（四川?。╆P(guān)于阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
九寨溝縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月6日在九寨溝縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
九寨溝縣財(cái)政局? 尤志強(qiáng)
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告全縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予以審查，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是黨的二十大召開之年，是本屆政府的開局之年，也是落實(shí)縣第五次黨代會(huì)精神的關(guān)鍵之年，面對(duì)疫情跌宕反復(fù)多點(diǎn)散發(fā)、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇波動(dòng)不定的嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，緊扣積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行縣十五屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中加固，社會(huì)大局保持穩(wěn)定，為高質(zhì)量譜寫“三地一典范”建設(shè)新篇章提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
1.本級(jí)收入完成情況。2022年，完成地方一般公共預(yù)算收入17908萬元，同比增加1212萬元，增長(zhǎng)7.3%。從結(jié)構(gòu)看，稅收收入7993萬元，非稅收入9915萬元，稅收收入占財(cái)政收入的比重為44.6%。從征收部門看，稅務(wù)部門完成10490萬元（實(shí)際征收入庫(kù)12739萬元，含上劃省級(jí)留抵退稅2249萬元，完成預(yù)算的87.4%）；財(cái)政部門完成7418萬元，完成預(yù)算的227.5%。
2.支出完成情況。2022年，完成地方一般公共預(yù)算支出159315萬元，同比減少117836萬元，下降42.5%，主要由于車購(gòu)稅等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、政府一般性債券投入大幅減少。
全縣一般公共預(yù)算主要支出科目情況：一般公共服務(wù)支出22034萬元，國(guó)防支出18萬元，公共安全支出8437萬元，教育支出22076萬元，科學(xué)技術(shù)支出247萬元，文化旅游體育與傳媒支出4285萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16021萬元，衛(wèi)生健康支出14500萬元，節(jié)能環(huán)保支出2482萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2902萬元，農(nóng)林水支出36902萬元，交通運(yùn)輸支出4692萬元，資源勘探工業(yè)信息支出339萬元，商業(yè)和服務(wù)等支出628萬元，金融支出5萬元，自然資源海洋氣象等支出727萬元，住房保障支出6304萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出313萬元，災(zāi)害及應(yīng)急管理支出3039萬元，其他支出7635萬元，債務(wù)付息和手續(xù)費(fèi)5729萬元。
3.收支平衡情況。2022年，地方一般公共預(yù)算收入17908萬元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入141757萬元，上年結(jié)余830萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1050萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金311萬元，再融資債券收入9520萬元，接收援助資金4500萬元，專項(xiàng)上解收入-2619萬元，全年可供安排收入總量為173257萬元。收入總量減當(dāng)年支出159315萬元，上解支出2257萬元，再融資債券支出9520萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68萬元，年終滾存結(jié)余2097萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。2022年，政府性基金預(yù)算收入1096萬元，同比減少16707萬元，下降93.8%，加上級(jí)補(bǔ)助收入330萬元，上年結(jié)余4075萬元，其他調(diào)入資金2400萬元，收入總計(jì)7901萬元。政府性基金預(yù)算支出完成5720萬元，加年終滾存結(jié)余2181萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。支出重點(diǎn)安排用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、補(bǔ)助被征地農(nóng)民養(yǎng)老支出等方面。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1050萬元，其中：企業(yè)利潤(rùn)收入1000萬元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2017萬元，同比下降47%，減少原因?yàn)?021年一次性兌現(xiàn)2017年及以前被征地失地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金1967萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1174萬元，同比增長(zhǎng)10.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余843萬元，年末滾存結(jié)余9004萬元。
以上財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總與上級(jí)財(cái)政辦理結(jié)算后會(huì)有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、地方政府債務(wù)情況
2022年，無新增地方政府債務(wù)，省財(cái)政廳核定我縣政府債務(wù)限額為25.2億元。截至年底，全縣地方政府債務(wù)余額24.61億元，其中：一般債務(wù)15.76億元、專項(xiàng)債務(wù)8.85億元，控制在債務(wù)限額范圍內(nèi)。
三、落實(shí)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
今年以來，我們深入落實(shí)省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，著力提升“三力”、把握“三新”，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理，深化財(cái)稅改革，做好重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。
（一）落實(shí)積極財(cái)政政策，真金白銀惠企利民。深刻認(rèn)識(shí)退稅減稅降費(fèi)助力企業(yè)應(yīng)對(duì)新冠疫情沖擊、促進(jìn)生產(chǎn)生活穩(wěn)步復(fù)蘇的有效保障，積極落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，全年縣本級(jí)僅增值稅留抵退稅規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)3256萬元，有力地降低了企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。持續(xù)加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，2022年政府采購(gòu)合同規(guī)模1.4億元、授予中小微企業(yè)合同金額1.29億元，提振了企業(yè)后續(xù)發(fā)展的信心和預(yù)期。
（二）提高思想政治站位，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。深刻領(lǐng)會(huì)保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定的必然要求，是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有之義。面臨今年稅收收入較年初預(yù)算減少4337萬元、土地出讓收入較年初預(yù)算減少12107萬元的不利局面，不畏艱難、迎難而上，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，加大非稅收入征繳力度，全力清理盤活存量資產(chǎn)資源，多渠道開源挖潛增加非稅入庫(kù)4158萬元，有效緩解預(yù)算收支“緊平衡”壓力。
（三）優(yōu)化財(cái)政資源配置，穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)大盤。牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過緊日子思想，強(qiáng)化政府性投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審、績(jī)效評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，努力降低行政運(yùn)行成本，健全財(cái)政支出約束機(jī)制，盤活財(cái)政存量資金和閑置資產(chǎn)，統(tǒng)籌財(cái)力加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。今年在車購(gòu)稅等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、政府一般性債券項(xiàng)目投資大幅減少近10億元的情況下，保持一般公共預(yù)算支出規(guī)模近16億元，有力地穩(wěn)定縣域經(jīng)濟(jì)大盤。
（四）切實(shí)兜牢民生底線，保障群眾根本利益。堅(jiān)持把保障和改善民生放在最突出的位置，嚴(yán)格落實(shí)民生支出責(zé)任，合理調(diào)度自有財(cái)力，足額安排民生領(lǐng)域縣級(jí)配套，及時(shí)下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助資金，全面落實(shí)民生保障各項(xiàng)要求。全年民生類資金投入9.58億元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)1.6億元、衛(wèi)生健康1.45億元、教育2.21億元、農(nóng)林水3.69億元、住房保障6304萬元，為改善民生、建設(shè)幸福九寨提供穩(wěn)定的財(cái)力保障。
（五）充分發(fā)揮財(cái)政職能，提升資金使用效益。常態(tài)化組織開展支出政策和重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，全年選取3個(gè)支出政策、75個(gè)項(xiàng)目涉及資金17.8億元，并抽取24個(gè)部門開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理協(xié)同增效。不斷強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審，全年完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目85個(gè)，送審金額21.4億元，審定金額19.7億元，節(jié)約財(cái)政資金1.6億元。持續(xù)加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管，全年政府采購(gòu)預(yù)算資金1.47億元，合同成交價(jià)1.4億元，節(jié)約財(cái)政資金737萬元。
（六）持續(xù)深化財(cái)政管理，提升財(cái)政管理效能。全面啟用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，把項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)作為推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的重要突破點(diǎn)和著力點(diǎn)，硬化“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”約束作用，促使各單位提前謀劃項(xiàng)目，增強(qiáng)“謀大局、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)”意識(shí)，確保財(cái)政資金投向精準(zhǔn)科學(xué)。扎實(shí)開展政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制，嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)表格式、編報(bào)口徑，做好數(shù)據(jù)采集和分析，全面梳理政府資產(chǎn)、負(fù)債情況，更加真實(shí)、完整地摸清政府“家底”，提升政府財(cái)務(wù)管理水平。
（七）自覺接受人大監(jiān)督，依法履行財(cái)政職能。牢固樹立“財(cái)”服務(wù)于“政”的意識(shí)，主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，使財(cái)政支出預(yù)算和政策更好體現(xiàn)縣委決策部署。接收并辦結(jié)人大代表建議1件，反饋滿意度100%。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《人大監(jiān)督法》等法律法規(guī)，按規(guī)定報(bào)告預(yù)算草案、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算、預(yù)算績(jī)效管理情況。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)人大及時(shí)監(jiān)督財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、資金支付進(jìn)度等情況，讓預(yù)算監(jiān)督工作貫穿于預(yù)算執(zhí)行事前、事中、事后全過程。
四、重點(diǎn)支出政策和重點(diǎn)支出情況
切實(shí)推進(jìn)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，不斷增強(qiáng)重點(diǎn)支出財(cái)力保障，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
（一）堅(jiān)持生命至上，支持新冠疫情防控。堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”，持續(xù)加大財(cái)政投入，全年多渠道籌措資金4324萬元，有效保障疫情防控經(jīng)費(fèi)需要。按照“急事急辦，特事特辦”原則，進(jìn)一步簡(jiǎn)化辦事流程，快審快批，特別在靜態(tài)管理期間，緊急下達(dá)資金321萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)保障。
（二）推進(jìn)財(cái)政支農(nóng)，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，在收支“緊平衡”的新常態(tài)下，持續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)投入力度，全年籌集安排縣級(jí)財(cái)政銜接資金2102萬元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金1.57億元用于鄉(xiāng)村振興，確保過渡期內(nèi)政策和資金規(guī)模保持穩(wěn)定。
（三）堅(jiān)持綠色發(fā)展，支持生態(tài)文明建設(shè)。堅(jiān)定實(shí)施生態(tài)立縣工程，全年投入資金1.49億元，推動(dòng)森林草原保護(hù)、植被恢復(fù)和嘉陵江上游水生態(tài)修復(fù)保護(hù)，推進(jìn)污水處理、垃圾清運(yùn)、廁所革命、路燈工程、庭院經(jīng)濟(jì)“五大工程”，落實(shí)落細(xì)河（湖）長(zhǎng)制和林長(zhǎng)制，切實(shí)踐行“綠水青山就是金山銀山”理念。全力支持國(guó)家級(jí)文明城市創(chuàng)建，安排資金263萬元，全力支持創(chuàng)城辦和相關(guān)單位深入開展創(chuàng)城宣傳、氛圍營(yíng)造、文明實(shí)踐等創(chuàng)建工作。
（四）堅(jiān)持文旅強(qiáng)縣，促進(jìn)文旅融合發(fā)展。立足九寨溝區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全年投入資金4623萬元，推動(dòng)景區(qū)景點(diǎn)串珠成線，提升景區(qū)景點(diǎn)品質(zhì)，大力發(fā)展“房東經(jīng)濟(jì)”“周末經(jīng)濟(jì)”“夜間經(jīng)濟(jì)”，全力支持打造九寨溝-黃龍重點(diǎn)文旅品牌和文旅走廊，提升旅游服務(wù)軟實(shí)力，促進(jìn)文化旅游進(jìn)一步融合，形成“處處都是景區(qū)、村村都是景點(diǎn)、人人都是風(fēng)景”的全域旅游大格局。
（五）堅(jiān)定共同體意識(shí)，支持民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建。厚植“兩個(gè)共同”“三個(gè)離不開”“四個(gè)與共”“五個(gè)認(rèn)同”思想，全年投入資金247萬元，支持開展“中華民族一家親?喜迎黨的二十大”“濃情粽意迎端午?中華民族一家親”等活動(dòng)，支持民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，利用宣傳欄、廣播電視、LED顯示屏等載體，通過公交站臺(tái)、智慧交通屏、農(nóng)村客運(yùn)車等方式，滾動(dòng)播放民族團(tuán)結(jié)宣傳內(nèi)容，使全縣各族群眾對(duì)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建的知曉度、滿意度達(dá)90%以上。
需要說明的是，以上重點(diǎn)支出的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。
各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，我們積極應(yīng)對(duì)常態(tài)化新冠疫情反復(fù)帶來的不利影響，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，財(cái)政管理與改革取得積極成效，但財(cái)政工作也存在不少突出的問題：一是收入增長(zhǎng)乏力。受今年疫情跌宕反復(fù)和退稅減稅降費(fèi)等因素影響，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)旅游業(yè)未得到有效恢復(fù)，常住居民消費(fèi)預(yù)期轉(zhuǎn)弱，收入呈現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力、后勁不足的態(tài)勢(shì)。二是收支矛盾更加突出。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、文化旅游、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求持續(xù)增加，加之政府債務(wù)還本付息、化解財(cái)政暫付款等硬性要求，財(cái)政收支矛盾更加凸顯。三是資金使用效益不高。在目前經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)各部門提出了更高的要求，部分單位資金撥付滯緩，閑置和存量資金清理退回成效不高，未充分發(fā)揮資金使用效益。我們將正面這些問題，加倍努力予以解決。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，也是我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的關(guān)鍵之年。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)新的下行壓力進(jìn)一步加大，財(cái)政收入運(yùn)行面臨較大壓力，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金的需求仍保持較高水平，財(cái)政在較長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)，收支矛盾突出。
一、2023年預(yù)算編制思想及原則
（一）指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，按照上級(jí)黨委和政府決策部署和縣第五次黨代會(huì)工作安排，深入實(shí)施“全域發(fā)展、綠色崛起”總體戰(zhàn)略，聚焦“五大工程”實(shí)施路徑，推進(jìn)以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，牢固樹立過緊日子思想，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，保持縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，奮力推動(dòng)“三地一典范”建設(shè)再上新臺(tái)階。
（二）編制原則。2023年重點(diǎn)把握“加強(qiáng)統(tǒng)籌、優(yōu)化配置、防范風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)增效”原則。一是加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，綜合平衡各類財(cái)政資金、部門和單位資金以及各類存量資源，提升財(cái)政保障能力。二是優(yōu)化資源配置，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域支持保障，嚴(yán)控一般性支出。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，筑牢安全底線，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。四是強(qiáng)化資金使用效益，將預(yù)算績(jī)效關(guān)口前移，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
按照財(cái)政改革攻堅(jiān)工作要求，部門預(yù)算所涉及的預(yù)算部門（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)）全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目支出（含運(yùn)轉(zhuǎn)類、專項(xiàng)類）全部編制了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，緊扣完成指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，進(jìn)一步增強(qiáng)了支出透明度，為提升財(cái)政資金支出績(jī)效和開展好全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算。2023年，預(yù)計(jì)地方一般公共預(yù)算收入19252萬元（其中：稅務(wù)部門15310萬元，財(cái)政部門3942萬元），同比增長(zhǎng)7.5%，加返還性收入3245萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入62787萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入9500萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1200萬元，總收入為95984萬元，扣除專項(xiàng)上解支出627萬元，可供安排的預(yù)算支出95357萬元。按照以收定支原則，全縣一般公共預(yù)算支出安排為95357萬元。
2023年全縣一般公共預(yù)算主要支出科目安排如下：
——一般公共服務(wù)支出17740萬元，主要用于組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等政府提供的一般公共服務(wù)支出。
——國(guó)防支出18萬元，主要用于人民防空事務(wù)支出。
——公共安全支出6954萬元，主要用于武警、公安、司法等公共安全事務(wù)支出。
——教育支出16113萬元，主要用于教育事業(yè)發(fā)展支出，包括十五年免費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)保障、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助、貧困家庭學(xué)生資助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善配套、幼兒保教及午餐補(bǔ)助、村級(jí)幼兒園購(gòu)買服務(wù)等方面。
——科學(xué)技術(shù)支出112萬元，主要用于支持科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化和科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新。
——文化旅游體育與傳媒支出1154萬元，主要用于文化、旅游、體育、傳媒事業(yè)發(fā)展等相關(guān)事業(yè)支出。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出16472萬元，主要用于促進(jìn)就業(yè)及社會(huì)救濟(jì)支出，包括機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民臨時(shí)生活救助等方面。
——衛(wèi)生健康支出12518萬元，主要用于基本公共服務(wù)保障、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等支出。
——節(jié)能環(huán)保支出14萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)、提升生態(tài)保護(hù)功能等支出。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出665萬元，主要用于市政建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治等支出。
——農(nóng)林水支出9906萬元，主要用于鞏固脫貧成效、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等支出，包括支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培育壯大優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、森林草原防滅火等方面，其中安排鄉(xiāng)村振興銜接資金2,103萬元。
——交通運(yùn)輸支出341萬元，主要用于交通事務(wù)管理等支出。
——資源勘探工業(yè)信息等支出297萬元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等支出。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)156萬元，主要用于支持商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出。
——自然資源海洋氣象等支出633萬元，主要用于自然資源和氣象事務(wù)等支出。
——住房保障支出6839萬元，主要用于保障性住房維護(hù)管理、住房公積金等支出。
——糧油物資儲(chǔ)備支出243萬元，主要用于糧油物資儲(chǔ)備等支出。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1280萬元，主要用于應(yīng)急業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、突發(fā)事件處置、應(yīng)急裝備購(gòu)置、安全生產(chǎn)等支出。
——政府債務(wù)付息支出706萬元。
——其他支出3196萬元，主要包括預(yù)留應(yīng)急保障，項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，工資調(diào)資，供養(yǎng)人員增加退休死亡等支出。
（二）政府性基金預(yù)算。2023年，預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收入10500萬元，包括：土地出讓相關(guān)收入10000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入200萬元、污水處理費(fèi)收入300萬元，扣除調(diào)入一般公共預(yù)算資金9500萬元，當(dāng)年可安排支出1000萬元。主要安排用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入500萬元、城市環(huán)境衛(wèi)生支出200萬元、污水處理運(yùn)行費(fèi)300萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年，預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1200萬元，包括：企業(yè)利潤(rùn)收入1000萬元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入200萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
以上預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將以推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)稅職能作用，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅機(jī)制體制改革，培育涵養(yǎng)稅源財(cái)源，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、退稅減稅降費(fèi)等因素帶來的減收壓力，強(qiáng)化財(cái)政收入監(jiān)管，加強(qiáng)與稅務(wù)、非稅執(zhí)收部門會(huì)商協(xié)作，努力提高地方一般公共預(yù)算收入。持續(xù)強(qiáng)化存量資金、資產(chǎn)清理盤活力度，推動(dòng)跨部門資金統(tǒng)籌整合，增強(qiáng)重要領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障力度。牢固樹立過緊日子理念，認(rèn)真貫徹以收定支原則，從嚴(yán)控制預(yù)算追加事項(xiàng)，持續(xù)加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理，大幅度壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，通過節(jié)支改善財(cái)政收支平衡狀況。
（二）積極財(cái)政靠前發(fā)力，穩(wěn)定縣域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。支持常態(tài)化疫情防控，落實(shí)各項(xiàng)疫情防控政策，加強(qiáng)防疫物資儲(chǔ)備，保障疫苗接種、核酸檢測(cè)、流調(diào)溯源等資金需求，確保人民群眾生命安全和身體健康。做好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持過渡期財(cái)政投入總體穩(wěn)定，確保財(cái)政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。因地制宜推進(jìn)綠色發(fā)展、特色發(fā)展、協(xié)同發(fā)展，加快形成功能互補(bǔ)、高效開發(fā)、嚴(yán)格保護(hù)的區(qū)域發(fā)展新格局。支持文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升，強(qiáng)化文旅資源整合，提升旅游服務(wù)軟實(shí)力，加快構(gòu)建“一主兩核三帶”發(fā)展新布局。
（三）持續(xù)保障改善民生，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平，推動(dòng)共同富裕取得重要進(jìn)展。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，嚴(yán)格落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”，保持教育投入持續(xù)增長(zhǎng)；完善預(yù)防為主的公共衛(wèi)生服務(wù)體系，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力；落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策資金保障，拓寬就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道；推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面提標(biāo)，強(qiáng)化基本醫(yī)保、大病醫(yī)保和醫(yī)療救助三重保障制度；落實(shí)公共場(chǎng)館免開經(jīng)費(fèi)保障，鼓勵(lì)發(fā)展文化休閑和體育健身。
（四）嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！钡拙€思維，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，按照“三保”優(yōu)先原則，足額保障“三保”預(yù)算，夯實(shí)“三保”支出底線。完善“借用管還”相統(tǒng)一的專項(xiàng)債務(wù)管理機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)償債責(zé)任，依法依規(guī)通過預(yù)算安排、債券置換、盤活企業(yè)資產(chǎn)收益、轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)性債務(wù)等方式，確保到期政府債務(wù)如期歸還，不發(fā)生區(qū)域性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，樹牢紅線意識(shí)，正確處理好“穩(wěn)投資”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系，確保不新增隱性債務(wù)。完善財(cái)政金融互動(dòng)政策，靈活運(yùn)用貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，在更廣領(lǐng)域撬動(dòng)社會(huì)資本投入，提升財(cái)政保障能力。
（五）深化財(cái)稅體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度。推動(dòng)建立重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估與預(yù)算評(píng)審融合機(jī)制，將預(yù)算評(píng)審實(shí)質(zhì)性嵌入事前績(jī)效評(píng)估。持續(xù)加大國(guó)資國(guó)企監(jiān)管力度，護(hù)航國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)國(guó)有資本做優(yōu)做強(qiáng)。探索推進(jìn)財(cái)會(huì)課程走進(jìn)寺廟課堂，加強(qiáng)寺廟財(cái)稅監(jiān)管，健全完善寺廟管理長(zhǎng)效機(jī)制。全面落實(shí)人大決議，依法接受預(yù)算審查，配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)，強(qiáng)化全口徑預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行全過程監(jiān)督。抓緊抓實(shí)審計(jì)問題整改，積極推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督等其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，確保財(cái)政資金安全有效使用。
各位代表，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“明年要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)”，完成2023年預(yù)算任務(wù)意義重大。我們將繼續(xù)在州委、州政府和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為根本遵循，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，迎難而上、埋頭苦干，為我縣加快建成“三地一典范”發(fā)展目標(biāo)做出更多更大貢獻(xiàn)。
名 詞 解 釋
1.一般公共預(yù)算：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是指根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)建立、按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^、反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。
5.一般性轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府對(duì)有財(cái)力缺口的下級(jí)政府，按照規(guī)范的辦法給予的補(bǔ)助，下級(jí)政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排使用。
6.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府對(duì)承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的下級(jí)政府，給予的具有指定用途的資金補(bǔ)助，以及對(duì)應(yīng)由下級(jí)政府承擔(dān)的事務(wù)，給予的具有指定用途的獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。
7.地方政府債券：是指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由財(cái)政部代理或地方財(cái)政自主發(fā)行和償還的政府債券。
8.政府債務(wù)限額管理：是指根據(jù)預(yù)算法和國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的規(guī)定，中央對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，地方政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額。地方政府在國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的限額內(nèi)提出本地區(qū)政府債務(wù)限額，報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，并在批準(zhǔn)的限額內(nèi)舉借和償還債務(wù)。
9.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政通過超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及根據(jù)預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，安排或補(bǔ)充基金時(shí)在支出方反映，調(diào)入使用基金時(shí)在收入方反映。
10.“三力”“三新”： “三力”是指政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力；“三新”是指新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局。
11.“三保一優(yōu)一防”：“三?！笔侵副９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?；“一優(yōu)”是指優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變財(cái)政支持方式；“一防”是指防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)。
12.“三地一典范”：世界休閑度假旅游目的地、全國(guó)生態(tài)文明建設(shè)示范地、全國(guó)民族地區(qū)改革開放新高地和民族地區(qū)綠色發(fā)展脫貧奔小康的典范。
13.“五大工程”：生態(tài)立縣、文旅興縣、創(chuàng)新活縣、惠民興縣、依法治縣。
