（四川?。╆P(guān)于涼山州雷波縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告（書面）
關(guān)于雷波縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告（書面）
——2021年4月17日在雷波縣第十四屆人民代表大會第六次會議上
雷波縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將雷波縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請縣十四屆人大六次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，面對復雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟下行壓力，受減稅降費政策、新冠肺炎疫情影響，財政增收面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)。在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央和省委、州委、縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，嚴格執(zhí)行縣十四屆人大五次會議批準的預算，認真落實審查意見，全縣經(jīng)濟實力躍上新臺階，社會大局保持穩(wěn)定，民生保障水平不斷提升，“十三五”規(guī)劃勝利收官，全面建成小康社會取得決定性成就。全縣財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況良好。
（一）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
2020年財政收入逆勢增長創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)總收入181514萬元，比上年增加7559萬元，增長4.35%。一般公共預算總收入完成152223萬元，比上年增加6225萬元，增長4.3%。地方一般公共預算收入完成89960萬元，比上年增加4350萬元，增長5.08%，圓滿完成全年收入任務，為全縣經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定提供了堅強的財力保障。
全年實現(xiàn)收支平衡。地方一般公共預算收入89960萬元，加上中央、省州補助收入251382萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)139萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府一般債券等收入后，可供安排的收入總量為358910萬元，比上年減少41142萬元，下降10.28%。地方一般公共預算支出343031萬元，完成年初預算的154.41%，增長54.41%，比上年減少41142萬元，下降10.28%。收入總量減去當年支出、專項上解、償還地方政府一般債務等支出351943萬元后，全縣結(jié)存資金6967萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5650萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用1317萬元。
主要收入項目執(zhí)行情況是：增值稅 25572萬元，為預算的105.7%；企業(yè)所得稅12418萬元，為預算的105.2%；個人所得稅538萬元，為預算的71.7%；資源稅5230萬元，為預算的108.9%；城市維護建設(shè)稅2725萬元，為預算的104.8%；非稅收入40946萬元，為預算的111.6%。
一般公共預算超收收入4960萬元，全部按規(guī)定補充縣級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。一般公共預算年初預算安排的預備費 4000萬元，主要用于：新冠肺炎疫情防控306萬元，疫情防控應急物資采購21萬元，非洲豬瘟防控991萬元，森林火災航空滅火應急能力建設(shè)68萬元，森林草原滅火工作聯(lián)防協(xié)作經(jīng)費11萬元，應急救援設(shè)施裝備257萬元，應急事件處置105萬元，教育扶貧救助基金400萬元等。
主要支出項目執(zhí)行情況是：一般公共服務支出40858萬元，完成調(diào)整預算的100%；國防支出736萬元，完成調(diào)整預算的91.7%；公共安全支出12470萬元，完成調(diào)整預算的100%；教育支出82286萬元 ，完成調(diào)整預算的100%；科學技術(shù)支出532萬元，完成調(diào)整預算的100%；文化旅游體育與傳媒支出4829萬元，完成調(diào)整預算的100%；社會保障和就業(yè)支出32137萬元，完成調(diào)整預算的100%；衛(wèi)生健康支出26405萬元，完成調(diào)整預算的100%；節(jié)能環(huán)保支出4822萬元，完成調(diào)整預算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4434萬元，完成調(diào)整預算的100%；農(nóng)林水支出83916萬元，完成調(diào)整預算的99.95%；交通運輸支出7155萬元，完成調(diào)整預算的100%；資源勘探信息等支出2218萬元，完成調(diào)整預算的100%；商業(yè)服務業(yè)等支出64萬元，完成調(diào)整預算的100%；金融支出43萬元，完成調(diào)整預算的100%；自然資源海洋氣象等支出7706萬元，完成調(diào)整預算的100%；住房保障支出19321萬元，完成調(diào)整預算的100%；糧油物資儲備支出432萬元，完成調(diào)整預算的100%；災害防治及應急管理支出6614萬元，完成預算的100%；其他支出500萬元，完成調(diào)整預算的100%；債務付息支出5537萬元，完成調(diào)整預算的100%；債務發(fā)行費用支出16萬元，完成調(diào)整預算的100%。
縣級一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)資金1317萬元，主要包括：一般公共服務、國防等方面1175萬元，農(nóng)林水方面44萬元，教育、金融等方面98萬元。
2.政府性基金預算
政府性基金收入14717萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入11421萬元），為年初預算的 183.9%；加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入、抗疫特別國債收入7711萬元，地方政府專項債券10000萬元等收入后，可供安排的收入總量為32428萬元。政府性基金支出32314萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5573萬元），完成調(diào)整預算的100%，主要用于征地和拆遷補償、城市公共設(shè)施、水利工程、文化衛(wèi)生等方面，調(diào)入一般公共預算資金114萬元。收入總量減去當年支出、調(diào)出資金后，無結(jié)余。
3.國有資本經(jīng)營預算
我縣國有企業(yè)均為虧損企業(yè)，無國有資本經(jīng)營收支預算。
4.社會保險基金預算
社會保險基金收入6232萬元，為調(diào)整預算的102.16%；加上上年滾存結(jié)余后，可供安排的收入總量為14399萬元。社會保險基金支出2995萬元，完成預算的101.9%，主要用于足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇，提高城鄉(xiāng)居民退休人員基本養(yǎng)老金待遇水平。收入總量減去支出后，年末滾存結(jié)余11404萬元。
5.地方政府債務
2019年底地方政府債務余額147315萬元。2020年新增債務25030萬元，償還到期政府債券4230萬元后，債務余額為168115萬元，比2019年底增加20800萬元，控制在省財政核定的債務限額177519萬元內(nèi)，債務風險總體可控。分類型看：一般債務限額136519萬元，余額132115萬元；專項債務限額41000萬元，余額36000萬元。地方政府債務主要用于公益性資本支出，重點支持易地扶貧搬遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、地質(zhì)災害防治、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)村振興、教育衛(wèi)生等。
（二）2020年落實縣人大預算決議和重點財政工作情況
2020年，全縣各級各部門圍繞縣委、縣政府決策部署，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，認真貫徹縣十四屆人大五次會議預算決議，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，較好的維護了經(jīng)濟社會發(fā)展大局的穩(wěn)定。
一是強化資金政策保障，全力保障疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅決落實黨中央、國務院和縣委、縣政府重大部署，全力做好疫情防控資金和政策保障。實施疫情防控物資緊急采購，第一時間開啟資金撥付綠色通道，用于疫情防控。累計安排1546萬元用于抗疫一線人員臨時工作補助發(fā)放、防疫設(shè)備物資購置等。爭取中央抗疫特別國債3000萬元，其中安排1970萬元支持疫情防控、公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)等。爭取中央特殊轉(zhuǎn)移支付資金11138萬元，緩解財政增支壓力，保障基層穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
二是多措并舉，竭力保障財政經(jīng)濟運行穩(wěn)定。采取超常規(guī)政策措施對沖疫情影響，確保全縣財政正常運轉(zhuǎn)和經(jīng)濟發(fā)展大局穩(wěn)定。一是千方百計穩(wěn)定財政運行基本盤。面對巨大收支缺口，一方面，堅持向內(nèi)挖潛，堅決落實政府過緊日子的要求，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全面清理非急需、非剛性支出，能減則減，能壓則壓，全年一般性支出壓減比例達15%。對無法實現(xiàn)支出、執(zhí)行進度慢的資金收回財政統(tǒng)籌使用，共清理收回財政存量資金73483萬元，統(tǒng)籌安排用于民生和重點急需領(lǐng)域。另一方面，堅持向上爭取財力補助10.04億元，緩釋增支壓力，確保大疫之年財政正常運轉(zhuǎn)。
三是多管齊下，傾力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。積極化解存量債務，及時足額償還4230萬元到期政府債務本金，有序穩(wěn)妥化解存量，嚴格落實化債措施，年度隱性債務化解任務超額完成，有效釋放風險。嚴格落實財政扶貧投入政策，安排財政資金116477萬元，支持實施“17+1”扶貧專項方案，統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金39236萬元，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供堅實財力保障，如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。籌措資金6618萬元，實施重點生態(tài)工程，支持改善生態(tài)環(huán)境，扎實推進長江上游生態(tài)安全屏障建設(shè)。對天然林實施有效管護，公益林給予補償；支持推進“廁所革命”，落實長江十年禁漁政策。做好地質(zhì)災害監(jiān)測預警、綜合治理、避險移民搬遷等工作。打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境顯著改善。
四是著力保障改善民生，推動全民共享發(fā)展成果。持續(xù)加大民生投入，2020年民生支出266881萬元，占一般公共預算支出的比重達到77.8%，提高2.62個百分點?；I集資金22259萬元扎實辦好20件民生實事，完成年度計劃的115.8%?；I措資金40188萬元，支持辦好人民滿意的教育，全面落實城鄉(xiāng)義務教育學生“三免一補”政策，加大學生營養(yǎng)、實現(xiàn)義務教育全免費，改善學生生活水平和學習條件，促進教育事業(yè)發(fā)展?；I措資金21364萬元，完善社會保障體系，配套解決城鄉(xiāng)養(yǎng)老、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準從每人每月100元提高到105元?；I措資金26923萬元，支持惠民高效的健康衛(wèi)生服務。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準由每人每年520元提高到550元，為城鄉(xiāng)居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務，將基本公共衛(wèi)生服務財政補助標準由69元提高到74元，為城鄉(xiāng)居民免費提供12項基本公共衛(wèi)生服務，繼續(xù)實施貧困人口基本醫(yī)療保險個人繳費代繳，改善農(nóng)村衛(wèi)生機構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施條件，進一步完善公共醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。
五是支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度?；I措資金55047萬元，支持新區(qū)建設(shè)、交通水利重大工程等項目建設(shè)，加大基本住房保障力度，有序推進老舊小區(qū)改造和棚戶區(qū)改造、實施高標準農(nóng)田建設(shè)和土地整治項目建設(shè)，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進一步改善。
六是兜牢“三?！钡拙€。切實履行對“三?！保ū９べY、保運轉(zhuǎn)、保基本民生）支出保障主體責任，嚴格執(zhí)行“三單列三專項”制度，實施工資、扶貧和基本民生資金專項庫款保障管理，切實兜牢“三?！钡拙€，全年未發(fā)生“三?！敝С鲲L險。
七是全面實施績效管理，提升財政資金使用效益。推動部門整體支出與項目支出績效目標全覆蓋，績效目標與預算資金實現(xiàn)“同步編制、同步上會、同步批復、同步公開”。在部門單位全面開展績效自評的基礎(chǔ)上，組織力量對30個項目支出，40個部門整體支出，2個財政政策開展重點績效評價，共計完成72個復評項目，評價資金總量28.7億元。強化績效結(jié)果運用，建立預算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制，深入推進績效目標和績效評價報告公開。
需要說明的是，以上重點支出的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉。
2020年全縣財政平穩(wěn)運行，得益于縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導，得益于人大政協(xié)監(jiān)督指導、支持關(guān)心，得益于各級各部門和全縣人民共克時艱、砥礪奮進。同時，我們也清醒地認識到問題和不足：財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大，財政緊運行成為新常態(tài)；預算編制的準確性和預算的約束力需要進一步增強；專項資金退出機制不完善，有些資金使用效益不夠高；支出結(jié)構(gòu)仍需進一步優(yōu)化，財政資金使用效益有待提高；防范化解債務風險需要持續(xù)用力。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
（三）“十三五”財政改革發(fā)展成效
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年?；仡欉^去五年，全縣各級各部門按照黨中央、國務院和縣委、縣政府決策部署，全面踐行新發(fā)展理念，抓收支強實力、保民生促發(fā)展、推改革優(yōu)管理，圓滿完成了財政“十三五”規(guī)劃各項目標任務。
一是財政實力邁上新臺階?！笆濉币詠?，地方一般公共預算收入穩(wěn)定增長，2020年收入規(guī)模突破8.9億元關(guān)口，年均增長9.16%。一般公共預算支出規(guī)模持續(xù)壯大，由2015年的21億元增長到2020年的34億元，年均增長10.3%。為決勝脫貧攻堅縣“摘帽”、建設(shè)經(jīng)濟強縣夯實了基礎(chǔ)，有力支持了全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。二是堅持“以人民為中心”的發(fā)展思想，千方百計增進民生福祉，“十三五”時期將脫貧攻堅作為最大的政治責任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機遇，累計投入財政資金77.79億元支持脫貧攻堅取得決定性勝利，實現(xiàn)171個貧困村全部退出、77786貧困人口全部脫貧。三是堅持實施積極的財政政策，支持發(fā)展取得新成效?；A(chǔ)設(shè)施大幅提升，累計投入11.7億元，建成268個村通村硬化路1376公里，縣鄉(xiāng)道路359公里，農(nóng)村公路通達、通暢率100%。投入1.4億元，實施45個鄉(xiāng)鎮(zhèn)242個村飲水安全鞏固提升工程，改善19.05萬人飲水安全問題；大力支持新區(qū)縣醫(yī)院、疾控中心建設(shè)、中彝醫(yī)院門診、住院樓建設(shè)，積極推進衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展、改善衛(wèi)生醫(yī)療條件。
二、2021年預算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好預算編制和財政工作意義重大。
（一）2021年財政收支形勢分析
財政收入方面：疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視，我縣是典型的農(nóng)業(yè)縣，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，無穩(wěn)定的、支柱性的財源，可安排的財力大部分依靠國家轉(zhuǎn)移支付補助，稅收收入主要依靠溪洛渡電站繳納的增值稅、所得稅和磷礦開采資源稅，稅收來源單一，加上現(xiàn)行減稅降費政策，收入增長乏力，經(jīng)濟面臨較大下行壓力，財政增收壓力進一步加大。
財政支出方面：必保支出較多，支出增長剛性較強，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?、鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接、保障和改善民生等領(lǐng)域支出需求較大。
綜合分析，2021年財政收入與經(jīng)濟發(fā)展趨勢基本一致，財政收支矛盾依然突出，需要全縣各級各部門將政府過“緊日子”的要求落實落細，嚴把支出關(guān)口，深挖節(jié)支潛力，把財政資金用在刀刃上。
（二）2021年預算編制和財政工作的指導思想及原則
2021 年預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，保持適度支出力度，著力增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將政府過“緊日子”作為長期堅持的基本方針，進一步壓減一般性支出，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度；強化預算約束和績效管理，努力提高財政支出效率；加強地方政府債務管理，積極防范化解地方政府隱性債務風險。
2021年預算編制和財政工作遵循以下原則：
一是切實保障重點支出。遵循收支平衡原則，嚴格按照“三保一優(yōu)一防”的要求，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)先保障中央、省、州、縣確定的重大政策、重要改革和重點項目實施。二是從嚴從緊編制部門預算。全面落實政府過“緊日子”要求，堅持量入為出、厲行節(jié)約、零基預算的原則編制部門預算。重點、剛性支出項目按照從嚴從緊的原則審核安排；非重點、非剛性的一般性支出項目要可壓盡壓、應壓盡壓，對可干可不干的項目，一律不得安排。三是優(yōu)化專項預算安排方式。把握輕重緩急，“保重點、壓一般”，合理編制項目支出預算，并細化落實到具體項目。一般性支出原則上不再新增安排，通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)解決，從嚴控制一般性支出。四是加強績效管理。堅持“花錢必問效、無效必問責”，突出績效導向，推進預算和績效管理深度融合，進一步突出績效導向，強化績效目標引領(lǐng)和績效結(jié)果應用，大力削減或取消低效無效支出。五是防范化解風險。依法規(guī)范政府舉債融資行為，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解隱性債務存量。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，兜牢“三?！钡拙€。嚴肅財經(jīng)紀律，加強財政資金監(jiān)管。
（三）2021年收入預計和支出安排
根據(jù)中央、省、州決策部署以及縣委、縣政府確定的2021年經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和重點任務，合理編制2021年預算。
1.一般公共預算草案
根據(jù)收入預算編制原則，綜合考慮宏觀經(jīng)濟運行、疫情常態(tài)化防控、減稅降費政策效應持續(xù)釋放等因素，2021年全縣地方一般公共預算收入預計為90000萬元，加上上級對我縣財力性補助79929萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5650萬元，扣除上解專項支出3774萬元后，收入總量為171805萬元。按照收支平衡原則，全縣支出預算擬安排為171805萬元。在此基礎(chǔ)上，加上上級提前通知轉(zhuǎn)移支付66931萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1317萬元后，全縣一般公共預算支出240053萬元。
2.政府性基金預算草案
政府性基金預算收入預計為8000萬元，按照以收定支和收支平衡原則，政府性基金預算支出擬安排為8000萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、城市建設(shè)支出等國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和對應專項債務付息支出等方面。
3.國有資本經(jīng)營預算草案
我縣國有企業(yè)均為虧損企業(yè)，按照收支平衡、不列赤字預算編制原則，我縣無國有資本經(jīng)營收支預算。
4.社會保險基金預算草案
社會保險基金預算收入預計為6244萬元，加上上年結(jié)余11404萬元后，收入總量為17648萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，縣級社會保險基金預算支出擬安排為3080萬元。當年收入總量減去支出總量后，預計收支結(jié)余3164萬元，年末滾存結(jié)余14568萬元。社會保險基金支出主要用于按時足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇，進一步提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇水平。
5.2021年重點支出安排情況
（1）支持教育發(fā)展方面安排資金25200萬元，主要用于：繼續(xù)完善普惠性學前教育經(jīng)費保障機制，落實學前教育激勵獎補機制，對“一村一幼”學前輔導員繼續(xù)給予勞務報酬補助，對家庭經(jīng)濟困難、孤兒和殘疾兒童減免保教費。完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，進一步鞏固免費義務教育成果，改善辦學條件，推動教育高質(zhì)量發(fā)展。其中：安排高海拔少數(shù)民族地區(qū)自治州特殊政策補助資金教育“三包”經(jīng)費6047萬元，主要用于十五年免費教育階段學生包吃、包住、包學習費用，改善學生生活水平和學習條件，安排4423萬元用于公用經(jīng)費，安排3070萬元用于學生營養(yǎng)改善，安排1184萬元用于農(nóng)村教師生活補助，家庭經(jīng)濟困難學生生活補助3085萬元，教育附加對口安排支出3000萬元，主要用于校舍改造。
（2）促進文化旅游體育事業(yè)發(fā)展方面安排資金335萬元，支持加強精神文明建設(shè)，培育踐行社會主義核心價值觀，傳承弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；鞏固送文化下鄉(xiāng)和公益文化場館免費開放成果，群眾文體活動和科學普及；支持農(nóng)村電影放映，提升基層文化服務水平。
（3）提升社會保障水平方面安排資金19619萬元（含政府性基金預算安排的4927萬元），主要用于：養(yǎng)老保險繳費和離退休人員生活補助；困難群眾救助，實施城鄉(xiāng)困難群眾臨時生活救助；完善社會保障體系，配套解決城鄉(xiāng)養(yǎng)老、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，進一步提高退休人員基本養(yǎng)老金水平，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金和參保繳費補貼，實施全縣失依兒童生活補助；就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼，實施積極就業(yè)政策，支持就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，穩(wěn)定全縣就業(yè)形勢；實施集中供養(yǎng)制度，為“三無”人員、五保對象和孤兒提供集中供養(yǎng)，落實撫恤優(yōu)待和退役安置政策，做好退役士兵社會保險接續(xù)工作。其中：安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助2752萬元，城鄉(xiāng)困難群眾救助資金9156萬元，退役安置254萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金300萬元。
（4）強化衛(wèi)生健康保障方面安排資金6309萬元，主要用于：醫(yī)療保險補助、醫(yī)療救助，確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準達標，推進城鄉(xiāng)居民大病保險試點，加大重特大疾病保障力度，繼續(xù)實施疾病應急救助制度；基本公共衛(wèi)生服務，實施城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、貧困人口健康體檢、預防接種等基本公共衛(wèi)生服務；推動開展全縣計劃生育秩序?qū)ｍ椪涡袆印Ｆ渲校喊才糯遽t(yī)“三合一”補助資金719萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險824萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助857萬元，貧困人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政代繳552萬元，基本公共衛(wèi)生補助資金1518萬元，新冠肺炎疫情防控676萬元。
（5）支持生態(tài)環(huán)保、自然資源和應急管理方面安排資金5812萬元，主要用于：生態(tài)環(huán)境保護，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，提升城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程，保護好天然林資源，強化林草資源保護管理，開展安全生產(chǎn)專項整治，提升應對自然災害、突發(fā)事件處置能力，應急管理信息化建設(shè)等。其中：安排重點生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金3077萬元，草原生態(tài)保護恢復1968萬元，長江上游“十年禁漁”50萬元，防震減災綜合信息服務55萬元，地質(zhì)災害、森林防火預警、監(jiān)測37萬元，國土變更調(diào)查60萬元，森林草原防滅火訓練基地物資采購306萬元，自然災害救助259萬元。
（6）支持鞏固拓展脫色攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面安排資金26241萬元，主要用于：支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，支持建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、創(chuàng)品牌、搞加工，推動實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收；繼續(xù)實施農(nóng)業(yè)保險保費補貼，解決廣大農(nóng)牧民生產(chǎn)后顧之憂。其中：安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金991萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險資金292萬元，農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護恢復670萬元，高標準農(nóng)田建設(shè)資金3196萬元，村公共服務運行維護費1461萬元。
（7）加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面安排資金6618萬元，主要用于：改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，鞏固脫貧攻堅脫貧成果，推進公路改善、公路安全等工程建設(shè)，道路交通應急搶險及災毀恢復，著力改善群眾出行條件，增強交通安全保障能力；解決群眾飲水安全，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：安排城市建設(shè)資金350萬元，森林草原防滅火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2028萬元，農(nóng)村公路建設(shè)資金2514萬元，農(nóng)村安全飲水資金301萬元。
（8）改善城鄉(xiāng)住房條件方面安排資金1111萬元，主要用于：棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、農(nóng)村住房建設(shè)，其中：保障性安居工程1057萬元，農(nóng)村住房建設(shè)54萬元。
（9）一般公共服務和其他社會管理方面安排資金14787萬元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運行、維護公共安全、促進社會穩(wěn)定，增強政法經(jīng)費保障，支持紀委監(jiān)委及政法部門辦案等必保重點剛性項目，加強政府自身建設(shè)，提升政府治理能力和水平。
（10）安排縣級預備費2411萬元，主要用于預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
（11）債務付息及兌付費4238萬元，主要用于支付地方政府一般債券利息及兌付費。
6.2021年基本支出預算安排情況
全縣基本支出預算127461萬元，安排用于：一是機關(guān)工資福利支出49067萬元，包括工資獎金津補貼，社會保險繳費，住房公積金，其他工資福利支出；二是機關(guān)商品和服務支出6554萬元，包括辦公經(jīng)費、公務用車運行維護費、會議費、公務接待費、其他商品和服務支出；三是對個人和家庭的補助支出5333萬元，包括社會福利救濟補助（村干部生活補助等），離退休費，其他對個人和家庭補助;四是對事業(yè)單位經(jīng)常性補助66507萬元，包括工資福利支出，商品和服務支出，其他對事業(yè)單位補助。
以上收支預算安排，全面貫徹了黨中央、國務院重大決策部署，落實了省委“三保一優(yōu)一防”的重要要求，突出了“六穩(wěn)”“六?！?，保持了財政政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，保持了適度的支出強度。需要特別報告的是：縣級財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算2427萬元，較2020年減少199萬元，下降7.5%。
以上2021年預算草案，請予審查批準。除涉密單位外，全縣91個一級預算部門2021年部門預算草案已全部報送大會，請予審查。
按照預算法有關(guān)規(guī)定，2021年1月1日至3月31日已安排縣級一般公共預算支出128904萬元，主要用于保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項目經(jīng)費等。已安排政府性基金預算支出3091萬元，主要用于樂西高速公路和麻柳灣水庫被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出。
三、2021年度財政工作
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，全縣財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央、國務院和省、州、縣委、縣政府的決策部署，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，認真落實本次會議關(guān)于預算的審查意見和決議決定，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，積極的財政政策要提質(zhì)增效，推動財政平衡健康運行，為“十四五”開好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）堅持黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，奮發(fā)有為推進財政事業(yè)發(fā)展。堅決貫徹黨把方向、謀大局、定政策、促改革的要求，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。將堅持和加強黨的全面領(lǐng)導貫穿財政管理全過程，落實全面從嚴治黨政治責任，提高黨的建設(shè)質(zhì)量，持之以恒正風肅紀，營造風清氣正的良好政治生態(tài)，為財政管理和改革發(fā)展提供堅強保障。服從服務于黨和國家發(fā)展大局，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，守正創(chuàng)新、奮發(fā)有為推進財政事業(yè)發(fā)展。
（二）嚴格預算執(zhí)行，提升財政資源配置效率和資金使用效益。依法依規(guī)組織財政收入，堅決落實各項減稅降費舉措，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴禁無預算超預算支出。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，做好預算安排和庫款調(diào)度，防止“三保”出現(xiàn)問題。完善國庫集中支付運行機制，健全財政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障預算單位財政資金使用安全。加強財政暫付款管理，嚴格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴控增量、消化存量。進一步壓減一般性支出，加強績效結(jié)果運用，強化預算績效管理。
（三）加力落實積極財政政策，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
（四）突出公共財政民生導向，努力滿足人民群眾共同期盼。堅持盡力而為、量力而行，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，確保全縣一般公共預算民生支出占比穩(wěn)定在65%以上。繼續(xù)辦好一批具有引領(lǐng)性、示范性、帶動性的民生實事，增強人民群眾幸福感和獲得感。堅持經(jīng)濟發(fā)展就業(yè)導向，千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)。支持加強疫情常態(tài)化精準防控，努力為人民群眾提供更好的健康服務。有效增加保障性住房供給。支持洪澇干旱、森林草原火災、地質(zhì)災害等自然災害防御工程建設(shè)。
（五）切實強化樹牢底線思維，嚴肅財經(jīng)紀律加強風險防范。貫徹落實省委、省政府關(guān)于新形勢下進一步嚴肅財經(jīng)紀律的重要要求，持續(xù)推進惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”平臺建設(shè)，筑牢財政資金安全防線。嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理和預算管理，按時償還到期政府債券本息，確保地方政府債券不出任何風險。穩(wěn)妥化解隱性債務存量，降低債務風險水平。
（六）堅持依法理財，發(fā)揮制度優(yōu)勢提升治理效能。貫徹落實預算管理制度改革，加強預決算管理，強化預算剛性約束，認真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實縣委、縣政府重大決策部署，改進預算報告和草案編報工作，提高支出預算和政策的科學性有效性。完善服務代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見和建議，在加強日常溝通交流、優(yōu)化預算報告和草案編制、提高建議提案辦理質(zhì)量、解決代表委員關(guān)注的實際問題等方面下更大功夫。繼續(xù)推進預算公開，積極配合人大推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，依法做好政府預決算和部門預決算信息公開工作，自覺接受各方監(jiān)督。
