（四川?。╆P(guān)于阿壩藏族羌族自治州汶川縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（送審稿）
汶川縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（送審稿）
（2021年12月**日在縣十五屆人民代表大會(huì)第1次會(huì)議上）
汶川縣財(cái)政局局長 楊 莉
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年,也是我縣建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)的重要之年。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、縣人大和政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，緊緊圍繞縣委政府安排部署，不斷健全財(cái)政制度、深化財(cái)政改革，努力增收節(jié)支，圓滿完成了縣十四屆人大第五次會(huì)議審議通過的預(yù)算任務(wù)。
（一）全縣財(cái)政預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行情況
縣十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過的全縣地方一般公共預(yù)算收入為44688萬元，預(yù)計(jì)完成44688萬元，為預(yù)算的100%，較上年地方一般公共預(yù)算收入完成數(shù)（41378萬元）增加3310萬元，增長8%。其中：預(yù)計(jì)稅收收入完成30000萬元，為預(yù)算的110.62%，較上年稅收收入完成數(shù)（27015萬元）增加2985萬元，增長11.05%；預(yù)計(jì)非稅收入完成14688萬元，為預(yù)算的83.60%，較上年非稅收入完成數(shù)（14363萬元）增加325萬元，增長2.26%。
2021年預(yù)計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入44688萬元，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入175000萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入3350萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1000萬元、浙江省對(duì)口支援（幫扶）資金4500萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金1014萬元，上年結(jié)余960萬元，全年總收入230512萬元。總收入減去當(dāng)年地方一般公共預(yù)算支出206000萬元、上解上級(jí)支出5800萬元、一般債券還本支出3350萬元、按照預(yù)算法相關(guān)規(guī)定結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，財(cái)政收支基本平衡。
2021年全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)完成8300萬元，為預(yù)算的236.13%，預(yù)計(jì)政府性基金轉(zhuǎn)移性收入1493萬元。政府性基金支出預(yù)計(jì)完成9793萬元，為預(yù)算的100%，基金預(yù)算結(jié)余0萬元。
2021年社保基金預(yù)算安排1739萬元，支出安排912萬元。社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成2052萬元，為預(yù)算的118%；基金支出預(yù)計(jì)完成922萬元，為預(yù)算的101.10%。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1000萬元，為預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算彌補(bǔ)預(yù)算平衡。
（二）其他需要說明的情況
1.政府債券情況
一是2020年政府債券情況。新增債券38220萬元，其中：一般債券420萬元，用于陽光社區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券34000萬元分別用于阿爾溝旅游扶貧綜合開發(fā)項(xiàng)目及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、川青甘高原物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、人民醫(yī)院醫(yī)技大樓建設(shè)、疾病防控后備應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)；再融資債券3800萬元，分別用于阿爾旅游道路建設(shè)到期債券的再融資、映秀鎮(zhèn)和三江鎮(zhèn)“5.12”災(zāi)后重建欠施工單位工程款到期債券的再融資。2020年償還債券4160萬元（其中：一般債券到期再融資3800萬元；專項(xiàng)債券到期再融資360萬元）。二是2021年政府債券情況。舉借政府債券3350萬元，為省政府發(fā)行的7年期再融資債券，還本付息資金納入年度財(cái)政預(yù)算。用途分別為：棚戶區(qū)改造債券到期債券的再融資、映秀鎮(zhèn)和三江鎮(zhèn)“5.12”災(zāi)后重建欠施工單位工程款到期債券的再融資。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況。截至目前，全縣政府債務(wù)61265萬元（其中：一般債券26367萬元、專項(xiàng)債券34898萬元），全部為省政府發(fā)行的債券，未突破州財(cái)政局下達(dá)我縣的政府債務(wù)限額82825萬元，目前，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。
2.部門預(yù)算工作推進(jìn)情況。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，推進(jìn)部門預(yù)算編制改革，提升部門基礎(chǔ)信息庫、項(xiàng)目庫的全面性和預(yù)算編制的科學(xué)性。政府預(yù)算經(jīng)縣人代會(huì)批準(zhǔn)后，財(cái)政部門依法及時(shí)將部門預(yù)算批復(fù)至各預(yù)算單位，同步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。
3.績效評(píng)價(jià)工作開展情況。建立“4+3+2”預(yù)算績效管控體系，強(qiáng)化事前、事中、事后全方位監(jiān)管。甄選2020年度覆蓋“四本預(yù)算”的33個(gè)項(xiàng)目開展事后績效評(píng)價(jià)，涉及資金15230.9萬元；10個(gè)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金評(píng)價(jià)，涉及資金1900萬元；開展32個(gè)預(yù)算單位的整體評(píng)價(jià)。全覆蓋開展2021年度77個(gè)預(yù)算單位事中監(jiān)控。甄選了8個(gè)2022年新增專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目和新增200萬元（含200萬元）以上的部門預(yù)算等項(xiàng)目開展預(yù)算事前績效評(píng)估。
上述全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況有部分為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，待完成決算審查匯總并與上級(jí)財(cái)政辦理結(jié)算后，將按照有關(guān)法律規(guī)定向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）預(yù)算執(zhí)行中反映出的主要矛盾和問題
2021年，全縣財(cái)政運(yùn)行總體情況較好，但在疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多因素的影響下，全縣財(cái)政收支面臨的形勢(shì)較為嚴(yán)峻，具體表現(xiàn)為：一是保剛性支出需求壓力大。全縣“三保”支出及“十四五”規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)、保障民生等方面資金需求大；部分“三?！敝С鲰?xiàng)目（如城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)兩項(xiàng)政策提標(biāo)）國家已經(jīng)明確提標(biāo)，新增財(cái)力不足以保障剛性支出的增長需求，收支矛盾進(jìn)一步突顯。二是養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底壓力大。2021年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金收入8465萬元，支出13891萬元，收支差額5426萬元需用縣本級(jí)財(cái)力專項(xiàng)上解。三是債務(wù)還本付息壓力大。當(dāng)前我縣地方債務(wù)余額達(dá)61265萬元，2021年地方債券還本付息所需資金達(dá)5440萬元。
（四）2021年落實(shí)縣人大決議及重點(diǎn)財(cái)政工作開展情況
1.圍繞依法履職強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，自覺接受人大監(jiān)督。牢固樹立“財(cái)”服從于“政”的意識(shí)，主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，讓財(cái)政支出預(yù)算和政策更好服務(wù)于縣委決策部署。協(xié)助辦好人大代表建議2件、政協(xié)委員提案3件。全面貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》《人大監(jiān)督法》等法律法規(guī)及縣人大的審查監(jiān)督要求，按規(guī)定及時(shí)報(bào)告預(yù)算草案、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算、預(yù)算績效管理等情況。依托人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，確保人大及時(shí)監(jiān)督財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、資金支付等情況。及時(shí)規(guī)范公開財(cái)政信息，積極打造“陽光財(cái)政”。
2.圍繞重大部署優(yōu)支出，夯實(shí)綠色發(fā)展根基。全面融入我縣高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的定位，安排資金24931萬元保障無憂地·慢生活國家級(jí)旅游度假區(qū)產(chǎn)品和服務(wù)培育年和“兩大勝地”建設(shè)項(xiàng)目，夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施支撐力、提升對(duì)外旅游形象。持續(xù)開展森林草原防滅火專項(xiàng)整治，投入各級(jí)資金3270.82萬元，購置森林草原防滅火設(shè)備、開展全省森林草原防滅火應(yīng)急演練等，加速補(bǔ)齊森林草原防滅火工作短板。投入資金16082.64萬元，支持節(jié)能環(huán)保、市政環(huán)境整治、環(huán)保督察整改等工作；積極推進(jìn)大熊貓國家公園建設(shè)，投入資金761萬元保護(hù)大熊貓國家公園生態(tài)環(huán)境，筑牢長江黃河上游生態(tài)屏障。投入各級(jí)資金7436萬元，進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)及治理等工作，促進(jìn)全縣地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)。
3.圍繞鄉(xiāng)村振興抓保障，加快城鄉(xiāng)融合發(fā)展。優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入，確保財(cái)政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。到位各級(jí)財(cái)政涉農(nóng)資金15931.66萬元（其中中央資金7198.16萬元、省級(jí)資金6124.5萬元、州級(jí)資金609萬元，縣本級(jí)資金2000萬元），全年實(shí)際統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金13071.16萬元，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。土地出讓金收入6722.31萬元中安排3788.51萬元用于支持鄉(xiāng)村振興，占比56.36%。
4.圍繞民生改善補(bǔ)短板，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。完善財(cái)政民生投入保障體系，織牢織密民生保障網(wǎng)。安排資金36260萬元，支持阿壩州教育區(qū)域中心建設(shè)、落實(shí)民族地區(qū)免費(fèi)教育各項(xiàng)政策等；安排資金1225.71萬元，提升公共文化服務(wù)效能、保護(hù)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、推進(jìn)全民健身等；安排衛(wèi)生健康支出資金19184.86萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出資金19266.88萬元、通過惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼社會(huì)保障卡 “一卡通”發(fā)放各項(xiàng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金5840.20萬元，統(tǒng)籌推進(jìn)社保、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。
5.圍繞財(cái)政改革增效能，科學(xué)提升理財(cái)水平。把財(cái)政改革作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要突破口，正式運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制2022年部門預(yù)算，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性。順利實(shí)現(xiàn)測(cè)試單位、代理銀行、人民銀行三方聯(lián)調(diào)測(cè)試，國庫集中支付電子化改革工作取得突破性進(jìn)展。全面實(shí)施公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，公務(wù)卡單筆刷卡15311筆,支付金額1313.01萬元。大力實(shí)施政府購買服務(wù)，全縣30萬以上政府購買服務(wù)項(xiàng)目114個(gè)，預(yù)算金額12072.91萬元；探索推行建好“三本臺(tái)賬”、突出“兩條主線”、聚焦“一個(gè)重點(diǎn)”的“321”工作模式，盤活鎮(zhèn)、村閑置資產(chǎn)60宗，盤活率達(dá)100%。
6.圍繞財(cái)政監(jiān)管抓落實(shí)，確保資金安全高效。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督“監(jiān)測(cè)器”“警示器”作用，開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查、國有資本收益上繳情況等監(jiān)督檢查，提出整改意見及建議68條，查出不規(guī)范金額2419萬元，繳入國庫2029.34萬元。開展全縣政府采購內(nèi)控管理制度及采購執(zhí)行情況檢查，專項(xiàng)治理政府采購領(lǐng)域突出問題，清理備選庫、名錄庫、資格庫，構(gòu)建行為規(guī)范、公正透明、高效廉潔的政府采購體系。落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、縣級(jí)儲(chǔ)備糧保管費(fèi)等保障糧食安全資金518.15萬元；協(xié)助糧食和物資儲(chǔ)備中心開展4次儲(chǔ)備糧安全隱患排查治理；認(rèn)真開展全縣糧食購銷領(lǐng)域自查工作，全力筑牢糧食安全“壓艙石”。
7.圍繞精細(xì)管理促規(guī)范，嚴(yán)明責(zé)任狠抓落實(shí)。緊盯“流程規(guī)范化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、效率最大化”目標(biāo)，全縣建設(shè)工程累計(jì)完成工程量清單及控制價(jià)評(píng)審項(xiàng)目126個(gè)，送審金額46935.52萬元，審定金額44637.62萬元，審減2297.9萬元,審減率4.9%；竣工結(jié)算項(xiàng)目69個(gè)，送審金額27603.30萬元，審定金額26160.08萬元，審減1443.22萬元，審減率5.23%。常態(tài)化監(jiān)管行政事業(yè)單位資產(chǎn)，我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額397243萬元、負(fù)債總額27073萬元、凈資產(chǎn)總額370170萬元。按照深度貧困縣（市、區(qū)）行政村（社區(qū)）全面實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧代理記賬”要求，督促各鎮(zhèn)及時(shí)在統(tǒng)一的監(jiān)管系統(tǒng)記賬，實(shí)現(xiàn)全程化、透明化、精細(xì)化管理。
8.圍繞黨史學(xué)習(xí)踐初心，不斷強(qiáng)化自身建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、常態(tài)開展警示教育、狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行等，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推動(dòng)。以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神及《中華人民共和國簡史》等內(nèi)容，并結(jié)合“兩聯(lián)一進(jìn)”工作，到月里村開展送技能、送健康、辦實(shí)事活動(dòng)，切實(shí)把黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)強(qiáng)大動(dòng)力。完善財(cái)政崗位交流機(jī)制，積極開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，開展“致敬百年風(fēng)華，勇?lián)鷷r(shí)代使命”主題征文比賽，創(chuàng)新舉辦14講“財(cái)政大講堂”，共600余人次參與，全力打造一支政治堅(jiān)定、能力過硬、作風(fēng)優(yōu)良的高質(zhì)量財(cái)政干部隊(duì)伍。
二、過去五年工作回顧
五年來，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情、國家宏觀調(diào)控政策及經(jīng)濟(jì)下行的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，充分發(fā)揮財(cái)政職能，不斷在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障改善民生、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、完善自身建設(shè)等方面取得新成效，實(shí)現(xiàn)財(cái)政改革與發(fā)展雙豐收。
五年來，我們承壓奮進(jìn)、逆勢(shì)突圍，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入新態(tài)勢(shì)。2017年到2021年，我縣財(cái)政總收入1122515萬元，其中，一般公共預(yù)算收入189448萬元，年均增長9.08%；政府性基金預(yù)算收入69022萬元，年均增長214.44%；到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付789799萬元，年均增長11.79%。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好新態(tài)勢(shì)。
五年來，我們統(tǒng)籌兼顧、綜合施策，構(gòu)建財(cái)政支出新格局。2017年到2021年，我縣共實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出1080593萬元，其中，一般公共預(yù)算支出1011571萬元，年均增長10.62%；政府性基金預(yù)算支出69022萬元，年均增長214.44%。安排各類社會(huì)保障資金86563萬元，推動(dòng)醫(yī)療、衛(wèi)生、就業(yè)等各類社會(huì)事業(yè)發(fā)展，著力補(bǔ)齊民生短板；安排各類教育資金150773萬元，大力促進(jìn)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展；安排工資等基本支出279900萬元，著力保障了基本運(yùn)轉(zhuǎn)；投入資金**萬元，確保十大汶川行動(dòng)、康養(yǎng)汶川轉(zhuǎn)型發(fā)展、康養(yǎng)經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)布局年等重大安排部署落地落實(shí)。
五年來，我們加力加壓、精準(zhǔn)施策，開創(chuàng)脫貧攻堅(jiān)新局面。投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金及財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金46775.31萬元，累計(jì)整合各類財(cái)政涉農(nóng)資金70628.97萬元，同步發(fā)揮總規(guī)模達(dá)3408萬元的貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金、教育扶貧基金、衛(wèi)生扶貧基金規(guī)模、小額信貸分險(xiǎn)基金、防返貧風(fēng)險(xiǎn)基金五項(xiàng)基金作用，助力全縣1341戶4423名貧困人口全部退出貧困序列，高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)整縣脫貧。進(jìn)一步強(qiáng)化政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的支農(nóng)惠農(nóng)作用，投入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼資金403.64元，有效增強(qiáng)農(nóng)戶應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力。
五年來，我們保持定力、務(wù)實(shí)篤行，推進(jìn)財(cái)政改革新發(fā)展。制定《汶川縣國庫支付規(guī)范化操作流程》《汶川縣銀行賬戶管理辦法》等，積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)，持續(xù)深化和推進(jìn)國庫集中支付改革、公務(wù)卡改革工作。落實(shí)“一卡通”管理工作，開展了國有資產(chǎn)專項(xiàng)清查、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查，全面建設(shè)運(yùn)用績效評(píng)價(jià)體系，財(cái)政工作流程不斷優(yōu)化，內(nèi)部管理不斷強(qiáng)化。
這些工作的開展和成績的取得，得益于縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和建言獻(xiàn)策，得益于各鎮(zhèn)和部門的凝心聚力和協(xié)調(diào)配合。在此，向各位人大代表、政協(xié)委員和全縣廣大黨員干部表示衷心的感謝，并致以崇高的敬意！
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)上級(jí)部門關(guān)于編制2022年預(yù)算的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，堅(jiān)持“?；久裆?、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資”原則，立足全縣經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，依法科學(xué)編制2022年財(cái)政預(yù)算。
（一）2022年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為48263萬元，較上年一般公共預(yù)算收入44688萬元增長8%。全縣地方一般公共預(yù)算收入安排為48263萬元。加上轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入68249萬元（上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)資金7614萬元），扣除上解上級(jí)支出560萬元后，2022年全年可安排收入總額為115952萬元。按照收支平衡的預(yù)算編制原則，全縣地方一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排為115952萬元。為認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)地方盤活存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）精神，建立盤活財(cái)政存量資金與預(yù)算編制、執(zhí)行等掛鉤機(jī)制，2021年底存量資金預(yù)計(jì)結(jié)余14000萬元，全部用于平衡2022年預(yù)算45102.8萬元缺口，2022年預(yù)算缺口部分根據(jù)2022年存量資金清理情況酌情安排撥付。
（二）2022年全縣政府性基金收入安排為5020萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入5000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入20萬元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金支出為5020萬元。
（三）2022年全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為2025萬元，支出預(yù)算為939萬元，收支結(jié)余1086萬元。
（四）2022年國有資本經(jīng)營收入1000萬元，按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出為1000萬元。
以上預(yù)算草案，請(qǐng)審查批準(zhǔn)。
四、2022年財(cái)政工作安排
2022年將緊盯“一區(qū)兩地六示范”戰(zhàn)略目標(biāo)，以創(chuàng)新型、開放型、數(shù)字型、花園型“四型汶川”建設(shè)為抓手，立足新形勢(shì)、把握新任務(wù)、聚焦新要求，深入研判、搶抓機(jī)遇、精準(zhǔn)施策，不斷推動(dòng)依法行政、依法理財(cái)再上新臺(tái)階，為建設(shè)精神富足、生態(tài)優(yōu)質(zhì)、文化多彩的社會(huì)主義現(xiàn)代化汶川貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）開源節(jié)流，在科學(xué)理財(cái)中保證財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)。一是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)源培植。充分考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)等因素，多渠道挖掘財(cái)稅增收潛力,大力培植涵養(yǎng)稅源財(cái)源，規(guī)范各類收入征管，全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行。二是進(jìn)一步加大資金爭取力度。搶抓省委“一干多支，五區(qū)協(xié)同”及州委“一州兩區(qū)三家園”戰(zhàn)略機(jī)遇，積極爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，并在“三資”融合上下功夫，加快美麗康養(yǎng)新汶川建設(shè)步伐。三是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立“過緊日子”思想，持續(xù)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，持續(xù)盤活存量資金，全力守住六保底線，夯實(shí)六穩(wěn)基礎(chǔ)，用政府“緊日子”保障人民“好日子”。
（二）聚焦民生，在強(qiáng)化保障中全面提高群眾幸福指數(shù)。一是全力落實(shí)惠民政策。堅(jiān)持建機(jī)制、補(bǔ)短板、兜底線，持續(xù)提高教育、基本養(yǎng)老金、低保、基本公衛(wèi)、撫恤補(bǔ)助等民生保障水平。二是全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排投入本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2100萬元，較上年增長5%，不斷推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是全力支持重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。健全多渠道籌資機(jī)制，持續(xù)做好森林草原防滅火、地質(zhì)災(zāi)害、城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境改善等領(lǐng)域資金保障。持續(xù)完善政策投資鼓勵(lì)政策，綜合運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)貼、激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)等方式，大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）堅(jiān)守底線，在精準(zhǔn)施策中著力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格控制債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省政府債務(wù)管理辦法》，政府舉債一律在上級(jí)批準(zhǔn)的限額內(nèi)向省政府爭取債券，除此以外不得以任何方式舉借債務(wù)。二是嚴(yán)格化解風(fēng)險(xiǎn)。抓實(shí)年度債務(wù)化解計(jì)劃，積極爭取上級(jí)補(bǔ)助資金和整合各類財(cái)政資金，確保完成債務(wù)化解任務(wù)。三是嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)。對(duì)違法違規(guī)舉債或承諾擔(dān)保、違規(guī)使用債務(wù)資金、惡意逃廢債務(wù)等，倒查問責(zé)、終身追責(zé)。
（四）嚴(yán)格監(jiān)管，在規(guī)范管理中保障資金安全高效運(yùn)行。一是不折不扣落實(shí)政府采購監(jiān)督制度。積極對(duì)接做好采購執(zhí)行平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)采購實(shí)現(xiàn)備案電子化。繼續(xù)開展采購前、采購中、采購后全過程監(jiān)督。二是不折不扣實(shí)施預(yù)算績效管理。持續(xù)開展績效管理，強(qiáng)化績效責(zé)任，硬化預(yù)算約束，不斷提高公共服務(wù)質(zhì)量和水平。三是不折不扣加大財(cái)政監(jiān)督力度。從強(qiáng)化日常監(jiān)管、內(nèi)部監(jiān)督、開展專項(xiàng)檢查等方面入手，加大財(cái)政監(jiān)督力度，切實(shí)提高資金使用效益。四是不折不扣貫徹執(zhí)行人大決議決定。主動(dòng)接受人大審查監(jiān)督，并把人大代表提出的建議意見，作為加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政工作的重要途徑，辦好辦實(shí)人大代表建議。
（五）守正創(chuàng)新，在篤定實(shí)干中有力有序推進(jìn)深化改革。 一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，加大預(yù)算編制模塊操作流程業(yè)務(wù)培訓(xùn)。正式上線支付模塊，逐步提升資金安全性、規(guī)范性和有效性。二是持續(xù)深化公務(wù)卡改革。加強(qiáng)公務(wù)卡改革宣傳，繼續(xù)加大公務(wù)卡使用力度。三是持續(xù)做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章。繼續(xù)圍繞優(yōu)化資源配置、提升發(fā)展質(zhì)量、增強(qiáng)服務(wù)能力、提高治理效能四大任務(wù)，推進(jìn)鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)盤活和政府購買服務(wù)工作。四是持續(xù)提高評(píng)審效率。從評(píng)審紀(jì)律、評(píng)審質(zhì)量、評(píng)審時(shí)效等方面對(duì)評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核管理，繼續(xù)做好政府性投資建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算、竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，為全縣財(cái)政預(yù)算資金管理提供專業(yè)支撐和決策服務(wù)。
（六）多管齊下，在提升能力中打造素質(zhì)過硬財(cái)政隊(duì)伍。一是不斷深化思想教育。把黨的政治建設(shè)擺在首位，在持續(xù)深化黨史學(xué)習(xí)教育中傳承紅色基因、賡續(xù)精神血脈、凝聚奮進(jìn)力量。二是不斷細(xì)化廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，定期開展警示教育、通報(bào)正風(fēng)肅紀(jì)問題情況，讓財(cái)政干部知敬畏、明是非、守底線。三是不斷強(qiáng)化能力素質(zhì)。研究制定針對(duì)性、操作性強(qiáng)的財(cái)政干部教育培訓(xùn)計(jì)劃,扎實(shí)開展政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高財(cái)政隊(duì)伍專業(yè)能力素質(zhì)。四是不斷優(yōu)化服務(wù)意識(shí)。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)政隊(duì)伍服務(wù)意識(shí)，規(guī)范辦事流程，全面提升服務(wù)效率。
各位代表：2022年財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、縣人大及其常委會(huì)和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取、奮力爭先，敢于擔(dān)當(dāng)、埋頭苦干，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，為開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化汶川新征程作出更大的貢獻(xiàn)。
【名詞解釋】
四本預(yù)算：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
三保：?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
六保：保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)。
六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
