（四川?。╆P(guān)于涼山州昭覺縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于昭覺縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是建州70周年。面對宏觀經(jīng)濟承壓加大、多輪疫情沖擊等復(fù)雜嚴峻的形勢，全縣各級各部門堅定不移以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記來川來涼來昭視察重要指示精神，以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為統(tǒng)領(lǐng)，在中共昭覺縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面準(zhǔn)確落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”工作總要求和“講政治、抓發(fā)展、惠民生、保安全”工作總思路，堅決落實縣委“1264”戰(zhàn)略部署，不折不扣貫徹縣第十三次黨代會和縣委十三屆二次全會精神，堅持以政領(lǐng)財、依法治財、科學(xué)理財、從嚴管財，全年預(yù)算收支目標(biāo)圓滿完成，全縣財政平穩(wěn)運行。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。
收入保持穩(wěn)定增長。全縣各級不折不扣落實大規(guī)模減稅退稅降費政策，嚴格依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，積極組織財政收入。截至12月31日，縣級一般公共預(yù)算收入完成19931萬元，增速0.12%，剔除留抵退稅因素后完成金庫數(shù)18885萬元，為年初預(yù)算的104.92％，其中：稅收收入8546萬元，占一般公共預(yù)算收入的45.25％；非稅收入10339萬元，占一般公共預(yù)算收入的54.75％。
支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點和民生支出保障有力。截至12月31日，全縣一般公共預(yù)算支出384994萬元，較上年增長3.15％，其中：民生支出為250721萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出的65.12％。全縣各級加大資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多方爭取上級支持，全力保障了中央、省、州、縣重大決策部署實施和各項民生支出、政策性增支。
全年收支實現(xiàn)平衡。全縣一般公共預(yù)算收入18885萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付補助收入394778萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金9525萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入10518萬元、調(diào)入資金1165萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6556萬元、接受其他地區(qū)援助7500萬元，收入總量為448927萬元。收入總量減去當(dāng)年支出384994萬元，地方政府債務(wù)還本支出8438萬元、上級上解支出6125萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等20831萬元，全縣結(jié)轉(zhuǎn)資金28539萬元，均為上級項目跨年實施需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的資金（主要是按規(guī)定從2021年起縣財政不再按照權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，原部門、單位結(jié)轉(zhuǎn)資金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)）。
縣本級年初預(yù)算按一般公共預(yù)算支出的百分之一設(shè)置預(yù)備費2300萬元，用于森林草原防滅火相關(guān)支出2300萬元。
中央、省、州對我縣轉(zhuǎn)移支付補助收入為394778萬元，較上年增加78650萬元，增長24.88％，其中：返還性收入2678萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入347347萬元，較上年增加59869萬元；專項轉(zhuǎn)移支付44753萬元，較上年增加18781萬元。
2.政府性基金預(yù)算。
截至12月31日，全縣政府性基金預(yù)算收入16979萬元，增長49.62％；加政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1631萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入7000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5679萬元，政府性基金收入總量為31289萬元。截至12月31日，全縣政府性基金預(yù)算支出23820萬元，增長73.26%。收入總量31289萬元減去當(dāng)年支出23820萬元、調(diào)出資金1164.84萬元、上級上解支出1449萬元，縣級結(jié)余4855.16萬元。
3.社會保險基金預(yù)算。
全縣社會保險基金預(yù)算收入為3651.17萬元，上年結(jié)余10127.77萬元，收入總計13778.94萬元。社會保險基金預(yù)算支出8047.31萬元，其中社會保險基金支出3013.84萬元，主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇；上解上級支出5033.47萬元，年末滾存結(jié)余5731.63萬元。按照《涼山州人力資源和社會保障局 涼山州財政局關(guān)于切實做好我州完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度有關(guān)工作的通知》（涼人社辦發(fā)［2022］106號）規(guī)定，結(jié)余上劃州級。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2022年，我縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算為零。
國有資本經(jīng)營預(yù)算上級轉(zhuǎn)移支付收入14萬元，支出1萬元，結(jié)余13萬元。
（二）全縣一般公共預(yù)算重點支出情況。
2022年，全縣各級切實加強預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的資金支持和保障。
一是全力保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全縣投入銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金68263萬元，全縣統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金69020萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，主要用于村集體經(jīng)濟發(fā)展、種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、村社道路建設(shè)、易地扶貧搬遷長期貸款貼息、農(nóng)村人居環(huán)境整治、公益性崗位、雨露計劃、扶貧小額信貸貼息、安置點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村安全飲水保障工程類等項目。
二是做好新冠肺炎疫情防控資金保障。全縣投入疫情防控資金3546萬元，主要用于重大疫情防控救治體系、應(yīng)急物資保障、設(shè)備購置、方艙醫(yī)院及隔離點等建設(shè)運行、外防輸入及本土病例等相關(guān)支出，堅決筑牢疫情防控屏障，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。
三是加大森林草原防滅火建設(shè)投入。全縣投入森林草原防滅火資金5613.7萬元，主要用于森林草原防滅火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、防滅火宣傳及專項整治等，支持專業(yè)隊伍能力建設(shè)，做好防火阻隔、防滅火通道及水利設(shè)施配套，有力保障打好森林草原防滅火攻堅戰(zhàn)。
四是加大生態(tài)文明建設(shè)投入。支持生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護，兌現(xiàn)退耕還林補助資金1866萬元，惠及農(nóng)戶3.21萬戶；兌現(xiàn)37.15萬畝集體公益林補助資金594.33萬元，惠及農(nóng)戶3.97萬戶；兌現(xiàn)15.26萬畝集體和個人天然商品林補助資金228.02萬元，惠及農(nóng)戶2.87萬戶；投入草原生態(tài)保護補助獎勵資金593.60萬元，支持開展草原禁牧28萬畝，獎補草畜平衡151.76萬畝；在脫貧戶中聘請生態(tài)護林員2501名，支付工資2032萬元，增加了群眾收入。
五是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全縣投入39777.94萬元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，其中：投入4286.4萬元，支持學(xué)前教育建設(shè)項目，免除公辦幼兒園在園幼兒保教費，落實輔導(dǎo)員勞務(wù)報酬和績效獎勵；投入33923.73萬元，支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，繼續(xù)實施“三免一補”、義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，扶持民族地區(qū)教育發(fā)展，改善“大班額”；投入1567.81萬元，免除普通高中學(xué)費，免費提供教科書，落實普通高中國家助學(xué)金政策，改善高中辦學(xué)條件。
六是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全縣投入5084萬元，支持苦蕎、馬鈴薯、肉牛羊等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育更多農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體；發(fā)展農(nóng)業(yè)保險，進一步夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)；深入推進農(nóng)村綜合改革，支持建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.6萬畝，扶持壯大2個村級集體經(jīng)濟發(fā)展；落實基層組織活動及公共服務(wù)運行經(jīng)費保障三年過渡期政策，確保財政投入不因建制村撤并而減少；推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和現(xiàn)代農(nóng)（林）業(yè)園區(qū)建設(shè)。
七是健全社會保障體系。全縣投入34071.98萬元，實施全民參保計劃，織牢基本民生保障網(wǎng)，其中：安排補助資金2519.26萬元，將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從每人每月105元提高到115元，確保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險及補貼按時足額兌現(xiàn)；安排困難群眾救助和社會救助救濟資金30798.83萬元，落實城鄉(xiāng)低保政策，為困難群體提供生活保障；安排資金155.89萬元，推動構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金598萬元，支持開展職業(yè)技能培訓(xùn)、促進轉(zhuǎn)移就業(yè)、返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)及開發(fā)公益性崗位等，助力就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
八是深入推進全民健康行動計劃。全縣投入2429.17萬元，提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，努力解決看病難、看病貴問題，其中：安排資金1788.86萬元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn)由79元提高到84元，為城鄉(xiāng)居民免費提供12項基本公共衛(wèi)生服務(wù)，持續(xù)加大對艾滋病、包蟲病等重大疾病防控力度；安排資金640.31萬元，實施民族地區(qū)衛(wèi)生發(fā)展十年行動計劃，發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，支持公立醫(yī)院綜合改革和取消藥品加成，實施國家基本藥物制度。
九是改善城鄉(xiāng)住房條件。全縣投入住房建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)資金13022.09萬元,主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)1456.22萬元，棚戶區(qū)改造資金7000萬元，支持符合條件的農(nóng)村低收入群體實施農(nóng)村危房改造補助資金4565.87萬元。
十是促進文化、旅游、體育繁榮發(fā)展。全縣投入1881.04萬元,促進文化、旅游、體育事業(yè)全面發(fā)展,保障全縣圖書館、文化館、體育館和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、公共體育場館等公益性文化體育設(shè)施免費開放;保障廣播電視重點項目建設(shè)和戶戶通運行維護,支持村文化活動室建設(shè)、送文化下鄉(xiāng)及電影事業(yè)發(fā)展;
十一是支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全縣交通領(lǐng)域投入14200萬元，主要用于國省干線管養(yǎng)、農(nóng)村公路、高速公路建設(shè)、交通應(yīng)急搶險及災(zāi)毀恢復(fù)等；投入中央、省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金4182萬元，主要用于教育、森林草原防滅火、靈活就業(yè)等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；投入地質(zhì)災(zāi)害防治補助資金875.61萬元，用于地質(zhì)災(zāi)害治理、監(jiān)測預(yù)警、避險搬遷安置等，有效保障了人民財產(chǎn)和生命安全。
需要說明的是：以上重點方面的財政投入統(tǒng)計中，部分項目存在歸類口徑交叉。
（三）縣人代會決議執(zhí)行情況。
2022年，全縣各級認真落實縣十四屆人大一次會議決議要求，主動接受人大代表監(jiān)督，深入推進依法行政、依法理財，多管齊下服務(wù)發(fā)展、改善民生，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的財力支撐。
1.堅持廣開財源，財政收入穩(wěn)步增長。堅持依法征收、應(yīng)收盡收，積極培育財源、涵養(yǎng)稅源，全面加強稅收征管，深入挖掘非稅潛力，全面完成全年財政收入任務(wù)。同時，積極對接和爭取上級財力、資金支持，常態(tài)化清理盤活存量資金，持續(xù)提升了可用財力規(guī)模。
2.堅持穩(wěn)中求進，保障能力持續(xù)提升。積極爭取上級財力支持，保證適當(dāng)支出強度，全縣一般公共預(yù)算支出規(guī)模穩(wěn)中有升、財政保障能力穩(wěn)步提升。加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，嚴格預(yù)算支出保障序列，集中財力保障重點領(lǐng)域和剛性支出，重點支出保障有力，支出進度明顯加快。截至12月31日，全縣直達資金支出163623萬元、支出進度98.3％，其中：中央直達資金支出進度98.8％。全縣銜接推進鄉(xiāng)村振興財政補助資金支出66561.31萬元、支出進度97.51％。
3.堅持為民理財，民生福祉持續(xù)改善。認真踐行以人民為中心的發(fā)展思想，突出?；?、兜底線，深入實施“民生改善”工程，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非重點、非剛性支出，兜牢“三?！钡拙€，支持辦好民生實事，加快補齊民生短板，持續(xù)有力保障和改善民生。全縣通過“一卡通”陽光審批平臺上線運行項目68個，成功發(fā)放財政惠民惠農(nóng)補貼資金62593.18萬元，精準(zhǔn)惠及群眾126.79萬人（次）；水稻、玉米、小麥三大糧食作物投保面積達7.48萬畝。
4.堅持改革創(chuàng)新，管理水平持續(xù)提升。認真貫徹預(yù)算法及其實施條例等財稅法律法規(guī)，財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革、預(yù)算管理、國庫管理、財政金融互動、預(yù)算管理一體化等各領(lǐng)域改革扎實推進，財會隊伍建設(shè)不斷加強，財政管理法治化、規(guī)范化、科學(xué)化水平穩(wěn)步提升，財政系統(tǒng)營商環(huán)境不斷優(yōu)化。從嚴從實加強財會監(jiān)督，硬化預(yù)算約束剛性，深入實施預(yù)算績效管理并逗硬結(jié)果運用，狠抓巡察、審計等反饋問題整改，財政資金管理使用更加規(guī)范、廉潔、安全、有效。我縣嚴格執(zhí)行縣級部門預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編制工作實行同申報、同審核、同批復(fù)、同公開“四同步”。2022年全縣開展重點績效評價105個，評價金額259288.18萬元。其中：部門整體支出15個、項目支出85個、政策支出5個；全縣完成財政評審項目240個、評審金額91935.96萬元，審減資金6744.31萬元、審減率7.34％。全縣政府采購預(yù)算金額21221.55萬元，實際采購金額20525.39萬元，節(jié)約資金696.16萬元，節(jié)約率3.28%。扎實開展“風(fēng)險防控”行動，“三保”支出底線兜牢兜實，政府債務(wù)、社保基金、國庫運行等風(fēng)險得到有效防范，全縣地方政府法定債務(wù)率為66.06％、為綠色等級。
（四）地方政府債務(wù)情況。
1.地方政府債務(wù)舉借規(guī)模及使用情況。
2022年，省政府代為舉借并轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券17518萬元，其中：新增債券9080萬元（一般債券2080萬元，專項債券7000萬元），再融資債券8438萬元。
我縣各級嚴格按照地方政府債券使用管理的規(guī)定，將新增債券資金用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、重大基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)化和公益性事業(yè)項目，其中：新增專項債券7000萬元，用于昭覺縣新城鎮(zhèn)西街三期和新區(qū)（城中村）棚戶區(qū)改造項目建設(shè)；新增一般債券2080萬元，用于昭覺縣地莫鎮(zhèn)瓦古村、二五村、巴爾村土地整理暨旱改水項目。
2．地方政府債務(wù)余額。
2022年，全縣政府債務(wù)余額316808.8萬元，其中：一般債務(wù)304808.8萬元，專項債務(wù)12000萬元；全縣地方政府債務(wù)風(fēng)險總體處于可控范圍。
截至目前，省政府批復(fù)我縣2022年地方政府債務(wù)限額為335077萬元，其中：一般債務(wù)限額為323077萬元；專項債務(wù)限額為12000萬元。
二、2023年預(yù)算草案
編制好2023年預(yù)算，做好各項財政工作，對貫徹落實黨的二十大和省委十二屆二次全會、州委九屆六次全會精神、縣委十三屆二次全會精神，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，確保新時代新征程昭覺現(xiàn)代化建設(shè)開好局起好步。
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和財政收支政策。
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：一是堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，深入實施“1264”發(fā)展戰(zhàn)略，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)保障和改善民生，推動經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面提升財政資源配置和使用效益，切實增強國家、省、州、縣重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障能力，在推進昭覺現(xiàn)代化建設(shè)中主動作為。三是堅決落實黨政機關(guān)過緊日子要求，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)，把有限的財政資金用在“刀刃”上。四是強化預(yù)算審核和績效管理，提高財政支出的精準(zhǔn)性和有效性。五是財政政策突出前瞻性、針對性，民生政策突出有效性、可持續(xù)，依法依規(guī)使用地方政府債券資金，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險隱患，切實增強預(yù)算可持續(xù)性。
2023年財政收支政策：一是收入安排積極穩(wěn)妥。實事求是、科學(xué)預(yù)測，積極穩(wěn)妥編制2023年收入預(yù)算，依法依規(guī)加強收入征管，確保財政收入增長與經(jīng)濟發(fā)展趨勢基本一致，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)。二是支出安排積極有為。全面貫徹落實黨政機關(guān)過緊日子要求，堅持量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴把預(yù)算支出關(guān)口，增強重大決策部署、重大戰(zhàn)略任務(wù)、重大發(fā)展規(guī)劃財力保障能力，堅決兜牢兜實“三?！敝С龅拙€。三是強化資源統(tǒng)籌使用。強化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金與當(dāng)年預(yù)算安排掛鉤機制，加大事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等非財政撥款資金統(tǒng)籌使用力度，嚴格執(zhí)行財政資金“三項清理”制度。四是突出資金績效導(dǎo)向。堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，加強績效結(jié)果運用，將資金分配與績效結(jié)果掛鉤，大力壓減一般性支出，削減或取消低效無效支出，嚴格績效考核問責(zé)。五是轉(zhuǎn)變財政支持方式。改革創(chuàng)新財政支持方式，通過改革聚集資源、挖掘潛力、促進發(fā)展，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，高效引導(dǎo)撬動社會資本參與重大項目建設(shè)。
（二）2023年預(yù)算草案。
1.一般公共預(yù)算草案。
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，2023年全縣地方一般公共預(yù)算收入為20000萬元，較上年收入增長5.91％；加上級補助收入249988.5萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20831萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28539萬元，縣級可安排的收入總量為319358.5萬元。收入總量扣除上解上級支出2468萬元，縣級一般公共預(yù)算支出為316890.5萬元。
2.政府性基金預(yù)算草案。
2023年全縣政府性基金預(yù)算收入為2000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4855萬元，可安排的收入總量為6855萬元。按照收支平衡的原則，全縣政府性基金預(yù)算支出6855萬元。
3.社會保險基金預(yù)算草案。
根據(jù)《四川省人力資源和社會保障廳 四川省財政廳關(guān)于進一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度的通知》（川人社發(fā)［2022］20號）和《涼山州人力資源和社會保障局 涼山州財政局關(guān)于切實做好我州完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度有關(guān)工作的通知》（涼人社辦發(fā)［2022］106號）規(guī)定，從2023年1月1日起城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金實行州級統(tǒng)籌，社?；痤A(yù)算由州上統(tǒng)一編制，我縣不再編制。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
2023年，我縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算為零。
國有資本經(jīng)營預(yù)算上級轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)轉(zhuǎn)13萬元，支出13萬元。
5.2023年縣本級一般公共預(yù)算支出安排情況。
縣級統(tǒng)籌財力，重點安排以下方面支出：一般公共服務(wù)支出32087.97萬元、國防支出225.35萬元、公共安全支出9784.1萬元、教育支出 95468.77萬元、科學(xué)技術(shù)支出117.94萬元、文化旅游體育與傳媒支出2458.88萬元、社會保障和就業(yè)支出42128.19萬元、衛(wèi)生健康支出24782.59萬元、節(jié)能環(huán)保支出3532.08萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1949.43萬元、農(nóng)林水支出79232.61萬元、交通運輸支出6978.59萬元、資源勘探信息等支出44萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元、金融支出129萬元、自然資源海洋氣象等支出1854.99萬元、住房保障支出 5423.55萬元、糧油物資儲備支出114.66萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3462.8萬元、預(yù)備費2000萬元、其他支出15萬元、債務(wù)付息支出5000萬元。
6.縣級基本支出預(yù)算安排情況
按定員定額標(biāo)準(zhǔn)和“零基預(yù)算”編制原則，縣級基本支出預(yù)算121849.63 萬元，安排用于：一是機關(guān)事業(yè)單位工資福利支出111031.76萬元，其中：工資獎金津補貼74570.96萬元，社會保障繳費20381.73萬元，住房公積金9012.68萬元，體檢費1217.4萬元、其他工資福利支出5848.99萬元；二是商品和服務(wù)支出10021.95萬元，其中：辦公經(jīng)費3334.37萬元、公務(wù)用車運行維護費462萬元、維修（護）費95.66萬元、會議費32萬元、培訓(xùn)費22.3萬元、公務(wù)接待費78.8萬元、工會經(jīng)費1174.15萬元、福利費2545.36萬元、其他交通費用1327.54萬元、其他商品和服務(wù)支出949.77萬元；三是對個人和家庭的補助支出795.92萬元，其中：離休費和撫恤金54.55萬元、生活補助741.37萬元。
7.縣級“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2023年縣級財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算740.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費278.8萬元，較上年增長-7.89％；公務(wù)用車購置和運行維護費462萬元，與上年持平。
以上2023年縣級預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。全縣2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算草案，是根據(jù)2022年全縣預(yù)算執(zhí)行情況和2023年收支政策代編的。
三、2023年財政工作
2023年是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全縣財政工作將堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和來川來涼來昭視察重要指示精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和省委十二屆二次全會、州委九屆六次全會精神和縣委十三屆二次全會精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策，全力推進昭覺財政高質(zhì)量發(fā)展，奮力推動財政改革發(fā)展再上新臺階。
（一）多管齊下抓收入、促支出，推動財政收支規(guī)模再上新臺階。著力依法征收、應(yīng)收盡收，扎實做好稅收征管，深入挖掘非稅收入增長潛力。積極對接爭取中央、省、州級政策和資金等支持，做好“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、盤活存量、用好增量、注重績效”文章，加強財政資源統(tǒng)籌，持續(xù)提升財政保障能力，加快預(yù)算執(zhí)行和資金支付進度，保持必要的財政支出強度，提升資金使用績效。
（二）全力以赴穩(wěn)增長、惠民生，推動積極財政政策發(fā)揮新成效。以“四化同步、城鄉(xiāng)融合、區(qū)域共興”為總抓手，深入貫徹落實國家、省、州、縣穩(wěn)經(jīng)濟大盤一攬子財稅支持政策，打好“組合拳”，用在“關(guān)鍵處”，充分釋放政策紅利，助力穩(wěn)投資、興產(chǎn)業(yè)、促消費、穩(wěn)就業(yè)。堅持為民理財，扎實做好“三?！惫ぷ鳎掷m(xù)保障和改善民生，加大就業(yè)、教育、衛(wèi)生、文化等領(lǐng)域投入，統(tǒng)籌做好疫情防控、森林草原防滅火、安全生產(chǎn)等經(jīng)費保障，確保全年民生支出占一般公共預(yù)算支出穩(wěn)定在65％以上。
（三）與時俱進轉(zhuǎn)方式、提質(zhì)效，推動財政保障能力實現(xiàn)新提升。搶抓重大政策機遇期，切實加大政府新增專項債券的儲備、申報力度，強化重大項目資金保障。深入實施新一輪財政金融互動政策，進一步調(diào)動和激發(fā)金融機構(gòu)、社會資本深度參與昭覺發(fā)展建設(shè)。
（四）堅定不移促改革、防風(fēng)險，推動財政平穩(wěn)運行取得新進展。全面落實年度改革任務(wù)，加快健全現(xiàn)代預(yù)算制度，扎實推進依法行政、依法理財，持續(xù)提升財政管理法治化、精細化、規(guī)范化水平。從嚴加強財會監(jiān)督、績效管理、預(yù)算評審、政府采購監(jiān)管、財政信息公開，加強內(nèi)控制度建設(shè)，嚴格執(zhí)行財稅法律法規(guī)和各項財經(jīng)紀(jì)律，壓減“三公”經(jīng)費，嚴控一般性支出，確保各級財政收支平衡，確保財政資金規(guī)范廉潔、安全有效。堅決兜牢兜實“三保”支出底線，切實防范化解地方政府債務(wù)、國庫庫款、國有金融資本、社保基金等風(fēng)險，確保財政平穩(wěn)運行。
各位代表：全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化昭覺新征程的沖鋒號已經(jīng)吹響！我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，全面貫徹大會決議，認真辦理和落實人大代表議案及建議，虛心聽取政協(xié)委員的意見建議，充分發(fā)揮財政在全縣發(fā)展全局中基礎(chǔ)和重要支柱作用，凝心聚力，踔厲奮發(fā)，真抓實干，攻堅克難，為譜寫昭覺發(fā)展新篇章貢獻財政力量！
四、名詞解釋
一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
社會保險基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式湊集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。
轉(zhuǎn)移支付：指上級政府通過預(yù)算安排的對下級政府無償?shù)馁Y金補助。
