（四川?。╆P于資陽市樂至縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于樂至縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2023年1月12日在樂至縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
樂至縣財政局局長 楊世奇
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審查。并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、關于2022年預算執(zhí)行情況
2022年，全縣財政在縣委領導下，在縣人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大、十九屆歷次全會精神、習近平總書記來川重要指示精神和省第十二次黨代會精神，按照省委“講政治、抓發(fā)展、惠民生、保安全”工作總思路，認真落實好積極的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，堅定不移推動高質量發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，全縣地方一般公共預算收入預計完成75200萬元，比上年同口徑增長9.5%。其中：稅收收入預計完成34000萬元，非稅收入預計完成41200萬元。受增值稅留抵退稅政策影響，上劃中央兩稅收入預計完成7335萬元，比上年減少7491萬元，下降50.5%。
全縣一般公共預算支出預計為383000萬元，比上年增長3415萬元，增長0.9%，其中：縣本級支出預計為283962萬元，比上年增長0.12%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出預計為99038萬元，比上年增長3.2%。全縣支出分類情況預計為：
一般公共服務支出30342萬元，下降9.19%；國防支出154萬元，增長16.67%；公共安全支出17193萬元，下降8.8%；教育支出62700萬元，增長0.18%；科學技術支出4050萬元，增長1.94%；文化旅游體育與傳媒支出6788萬元，下降3.39%；社會保障和就業(yè)支出78364萬元，增長0.62%；衛(wèi)生健康支出34030萬元，增長0.38%；節(jié)能環(huán)保支出8072萬元，增長6.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10352萬元，增長0.05%；農林水支出75932萬元，增長1.09%；交通運輸支出8737萬元，增長37.18%；資源勘探工業(yè)信息等支出7302萬元，增長223.96%；商業(yè)服務業(yè)等支出1991萬元，下降30.75%；金融支出430萬元，下降66.67%；自然資源海洋氣象等支出4205萬元，增長37.87%；住房保障支出17689萬元，增長14.37%；糧油物資儲備支出669萬元，增長37.37%；災害防治及應急管理支出2890萬元，下降23.97%；債務付息支出11071萬元，下降14.77%；債務發(fā)行費用支出39萬元，與上年持平。上述支出與上年比較，增減變化的主要原因是上級?？钤鰷p以及本級追加預算增減變化影響。
全縣一般公共預算收支平衡情況預計為：全縣地方一般公共預算收入75200萬元，加返還性收入5175萬元，一般性轉移支付收入278247萬元，專項轉移支付補助收入24988萬元，債務轉貸（含再融資債券）收入45215萬元，上年結轉9064萬元，調入資金40000萬元，總收入為477889萬元。全縣一般公共預算支出為383000萬元，債務還本支出44300萬元，上解支出27530萬元，總支出為454830萬元。收支品迭后，年終結轉23059萬元。
2.縣本級一般公共預算執(zhí)行情況
縣本級一般公共預算支出總額預計為283962萬元，比上年增長0.12%，其分類完成情況預計為：
一般公共服務支出22360萬元，下降8.79%；國防支出101萬元，增長31.17%；公共安全支出17164萬元，下降8.93%；教育支出62700萬元，增長0.18%；科學技術支出4050萬元，增長1.94%；文化旅游體育與傳媒支出4113萬元，下降13.15%；社會保障和就業(yè)支出51980萬元，下降0.82%；衛(wèi)生健康支出26240萬元，下降3.91%；節(jié)能環(huán)保支出7050萬元，增長8.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9691萬元，增長0.03%；農林水支出29024萬元，增長0.02%；交通運輸支出8297萬元，增長45.79%；資源勘探工業(yè)信息等支出7281萬元，增長223.03%；商業(yè)服務業(yè)等支出1991萬元，下降18.97%；金融支出430萬元，下降66.67%；自然資源海洋氣象等支出4205萬元，增長37.87%；住房保障支出13070萬元，增長7.75%；糧油物資儲備支出669萬元，增長37.37%；災害防治及應急管理支出2436萬元，下降29.58%；債務付息支出11071萬元，下降14.77%；債務發(fā)行費用支出39萬元，與上年持平?？h本級支出增減變化的主要原因與全縣增減變化的主要原因一致。
縣本級一般公共預算收支平衡情況預計為：全縣地方一般公共預算收入75200萬元，加返還性收入5175萬元，上級補助收入204197萬元，債務轉貸收入45215萬元，上年結轉結余9064萬元，調入資金40000萬元，總收入為378851萬元。縣本級一般公共預算支出為283962萬元，債務還本支出44300萬元，上解支出27530萬元，總支出為355792萬元。收支品迭后，年終結轉23059萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收支預算執(zhí)行情況預計為：政府性基金收入預算87000萬元，預計完成91999萬元，占預算的105.7%，其中：國有土地使用權出讓收入86752萬元，國有土地收益基金收入2680萬元，城市基礎設施配套費收入1874萬元，污水處理費收入693萬元；上級補助收入3103萬元，當年收入為95102萬元。加以前年度結余14488萬元，債務轉貸收入123170萬元，總收入為232760萬元。支出完成178121萬元，比上年增長6.49%，其中：社會保障和就業(yè)支出860萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出43723萬元，農林水支出470萬元，其他支出124151萬元，債務付息支出8837萬元，債務發(fā)行費用支出80萬元。調出資金40000萬元，債務還本支出11770萬元，總支出為229891萬元。年末結轉2869萬元。
（三）社保基金預算執(zhí)行情況
2022年，全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金年初預算收入37535.56萬元，預計執(zhí)行結果為40738.41萬元，完成預算收入1.09%，比上年增加4609.17萬元，增長12.76%，主要原因是失地農民個人賬戶劃入增加。全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金年初預算支出20654.34萬元，預計執(zhí)行結果為21693.96萬元，完成預算支出105.03%，比上年增支1563.07萬元，增長7.76%，主要原因是2022年中央和省上每人每月增加了10元的基礎養(yǎng)老金。2022年當年預計收支結余19044.45萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入預計完成980.51萬元（其中利潤收入980.51萬元），完成預算的88.75%，（未完成預算收入的原因是：樂至縣國有投資集團有限責任公司受市場環(huán)境影響凈利潤未達到預期，導致未完成預算收入。）加上上年結轉資金65.54萬元，加上國有資本經(jīng)營預算轉移支付收入33萬元，可供安排的收入總量預計為1079.05萬元。全縣支出預計完成719.35萬元（其中其他國有資本經(jīng)營預算支出719.35萬元），調出資金294.16萬元，支出總量預計為1013.51萬元。結轉資金預計為65.54萬元。
二、2022年財政工作回顧
2022年，面對經(jīng)濟性減收、疫情性減收、政策性減收以及防疫性增支、政策性增支、保障性增支的雙重壓力，縣財政堅決貫徹黨中央國務院、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府重大決策部署，認真落實好疫情防控資金保障和經(jīng)濟社會發(fā)展政策舉措，全力以赴保民生、促發(fā)展、優(yōu)管理、防風險，為縣域經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局提供了有力支撐。
（一）聚焦組織收入，筑牢財力保障。一是多措并舉抓收入。在不折不扣落實減稅降費政策的前提下，緊盯收入目標，與相關部門通力協(xié)作，深入分析收入增減原因，有針對性地采取措施，定期做好收入研判和分析，精準挖掘收入潛力，確保依法依規(guī)應收盡收。2022年，全縣一般公共預算收入預計完成75200萬元，較上年同口徑增長9.5%。二是千方百計爭取上級資金。圍繞中省穩(wěn)經(jīng)濟工作部署，深入研究上級政策項目資金投向，結合我縣經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展實際，凝聚各部門合力，積極謀劃儲備項目，主動對接上級部門，力促上級項目資金落地落實。為充分調動各部門爭取上級資金的積極性和主動性，切實加強資金管理，提高資金使用效益，先后出臺了《爭取國省項目資金目標績效考核細則（試行）》和《中省項目資金管理流程》。截至目前，共爭取上級資金51.11億元，超市下達目標任務27.9%。三是加大盤活財政存量資金力度。按照“限期使用、定期清理、超期收回”的原則，積極盤活以前年度財政存量資金。加大統(tǒng)籌力度，將收回的存量資金優(yōu)先用于保障“三?！钡戎攸c領域，充分發(fā)揮存量資金在強庫款方面的積極作用。
（二）聚焦改善民生，增進民生福祉。一是保證民生支出強度。堅持把增強群眾幸福感作為民生工作的出發(fā)點和落腳點，不斷推進發(fā)展成果全民共享，全年安排民生支出占一般公共預算支出的比例不低于72.5%；二是兜牢“三保”底線。堅持預算安排優(yōu)先、資金下達優(yōu)先，庫款撥付優(yōu)先，截至目前安排“三?！敝С?96142萬元，其中“保工資”103117萬元，“保運轉”7000萬元，“保基本民生”86025萬元。三保支出得到了全面保障，維護了社會和諧穩(wěn)定。三是加大教育投入。支持義教均衡發(fā)展，普惠性幼兒園規(guī)模擴大、義務教育學校辦學條件改善、中職學校辦學能力建設提升、普通高中教育、校舍改擴建和家庭困難學生助學金等方面，共計投入資金11615.67萬元。四是完善社保體系。下達城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金18715.93萬元、困難群眾生活救助資金19830.03萬元、優(yōu)撫資金7279.64萬元，支持完善社會保障體系。五是發(fā)展基本公衛(wèi)?；竟残l(wèi)生服務人均補助標準提高5元，達到年人均補助標準84元，免費為城鄉(xiāng)居民提供預防接種、健康教育、老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦健康管理等服務，支持公立醫(yī)院綜合改革和國家基本藥物制度實施，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構工作順利開展。六是保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金2246萬元，大力支持穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)。
（三）聚焦重點難點，夯實發(fā)展基礎。一是全力保障防疫資金。嚴格落實疫情防控資金保障要求，建立防疫資金快速撥付“通道”，堅持急事急辦，優(yōu)化資金審批、撥付程序，確?？挂哔Y金及時調度、按時撥付、準時到賬。全年安排疫情防控專項資金15000萬元。二是嚴防政府債務風險。嚴格執(zhí)行地方政府債務管理規(guī)定，堅持底線思維，把防范化解地方政府債務風險作為重要任務，完善債務管理機制，穩(wěn)妥處置債務存量，規(guī)范約束舉債行為，通過預算安排、展期、借新還舊等方式確保債務到期償還，預計全年償還債務本息54.09億元，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線。三是全力保障鄉(xiāng)村振興資金。全面貫徹落實中、省、市鄉(xiāng)村振興政策，結合我縣農業(yè)農村發(fā)展實際，千方百計整合資金、加大投入和強化管理，支持土地整理、高標準農田建設、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興銜接、現(xiàn)代農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、水利發(fā)展、大中型水庫移民后扶等項目，共計投入資金98493萬元，為鄉(xiāng)村振興后續(xù)發(fā)力奠定了基礎。四是全力保障生態(tài)環(huán)境保護資金。深入貫徹生態(tài)文明思想，全面落實黨中央和省委、市委的決策部署，重點推動涪江流域飲用水水源地保護，索溪河、瓊江河、濛溪河、郪江生態(tài)修復，農村生活污水治理“千村示范工程”等項目建設，共計投入資金8690萬元，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。五是全力保障項目建設資金。堅持資金跟著項目走，靠前服務，主動參與，多渠道、全方位籌措資金，支持成南達萬高鐵、老舊小區(qū)改造、第二幼兒園擴建等重點項目建設，共計投入資金約125905萬元，確保全縣重點工程項目順利推進。
（四）聚焦財政監(jiān)督，提升資金績效。一是加強財政監(jiān)督檢查。2022年，開展了嚴肅地方財經(jīng)紀律、清理規(guī)范公務員津貼補貼等專項檢查8次，對于發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況逐一核實，確保整改到位，促進地方財經(jīng)秩序健康發(fā)展。二是加強預算績效管理。堅持以績效目標管理和事前績效評估為抓手，大力推動資金在使用環(huán)節(jié)“提質增效”，截至目前，全縣編審追加項目支出績效目標514個，涉及資金62864萬元，累計節(jié)省財政資金3318元。三是加強政府采購日常監(jiān)管。建立健全政府采購各項管理制度，印發(fā)了《關于進一步加大政府采購對中小企業(yè)支持力度有關工作的通知》等文件，切實扎緊政府采購監(jiān)管籬笆。嚴格遵循“公開、公正、公平、透明”的原則，加強同縣級相關部門協(xié)同合作，對政府采購活動實施全過程的監(jiān)督，強化對政府采購行為的約束，切實做好采購風險防控。截至目前完成政府采購項目139項，預算金額為26541.19萬元，合同金額25294.05萬元。四是加強項目投資評審。持續(xù)加大財政投資評審力度，強化對項目及資金的評審和跟蹤問效，現(xiàn)場監(jiān)督項目建設進度，嚴控項目隨意變更、增加投資。截至目前，共評審項目298個，送審金額111495.45萬元，審定金額103199.86萬元，審減金額8295.59萬元，平均審減率7.44%。
各位代表，一年來，我縣預算執(zhí)行情況總體良好，但仍然存在一些困難和問題，一是一般公共預算收入中非稅收入占比較高，培植優(yōu)質稅源任重道遠；二是縣級可用財力規(guī)模小，債務還本付息等剛性支出持續(xù)增加，財政收支矛盾十分突出；三是預算績效管理不夠完善，廣度和深度方面需進一步拓展。對此，我們將高度重視，認真研究，切實采取有效措施，努力加以解決。
三、關于2023年預算草案
2023年預算編制的基本思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、習近平總書記對四川工作系列重要指示、中央省經(jīng)濟工作會議、財政工作會議、省委十二屆二次全會、市委五屆五次全會、縣委十五屆四次全會精神，堅決落實省委省政府、市委市政府、縣委縣政府的決策部署，著力強化財政資源統(tǒng)籌調配，嚴格落實政府過緊日子要求，大力優(yōu)化財政支出結構，不斷夯實預算管理基礎，推動預算管理提質增效，提高財政政策的精準性、可持續(xù)性，增強對黨中央、國務院重大決策部署和省委省政府、市委市政府以及縣委縣政府重大戰(zhàn)略任務及發(fā)展規(guī)劃的財力保障。
2023年部門預算編制的總體原則：遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、盡力而為、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。按照財政支出優(yōu)先序列，安排2023年縣本級一般公共預算支出。
（一）一般公共預算草案
1.全縣一般公共預算草案
2023年，全縣地方一般公共預算收入為81200萬元，較上年年初預算數(shù)增長13.2%，較上年預計完成數(shù)同口徑增長8%，其中：稅收收入51300萬元，非稅收入29900萬元。
全縣地方一般公共預算收入為81200萬元，上級補助收入為206491萬元（具體包括：返還性收入5175萬元，一般性轉移支付收入201316萬元），基金收入調入一般公共預算收入40000萬元，收入總計為327691萬元（不含財政專戶收入1301萬元）。剔除上解支出預計27303萬元〔預計上解2023年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口24491萬元，三代手續(xù)費上解28萬元，契稅征收經(jīng)費上解199萬元，出口退稅超基數(shù)上解支出63萬元，稅務系統(tǒng)正常經(jīng)費上劃基數(shù)869萬元，義務兵家庭優(yōu)待金基數(shù)上劃659萬元，醫(yī)療衛(wèi)生領域事權和支出責任劃分（城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助）地方負擔部分上劃994萬元?！?，全縣可安排財力為300388萬元，比上年年初預算增加102467萬元，增長51.8%（主要是專項財力補助及專項轉移支付收入增加75061萬元），按照《預算法》收支平衡的要求，相應安排支出300388萬元。剔除專項財力補助及專項轉移支付收入對應安排支出75061萬元，全縣可用財力為225327萬元。支出分類安排情況為：
一般公共服務支出24376萬元，增長33.8%；國防支出165萬元，與上年持平；公共安全支出11150萬元，增長10.9%；教育支出60342萬元，增長34.5%；科學技術支出192萬元，增長37.8%；文化旅游體育與傳媒支出5210萬元，增長80.6%；社會保障和就業(yè)支出51139萬元，增長80.1%；衛(wèi)生健康支出29840萬元，增長62.6%；節(jié)能環(huán)保支出91萬元，增長5123.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4252萬元，增長33.8%；農林水支出67682萬元，增長116.7%；交通運輸支出6302萬元，下降30.6%；資源勘探信息等支出959萬元，增長141.2%；商業(yè)服務業(yè)等支出249萬元，增長56.2%；自然資源海洋氣象等支出1310萬元，增長31.5%；住房保障支出12712萬元，增長52.4%；災害防治及應急管理支出1933萬元，增長18.3%；預備費6782萬元，下降9.6%；其他支出15702萬元，增長36.1%。
上述支出與上年比較，增減變化的主要原因是專項財力及專項轉移支付增減變化的影響，下同。
2.縣本級一般公共預算草案
全縣可安排財力為300388萬元（基金預算調入一般公共預算收入40000萬元）。按照縣鄉(xiāng)財政管理體制要求，初步核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力為50523萬元，較上年增長13.5 %；縣本級總財力為249865萬元，按照《預算法》收支平衡的要求，相應安排支出249865萬元，比上年年初預算增長62.9%。若減去由縣本級安排用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)42602萬元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育39234萬元，中心衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費及?？钛a助3368萬元），縣本級實際財力為207263萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力為93125萬元，支出分類安排情況為：
一般公共服務支出13826萬元，增長34.2%；國防支出80萬元，與上年持平；公共安全支出11150萬元，下降10.9%；教育支出60342萬元，增長34.5%；科學技術支出192萬元，增長37.8%；文化旅游體育與傳媒支出2785萬元，增長208%；社會保障和就業(yè)支出40776萬元，130.8%；衛(wèi)生健康支出28669萬元，增長65.8%；節(jié)能環(huán)保支出91萬元，增長5123.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2926萬元，增長24.4%；農林水支出47178萬元，增長231.9%；交通運輸支出4571萬元，下降37.8%；資源勘探信息等支出959萬元，增長141.2%；商業(yè)服務業(yè)等支出249萬元，增長56.2%；自然資源海洋氣象等支出1310萬元，增長31.5%；住房保障支出11197萬元，增長48.6%；災害防治及應急管理支出1862萬元，增長19.1%；預備費6000萬元，與上年持平；其他支出15702萬元，增長36.1%。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預算草案（匯總）
2023年，全縣總財力剔除縣本級安排用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的42602萬元后，核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力為50523萬元（包含上級提前下達專項資金2023萬元，下同），按照《預算法》收支平衡的要求，相應安排支出50523萬元，較上年增長13.5 %，支出分類安排情況為：
一般公共服務支出10550萬元；國防支出85萬；文化旅游體育與傳媒支出2425萬，社會保障和就業(yè)支10362萬元；衛(wèi)生健康支出1171萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1326萬元；農林水支出20505萬元；交通運輸支出1731萬元；住房保障支出1515萬元；災害防治及應急支出71萬；預備費782萬元。
4.“三?！鳖A算編制草案
2023年，我縣按照上級要求繼續(xù)強化“三保”支出預算編制，堅持“三?！敝С鲈谪斦С霰Ｕ现械膬?yōu)先順序，堅持中省標準范圍的“三?！敝С鋈~納入預算，按規(guī)定做好“三?！鳖A算事前審核工作，確保中省標準范圍的“三?！敝С霾涣羧笨?。
安排“保工資”135514萬元，“保運轉”15608萬元，“?；久裆?7009萬元，“三?！笨傊С鰹?18131萬元，占年初預算支出總額的72.6%。其中：“保基本民生”具體支出為鄉(xiāng)村振興支出6400萬元，教育支出4349萬元，文化支出1056萬元，社會保障和就業(yè)支出29508萬元，衛(wèi)生健康支出14377萬元，村級支出11319萬元。
5.“三公”經(jīng)費安排情況
2023年年初預算中安排“三公”經(jīng)費（不包含上級轉移支付資金及財政專戶管理資金安排的支出，下同）984.74萬元，較上年同期下降5.6%，其中：因公出國（境）26萬元，與去年持平；公務接待365.68萬元，較上年同期下降9.9%；公務用車運行維護費593.06萬元，較上年同期下降3%。
（二）政府性基金預算草案
政府性基金收入預算為90000萬元，比上年預算增長3.4%，其中：國有土地使用權出讓收入85200萬元，國有土地收益基金收入2600萬元，城市基礎設施配套費收入1700萬元，污水處理費收入500萬元。按照收支平衡的原則，相應安排基金支出預算90000萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出50000萬元，調出資金40000萬元。
（三）社?；痤A算草案
由于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金和機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金由省級統(tǒng)籌管理編制基金預算；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金、生育保險基金共5項基金由市級統(tǒng)籌管理編制基金預算，因此縣級只編列城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算。2023年基金收支預算如下：
基金當年收入預算45854.97萬元，比上年增加5116.56萬元，增長12.56%?；甬斈曛С鲱A算22723.40萬元。比上年增加1029.44萬元，增長4.75%，當年結余預計23131.57萬元，滾存結余預計117676.90萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
2023年地方國有資本經(jīng)營預算收入3028.19萬元（國有企業(yè)預計凈利潤11215.5萬元，提取10%法定盈余公積后，剩余10093.95萬元，按照30%上繳比例計算預算收入3028.19萬元），比上年增加1923.38萬元，增長174.09%，其中：利潤收入3028.19萬元。上年結轉65.54萬元，總收入3093.73萬元。支出預算3093.73萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營預算支出2185.27萬元，調入一般公共預算收入908.46萬元。
四、關于2023年財政工作
2023年全縣財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實中央、省經(jīng)濟工作會議、財政工作會議，和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會、市委五屆五次全會和縣委十五屆四次全會精神及本次人代會關于財政預算報告的審查意見及相關決議決定，按照縣委縣政府重大決策部署要求，立足縣域實際，堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進，落實積極財政政策，強化預算約束和績效管理，加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，重點優(yōu)化支出結構，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，以財政的“穩(wěn)”和“進”推進縣域經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。
（一）以更大力度挖潛增收，實現(xiàn)財稅收入量質齊升。一是加強財政收入管理。密切關注經(jīng)濟形勢變化，結合市對縣收入目標考核要求，加強與相關部門的協(xié)調聯(lián)動，細化組織收入工作措施，全力挖掘稅收潛力，加強重點稅源分析和征管，完善征管措施，強化征管力度，努力完成全年收入目標任務。二是加大上級資金爭取力度。做實做細上級資金爭取工作，緊密跟蹤、研判、吃透上級政策和項目資金投向，積極謀劃、包裝和儲備一批與縣域經(jīng)濟發(fā)展相適應的好項目，主動做好項目申報對接，全力爭取上級項目資金。同時根據(jù)專項資金使用管理辦法，落實好爭取上級資金部門主體責任，持續(xù)加強上級資金使用管理。深化部門協(xié)同配合，齊抓共管，加快推進項目施工進度和資金使用進度，避免“錢等項目”。三是加大財政存量資金盤活力度。全面落實中央、省、市關于規(guī)范存量資金使用的相關規(guī)定，加大對預算單位結余結轉資金清理力度，減少資金沉淀，確保財政存量資金應收盡收。加大存量資金整合力度，優(yōu)化財政資源配置，合理安排資金使用方向，有序投入民生、重大項目等領域，確保資金使用效益最大化。
（二）以更實舉措統(tǒng)籌資金，做到有保有壓優(yōu)化支出。一是兜牢民生保障。繼續(xù)將“三?！惫ぷ髯鳛橐豁椫匾恼稳蝿諄碜ィ瑘猿帧叭！眱?yōu)先原則，科學合理安排庫款調度，及時足額兌現(xiàn)“三?！?。全面提升公共服務財政保障能力，加大對文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生領域的支持力度，確?；久裆С稣家话愎差A算支出的比例不低于72.5%。針對省、市、縣民生項目，全力做好資金保障工作，切實提高民生項目的可持續(xù)性。二是強化項目資金保障。堅持項目為中心，按照輕重緩急的原則，合理安排政府投資項目預算，重點保障上海韻達（四川樂至）電商物流產(chǎn)業(yè)園、福建奮安鋁業(yè)西南制造基地等一批重大項目建設，做到與政府投資項目年度計劃充分銜接。堅持產(chǎn)業(yè)為重，聚焦現(xiàn)代物流、裝備制造、全域旅游、蠶桑產(chǎn)業(yè)，加強產(chǎn)業(yè)政策扶持及資金保障，提升產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)效率，加速構建創(chuàng)新驅動的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。三是壓減一般性支出。牢固樹立政府“過緊日子”思想，當好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，嚴控并壓減非急需、非剛性、非重點等一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，嚴格預算執(zhí)行管理，嚴禁無預算或超預算支出，優(yōu)化支出結構，突出大事要事財力保障，切實把有限的財政資金用在“刀刃”上。
（三）以更深層次推進改革，促進財政管理提質增效。一是深化預算管理改革。建立以項目為核心的全生命周期管理機制，依托“制度+技術”為預算管理賦能，通過“預算一體化”平臺，實現(xiàn)預算編制、執(zhí)行、核算、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理，進一步硬化預算約束和管理控制。深入落實零基預算理念，健全財政支出標準體系，加強預算指標核算管理，推進項目庫建設和加強預算評審，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制。二是深化預算績效管理。完善全過程預算績效管理機制，以預算績效管理為抓手，將績效管理理念和方法深度融入部門預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，提高預算編制的科學性和合理性。加大重點評價力度，強化結果應用，敢于動真碰硬，建立績效約談機制，通過正向激勵和反向約束傳導改革壓力，推動各部門進一步補短板、強弱項。擴大重點評價范圍，將社保基金預算、國有資本經(jīng)營預算納入預算績效管理范圍，確?？冃Ч芾聿涣羲澜?。
（四）以更嚴要求抓實監(jiān)管，確保財政資金安全高效。一是加強財政監(jiān)督檢查。繼續(xù)組織開展嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范公務員工資津貼補貼、會計信息質量、預決算公開等專項監(jiān)督檢查，堅持問題導向，狠抓整改落實，對違法違規(guī)違紀問題，配合相關部門嚴肅處理，促進財政資金安全、規(guī)范、高效使用。二是加強地方政府債務管理。強化隱性債務風險管控和專項債券全生命周期管理，不斷完善政府債務動態(tài)監(jiān)測和風險評估預警機制，堅決遏制隱性債務增量，積極穩(wěn)妥化解債務存量。進一步加強債券項目管理，強化收益審核，確保債券資金使用安全高效，風險總體可控。三是加強政府采購監(jiān)管。加強政府采購預算管理，持續(xù)推進政府采購意向公開、信息公開等工作，積極開展優(yōu)化營商環(huán)境專項行動，嚴格落實中小企業(yè)優(yōu)惠政策，為中小企業(yè)排憂解難，破除政府采購領域隱形壁壘，清除妨礙公平競爭的規(guī)定，不斷提高政府采購透明度。
各位代表，新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨，責任十分重大。我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的工作監(jiān)督和支持下，靠前謀劃、迎難而上、狠抓落實，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為奮力推動樂至在成渝中部追趕跨越、加快崛起貢獻財政的智慧和力量！
