（四川?。╆P(guān)于阿壩藏族羌族自治州黑水縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
黑水縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年12月19日在黑水縣十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
黑水縣財(cái)政局局長 劉 峰
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員提出意見。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年財(cái)政工作堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞省委、州委戰(zhàn)略部署，貫徹落實(shí)全省財(cái)政“三保一優(yōu)一防”的工作思路，緊扣縣委“一極兩縣三地”奮斗目標(biāo)，按照“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，切實(shí)推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化”的工作總要求，進(jìn)
一步深化財(cái)政改革，立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，持續(xù)推動(dòng)民生、就業(yè)、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面進(jìn)步，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
一、預(yù)算執(zhí)行情況。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.預(yù)算執(zhí)行調(diào)整情況。2021年3月10日縣第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過的年初地方一般公共預(yù)算收入為9260萬元，一般公共預(yù)算收入為75082萬元，經(jīng)2021年9月24日縣十三屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議批準(zhǔn)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為115831萬元，在執(zhí)行過程中，預(yù)計(jì)本年度完成一般公共預(yù)算收入147082萬元，累計(jì)增加72000萬元。主要是一般轉(zhuǎn)移支付增加26300萬元，調(diào)入政府性基金增加130萬元，置換債券收入增加800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加290萬元，地方援建資金收入增加4500萬元，上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及財(cái)權(quán)與事權(quán)劃分補(bǔ)助資金增加39980萬元。
2.收入執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入9260萬元，為預(yù)算的100%，同比增加649萬元，增長7.54%。其中：稅收收入完成6014萬元，為預(yù)算的99.36%，減少39萬元，下降0.64%；非稅收入完成3246萬元，為預(yù)算的101.22%，增長39萬元，增長1.22%。
3.支出執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算總支出147082萬元，其中：一般公共預(yù)算支出142414萬元，為預(yù)算的96.83%，增加67332萬元，增長89.68%；債券還本支出900萬元，專項(xiàng)上解支出2298萬元，年終結(jié)余1470萬元。
4.收支平衡情況。2021年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)總收入完成147082萬元,其中:地方一般公共預(yù)算收入9260萬元，返還性收入減少177萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入111727萬元,專項(xiàng)補(bǔ)助19099萬元,地方援建資金收入4500萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入800萬元，上年結(jié)余290萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1453萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入資金130萬元；一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)總支出完成145612萬元,其中：一般公共預(yù)算支出142414萬元，債券還本支出900萬元，專項(xiàng)上解支出2298萬元。收支品迭后，一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1470萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.預(yù)算執(zhí)行調(diào)整情況。2021年3月10日縣第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過的年初政府性基金預(yù)算收入為700萬元，安排政府性基金預(yù)算支出為700萬元。在執(zhí)行過程中，完成政府性基金預(yù)算收入369萬元，與年初預(yù)算相比減少了331萬元，減少的原因是年初預(yù)算中原計(jì)劃收取森工局局本部、森工局青年服務(wù)社、澤蓋加油站這三宗土地出讓未通過規(guī)劃委員會(huì)審批，未能完成年初預(yù)算任務(wù)。
2.收入支出執(zhí)行情況。在執(zhí)行過程中，預(yù)計(jì)本年度完成政府性基金預(yù)算總收入1338萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入369萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入969萬元，調(diào)出資金130萬元到一般公共預(yù)算中；2021年預(yù)計(jì)完成政府性基金預(yù)算總支出1338萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出239萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出969萬元，調(diào)出資金130萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。
因我縣3家縣屬國有企業(yè)（縣糧食儲(chǔ)備庫、三奧自來水有限責(zé)任公司、縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營管理有限公司），兩家長期處于虧損狀態(tài)，一家經(jīng)營收支持平，無經(jīng)營利潤，縣屬國有企業(yè)無利潤上繳。國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算收支為零。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入7844萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2105萬元，上年結(jié)余5739萬元，按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，2021年預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出7844萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出998萬元，年終滾存結(jié)余6846萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（五）政府性債務(wù)情況。
2021年我縣政府性債務(wù)期初余額12913.40萬元，其中：一般債券12268萬元，專項(xiàng)債券645.40萬元。2021年新增再融資債券800萬元（舉新還舊），2021年6月到期還本650萬元（2016年新增五年期一般債券，用于脫貧攻堅(jiān)），2021年7月到期還本250萬元（2018年3月到期再融資債券），截至12月末，我縣政府債務(wù)余額12813.40萬元，其中：一般債券12168萬元，專項(xiàng)債券645.40萬元，未突破省下達(dá)2020年債務(wù)限額17120萬元，政府負(fù)債在合理可控范圍。
需要說明的是：以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行均為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，在決算審查匯總后如有變化，待州級(jí)財(cái)政決算批復(fù)后，將及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年重點(diǎn)工作開展情況
（一）自覺接受監(jiān)督，依法理財(cái)執(zhí)行。
牢固樹立依法理財(cái)觀念，認(rèn)真落實(shí)縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)(決)算草案、預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算調(diào)整方案等決議,積極主動(dòng)加強(qiáng)與人大代表和政協(xié)委員溝通聯(lián)系,主動(dòng)接受監(jiān)督指導(dǎo)；牽頭、配合辦理人大、政協(xié)委員提案議案2件,辦結(jié)率100%,反饋滿意率100%；及時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，切實(shí)規(guī)范預(yù)算管理。
（二）積極拓展財(cái)源，全力增收節(jié)支。
主動(dòng)應(yīng)對(duì)財(cái)稅收入低增長新常態(tài)，繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，轉(zhuǎn)變財(cái)政投入方式及重點(diǎn)，用好用活縣級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策培育稅源，多渠道整合資源挖掘增收潛力，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，積極組織收入，確保目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
（三）持續(xù)深化改革，提升管理能力。
一是深化財(cái)政預(yù)算制度改革，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化。按照國家統(tǒng)一安排部署，圍繞技術(shù)、業(yè)務(wù)、資源、保障4個(gè)要素，全面梳理工作流程、擬定工作標(biāo)準(zhǔn)、建立完善制度、堅(jiān)持績效導(dǎo)向，積極構(gòu)建“制度+技術(shù)+信息+規(guī)程”的現(xiàn)代財(cái)政管理體系，切實(shí)規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行。二是持續(xù)盤活存量資金，保障重點(diǎn)工作需求。堅(jiān)持效益優(yōu)先原則，全面清理盤活存量資金，累計(jì)清收存量資金20312萬元，有力保障疫情防控、森林草原防滅火、旅游文化、生態(tài)特色效益農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)工作及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是持續(xù)深化國庫管理，保障財(cái)政資金安全。比對(duì)國庫改革目標(biāo)，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化資金審批和撥付流程，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用，突出重點(diǎn)完善國庫集中支付管理制度，全面推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)支付管理網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，切實(shí)提升財(cái)政資金安全及運(yùn)行效率，夯實(shí)預(yù)算管理一體化平臺(tái)運(yùn)行基礎(chǔ)。四是深化資產(chǎn)管理改革。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全監(jiān)管體系，完善制度建設(shè)，壓實(shí)工作責(zé)任等措施，清理盤活鎮(zhèn)村閑置資產(chǎn)1328.14萬元，清理登記扶貧資產(chǎn)196294.55萬元；結(jié)合全縣國有企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出促進(jìn)國有企業(yè)積極穩(wěn)步發(fā)展建議，推動(dòng)國有資產(chǎn)規(guī)范管理、保值增值。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升績效水平。
一是強(qiáng)化投資監(jiān)管。緊盯財(cái)政投資評(píng)審及項(xiàng)目竣工決算工作，按項(xiàng)目性質(zhì)分類采購咨詢服務(wù)中介公司，圍繞中心工作及重點(diǎn)項(xiàng)目，扎實(shí)開展投資評(píng)審工作，完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目240個(gè)，送審金額為57993萬元，審定金額為54698萬元，審減金額為3295萬元，審減率為5.69%；積極推進(jìn)完工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算工作，督促指導(dǎo)完成600個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，有效規(guī)范了項(xiàng)目資金管理。二是嚴(yán)格采購監(jiān)管。把握政策精神實(shí)質(zhì)，針對(duì)工作薄弱環(huán)節(jié)規(guī)范工作流程，承接100萬以上400萬以下的工程項(xiàng)目政府采購工作，加大對(duì)采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度，集中開展政府采購領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理，嚴(yán)肅查處政府采購領(lǐng)域惡意串通，暗箱操作行為，積極營造公平、公開、公正、誠信、廉潔的政府采購市場環(huán)境，不斷提升政府采購質(zhì)效；全年已完成政府采購項(xiàng)目123個(gè)，預(yù)算資金15926萬元，實(shí)際采購資金15432萬元，節(jié)約資金494萬元，節(jié)資率3.1%。三是提升績效管理。圍繞目標(biāo)引領(lǐng)、結(jié)果應(yīng)用，按照“事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)”三個(gè)節(jié)點(diǎn)，采取部門自評(píng)、財(cái)政考評(píng)、第三方評(píng)價(jià)等方式，積極拓展預(yù)算績效評(píng)價(jià)范圍，全年實(shí)施30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，涉及資金8909.5萬元，推動(dòng)預(yù)算績效評(píng)價(jià)穩(wěn)步開展。四是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府新會(huì)計(jì)制度，督促指導(dǎo)各預(yù)算單位建立完善內(nèi)控制度，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、核算行為；落實(shí)會(huì)計(jì)核算“當(dāng)月報(bào)賬，當(dāng)月做賬、當(dāng)月對(duì)賬”工作要求，切實(shí)提升全縣會(huì)計(jì)管理和核算質(zhì)量；加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，全年組織開展各類財(cái)務(wù)培訓(xùn)10期，培訓(xùn)財(cái)會(huì)人員1189人/次，有效提升了全縣財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)水平。五是嚴(yán)格資金管理。深入貫徹執(zhí)行中、省、州財(cái)政資金管理要求，及時(shí)分配下達(dá)各項(xiàng)各級(jí)各類資金57123萬元，采取壓實(shí)工作責(zé)任、督促加快支出、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、高效預(yù)警處置、清理調(diào)整等措施，圓滿完成資金支出任務(wù)，充分發(fā)揮資金使用效益。
（五）聚焦民生改善，增進(jìn)人民福祉。
一是優(yōu)先保障社會(huì)事業(yè)投入，持續(xù)提升公共服務(wù)水平。投入資金16595萬元，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展，確保教育投入高于經(jīng)常性財(cái)力增長水平；落實(shí)社會(huì)保障政策，投入資金12560萬元，實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等，構(gòu)建全覆蓋、分類別、可持續(xù)的社會(huì)保障體系，積極開展職業(yè)技能培訓(xùn)，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；投入資金11888萬元，繼續(xù)推進(jìn)全民醫(yī)療保障、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，實(shí)施全民健康體檢，創(chuàng)建省級(jí)文明城市，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平和服務(wù)能力；投入資金4284萬元，重點(diǎn)用于奶子溝彩林公園、三奧雪山旅游景區(qū)、卡龍溝景區(qū)建設(shè)，推動(dòng)“冰川彩林國際旅游目的地”建設(shè)，健全公共文化服務(wù)體系，深入開展群眾文化活動(dòng)，大力推動(dòng)我縣文化旅游事業(yè)快速繁榮發(fā)展。二是全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。投入縣級(jí)專項(xiàng)資金2700萬元，用于知木林鄉(xiāng)、沙石多鄉(xiāng)示范鄉(xiāng)村建設(shè)；投入基金300萬元，用于鼓勵(lì)扶持新型經(jīng)營主體、集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展“六大產(chǎn)業(yè)”推動(dòng)生態(tài)效益特色農(nóng)業(yè)發(fā)展；投入資金17573萬元，切實(shí)加強(qiáng)村莊建設(shè)，改善群眾人居環(huán)境；投入資金2100萬元，積極提升改造產(chǎn)業(yè)園區(qū)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。三是全力構(gòu)建應(yīng)急救災(zāi)綜合體系，加大防災(zāi)救災(zāi)投入?；I集資金14299萬元，用于防災(zāi)救災(zāi)及應(yīng)急搶險(xiǎn)、森林草原防滅火、疫情防控、安全生產(chǎn)、生態(tài)文明建設(shè)，通過提升應(yīng)急服務(wù)能力，確保全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
過去五年財(cái)政工作回顧
五年來，我們積極作為，財(cái)政綜合實(shí)力不斷提升。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、自然災(zāi)害、減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情等因素帶來的不利影響，我們直面困難、當(dāng)擔(dān)作為、主動(dòng)適應(yīng)宏觀政策及經(jīng)濟(jì)形勢變化，積極發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，把握收入預(yù)期，聯(lián)動(dòng)部門協(xié)作，強(qiáng)化收入征管，地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成45716萬元；加大政策研究，積極爭取上級(jí)加大對(duì)我縣的資金扶持、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、新增債券傾斜力度，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)提速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障；轉(zhuǎn)移支付收入總量達(dá)609761萬元，增長36%，接受其他地區(qū)援助收入累計(jì)為24109萬元，新增債券轉(zhuǎn)貸收入累計(jì)為12418萬元；財(cái)政收入總量累計(jì)達(dá)704814萬元，增長37%，綜合財(cái)力顯著增強(qiáng)。
五年來，我們精準(zhǔn)投入，全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)。始終把支持脫貧攻堅(jiān)作為重大政治任務(wù)和第一民生工程，突出目標(biāo)導(dǎo)向，精準(zhǔn)發(fā)力，累計(jì)投入財(cái)政資金170970.69萬元，實(shí)施1693個(gè)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，堅(jiān)決奪取脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全面勝利。一是強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，五年累計(jì)整合財(cái)政涉農(nóng)資金94972萬元，努力構(gòu)建“多個(gè)渠道引水、一個(gè)龍頭放水”的扶貧投入機(jī)制，有效地提升了財(cái)政資金使用效益。二是積極探索集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織，累計(jì)籌集資金10068萬元，用于支持全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體資產(chǎn)收益1000萬元。三是不斷深化財(cái)政金融互動(dòng)，積極推廣“政擔(dān)銀企戶”扶貧合作模式，累計(jì)籌集農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展融資風(fēng)險(xiǎn)保障金675萬元，辦理涉農(nóng)融資12筆，擔(dān)保額度1668萬元，扶持貧困戶7戶、合作社1家、涉農(nóng)企業(yè)4個(gè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。四是積極設(shè)立“四項(xiàng)扶貧”基金，持續(xù)助力脫貧攻堅(jiān)，累計(jì)籌集四項(xiàng)扶貧基金6352.49萬元，其中：教育扶貧基金籌集了830萬元，累計(jì)救助6157名/人次貧困學(xué)生，發(fā)放救助金784.04萬元，保障了貧困家庭學(xué)生就地就近入學(xué)，鞏固提高了義務(wù)教育水平；衛(wèi)生扶貧救助基金籌集了1055.59萬元（含利息5.59萬元），累計(jì)救助6384名貧困群眾，發(fā)放救助金967.02萬元，切實(shí)解決了貧困群眾看病貴、看病難的問題；扶貧小額信貸分險(xiǎn)金籌集了1200萬元，撬動(dòng)金融發(fā)放貸款6469.5萬元、1541筆、覆蓋貧困群眾1541戶，有力助推了貧困群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)、增收脫貧；產(chǎn)業(yè)扶持基金籌集了3266.9萬元，共使用2637.22萬元，惠及2148戶貧困群眾及64個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)組織，促進(jìn)了貧困群眾和集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
五年來，我們聚焦民生，公共服務(wù)水平持續(xù)提升。圍繞統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，改善民生福祉，我們持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以提升服務(wù)能力為導(dǎo)向，聚集財(cái)力擴(kuò)大消費(fèi)拉動(dòng)投資，依托財(cái)政投入織牢民生保障網(wǎng)，累計(jì)投入財(cái)政資金57244萬元用于30件民生和21項(xiàng)民生改善。教育累計(jì)投入資金78843萬元，占比11.44%，教育教學(xué)體制不斷改革，城區(qū)教育資源進(jìn)一步整合；社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)投入資金65585萬元，占比9.51%，社會(huì)保障體系更加多元化，保障能力顯著提升；醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育累計(jì)投入資金60904萬元，占比8.83%，基層疾控和公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系試點(diǎn)有序推進(jìn)，分級(jí)診療模式初步形成；農(nóng)林水累計(jì)投入資金173331萬元，占比25.14%，加快補(bǔ)齊“三農(nóng)”短板，促進(jìn)生態(tài)效益農(nóng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展；安排生態(tài)扶貧資金8312.57萬元，占比15.96%，積極開發(fā)生態(tài)資源管護(hù)崗位，推動(dòng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；安排資金10068萬元用于扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，占比5.71%，村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力與效益進(jìn)一步提升；生態(tài)環(huán)保累計(jì)投入資金32585萬元，占比4.73%，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，進(jìn)一步推進(jìn)國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣創(chuàng)建；交通運(yùn)輸累計(jì)投入資金51570萬元，占比7.48%，全力支持國道、省道、縣道、農(nóng)村公路提升改造工程，切實(shí)鞏固基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),人民群眾幸福感、獲得感顯著提升。
五年來，我們構(gòu)建格局，財(cái)政改革發(fā)展深入推進(jìn)。一是圍繞財(cái)政改革目標(biāo)任務(wù)，我們不斷深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)施全口徑預(yù)算管理。二是持續(xù)深化國庫集中支付改革，預(yù)算單位全面實(shí)現(xiàn)國庫集中支付電子化管理，不斷優(yōu)化完善財(cái)政業(yè)務(wù)流程，確保資金安全高效。三是深化政府采購“放管服”改革，逐步構(gòu)建建立公正有序的采購環(huán)境。四是積極推行預(yù)算績效管理改革，不斷拓展績效評(píng)價(jià)范圍，提高財(cái)政資金使用效益。五是縱深推進(jìn)會(huì)計(jì)制度改革，貫穿會(huì)計(jì)核算全過程，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)處理與財(cái)政一體化平臺(tái)有效對(duì)接，財(cái)政規(guī)范化水平有效提升。
各位代表:過去的五年，財(cái)政工作在搶抓機(jī)遇中闊步前行，在迎接挑戰(zhàn)中砥礪奮進(jìn)，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，但我們也清醒認(rèn)識(shí)到：受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)換擋回落，減稅降費(fèi)政策大規(guī)模實(shí)施、新冠肺炎疫情沖擊、山洪泥石流等自然災(zāi)害疊加影響，財(cái)政收入增速較緩，缺乏后續(xù)財(cái)源支撐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興任務(wù)繁重，“三?！眲傂灾С鲈鲩L較快，收支矛盾突出。在今后一段時(shí)間，財(cái)政整體面臨減收增支壓力加大，財(cái)政運(yùn)行仍然處于“緊平衡”狀態(tài)，我們既要正視矛盾和困難，也要看到我縣經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)中向好的總體趨勢，財(cái)政工作將堅(jiān)持繼續(xù)加大“向內(nèi)挖潛提效，向外擴(kuò)大有效投資”的總基調(diào)，確保縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹省委、州委、縣委決策部署，圍繞加快“一極兩縣三地”奮斗目標(biāo)，按照“積極的財(cái)政政策要提升政策效能、全面落實(shí)政府過緊日子，以收定支、兜牢“三保”底線、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”的總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政“壓艙石”作用，進(jìn)一步強(qiáng)化管理、提升能力，努力在收入上求增長、在支出上求效益、在監(jiān)管上求突破，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。
一、2022年預(yù)算收入和支出安排
（一）2022年一般公共預(yù)算。
1.2022年一般公共預(yù)算收入。2022年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)收入68818萬元，預(yù)計(jì)同比減少6264萬元（本級(jí)收入增加281萬元、減少預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1453萬元、上級(jí)國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入4792萬元固定數(shù)額補(bǔ)助收入、基層政權(quán)建設(shè)300萬元）減少8.34%。其中：地方一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)收入9541萬元（稅收收入6171萬元，非稅收入3370萬元）；上級(jí)補(bǔ)助收入59277萬元（返還性收入-177萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入59454萬元）。
2.2022年一般公共預(yù)算支出。按照收支平衡原則，結(jié)合2022年財(cái)力和各部門支出需求情況綜合考慮，安排2022年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出為68818萬元，其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)55171萬元。其中：工資福利、五險(xiǎn)一金、臨時(shí)工工資、三支一扶及西部志愿者相關(guān)經(jīng)費(fèi)、公檢法崗位執(zhí)勤津貼、加班工資、輔警人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)44525萬元；2022年度目標(biāo)績效考核獎(jiǎng)10000萬元）；遺屬生活補(bǔ)助、獨(dú)生子那獎(jiǎng)勵(lì)金、體檢費(fèi)等其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出646萬元。
（2）定額公用經(jīng)費(fèi)5476萬元(公用經(jīng)費(fèi)4811萬元，公車經(jīng)費(fèi)665萬元)。
（3）保障基本民生、專項(xiàng)公用及促發(fā)展的項(xiàng)目建設(shè)支出 8171萬元，其中：基本民生支出5040萬元，主要用于離退休人員春節(jié)慰問、護(hù)理，三老干部生活補(bǔ)助、體檢，鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺管、佛協(xié)生活工作費(fèi)，檢法單位績效經(jīng)費(fèi)及績效提取公積金、法警執(zhí)勤津貼及書記員工資、輔警人員工資、民警加班，教育保障縣級(jí)配套資金，文化三館免費(fèi)開放，三支一扶人員，國有林保護(hù)中心政策性森林保險(xiǎn)，居家養(yǎng)老、困難殘疾人、五保戶、高齡老人、低保、孤兒、臨時(shí)救助等社會(huì)保障，村醫(yī)生補(bǔ)助、取消藥品加成、醫(yī)療衛(wèi)生和村衛(wèi)生室補(bǔ)助、孕前優(yōu)生檢查等醫(yī)療衛(wèi)生保障，社區(qū)村干部報(bào)酬和各類保險(xiǎn)、體檢費(fèi)等支出；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)974萬元，主要用于主要用于反電信詐騙工作經(jīng)費(fèi)、法制文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、全縣部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)、培訓(xùn)等；促發(fā)展的項(xiàng)目建設(shè)2157萬元，主要用于村級(jí)公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，道路搶通保通工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，公車購置，公共衛(wèi)生及疾病防控建設(shè)，校舍建設(shè)及維護(hù)。
（二）政府性基金預(yù)算。
2022年政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)收入380萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入337萬元、國有土地收益基金收入22萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入21萬元；按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，政府性基金支出預(yù)算預(yù)計(jì)安排380萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓、國有土地收益基金22萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出21萬元，專項(xiàng)債券還本支出300萬元，專項(xiàng)債券付息支出37萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為8751萬元，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入595萬元、利息收入33萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1098萬元，委托投資收益179萬元，上年結(jié)余6846萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)支出8751萬元，其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出902萬元、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出105萬元、結(jié)余7744萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
因3家縣屬國有企業(yè)均無經(jīng)營利潤，國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算收支為零。
2022年度重點(diǎn)工作
2022年我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以供給側(cè)改革為主線、統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎怀隹冃?dǎo)向，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)縣委重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目的財(cái)力保障，努力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
一、強(qiáng)化財(cái)源培育促增收。
立足黑水實(shí)際，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入力度，強(qiáng)化激勵(lì)引導(dǎo)，著力涵養(yǎng)培育稅源，積極爭取項(xiàng)目資金，全力推動(dòng)固定資產(chǎn)投資，強(qiáng)化征收部門協(xié)同，壓實(shí)工作責(zé)任，定期研判收入形勢，有序盤活資產(chǎn)資源，努力增加政府收入，確保預(yù)期目標(biāo)圓滿完成。
二、強(qiáng)化金融合作促轉(zhuǎn)型。
依托金融幫扶政策優(yōu)勢，積極轉(zhuǎn)變觀念，深化政銀企合作，努力構(gòu)建財(cái)政投資引導(dǎo)、金融投資撬動(dòng)、社會(huì)投資積極參與的格局，最大程度釋放社會(huì)活力和創(chuàng)新能力助力三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；充分發(fā)揮資產(chǎn)、資源優(yōu)勢壯大縣屬國有企業(yè)實(shí)力，引進(jìn)專業(yè)人才提升國企投融資運(yùn)營能力，積極拓展經(jīng)營范圍，努力實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營收益有效補(bǔ)充縣級(jí)財(cái)力，切實(shí)提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，支持財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
三、強(qiáng)化支出保障促振興。
搶抓脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興過渡期政策機(jī)遇，積極爭取財(cái)力和各類?？?，統(tǒng)籌整合使用好財(cái)政涉農(nóng)資金，在保持投入總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，分類優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、聚焦鞏固脫貧成果，突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施合理安排資金，積極穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
四、強(qiáng)化績效導(dǎo)向提水平。
牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的底線思維，圍繞預(yù)算管理改革目標(biāo)任務(wù)，積極構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，堅(jiān)持預(yù)算編制執(zhí)行與績效運(yùn)行監(jiān)控兩手抓、兩手硬，依托預(yù)算管理一體化平臺(tái)系統(tǒng)和縣人大預(yù)算監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)推動(dòng)預(yù)算管理更加規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行更加高效、預(yù)算績效結(jié)果運(yùn)用更加嚴(yán)格，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算績效管理水平有效提升。
五、強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)嚴(yán)管理。
針對(duì)我縣項(xiàng)目資金管理的薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門內(nèi)控體系建設(shè)的指導(dǎo)，建立項(xiàng)目投資行業(yè)部門、發(fā)改、財(cái)政聯(lián)動(dòng)初審機(jī)制，加大財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)法規(guī)、紀(jì)律、制度宣傳，努力提升各預(yù)算單位負(fù)責(zé)人及財(cái)會(huì)人員的財(cái)務(wù)意識(shí)、法紀(jì)意識(shí)，督促各預(yù)算單位理順業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控，規(guī)范項(xiàng)目資金管理。
六、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)提能力。
結(jié)合全縣財(cái)務(wù)管理人員、業(yè)務(wù)人員能力不足的短板，圍繞項(xiàng)目儲(chǔ)備、項(xiàng)目前期、項(xiàng)目建管、項(xiàng)目結(jié)（決）算、資金使用管理等重點(diǎn)內(nèi)容，常態(tài)化、系統(tǒng)性開展理論知識(shí)、實(shí)際操作、專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提升全縣財(cái)會(huì)人員專業(yè)能力水平，夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)。
全面完成2022年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)決策布署，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，積極做好民生、發(fā)展、穩(wěn)定各項(xiàng)財(cái)力保障工作，為黑水縣高質(zhì)量發(fā)展努力奮斗！
