（四川?。╆P(guān)于甘孜州德格縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于德格縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年12月10日在德格縣第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
德格縣財(cái)政局局長(zhǎng) 唐濤
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席同志提出意見建議。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是“十四五”開局之年，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)過緊日子要求，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上，深化財(cái)政預(yù)算改革，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本良好。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）
（一）公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況。
根據(jù)我縣實(shí)際，經(jīng)縣十三屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議批準(zhǔn)，確定2021年地方一般公共預(yù)算收入為7950萬元。2021年全縣地方一般公共預(yù)算收入完成7950萬元，完成預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)10.29%，其中：稅收收入完成3484萬元，占已完成公共預(yù)算收入的43.82%；非稅收入完成4466萬元，占已完成預(yù)算收入的56.18%。
（二）公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況。
經(jīng)縣十三屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議批準(zhǔn)，確定2021年一般公共預(yù)算支出為82556萬元。2021年一般公共預(yù)算支出完成173796萬元，其分類完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出21974萬元；
公共安全支出7576萬元；
教育支出22124萬元；
科學(xué)技術(shù)支出167萬元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出15673萬元；
衛(wèi)生健康支出9767萬元；
節(jié)能環(huán)保支出6262萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5730萬元；
國(guó)防支出121萬元；
文化旅游體育與傳媒支出3831萬元；
農(nóng)林水支出60969萬元；
交通運(yùn)輸支出4890萬元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬元；
自然資源海洋氣象等支出839萬元；
住房保障支出3979萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3303萬元；
其他支出6571萬元；
(三)政府性基金預(yù)算。
2021年,全縣政府性基金預(yù)算收入完成1522萬元，支出完成1522萬元，無結(jié)余。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算。
2021年,全縣社會(huì)保障基金預(yù)算收入完成1540萬元，支出完成1530萬元，結(jié)余10萬元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2021年,全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完60萬元，支出完成60萬元，無結(jié)余。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為暫定數(shù)，待本年度上級(jí)決算批復(fù)下達(dá)后將及時(shí)另作專題報(bào)告。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹中央、省、州、縣決策部署，落實(shí)人大預(yù)算決議和審議意見要求，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”總體目標(biāo)，圍繞“六穩(wěn)六?！笨傮w要求，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，緊扣“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，有力維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。
（一）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，切實(shí)做好資金保障。
準(zhǔn)確把握支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總體要求，圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，確保投入保障到位、政策落實(shí)到位、監(jiān)督管理到位、職能發(fā)揮到位。
一是強(qiáng)化專項(xiàng)資金保障。保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，2021年下達(dá)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金18970萬元，其中含縣級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金安排1160萬元，用于保障我縣2021年度鄉(xiāng)村振興工作，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)村基本公共服務(wù)體系。
二是加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合。建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，堅(jiān)持“應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、應(yīng)整盡整”的工作目標(biāo)，圍繞鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃，編制整合方案。2021年整合完成鄉(xiāng)村振興資金共計(jì)14895萬元，其中：中央資金12923萬元；省級(jí)資金1734萬元；州級(jí)資金238萬元，集中財(cái)力重點(diǎn)保障全縣鄉(xiāng)村振興工作。
（二）狠抓財(cái)政收支管理，推動(dòng)稅收提質(zhì)增效。
一是在促進(jìn)增收中注重收入質(zhì)量。面對(duì)嚴(yán)峻的增收壓力，聚焦收入質(zhì)量，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法依規(guī)征管，通過強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)作、創(chuàng)新征管方式等促增收、穩(wěn)增長(zhǎng)、保質(zhì)量。
二是在厲行節(jié)約中注重優(yōu)化結(jié)構(gòu)。牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持保主保重?；?，聚焦“三?！?、鄉(xiāng)村振興、民生保障等重大決策部署，財(cái)政支出不斷優(yōu)化，為德格經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。
三是在加快支出中注重使用績(jī)效。建立財(cái)政支出“月通報(bào)、季通報(bào)”機(jī)制，督促項(xiàng)目推進(jìn)，加快支出進(jìn)度。同時(shí)，以全過程績(jī)效目標(biāo)管理為抓手，增強(qiáng)財(cái)政資金使用績(jī)效。
四是在積極盤活中注重資金統(tǒng)籌。著力優(yōu)化財(cái)政資源配置，積極清理盤活財(cái)政存量資金，防止財(cái)政資金沉淀，力促財(cái)政資金提質(zhì)增效。2021年全面清理盤活財(cái)政存量資金13142萬元，統(tǒng)籌用于縣委、縣政府研究確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出、民生項(xiàng)目支出等，有效提高了財(cái)政資金使用績(jī)效。
（三）著力調(diào)整優(yōu)化機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)基本民生保障。
一是落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，完善就業(yè)支持體系，支持地方落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。2021年就業(yè)補(bǔ)助資金支出達(dá)792萬元。
二是促教育高質(zhì)量發(fā)展。著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)建設(shè)高質(zhì)量教育體系，加大教育投入。2021年教育支出達(dá)22124萬元，較上年增長(zhǎng)1912萬元，增長(zhǎng)9.46%。
三是提高社會(huì)保障水平。大力支持做好低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作，強(qiáng)化困難群眾兜底保障。2021年社保支出達(dá)15673萬元，較上年增長(zhǎng)703萬元，增長(zhǎng)4.70%。
四是強(qiáng)化衛(wèi)生健康投入。將保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，深入開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作。2021年衛(wèi)生支出達(dá)9767萬元。
五是支持文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)。持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)，完善相關(guān)資金基金管理機(jī)制，提高文化惠民工程的覆蓋面和實(shí)效性。2021年文化旅游體育與傳媒支出達(dá)3831萬元。
六是兜牢兜實(shí)“三保”底線。嚴(yán)格執(zhí)行“壓減一般性支出10%以上”和“三公經(jīng)費(fèi)只減不增”要求，集中財(cái)力保障“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)支出。嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的保障序列，2021年工資及待遇保障支出、個(gè)人性支出等65672萬元，堅(jiān)持有保有壓，輕重緩急、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，有力保障了干部職工工資待遇。
（四）著力深化財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政管理秩序。
一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算一體化改革。實(shí)施預(yù)算管理一體化是落實(shí)“過緊日子”要求，財(cái)政部門著眼全縣“一盤棋”，全面實(shí)施預(yù)算一體化建設(shè)工作，積極構(gòu)建“預(yù)算制度+信息技術(shù)”管理機(jī)制，以信息化手段實(shí)現(xiàn)預(yù)算制度現(xiàn)代化管理，切實(shí)硬化預(yù)算約束，對(duì)現(xiàn)有預(yù)算管理手段和信息化水平全面升級(jí)，提升對(duì)數(shù)據(jù)的管理能力，夯實(shí)自身基本功，提高自身看家本領(lǐng)?，F(xiàn)目前，全縣一級(jí)部門預(yù)算單位已完成基礎(chǔ)信息錄入工作，基本預(yù)算到“一上”階段，為開年的實(shí)施工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。構(gòu)建“全方位”績(jī)效管理格局。將政府收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理，建立財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效管理機(jī)制，將財(cái)政收支政策和項(xiàng)目支出納入績(jī)效管理；拓展“全覆蓋”績(jī)效管理范圍，將編制部門整體支出績(jī)效目標(biāo)單位擴(kuò)大到所有預(yù)算單位，對(duì)所有政府性專項(xiàng)資金項(xiàng)目和一般公共預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤銜接機(jī)制，全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的導(dǎo)向作用；2021年，按照州財(cái)政開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，選取2020年29個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，資金額達(dá)13942.87萬元；選取3個(gè)行政事業(yè)單位開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
三是穩(wěn)步推進(jìn)陽光審批平臺(tái)搭建。持續(xù)把深化惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問題治理作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的一項(xiàng)重要抓手，進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)資金的監(jiān)管，確?；菝窕蒉r(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金每一分都用在群眾身上。2021年，辦理社?？?.64萬張，激活率達(dá)96.78%，累計(jì)發(fā)放121990筆,發(fā)放資金7058.99萬元。
四是穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡管理改革。強(qiáng)化宣傳，全面推進(jìn)，積極向公職人員做好政策宣傳，準(zhǔn)確把握公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的內(nèi)容，理解使用管理的要求，提高預(yù)算單位風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，自覺形成習(xí)慣用卡、主動(dòng)用卡的良好氛圍。2021年政府財(cái)政管理信息系統(tǒng)共錄入公務(wù)卡815張，發(fā)生還款業(yè)務(wù)441筆，還款金額288萬元，償還率達(dá)100%。
五是穩(wěn)步推進(jìn)村級(jí)代理記賬工作。為規(guī)范村級(jí)賬務(wù)管理，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧”代理記賬工作，清賬目，摸家底，以信息化手段助推村級(jí)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化。對(duì)村級(jí)三資（資金、資源和資產(chǎn)）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清查，經(jīng)清理核查，全縣村級(jí)實(shí)有資產(chǎn)總額達(dá)58645.68萬元，無盤盈盤虧現(xiàn)象。
六是穩(wěn)步實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理記賬工作。為規(guī)范區(qū)鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算，提升區(qū)鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理水平，提高財(cái)政資金使用安全性，彌補(bǔ)區(qū)鄉(xiāng)財(cái)會(huì)人員短缺、專業(yè)水平參差不齊的短板，將各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、工委記賬工作委托第三方代理記賬機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核處理，明確職責(zé)分工，促使區(qū)鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算得到了規(guī)范，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作得到了提升，財(cái)政資金使用合規(guī)性得到了保障。
（六）積極爭(zhēng)取援助資金，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
一是積極爭(zhēng)取對(duì)口支援資金。充分把握高新援建和浙江援建的時(shí)機(jī)，積極爭(zhēng)取各類資金。2021年?duì)幦〉礁咝略Y金10367萬元，浙江援建資金4395萬元，廣東援建資金800萬元，全部投入鄉(xiāng)村振興、民生改造、產(chǎn)業(yè)培育等重點(diǎn)領(lǐng)域。
二是積極爭(zhēng)取社會(huì)捐贈(zèng)資金。在富陽區(qū)、對(duì)口幫扶省水利廳和國(guó)家廣電總局的大力支持下，2021年?duì)幦∩鐣?huì)捐贈(zèng)資金共計(jì)529萬元，支出431萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面投入使用，對(duì)我縣鄉(xiāng)村振興工作起到了助推作用。
（七）加大爭(zhēng)取專項(xiàng)力度，提升財(cái)政保障水平。
財(cái)政部門著力增強(qiáng)財(cái)政可用財(cái)力，全力配合各主管單位爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作，加強(qiáng)政策對(duì)接，2021年?duì)幦〉缴鷳B(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金8103萬元，統(tǒng)籌用于我縣生態(tài)扶貧等領(lǐng)域支出，提升了地方財(cái)力保障水平，有力支持了全縣生態(tài)文明建設(shè)。
（八）規(guī)范財(cái)政監(jiān)督檢查，科學(xué)設(shè)置崗位機(jī)構(gòu)。
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督管理，積極維護(hù)新《預(yù)算法》權(quán)威，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行監(jiān)督檢查，提高財(cái)政資金的安全性、合規(guī)性和有效性，健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制；完善財(cái)監(jiān)督機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督與業(yè)務(wù)管理緊密結(jié)合、滲透融入財(cái)政業(yè)務(wù)活動(dòng)過程的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督；強(qiáng)化內(nèi)控管理，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)控制度執(zhí)行、預(yù)算編制審核、資金風(fēng)險(xiǎn)防控，堵塞財(cái)政管理漏洞，保障財(cái)政資金安全。
二是強(qiáng)化財(cái)政資金檢查力度。著力常態(tài)化監(jiān)督，壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化預(yù)算支出和績(jī)效目標(biāo)雙監(jiān)控，重點(diǎn)加強(qiáng)直達(dá)資金和參照直達(dá)資金等財(cái)政資金使用管理日常監(jiān)督，形成監(jiān)督常態(tài)化，助力財(cái)政政策有效實(shí)施。
三是強(qiáng)化投資財(cái)政評(píng)審力度。財(cái)政部門秉承“客觀公正、科學(xué)合理”的工作理念，緊緊圍繞節(jié)約政府投資，提高財(cái)政資金使用效益，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審工作職能，加大政府投資項(xiàng)目的監(jiān)管力度，嚴(yán)格把關(guān)，公平公正做好項(xiàng)目評(píng)審工作。2021年共完成評(píng)審項(xiàng)目76個(gè)，送審資金達(dá)28531萬元，審定資金25996萬元，審減資金2535萬元，審減率達(dá)8.89%。
四是強(qiáng)化竣工結(jié)（決）算工作管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金的安全性和效益性，確保資金高效使用，穩(wěn)妥推進(jìn)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)（決）算工作，不斷完善竣工財(cái)務(wù)結(jié)（決）算工作機(jī)制，保障項(xiàng)目建設(shè)資金使用合理、合規(guī)、合法，有效控制建設(shè)投資成本。2021年，共審核基本建設(shè)竣工結(jié)算項(xiàng)目102個(gè)，送審金額65864萬元，審定金額63386萬元，審減金額2478萬元，審減率3.76%；竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目198個(gè)，主要是水利工程、給排水工程和地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目。
五是強(qiáng)化政府采購監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)定，切實(shí)規(guī)范政府采購管理，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，全方位拓展政府采購范圍，不斷提高服務(wù)意識(shí)，全力做好行政事業(yè)單位的采購服務(wù)，最大限度發(fā)揮資金使用效益，嚴(yán)把采購關(guān)、審核關(guān)。2021年完成政府采購35319萬元，節(jié)約資金1408萬元，節(jié)約率為3.99%。
六是強(qiáng)化固定資產(chǎn)監(jiān)督管理。為貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于“過緊日子”的要求，從內(nèi)控入手，不斷加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，嚴(yán)格落實(shí)管理責(zé)任，健全管理制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，確保家底清晰，規(guī)范管理行為，提升管理效能，切實(shí)做好核算入賬、登記造冊(cè)、清查盤點(diǎn)、權(quán)屬管理和規(guī)范使用。
（九）全面加強(qiáng)從嚴(yán)治黨，提升隊(duì)伍能力水平。
堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，自覺強(qiáng)化政治責(zé)任，提高政治能力，深入開展黨史教育，緊扣黨史學(xué)習(xí)教育階段要求、步驟安排，進(jìn)一步加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督導(dǎo)力度，堅(jiān)持不達(dá)標(biāo)不放過、不見效不松手，切實(shí)把黨委對(duì)黨史學(xué)習(xí)教育部署要求，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)落到實(shí)處；認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，加強(qiáng)干部紀(jì)律教育和監(jiān)督管理，保持財(cái)政風(fēng)清氣正良好政治生態(tài)；緊緊圍繞黨建工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署，堅(jiān)定不移推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做到“兩手抓、兩手硬”；以規(guī)范業(yè)務(wù)和強(qiáng)化管理為根本，加強(qiáng)干部培訓(xùn)，多次組織財(cái)政干部參加專題能力提升培訓(xùn)，扎實(shí)促進(jìn)業(yè)務(wù)能力建設(shè)。
2021年，面對(duì)整體經(jīng)濟(jì)下行壓力和新冠肺炎疫情雙重影響，全縣財(cái)政實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行、穩(wěn)中有進(jìn)實(shí)屬不易，這是縣委、縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)依法監(jiān)督和關(guān)心支持的結(jié)果，是全縣各部門通力協(xié)作、理解包容的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行存在一些矛盾和不足，主要表現(xiàn)在：全縣財(cái)政工作面臨的形式仍然相當(dāng)嚴(yán)峻，財(cái)政收支矛盾仍然十分突出，收入增長(zhǎng)后勁不足，收入質(zhì)量不高，財(cái)源結(jié)構(gòu)比較單一，缺少新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。剛性支出不斷增長(zhǎng)，民生需求不斷加大，統(tǒng)籌保障“三?！敝С?、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控之間的矛盾日益突出。對(duì)于這些問題,我們將認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議,采取有效措施逐步予以解決。
2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年編制預(yù)算的總體原則是:2022年是十四屆政府的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,按照綠色高質(zhì)量發(fā)展要求,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的保障序列，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),從嚴(yán)控制一般性支出,全面深化財(cái)政改革,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平，為建設(shè)團(tuán)結(jié)富裕和諧美麗社會(huì)主義現(xiàn)代化新德格提供財(cái)力保障。
一、2022年一般公共預(yù)算（預(yù)計(jì)）
2022年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8348萬元，同比增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入完成4840萬元；非稅收入完成3508萬元。
當(dāng)年縣級(jí)財(cái)政可安排財(cái)力為83075萬元，相應(yīng)安排公共財(cái)政預(yù)算支出83075萬元。其分類安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出17451萬元；
公共安全支出8260萬元；
教育支出12803萬元；
科學(xué)技術(shù)支出100萬元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出7085萬元；
衛(wèi)生健康支出8765萬元；
節(jié)能環(huán)保支出400萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元；
國(guó)防支出24萬元；
文化旅游體育與傳媒支出840萬元；
農(nóng)林水支出11231萬元；
交通運(yùn)輸支出450萬元；
自然資源海洋氣象等支出230萬元；
住房保障支出3400萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出440萬元；
預(yù)備費(fèi)支出850萬元；
其他支出150萬元；
債務(wù)還本支出7540萬元；
債務(wù)付息支出2456萬元；
二、2022年政府性基金預(yù)算（預(yù)計(jì)）
全縣政府性基金收入完成88萬元，支出完成88萬元，無結(jié)余。
三、2022年社?；痤A(yù)算（預(yù)計(jì)）
全縣社會(huì)保障基金收入完成1453萬元，支出完成1075萬元，結(jié)余378萬元。
四、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（預(yù)計(jì)）
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成60萬元，支出完成60萬元，無結(jié)余。
五、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
2022年，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，以把握新發(fā)展階段，、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局為統(tǒng)攬，緊緊圍繞縣委“1558”總體工作格局，始終堅(jiān)持“厲行節(jié)約、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效”三大原則，協(xié)調(diào)推進(jìn)“加強(qiáng)財(cái)政收入、強(qiáng)化支出保障、深化財(cái)政改革、完善財(cái)政治理”四個(gè)重點(diǎn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）多措并舉，挖掘潛力，以更大力度推進(jìn)財(cái)政增收。
堅(jiān)持“向內(nèi)挖潛、向深統(tǒng)籌”相結(jié)合， 積極保存量、拓增量，提質(zhì)量，不斷壯大縣級(jí)財(cái)力總量。一是積極培植財(cái)源。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)措施，嚴(yán)格執(zhí)行制度性減稅政策，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，全力支持招商引資，持續(xù)放大政策疊加效應(yīng)，培植骨干稅源，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，厚植增收基礎(chǔ)。二是依法綜合治稅。緊盯全年收入目標(biāo)，落實(shí)部門征管責(zé)任，加強(qiáng)收入預(yù)期管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控和結(jié)構(gòu)分析，以重點(diǎn)稅收和零散稅種為主，推進(jìn)稅收增長(zhǎng)，推動(dòng)財(cái)政收入規(guī)模、增幅和質(zhì)量同步提升。三是統(tǒng)籌盤活存量。健全完善“限期使用、定期清理、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，摸清底數(shù)、分類處理，切實(shí)壓縮資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，減少資源資產(chǎn)閑置浪費(fèi)；定期清理縣本級(jí)財(cái)政暫付款、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款，加快按程序核銷處理；加強(qiáng)財(cái)政賬戶清理整頓和財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，堅(jiān)決杜絕虛列支出、擠占挪用等行為。
（二）著眼大局，統(tǒng)籌兼顧，以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
緊緊圍繞全縣“十四五"規(guī)劃和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧保重點(diǎn)、集中財(cái)力辦大事。一是以爭(zhēng)取專項(xiàng)為突破口。靠實(shí)部門爭(zhēng)取責(zé)任，發(fā)揮有效對(duì)接作用，用足利好政策，緊盯投資導(dǎo)向，堅(jiān)持靠上研究、靠前街接、全程跟蹤，以優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、道路交通、水利水電、生態(tài)環(huán)保為重點(diǎn)，謀劃儲(chǔ)備、選優(yōu)申報(bào)、多點(diǎn)實(shí)施一批打基礎(chǔ)、 利長(zhǎng)遠(yuǎn)、輻射面廣、帶動(dòng)性強(qiáng)的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目。二是以重點(diǎn)任務(wù)為主抓手。加大“三農(nóng)”投入力度，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，支持實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興；堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，大力推進(jìn)污染防治和修復(fù)治理。采取公共財(cái)政列、政府基金、政府債券爭(zhēng)、存量資產(chǎn)盤等有效途徑，統(tǒng)籌資金，加強(qiáng)保障，確?？h委各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)。
（三）有保有壓，用情用力，以更深情懷保障改善民生。
全面優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè)。一是帶頭“過緊日子”。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，進(jìn)一步壓減一般性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控公務(wù)運(yùn)行、維修購置和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，取消低效無效支出，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，深入挖握節(jié)支潛力，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。二是加強(qiáng)民生保障。足額落實(shí)資金，全力以赴保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，兜實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€；堅(jiān)持量力而行、盡力而為，聚焦創(chuàng)業(yè)就業(yè)、教科文衛(wèi)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策，加大投入力度，用“真金白銀、真情實(shí)意增進(jìn)民生福祉，提升幸福指數(shù)。三是措辦民生實(shí)事。千方百計(jì)籌措資金，全力保障重大民生項(xiàng)目和民生工程建設(shè)，切實(shí)辦好民生實(shí)事好事，充分體現(xiàn)財(cái)政資金的“溫度和“強(qiáng)度”，讓廣大群眾共享發(fā)展成果。
（四）創(chuàng)新思維，拓寬思路，以更高標(biāo)準(zhǔn)深化財(cái)政改革。
堅(jiān)持以提升財(cái)政治理能力、管理效能和資金績(jī)效為關(guān)鍵，深化財(cái)政改革，提升運(yùn)行水平。一是深化預(yù)算管理體制改革。實(shí)行“零基預(yù)算”，改變“基數(shù)+增長(zhǎng)”傳統(tǒng)模式，打破基數(shù)概念和支出固化格局，結(jié)合財(cái)力狀況、輕重緩急、績(jī)效情況，綜合協(xié)調(diào)預(yù)算平衡，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效率。二是規(guī)范預(yù)算公開流程。立足陽光財(cái)政，細(xì)化公開內(nèi)容，創(chuàng)新公開方式，拓寬公開渠道，著力打造財(cái)政信息公開新模式。分層次推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，進(jìn)一步提高公共服務(wù)供給效率。三是持續(xù)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用，逐步實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的模式；四是深化政府采購制度改革。規(guī)范政府購買服務(wù)行為，不斷提高政府購買服務(wù)質(zhì)量和效益；五是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。建立公務(wù)卡使用、管理、監(jiān)督、通報(bào)制度，進(jìn)-步加快公務(wù)卡推廣應(yīng)用。
（五）依法理財(cái)、提質(zhì)增效，以更實(shí)舉措完善財(cái)政治理。
一是規(guī)范預(yù)算管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》,硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化執(zhí)行控制，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出，預(yù)算執(zhí)行中除疫情防控、民生保障等事項(xiàng)外，原則上不再追加預(yù)算，確需新增的支出事項(xiàng)，優(yōu)先從部門既有預(yù)算資金中調(diào)劑解決。二是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，堅(jiān)決杜絕違規(guī)舉債融資，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。著力發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的引導(dǎo)作用，健全完善涵蓋績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、 結(jié)果運(yùn)用全過程的績(jī)效管理制度體系，拓寬重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果約束，切實(shí)做到花錢必問效，無效必問責(zé)。四是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督。建立健全覆蓋所有財(cái)政資金，貫穿運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化事前和事中監(jiān)督，促進(jìn)監(jiān)督與管理的深度融合。五是加強(qiáng)會(huì)計(jì)培訓(xùn)教育。分批次開展財(cái)政財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，切實(shí)提高會(huì)計(jì)從業(yè)質(zhì)量和職業(yè)道德，確保各類資金安全規(guī)范高效運(yùn)行。
（六）強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，積極作為，以更高站位服務(wù)全縣大局。
深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，自覺用新思想武裝頭腦、指導(dǎo)工作、推動(dòng)發(fā)展。始終堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、政令財(cái)行”，把講政治、顧大局的要求貫穿到財(cái)政工作全過程，系統(tǒng)梳理和把握財(cái)政工作的基本思路和主要著力點(diǎn)，用實(shí)干和擔(dān)當(dāng)確保縣委各項(xiàng)決策部署不折不扣落實(shí)到位。壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”，持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育，教育引導(dǎo)財(cái)政黨員干部學(xué)黨史、悟思想辦實(shí)事、開新局；深入推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力；嚴(yán)格執(zhí)行“-崗雙責(zé)"，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)強(qiáng)化財(cái)政權(quán)力運(yùn)行制約，不斷提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率。完善財(cái)政干部教育培訓(xùn)機(jī)制，健全綜合考核評(píng)價(jià)機(jī)制，加大關(guān)鍵崗位干部配備和優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔力度，著力打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表！2022年，我們將在黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神指引下，在州委、州政府和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽取決議意見和要求，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保2022年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)全面完成，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為全面建設(shè)團(tuán)結(jié)富裕和諧美麗社會(huì)主義現(xiàn)代化新德格而不懈努力奮斗！
