（四川?。╆P(guān)于資陽市雁江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
資陽市雁江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持和上級(jí)主管部門的精心指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞建設(shè)“陽光惠民財(cái)政”這一主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)兜牢“三?！钡拙€、提高直達(dá)資金使用績效、壓減一般性支出、盤活存量資金、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)上級(jí)決策部署，堅(jiān)持“有保有壓、有進(jìn)有退、進(jìn)退有度”的財(cái)政保障思路，集中財(cái)力支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎?cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)?，F(xiàn)將全年財(cái)政工作情況報(bào)告如下。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入規(guī)模保持穩(wěn)定。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入156310萬元，增長2.8%。其中：稅收收入92145萬元，非稅收入64165萬元。按現(xiàn)行我區(qū)的財(cái)政體制，各鎮(zhèn)無財(cái)政預(yù)算收入，因此，全區(qū)的一般公共預(yù)算收入即為區(qū)本級(jí)的一般公共預(yù)算收入。
支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全區(qū)一般公共預(yù)算支出480262萬元，增長10.9%。其中：財(cái)政民生支出完成349093萬元，占地方一般公共預(yù)算支出72.7%
收支預(yù)算基本平衡。全區(qū)平衡情況：全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入156310萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助335754萬元、上年結(jié)余資金1177萬元、調(diào)入資金30827萬元、地方政府一般債券資金59154萬元和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3068萬元等收入后，可供安排的收入總量為586290萬元。收入總量減去全區(qū)當(dāng)年支出480262萬元、上解上級(jí)支出36180萬元、債務(wù)還本支出58775萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金8525萬元等支出后，全區(qū)結(jié)余資金2548萬元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用2548萬元。區(qū)本級(jí)平衡情況：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入156310萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助335754萬元、上年結(jié)余資金1257萬元、調(diào)入資金30827萬元、地方政府一般債券資金59154萬元和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3068萬元等收入后，可供安排的收入總量為586370萬元。收入總量減去當(dāng)年支出443854萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)支出36408萬元、上解上級(jí)支出36180萬元、償還地方政府一般債務(wù)58775萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金8525萬元等支出后，區(qū)級(jí)結(jié)余資金2628萬元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用2548萬元。
需要特別報(bào)告的是：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)3000萬元主要用于脫貧攻堅(jiān)等民生支出。
2020年初區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3068萬元，執(zhí)行過程中動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3068萬元，加上年度執(zhí)行過程中補(bǔ)充的8525萬元，2020年末基金余額為8525萬元。
以上收支數(shù)據(jù)均包含臨空區(qū)、高新區(qū)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦完成數(shù)，其中收入7797萬元（上級(jí)補(bǔ)助）、支出7797萬元。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入177788萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入175161萬元），為調(diào)整預(yù)算的101.6%；加上上級(jí)補(bǔ)助45616萬元（其中：抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付19000萬元）、上年結(jié)余657萬元、地方政府專項(xiàng)債券資金117120萬元后，可供安排的收入總量為341181萬元。全區(qū)政府性基金支出250584萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)安排的支出130214萬元），完成調(diào)整預(yù)算的102.6%，加上債務(wù)還本支出43020萬元、調(diào)出資金30000萬元，支出總量為323604萬元。收入總量減去支出總量后，全區(qū)結(jié)余資金17577萬元。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入177788萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.6%；加上上級(jí)補(bǔ)助45616萬元（其中：抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付19000萬元）、上年結(jié)余657萬元、地方政府專項(xiàng)債券資金117120萬元后，可供安排的收入總量為341181萬元。區(qū)級(jí)政府性基金支出250428萬元，加上債務(wù)還本支出43020萬元、補(bǔ)助各鎮(zhèn)156萬元、調(diào)出資金30000萬元，支出總量為323604萬元。收入總量減去支出總量后，區(qū)級(jí)結(jié)余17577萬元。
以上收支數(shù)據(jù)均包含臨空區(qū)、高新區(qū)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦完成數(shù)，其中收入20820萬元（上級(jí)補(bǔ)助）、支出20820萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入698萬元，為年初預(yù)算的349.0%，由于國有資本預(yù)算收入總量小，按照《預(yù)算法》規(guī)定，調(diào)入一般公共預(yù)算，用于平衡一般公共預(yù)算。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)現(xiàn)37242萬元，加上上年結(jié)余資金33278萬元后，可供安排的收入總量為70520萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)20477萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。收入總量減去當(dāng)年支出后，全區(qū)年末滾存結(jié)余50043萬元。
以上2020年區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。以上全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，在完成決算審查匯總并與市財(cái)政辦理結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
5．地方政府債務(wù)
截至2020年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額841264萬元，比2019年底增加74479萬元，控制在省政府核定的債務(wù)限額884419萬元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。分類型看：全區(qū)一般債務(wù)限額323495萬元，余額313360萬元；專項(xiàng)債務(wù)限額560924萬元，余額527904萬元。
全區(qū)地方政府債務(wù)主要用于支持交通基礎(chǔ)設(shè)置、市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、土地儲(chǔ)備等重點(diǎn)項(xiàng)目。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況
2020年，全區(qū)認(rèn)真落實(shí)區(qū)五屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議要求，主動(dòng)接受人大代表監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議，積極聽取和吸納代表提出的寶貴意見，全面貫徹《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》，深化財(cái)稅體制改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力加強(qiáng)民生保障和脫貧攻堅(jiān)，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
一是強(qiáng)征收控支出，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。面對(duì)新冠肺炎疫情影響、經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、減稅降費(fèi)、收入組織難等的多重挑戰(zhàn)，財(cái)稅部門堅(jiān)持依法征稅，切實(shí)加強(qiáng)收入征管，順利完成年度收入預(yù)算目標(biāo)。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆┲С鲱A(yù)算安排順序，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，全力保障重點(diǎn)支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格預(yù)算約束，節(jié)約運(yùn)行成本，全區(qū)一般性支出較年初減少2126萬元，壓減幅度達(dá)15%；全區(qū)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年下降19.3%。
二是保障疫情防控，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。堅(jiān)持“生命至上、人民至上”理念，全面發(fā)揮財(cái)政在疫情防控中的后勤保障作用，及時(shí)建立疫情防控資金撥付“綠色通道”，累計(jì)在防疫人員補(bǔ)助、防控物質(zhì)采購、防疫知識(shí)宣傳、防疫體系建設(shè)等方面安排資金7268.95萬元。爭(zhēng)取抗疫特別國債19000萬元，重點(diǎn)安排疾控中心、中小企業(yè)孵化園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為打贏新冠肺炎疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。嚴(yán)格執(zhí)行疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展兩手抓、兩手硬總體要求，全面落實(shí)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持中小企業(yè)發(fā)展省十三條政策和市十八條政策，幫助369家企業(yè)減免各類補(bǔ)貼資金339萬元；積極會(huì)同金融機(jī)構(gòu)，全面開展小微企業(yè)“戰(zhàn)疫貸”業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)已向全區(qū)受疫情影響的企業(yè)和個(gè)體工商戶等放貸17770萬元，有效幫助企業(yè)紓困解難。
三是兜牢“三保”底線，切實(shí)保障改善民生。按照中央、省領(lǐng)導(dǎo)對(duì)“三?！敝С霰Ｕ吓局甘揪瘢瑖?yán)格實(shí)行“三單列三專項(xiàng)”預(yù)算管理新機(jī)制。在繼續(xù)實(shí)行工資和扶貧支出專戶管理基礎(chǔ)上，從4月起對(duì)基本民生支出實(shí)行專項(xiàng)庫款保障管理，累計(jì)向3個(gè)專戶調(diào)撥資金172400萬元，確保資金及時(shí)足額撥付到位。安排下達(dá)各類民生資金349093萬元，占一般公共預(yù)算支出的72.7%，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境治理等重大事項(xiàng)實(shí)施，全區(qū)民生保障水平明顯提高。
四是加強(qiáng)直達(dá)管理，確保直接惠企利民。管好用好直達(dá)資金，嚴(yán)格控制資金使用方向，結(jié)合全區(qū)受疫情影響減收、“六保”任務(wù)增支、“三保”需求、公共衛(wèi)生防疫體系項(xiàng)目需求等情況，及時(shí)細(xì)化資金分配方案，精準(zhǔn)用于保障困難群眾基本生活和幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，將直達(dá)資金用于最困難、最急需的領(lǐng)域。我區(qū)在7月開設(shè)直達(dá)資金專戶，實(shí)行預(yù)算單獨(dú)下達(dá)、資金單獨(dú)調(diào)撥，建立直達(dá)資金臺(tái)賬，確保安全規(guī)范使用。全區(qū)收到直達(dá)資金59820.58萬元，已全部安排，其中：正常轉(zhuǎn)移支付12835.94萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付27984.64萬元、抗疫特別國債19000萬元。
五是抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)決落實(shí)債務(wù)限額管理，嚴(yán)格將政府債務(wù)總量控制在限額范圍內(nèi)，積極把遏制債務(wù)增量、化解債務(wù)存量、強(qiáng)化債務(wù)日常管理作為重中之重，通過溝通、協(xié)調(diào)和對(duì)接等方式，向上級(jí)爭(zhēng)取到位政府債券到期再融資置換95395萬元，有效緩解了財(cái)政支出壓力。注重做實(shí)項(xiàng)目，取得新增專項(xiàng)債券額度80500萬元，有效推動(dòng)了我區(qū)一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真履行償債責(zé)任，充分依托債務(wù)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)，及時(shí)清理核實(shí)債務(wù)余額，分類建立債務(wù)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)更新債務(wù)信息，科學(xué)監(jiān)控政府債務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)，采取壓縮基本建設(shè)支出、壓減公用經(jīng)費(fèi)、控制人員福利等剛性約束和加強(qiáng)財(cái)稅收入征管、土地出讓、資產(chǎn)處置等增收措施，結(jié)合到期債券再融資、到期債務(wù)展期、市場(chǎng)化融資等手段，全年已化解存量債務(wù)406071萬元，且未發(fā)生一起違約事件，守住了雁江區(qū)政府在資本市場(chǎng)的信用等級(jí)，為雁江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展吸引更多社會(huì)資金打下了良好基礎(chǔ)。
六是深化財(cái)稅改革，監(jiān)督管理精準(zhǔn)到位。進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，清理盤活存量資金48977萬元。進(jìn)一步深化國庫集中支付改革，提高資金支付效率，深入實(shí)施減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策。組織開展服務(wù)大廳窗口人員享受津補(bǔ)貼情況專項(xiàng)檢查、長江流域禁捕財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查、會(huì)計(jì)信息監(jiān)督檢查、直達(dá)資金監(jiān)控等監(jiān)督檢查等4次，累計(jì)發(fā)現(xiàn)問題50個(gè)，累計(jì)下發(fā)整改通知書30份，涉及問題資金共計(jì)65.36萬元。進(jìn)一步完善績效管理體制機(jī)制，及時(shí)出臺(tái)《雁江區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》等管理辦法6個(gè)，有序組織全區(qū)所有單位開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)自查，積極搭建預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，推進(jìn)全區(qū)績效評(píng)價(jià)工作向縱深發(fā)展。
（三）全區(qū)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于“有保有壓”的相關(guān)政策要求，結(jié)合雁江實(shí)際，統(tǒng)籌安排財(cái)力，嚴(yán)格預(yù)算管理，集中財(cái)力支持民生事項(xiàng)、惠民政策、重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。
一是支持完善社會(huì)保障體系，夯實(shí)社會(huì)安全管理基礎(chǔ)。全區(qū)投入95296萬元，強(qiáng)化社會(huì)保障和就業(yè)。推進(jìn)醫(yī)療保障體系建設(shè)，公立醫(yī)院取消藥品加成政策、分級(jí)診療制度全面落實(shí)，縣域內(nèi)總就診人次達(dá)3468047人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率達(dá)98%，新增養(yǎng)老床位345張，改造養(yǎng)老床位502張。全面執(zhí)行困難群眾基本生活救助等政策，城市和農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到每人每月590元、390元。支持深化社會(huì)治理，“平安雁江”建設(shè)、禁毒工作、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、“五城同創(chuàng)”深入推進(jìn)，社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二是支持健全衛(wèi)生健康體系，提升公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。全區(qū)投入38775萬元，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，為廣大人民群眾撐起更加可靠的健康“保護(hù)傘”。累計(jì)撥付基本公衛(wèi)資金5863萬元、村醫(yī)補(bǔ)助397萬元。落實(shí)“一減免四保險(xiǎn)一救助四基金”梯次保障政策，切實(shí)減輕貧困患者住院診療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。為貧困人口解決了看病難、報(bào)銷難、給付難三大難問題，保證全區(qū)的衛(wèi)生扶貧工作順利實(shí)施。
三是支持全面精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧，助力小康社會(huì)建設(shè)。全區(qū)投入財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金24116萬元，實(shí)現(xiàn)了資金保障無缺口、無死角。對(duì)全區(qū)63個(gè)貧困村、52622名貧困戶進(jìn)行鞏固提升，完成年度目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步拓展基金籌集渠道，保持合理基金規(guī)模，確保了“四項(xiàng)基金”持續(xù)發(fā)揮作用。全區(qū)“四項(xiàng)基金”規(guī)模達(dá)8137.39萬元。其中：教育扶貧救助基金600.25萬元，衛(wèi)生扶貧救助基金700.01萬元，產(chǎn)業(yè)扶持基金5523.73萬元，扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)基金1313.4萬元。實(shí)際發(fā)放教育、衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)扶持基金共計(jì)6310.08萬元，累計(jì)發(fā)放扶貧小額信貸7107.82萬元，累計(jì)惠及貧困戶1694戶。
四是支持加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，改善人居環(huán)境。全區(qū)投入6332萬元，著力解決環(huán)境突出問題。實(shí)施水、氣、土壤整治“三大戰(zhàn)役”，重點(diǎn)支持重大環(huán)保項(xiàng)目實(shí)施、環(huán)保能力建設(shè)，落實(shí)河（湖）長責(zé)任制，中央環(huán)保督察交辦事項(xiàng)有序推進(jìn)，主要河流水質(zhì)持續(xù)改善。全區(qū)投入保障性住房安居工程7350萬元、背街小巷整治工程款927萬元、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)相關(guān)經(jīng)費(fèi)496萬元，人居環(huán)境得到進(jìn)一步改善。推進(jìn)城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案項(xiàng)目，投入垃圾發(fā)電項(xiàng)目2000萬元、垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾治理等2630萬元。大力保護(hù)修護(hù)自然資源，在林業(yè)生態(tài)保護(hù)、退耕還林還草、植被恢復(fù)等自然資源領(lǐng)域投入1225萬元。
五是支持強(qiáng)化教育發(fā)展，健全公共文化和旅游服務(wù)。全區(qū)投入98923萬元，加快推進(jìn)教育均衡發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。其中，投入近14500萬元，新建資陽市雁江區(qū)幸福博文學(xué)校，擴(kuò)建雁江區(qū)城東新區(qū)航向九義校等5所學(xué)校，新（改、擴(kuò)）建校舍面積約6.6萬平方米，新增學(xué)位5000余個(gè)，“大班額”問題得到有效化解。全年資助各類貧困學(xué)生215376人，資助金額達(dá)4802萬元。全區(qū)投入文化資金5413萬元，弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，支持文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入免費(fèi)開放和“村村通”“戶戶通”資金386萬元，進(jìn)一步構(gòu)建完善公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
2020年財(cái)政工作成績的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時(shí)，更應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行存在的主要問題和面臨的困難：一是財(cái)政收入質(zhì)量不高；二是“三保”支出壓力巨大，財(cái)政資金保障乏力，收支矛盾異常突出；三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然較大，風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨等。對(duì)于這些問題和困難，我們將認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議，采取有力措施逐步解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府、區(qū)委的各項(xiàng)決策部署，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，深入推進(jìn)“十四五”規(guī)劃實(shí)施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展具有重要意義。
（一）2021年財(cái)政收支形勢(shì)分析
財(cái)政收入方面：2021年在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)運(yùn)行的情況下，國民經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將恢復(fù)性增長，但財(cái)政收入形勢(shì)不確定性因素仍然較多，實(shí)際可用財(cái)力總量增幅較低。預(yù)測(cè)我區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入增長乏力，增幅將放緩。
財(cái)政支出方面：實(shí)施“十四五”規(guī)劃、構(gòu)建新發(fā)展格局、保障民生等方面資金需求較大，必保和應(yīng)保支出較多，剛性支出進(jìn)一步增長，“三保”支出、生態(tài)環(huán)保、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等增支需求較大。特別是我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展歷史欠賬較多，還本付息額度將達(dá)歷史新高，財(cái)政資金調(diào)度將面臨十分艱巨的挑戰(zhàn)。
綜合判斷，預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入增收幅度較小，但財(cái)政剛性支出增長需求較快，收支矛盾較大且在較長時(shí)期面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。全區(qū)仍然要牢固樹立“過緊日子”思想，把有限財(cái)力安排用在必保資金和重點(diǎn)項(xiàng)目上。
（二）2021年收入預(yù)算和支出安排
根據(jù)上級(jí)決策部署和相關(guān)口徑要求以及區(qū)委確定的2021年全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，合理編制2021年預(yù)算。
1．一般公共預(yù)算
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、減稅降費(fèi)政策等因素影響，結(jié)合雁江區(qū)實(shí)際，2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為159000萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付131903萬元，調(diào)入政府性基金預(yù)算25000萬元，扣除上解上級(jí)支出34792萬元，全區(qū)收入總量為281111萬元，按照收支平衡原則，全區(qū)支出預(yù)算相應(yīng)擬安排281111萬元。減去對(duì)各鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助22168萬元，扣除政府債券還本（一般債券）支出9940萬元后，區(qū)級(jí)實(shí)際收入總量為249003萬元。按照收支平衡原則，區(qū)級(jí)支出預(yù)算相應(yīng)擬安排249003萬元。
2．政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金支出預(yù)計(jì)收入231000萬元，除調(diào)入一般公共預(yù)算25000萬元及政府債券還本支出21698萬元外，本級(jí)實(shí)際可安支出184302萬元。相應(yīng)安排本級(jí)支出184302萬元：安排用于超齡失地農(nóng)民保費(fèi)391萬元，污水處理廠運(yùn)管費(fèi)300萬元，歸還地方政府債務(wù)支出85000萬元，地方政府專項(xiàng)債券付息支出18500萬元，其余資金主要安排用于征地三項(xiàng)補(bǔ)償、土地開發(fā)、城市公共設(shè)施建設(shè)或維護(hù)項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出等項(xiàng)目。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為700萬元，按照《預(yù)算法》規(guī)定及收支平衡原則，相應(yīng)安排區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出700萬元。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為30892萬元（主要為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金），加上上年滾存結(jié)余50043萬元，收入總量為80935萬元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排為20789萬元，滾存結(jié)余60146萬元。
5．區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況
按照省委“三保一優(yōu)一防”（保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)）財(cái)政工作方針，根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)、宏觀調(diào)控總體要求和年度預(yù)算平衡的需要，合理安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需要。主要支出項(xiàng)目包括：
教育支出方面：擬安排資金74648萬元。主要安排用于支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)助薄弱學(xué)校改造，發(fā)放免學(xué)費(fèi)、寄宿制貧困生生活補(bǔ)助、高中及中職助學(xué)金，實(shí)施“三區(qū)”人才支持計(jì)劃，提升教育教學(xué)質(zhì)量和教育部門基本支出等。
科學(xué)技術(shù)方面：擬安排資金300萬元。主要安排用于科技成果與轉(zhuǎn)化擴(kuò)散，開展科普活動(dòng)，普及科學(xué)技術(shù)，參加各類科技創(chuàng)新大賽，科技部門基本支出等。
文化旅游體育與傳媒方面：擬安排資金2143萬元。主要安排用于旅游發(fā)展，旅游宣傳，兩館一站免費(fèi)開放，建設(shè)流動(dòng)圖書室，購買圖書、期刊，開展各類文化活動(dòng)，加強(qiáng)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，保護(hù)文物，農(nóng)村公益電影放映，文化部門基本支出等。
社會(huì)保障和就業(yè)方面：擬安排資金36332萬元。主要安排用于全面推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助，城鄉(xiāng)低保配套，城鄉(xiāng)“三無”人員、“五?！睂?duì)象和孤兒集中供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，殘疾人生產(chǎn)生活補(bǔ)助，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)助，高齡老人津貼，敬老院建設(shè)，在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助，退役士兵安置，傷殘、死亡撫恤，殯葬補(bǔ)助，其他民政福利事業(yè)，財(cái)政供養(yǎng)人員繳存養(yǎng)老保險(xiǎn)，人力資源和社會(huì)保障及民政部門基本支出等。
衛(wèi)生健康方面：擬安排資金24426萬元。主要安排用于區(qū)級(jí)衛(wèi)生醫(yī)療單位補(bǔ)助，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療區(qū)級(jí)配套，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生區(qū)級(jí)補(bǔ)助，支持公立醫(yī)院發(fā)展，公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助，村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助，醫(yī)療服務(wù)能力提升，計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)，疾病預(yù)防控制（含艾滋病防治），支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，自愿免費(fèi)婚檢，財(cái)政供養(yǎng)人員繳存醫(yī)療保險(xiǎn)及衛(wèi)生計(jì)生部門基本支出等。
節(jié)能環(huán)保方面：擬安排資金20萬元。主要安排用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治。
城鄉(xiāng)社區(qū)方面：擬安排資金10148萬元。主要用于城市建設(shè)完善、改造提升，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)，園林綠化管護(hù)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，城市公共照明，城市規(guī)劃，信訪維穩(wěn)，建設(shè)工程質(zhì)量安全檢查，沼氣管理，城管執(zhí)法，地下停車場(chǎng)PPP項(xiàng)目可用性服務(wù)費(fèi)，街道辦事處及城市規(guī)劃管理部門基本支出等。
農(nóng)林水生產(chǎn)方面：擬安排資金26385萬元（其中扶貧支出11568萬元）。主要安排用于農(nóng)村扶貧解困，中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目政策性配套，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展建設(shè)資金，農(nóng)村綜合開發(fā)，病蟲害控制，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，天然林資源保護(hù)工程，野生動(dòng)物保護(hù)，退耕還林，防汛抗旱，水產(chǎn)漁政監(jiān)管，飲水安全，村級(jí)一事一議補(bǔ)助，基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障，村社區(qū)干部離職補(bǔ)助和養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)待遇以及區(qū)級(jí)農(nóng)口部門基本支出等。
交通運(yùn)輸方面：擬安排資金4968萬元。主要用于交通事業(yè)發(fā)展，國省干線大中修改造區(qū)級(jí)補(bǔ)助，公路養(yǎng)護(hù)維護(hù)，公路路政管理，海事管理和交通事業(yè)單位基本支出等方面。
資源勘探工業(yè)信息方面：擬安排資金656萬元，主要安排用于支持中小企業(yè)發(fā)展。
商業(yè)服務(wù)業(yè)方面：擬安排資金194萬元，主要用于區(qū)供銷社綜合改革發(fā)展及供銷社日?；局С?。
自然資源海洋氣象方面：擬安排資金661萬元。主要安排用于自然資源規(guī)劃及管理，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記，氣象事務(wù)等支出。
住房保障方面：擬安排資金9651萬元，主要安排用于農(nóng)村危房改造，公共租賃住房，財(cái)政供養(yǎng)人員繳存住房公積金等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面：擬安排1680萬元，主要安排用于安全監(jiān)管，應(yīng)急救援，消防事務(wù)及地質(zhì)災(zāi)害防治等方面的支出。
公共服務(wù)方面（含一般公共服務(wù)支出、國防支出及公共安全支出）：擬安排資金35235萬元，主要用于政府機(jī)構(gòu)提供基本公共服務(wù)、保障公共安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、加強(qiáng)社會(huì)管理、兵役征集和購買服務(wù)等方面。
區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)：擬安排資金3000萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見的特殊開支。
債務(wù)付息方面：擬安排資金11000萬元，主要用于地方政府一般債券付息支出。
其他方面：擬安排資金7556萬元，主要用于預(yù)留績效目標(biāo)獎(jiǎng)、政府購買服務(wù)及預(yù)算執(zhí)行過程中需追加預(yù)算的事項(xiàng)。
以上2021年區(qū)級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。除涉密單位外，區(qū)級(jí)133個(gè)部門2021年部門預(yù)算草案已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
（三）2021年財(cái)政工作
2021年全區(qū)將堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和重要要求，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署和本次人代會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)算的審查意見和相關(guān)決議決定，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，重點(diǎn)抓好以下工作：
一是全面從嚴(yán)治黨，確保黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定財(cái)政工作的正確政治方向。增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)黨委政府關(guān)于財(cái)政工作的決策部署，確保黨的十九大精神、習(xí)近平總書記重要指示批示精神及各項(xiàng)財(cái)政政策不折不扣落地落實(shí)。進(jìn)一步夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，縱深推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的建設(shè)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，為更好履行公共財(cái)政職能提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
二是強(qiáng)化收支管理，確保財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。在收入方面，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，全面落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，努力培植和涵養(yǎng)財(cái)源，堅(jiān)持依法征稅，提高收入質(zhì)量，增強(qiáng)收入增長可持續(xù)性。在支出方面，繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院和省政府關(guān)于繼續(xù)過緊日子的要求，勤儉辦事、厲行節(jié)約，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮社會(huì)穩(wěn)定“壓艙石”作用。盤活財(cái)政存量資金，加大資金統(tǒng)籌力度，用好新增下達(dá)的債券資金，多渠道籌措資金，提高財(cái)政資金配置和使用績效，提升經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
三是抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，確保債務(wù)規(guī)模穩(wěn)步下降。進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理，全面清理核實(shí)債務(wù)余額、還本付息日期等重要信息，分類建立債務(wù)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)更新債務(wù)信息，確保各類債務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。充分利用債務(wù)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)，積極運(yùn)用政府債務(wù)率債務(wù)付息支出占比等監(jiān)測(cè)指標(biāo)，科學(xué)監(jiān)控政府債務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)，通過統(tǒng)籌各類資金、市場(chǎng)化融資借新還舊、到期債券再融資等方式接續(xù)債務(wù)、緩釋風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
四是深化財(cái)政改革，確保財(cái)政監(jiān)管提質(zhì)增效。圍繞提升財(cái)政治理能力現(xiàn)代化，深入推進(jìn)財(cái)政改革。強(qiáng)化全過程績效預(yù)算管理，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”預(yù)算管理機(jī)制。鞏固深化國庫集中支付制度改革，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)體系建設(shè)，研究建立現(xiàn)代財(cái)政預(yù)算執(zhí)行全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系。認(rèn)真落實(shí)新形勢(shì)下進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求，切實(shí)加強(qiáng)重大財(cái)政政策落實(shí)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行等監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)紀(jì)律要求落到實(shí)處。
