（四川?。╆P(guān)于阿壩藏族羌族自治州壤塘縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
壤塘縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年12月19日在壤塘縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
壤塘縣財(cái)政局局長???杜萬兵
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將壤塘縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席同志提出意見。
五年財(cái)政工作回顧
2017年以來，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，我們立足壤塘縣第十三次黨代會(huì)提出的“堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，努力與全國一道同步進(jìn)入全面小康社會(huì)”這一宏偉目標(biāo)，緊緊圍繞縣委中心工作，創(chuàng)新思路，積極作為，財(cái)政收入穩(wěn)步增長，重點(diǎn)支出有效保障，服務(wù)發(fā)展成效明顯，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
——穩(wěn)中求進(jìn)，財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)。這五年，我們穩(wěn)中求進(jìn)，依法理財(cái)，科學(xué)合理地統(tǒng)籌財(cái)政收支運(yùn)行。一般公共預(yù)算收入從2016年的2237萬元上升到2021年的2629萬元，增長17.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入從2016年的111663萬元上升到2021年的148100萬元，增長32.63%；財(cái)政總收入從2016年的123206萬元上升到2021年的164408萬元，增長33.44%。2017年至2021年財(cái)政收入總量較上一個(gè)五年增加340666萬元，增長64.87%。可用財(cái)力一直穩(wěn)居全省全州前列。財(cái)政一般公共預(yù)算支出從2016年的119518萬元上升到2021年的161198萬元，增長34.87%。2017年至2021年財(cái)政支出總量較上一個(gè)五年增加340822萬元，增長67.09%。
——優(yōu)化支出，保障能力不斷提升。這五年，我們緊緊圍繞脫貧奔康，砥礪奮進(jìn)，收獲豐碩成果。堅(jiān)持兜牢“三?！钡拙€，確保工資的足額發(fā)放及全縣機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，目標(biāo)績效獎(jiǎng)從2016年的人均1.2萬元增加到2021年的人均5萬元。突出?；?，確保民生投入只增不減，累計(jì)投入資金5.96億元，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)民生實(shí)事。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)政策，縣級(jí)專項(xiàng)扶貧資金投入穩(wěn)中有增，累計(jì)投入財(cái)政扶貧資金27.95億元，圍繞年度實(shí)施方案精準(zhǔn)投放，脫貧攻堅(jiān)資金保障堅(jiān)實(shí)有力?；I集資金12198.37萬元，開發(fā)生態(tài)公益性崗位，提高貧困戶收入。建立四項(xiàng)扶貧基金，累計(jì)規(guī)模達(dá)到6325萬元，惠及26000余貧困人口。實(shí)施資產(chǎn)收益扶貧，培育壯大村集體經(jīng)濟(jì)。支持政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，注入資金1237萬元建立“政擔(dān)銀企戶”風(fēng)險(xiǎn)保障金、鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員貸款保障金等各類分險(xiǎn)基金。支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)投入資金25.97億元，有效保障了文化旅游、道路交通、市政、生態(tài)環(huán)保等方面資金需求，全縣未發(fā)生一例因財(cái)政資金不到位而引發(fā)的拖欠農(nóng)民工工資事件。
——深化改革，管理水平全面提升。這五年，財(cái)政改革不斷深化，各項(xiàng)改革推進(jìn)速度位居全省涉藏縣前列。推進(jìn)預(yù)算單位電子票據(jù)和國庫集中支付制度改革。建立了扶貧資金及中央直達(dá)資金監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)資金實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。實(shí)施全面預(yù)算績效管理。完善財(cái)政投資評(píng)審制度，規(guī)范政府采購行為。實(shí)行村級(jí)財(cái)務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧智能代理記賬”模式,在全州率先開展預(yù)算單位委托代理記賬服務(wù)工作。建立“干部+僧人”財(cái)務(wù)管理模式，逐步規(guī)范寺廟財(cái)務(wù)。建立惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金社保卡“一卡通”發(fā)放機(jī)制。加強(qiáng)收支執(zhí)行管理，依法組織收入，堅(jiān)決防止虛收空轉(zhuǎn)、擅自減免、收“過頭稅”、亂收費(fèi)等行為，確保收入質(zhì)量。合理安排支出，硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化支出預(yù)算保障序列，確保工資及民生政策落實(shí)到位。定期清理，大力盤活存量資金，提高政府可統(tǒng)籌財(cái)力。加強(qiáng)國庫庫款管理，大力清理財(cái)政借墊款，從嚴(yán)審批新增財(cái)政對(duì)外借墊款，切實(shí)防范庫款支付風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政借墊款清理消化工作被省財(cái)政廳通報(bào)表揚(yáng)。扎實(shí)做好政府預(yù)決算公開，持續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革。有效開展財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，切實(shí)做到應(yīng)整盡整。持續(xù)用力，部門聯(lián)動(dòng)，久久為功，財(cái)政資金支出進(jìn)度逐年提升。穩(wěn)步推進(jìn)清理拖欠民營企業(yè)和中小企業(yè)賬款工作，堵塞違規(guī)舉債的口子。逐年消化存量，確保存量債務(wù)和隱形赤字只減不增。理順了國有資產(chǎn)管理體制，加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。妥善處置壤巴拉賓館經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓及建灃公司國有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)防控工作。自覺接受監(jiān)督，定期向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況。
各位代表，回顧這五年，受減稅降費(fèi)政策、新冠疫情的影響，財(cái)政收支壓力較大，但在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們始終把準(zhǔn)方向，迎難而上，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政管理水平，提升保障能力，為決戰(zhàn)決勝全面建成小康社會(huì)而奮力前行，為加快建設(shè)“美麗幸福壤巴拉家園”提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，積極組織收入，努力培植財(cái)源，深化財(cái)稅改革，財(cái)政運(yùn)行健康平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年一般公共預(yù)算收入完成2629萬元，完成年初預(yù)算的102.74%，其中：稅收收入完成1639萬元，占比62.34%，非稅收入完成990萬元，占比37.66%。2021年超收收入70萬元，按照《預(yù)算法》規(guī)定，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2021年一般公共預(yù)算支出161198萬元，完成調(diào)整預(yù)算164408萬元的98.05%，同比減支30364萬元，下降15.85%。按一般公共預(yù)算支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出18903萬元；國防支出180萬元；公共安全支出8525萬元；教育支出17890萬元；科學(xué)技術(shù)支出461萬元；文化體育與傳媒支出3676萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出17176萬元；衛(wèi)生健康支出12301萬元；節(jié)能環(huán)保支出8202萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7501萬元；農(nóng)林水支出40966萬元；交通運(yùn)輸支出6622萬元；資源勘探信息等支出186萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出186萬元；自然資源海洋氣象等支出366萬元；住房保障支出5730萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出129萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3709萬元；其他支出7706萬元；債務(wù)付息支出783萬元。
2021年一般公共預(yù)算收入2629萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入148100萬元，其中：返還性收入418萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入114691萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入32991萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入4730萬元，接受其他地區(qū)援助收入8025萬元（綿陽援建3525萬元，浙江援建4500萬元），上年結(jié)余收入924萬元，收入總量為164408萬元。2021年一般公共預(yù)算支出161198萬元，專項(xiàng)上解支出336萬元，債務(wù)還本支出1230萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70萬元，支出總計(jì)162834萬元。收支相抵后結(jié)余1574萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）政府性基金預(yù)算。2021年政府性基金預(yù)算收入完成178萬元，其中：本級(jí)收入33萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入145萬元。全年政府性基金預(yù)算支出178萬元，主要用于涉農(nóng)支出、專項(xiàng)債券還本等支出，當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成788.24萬元，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入200.19萬元，利息收入35.9萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入547.6萬元，集體補(bǔ)助收入0.3萬元，其他收入4.25萬元。2021年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出504.57萬元，其中：基本養(yǎng)老金支出475.93萬元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出28.64萬元。當(dāng)年結(jié)余283.67萬元，累計(jì)滾存結(jié)余2171.69萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。因阿壩明達(dá)水電開發(fā)有限公司將利潤彌補(bǔ)了以前年度虧損，導(dǎo)致年初預(yù)算的3萬元收入任務(wù)未完成，2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為零。
（五）地方政府債務(wù)情況。2021年初地方政府債務(wù)余額21686萬元，當(dāng)年新增地方政府債券資金4730萬元，其中：一般債券3500萬元、再融資債券1230萬元。當(dāng)年地方政府一般債券還本支出1230萬元，2021年末地方政府債務(wù)余額為25186萬元，其中：一般債務(wù)24526萬元、專項(xiàng)債務(wù)660萬元。上級(jí)核定2021年我縣地方政府債務(wù)限額為28342萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
以上財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)，在完成決算審查匯總并與州財(cái)政辦理結(jié)算后會(huì)有一定變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政工作開展情況
2021年，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣第十四屆人大第五次會(huì)議有關(guān)決議及縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，全面貫徹《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力保障縣委決策部署落地落實(shí)。
（一）強(qiáng)化收入征管力度，較好完成預(yù)期目標(biāo)。強(qiáng)化收入責(zé)任，明確目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化工作措施，將財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)層層分解，層層落實(shí)。認(rèn)真分析稅源，規(guī)范各行業(yè)稅收征繳程序，加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控，進(jìn)一步細(xì)化管理，堵塞漏洞，加強(qiáng)征管，確保收入及時(shí)足額收繳入庫。
（二）大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效保障重點(diǎn)支出。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，兜牢“三保”底線?？茖W(xué)統(tǒng)籌自身財(cái)力和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，按照“盡力而為、量力而行”原則，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化工資、民生庫款保障水平，切實(shí)把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鋵?shí)到財(cái)政政策、財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。圍繞年度計(jì)劃，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金21257.5萬元，其中：縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排銜接資金1400萬元，土地出讓金安排10萬元；安排土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入18681.39萬元，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。健全四項(xiàng)基金長效補(bǔ)充機(jī)制，注入教育救助基金270萬元，注入衛(wèi)生救助基金200萬元，安排脫貧人口小額信貸貼息資金69萬元。投入資金5381萬元，扎實(shí)推進(jìn)31件民生實(shí)事。投入資金60977萬元，有效保障了文化旅游、交通、市政、生態(tài)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。
（三）切實(shí)深化財(cái)政改革，不斷規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。加快推進(jìn)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章工作，指導(dǎo)涉改鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村做好資產(chǎn)清查移交，建立資產(chǎn)管理臺(tái)賬，盤活閑置公有資產(chǎn)；制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)行為。預(yù)算管理系統(tǒng)一體化改革進(jìn)度居全州前列。委托第三方對(duì)2020年度103個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，涉及資金39012.92萬元。對(duì)全縣財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律、預(yù)算績效管理、政府采購等知識(shí)培訓(xùn)。新增11個(gè)一級(jí)預(yù)算單位和12個(gè)二級(jí)預(yù)算單位實(shí)行委托代理記賬。督促指導(dǎo)預(yù)算單位建立健全了政府采購內(nèi)控制度，滾動(dòng)設(shè)立項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2000萬元，開通財(cái)政投資評(píng)審、財(cái)政資金支付“綠色通道”，大力助推重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管力度，提高財(cái)政管理水平。積極宣傳財(cái)政政策，及時(shí)公開財(cái)政信息。清理規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶，深化完善國庫集中支付制度改革，堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞。加強(qiáng)庫款管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，建立健全庫款長效預(yù)測機(jī)制，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。逐步消化財(cái)政對(duì)外借墊款。動(dòng)態(tài)清理盤活各類存量資金，提高資金使用效益。認(rèn)真落實(shí)“放管服”改革，擴(kuò)大授權(quán)支付范圍，取消銜接資金縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制，切實(shí)減少資金撥付流程。認(rèn)真履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，開展了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、預(yù)（決）算公開、“小金庫”清理、領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)務(wù)交接等監(jiān)督檢查。自覺接受審計(jì)法定監(jiān)督，積極整改巡察、審計(jì)指出的問題。
（五）履行國資監(jiān)管職責(zé)，提高資產(chǎn)配置效率。組建了市場化運(yùn)作的壤塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司，依法成立了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，完善了公司的組織構(gòu)架和法人治理體系。加快推進(jìn)建灃公司土地性質(zhì)變更、新華書店產(chǎn)權(quán)剝離、美食一條街招租等工作。對(duì)全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理，動(dòng)態(tài)掌握行政事業(yè)單位的資產(chǎn)狀況，推行資產(chǎn)調(diào)配機(jī)制，提高了國有資產(chǎn)配置和監(jiān)管效率。
各位代表：2021年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政工作平穩(wěn)運(yùn)行，重點(diǎn)支出保障有力，較好完成了全年目標(biāo)任務(wù)，這是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)及社會(huì)各界大力支持、共同關(guān)心的結(jié)果，在此謹(jǐn)表示衷心的感謝！在充分肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我縣財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些困難和問題，一是目前我縣財(cái)政收支矛盾較為突出。二是預(yù)算公開范圍和內(nèi)容仍需細(xì)化。三是預(yù)算管理統(tǒng)籌力度不足，預(yù)算約束不夠有力，資源配置使用效率不高。四是預(yù)算績效管理尚不全面，資金使用效益有待提高。為此，我們將虛心聽取各位代表的意見建議，增添措施，扎實(shí)有效地抓好財(cái)政工作。
未來五年財(cái)政工作展望
未來五年，財(cái)政工作將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為主導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆六中全會(huì)、中央第七次西藏工作座談會(huì)和省州全會(huì)精神，圍繞縣第十四次黨代會(huì)決策部署，堅(jiān)定不移實(shí)施“155”發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞“美麗幸福壤巴拉家園”建設(shè)目標(biāo)，鎖定“五個(gè)關(guān)鍵”，堅(jiān)持“五條路徑”，突出“五個(gè)優(yōu)先”，推進(jìn)“五項(xiàng)工程”。狠抓收入培植財(cái)源，力爭減小收支矛盾，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。繼續(xù)兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)控一般性支出，做好增收節(jié)支工作。深化財(cái)政改革，全面提升財(cái)政管理水平。突出重點(diǎn)精準(zhǔn)投向，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
——未來五年目標(biāo)任務(wù)。到2026年，一般公共預(yù)算收入力爭年均增幅達(dá)到6-8%。一般公共預(yù)算支出年均增幅力爭達(dá)到2%以上。
——未來五年財(cái)政保障措施。強(qiáng)化收支管理，抓好增收節(jié)支。未來五年，繼續(xù)鞏固減稅降費(fèi)成效，最大限度降低新冠疫情影響。加強(qiáng)財(cái)源培植，強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法征收。繼續(xù)帶頭過緊日子，壓減一般性支出，降低運(yùn)行成本。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，硬化預(yù)算剛性約束，切實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€。深化預(yù)算改革，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，完善全過程績效管理機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。加強(qiáng)政府債務(wù)和隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格債務(wù)管理考核問責(zé)，確保債務(wù)規(guī)?？刂圃诤硕ǖ南揞~內(nèi)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚力重點(diǎn)項(xiàng)目。通過盤活財(cái)政存量資金、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管及動(dòng)態(tài)清理等方式，增強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌水平，以“六新工程”、“五三行動(dòng)”為重點(diǎn)，圍繞建設(shè)“美麗幸福壤巴拉家園”階段性目標(biāo)，奮力創(chuàng)建“五個(gè)示范縣”，加大生態(tài)文明、醫(yī)療健康、教育發(fā)展、文旅發(fā)展、社會(huì)管理等方面的投入。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，強(qiáng)化國資管理。強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，加大績效信息公開力度。進(jìn)一步規(guī)范政府采購和財(cái)政投資評(píng)審工作。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，常態(tài)化對(duì)民生資金、銜接資金開展監(jiān)督檢查，確保資金使用高效規(guī)范。完善國有資產(chǎn)調(diào)配機(jī)制，有效整合全縣資產(chǎn)。支持國有企業(yè)健康發(fā)展，培育1至2家規(guī)模以上國有企業(yè)。
2022年財(cái)政預(yù)算草案
總體要求和原則：根據(jù)縣委確定的2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，按照從嚴(yán)從緊編制預(yù)算的總體要求和“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、盡力而為、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，足額安排基本支出，嚴(yán)格控制一般性支出，優(yōu)先安排民生支出，重點(diǎn)保障“六新工程”、醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板、“鑄牢中華民族共同體意識(shí)示范縣”創(chuàng)建等方面支出。
一、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）一般公共預(yù)算。2022年一般公共預(yù)算收入為2866萬元，其中：稅收收入1970萬元、非稅收入896萬元，較2021年預(yù)算數(shù)增長12%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入64951萬元，總收入為67817萬元?？偸杖霚p去專項(xiàng)上解支出342萬元，可供安排的收入為67475萬元。按照“量入為出、收支平衡”原則，2022年一般公共預(yù)算支出安排為67475萬元，其中：基本支出62122萬元、項(xiàng)目支出5353萬元。
對(duì)涉及200萬元以上規(guī)模的16個(gè)項(xiàng)目，縣財(cái)政局邀請(qǐng)縣人大財(cái)經(jīng)委、審計(jì)、發(fā)改等部門就9個(gè)資金主管部門所編報(bào)的2022年度績效目標(biāo)開展了集中會(huì)審工作。
按支出功能分類科目劃分：
一是一般公共服務(wù)支出15007萬元，主要用于黨委、人大、政府、政協(xié)機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織提供基本公共服務(wù)加強(qiáng)社會(huì)管理等方面的支出。
二是國防支出136萬元，主要用于民兵預(yù)備役管理工作、民兵組織建設(shè)和訓(xùn)練、國防動(dòng)員、國防教育等方面的支出。
三是公共安全支出4830萬元，主要用于打擊違法犯罪、維護(hù)社會(huì)治安、刑事訴訟監(jiān)督、民事行政檢察、依法懲治犯罪、依法審理經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域案件、社區(qū)矯正、律師公證、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面的支出。
四是教育支出11600萬元，主要用于學(xué)生生活補(bǔ)助、政策性資助、師資培養(yǎng)、校舍建設(shè)維修改造及教學(xué)設(shè)備購置等方面的支出。
五是科學(xué)技術(shù)支出4萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
六是文化旅游體育與傳媒支出1246萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物保護(hù)及非遺保護(hù)傳承、廣播電視運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)、開展文化體育活動(dòng)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游等方面的支出。
七是社會(huì)保障和就業(yè)支出10533萬元，主要用于困難群眾救助、殘疾人事業(yè)發(fā)展、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、退役軍人安置補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金發(fā)放、養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展等方面的支出。
八是衛(wèi)生健康支出7822萬元，主要用于醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大疾病和地方病預(yù)防控制、婦幼保健、衛(wèi)生執(zhí)法、計(jì)劃生育、公立醫(yī)院改革、重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)、中醫(yī)藥發(fā)展、醫(yī)療保障管理等方面的支出。
九是城鄉(xiāng)社區(qū)支出680萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
十是農(nóng)林水支出6164萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、鄉(xiāng)村振興等方面的支出。
十一是交通運(yùn)輸支出443萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)、公路建設(shè)、公路運(yùn)輸?shù)确矫娴闹С觥?span style="display:none">資料庫_模版下載_十四五
十二是資源勘探工業(yè)信息等支出220萬元，主要用于經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化管理事務(wù)等方面的支出
十三是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出120萬元，主要用于供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷專項(xiàng)等方面的支出。
十四是自然資源海洋氣象等支出379萬元，主要用于自然資源、氣象服務(wù)等方面的支出。
十五是住房保障支出4735萬元，主要用于保障性住房及住房公積金等方面的支出。
十六是糧油物資儲(chǔ)備支出106萬元，主要用于糧油儲(chǔ)備管理等方面的支出。
十七是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出674萬元，主要用于安全監(jiān)管、應(yīng)急救援、消防、地震、自然災(zāi)害防治等方面的支出。
十八是預(yù)備費(fèi)700萬元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出、其他難以預(yù)見的開支。
十九是其他支出2076萬元，主要用于2021年革命老區(qū)項(xiàng)目支出。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
一是機(jī)關(guān)工資福利支出31193萬元。
二是機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出4345萬元。
三是對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助24485萬元。
四是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4676萬元。
五是預(yù)備費(fèi)700萬元。
六是其他支出2076萬元
（二）政府性基金預(yù)算。2022年政府性基金收入預(yù)算為100萬元。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，2022年政府性基金支出預(yù)算為100萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為912.53萬元，其中：個(gè)人繳費(fèi)223.36萬元、利息收入35.57萬元、集體補(bǔ)助收入0.3萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入562.77萬元、委托投資收益90.53萬元。2022年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為505.74萬元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出486.73萬元、個(gè)人養(yǎng)老賬戶支出19.01萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。我縣暫無國有企業(yè)利潤上繳收入和國有參股公司股利、股息收入，2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算為零。
二、2022年重點(diǎn)工作
（一）以挖潛提效為重點(diǎn)組織收入。狠抓收入征管，完善稅收管理聯(lián)合分析和預(yù)警機(jī)制。狠抓非稅管理，規(guī)范非稅票據(jù)管理，切實(shí)發(fā)揮“以票控費(fèi)、以票促收”作用。積極培植財(cái)源，支持壤塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司依法經(jīng)營砂石資源。跟蹤經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展變化對(duì)財(cái)政收支的影響，積極爭取上級(jí)重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。
（二）以兜牢“三?！睘楦緩?qiáng)化支出。把“三?！敝С龇旁谑孜蛔フ孀?shí)，足額保障“三?！敝С?。增加財(cái)政資金有效供給，確保財(cái)政銜接資金投入穩(wěn)步增長，通過預(yù)算優(yōu)先安排、盤活存量、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、積極向上爭取等方式籌集資金，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，2022年安排縣級(jí)財(cái)政銜接資金1468萬元。嚴(yán)控一般性支出，將更多資金用于補(bǔ)短板、惠民生等剛性支出。圍繞縣委確定的重點(diǎn)工作，錨定“155”發(fā)展戰(zhàn)略，保障生態(tài)、民生、交通、教育、文化等領(lǐng)域資金需求。
（三）以預(yù)算管理為突破深化管理。有序推進(jìn)預(yù)算管理系統(tǒng)一體化、政府購買服務(wù)等財(cái)政改革工作。對(duì)銜接資金、民生領(lǐng)域資金、重點(diǎn)項(xiàng)目資金實(shí)行動(dòng)態(tài)清理和監(jiān)督檢查。持續(xù)用力加快財(cái)政資金支出進(jìn)度。推行國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)化管理和政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審和政府采購的程序及行為。注重績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，擴(kuò)大支出績效評(píng)價(jià)范圍。著力開展宗教活動(dòng)場所財(cái)稅監(jiān)管，穩(wěn)步開展預(yù)算單位委托代理記賬服務(wù)擴(kuò)面工作。
各位代表：不忘初心、牢記使命，履職盡責(zé)、依法理財(cái)。我們將在新一屆縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，堅(jiān)定不移地圍繞“155”發(fā)展戰(zhàn)略統(tǒng)籌資源、聚集財(cái)力，為建成“美麗幸福壤巴拉家園”而努力奮斗！
