xué)貴”以及就近讀書(shū)難等問(wèn)題。三是助力提升衛(wèi)生健康水平。合理有效配置醫(yī)療衛(wèi)生資源，提升縣、鄉(xiāng)（社區(qū)）基層醫(yī)療保障能力，加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控以及救治能力建設(shè)，健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度，推動(dòng)新的生育政策落地見(jiàn)效。四是提高社會(huì)保障水平。統(tǒng)籌各類社會(huì)資金，提高地方基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障水平，推進(jìn)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)一體化全覆蓋。發(fā)放三級(jí)智力和精神殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，提高一、二級(jí)殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)社?；鸸芾恚鋵?shí)社?；痫L(fēng)險(xiǎn)防控措施，筑牢社會(huì)保障線。五是推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持廣播電視設(shè)施、文化館、圖書(shū)館、基層文化服務(wù)中心、社區(qū)居民健身場(chǎng)所正常運(yùn)行。六是保持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，調(diào)整支出重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)由集中資源支持脫貧攻堅(jiān)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過(guò)渡。建立市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，為推進(jìn)農(nóng)村“五治”工作作好資金保障。
（三）加強(qiáng)債務(wù)管理，圍繞降低政府債務(wù)率做好風(fēng)險(xiǎn)防范
繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，做好到期債務(wù)償還工作，嚴(yán)格按照政府債券的管理要求，將政府債券應(yīng)付利息及費(fèi)用足額納入年度預(yù)算予以安排。落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解措施，穩(wěn)步降低債務(wù)率。加強(qiáng)統(tǒng)籌指導(dǎo)，繼續(xù)積極與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，通過(guò)展期降息和借新還舊等方式延長(zhǎng)債務(wù)期限，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。督促各債務(wù)單位積極統(tǒng)籌各類資產(chǎn)資源，多措并舉籌集償債資金。
（四）堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，圍繞厲行節(jié)約強(qiáng)化預(yù)算約束
一是繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)好《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出。繼續(xù)執(zhí)行壓縮黨政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位8%行政經(jīng)費(fèi)支持教育發(fā)展政策。一般性項(xiàng)目支出比上年壓縮20%，壓縮的資金重點(diǎn)用于以“一圈兩場(chǎng)三改”和農(nóng)村“五治”為中心的民生投入及防范風(fēng)險(xiǎn)等支出。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，堅(jiān)決做到“先預(yù)算、后支出，無(wú)預(yù)算、不支出”，堅(jiān)決防止截留挪用、騙取套取、貪污侵占等違法違規(guī)行為。三是堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，預(yù)算安排不留“硬缺口”。四是開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)收支預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等領(lǐng)域違法違規(guī)行為的整治，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
（五）強(qiáng)化預(yù)算管理，圍繞提質(zhì)增效推進(jìn)財(cái)政管理改革
一是推進(jìn)零基預(yù)算改革，提高預(yù)算編制質(zhì)量。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。加快構(gòu)建和完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是深化預(yù)算管理一體化改革，完善工作機(jī)制，簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，提高財(cái)政工作效率。四是完成土地出讓收入征繳模式改革，進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作、完善機(jī)制，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入移交稅務(wù)部門(mén)征管的平穩(wěn)過(guò)渡。
（六）推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，圍繞依法理財(cái)提高干部隊(duì)伍素質(zhì)
一是牢固樹(shù)立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，財(cái)政工作自覺(jué)服從服務(wù)于全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。二是嚴(yán)格按照依法行政的要求規(guī)范財(cái)政工作行為，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，提高財(cái)政政策和財(cái)政信息的透明度。三是不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)法律意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，不斷提高財(cái)政部門(mén)依法理財(cái)水平。四是抓好財(cái)政部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)做到站好位、帶好隊(duì)、理好財(cái)。
各位代表，2022年的財(cái)政工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，任務(wù)十分艱巨，我們將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)不怕困難、敢打硬仗的傳統(tǒng)，按照敢干、實(shí)干、快干、會(huì)干的要求，聚焦市場(chǎng)主體、需求拉動(dòng)、民生保障、風(fēng)險(xiǎn)防范等重要方面，全力闖新路、開(kāi)新局、搶新機(jī)、出新績(jī)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的財(cái)政貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
