（四川?。╆P(guān)于眉山市彭山區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于眉山市彭山區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年3月29日在眉山市彭山區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議上
眉山市彭山區(qū)財政局局長 陳小軍
各位代表:
我受區(qū)人民政府委托，將眉山市彭山區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請眉山市彭山區(qū)第二屆人民代表大會第九次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展前所未有的沖擊、減稅降費政策的減收效應(yīng)持續(xù)釋放等不利影響，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，政府及各部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，落實新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大二屆七次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌財力扎實做好 “六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，持續(xù)推進(jìn)各項財稅改革和財政管理工作，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得顯著成效。全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一） 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級地方一般公共預(yù)算收支平衡情況是：區(qū)級（不含天府新區(qū)彭山區(qū)域，下同）地方一般公共預(yù)算收入完成108,520萬元，為預(yù)算的104.9%，同比增長10.5%，其中稅收收入完成58,456萬元，稅收占比53.9%，同比增長10.5%；加上級返還性收入和轉(zhuǎn)移支付收入125,937萬元，天府新區(qū)彭山區(qū)域分成收入8955萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入59,770萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,439萬元，調(diào)入資金51,466萬元，收入總量357,087萬元；減當(dāng)年一般公共預(yù)算支出281,439萬元，上解支出11,383萬元，地方政府債務(wù)還本支出59,387萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金2,839萬元，收支品迭滾存結(jié)余2,039萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
區(qū)級主要收入項目執(zhí)行情況：增值稅完成18,173萬元；企業(yè)所得稅完成4,714萬元；個人所得稅完成1,519萬元；土地增值稅完成9,532萬元；契稅完成13,438萬元；行政事業(yè)性收費收入23,596萬元；罰沒收入6,910萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用費收入15,740萬元等。
區(qū)級主要支出項目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出39,624萬元；公共安全支出13,841萬元；教育支出38,172萬元；社會保障和就業(yè)支出33,789萬元；衛(wèi)生健康支出20,862萬元；節(jié)能環(huán)保支出6,160萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,856萬元；農(nóng)林水支出43,339萬元；交通運輸支出8,691萬元；住房保障支出16,786萬元；債務(wù)付息支出8,432萬元等。
區(qū)級一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費3,500萬元，全部用于新冠疫情相關(guān)的防控和組織企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補助、穩(wěn)崗返還補貼、貸款貼息、消費券發(fā)放等。
2020年初區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為6,608萬元，加上按規(guī)定補充2,839萬元后，2020年底余額為9,447萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金2,039萬元均為上級轉(zhuǎn)移支付補助，主要包括老舊小區(qū)改造補助990萬元、地質(zhì)災(zāi)害補助388萬元、節(jié)能與新能源公交車運營補貼173萬元及政法轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)業(yè)發(fā)展等375萬元。
2．并表后全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
與天府新區(qū)彭山區(qū)域并表后，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成166,906萬元，為預(yù)算的96.4%，同比增長2.1%。其中天府新區(qū)彭山區(qū)域地方一般公共預(yù)算收入完成58,386萬元，為預(yù)算的83.7%，同比下降10.4%。
區(qū)二屆人大七次會議批準(zhǔn)全區(qū)一般公共預(yù)算支出總預(yù)算為260,153萬元，執(zhí)行中發(fā)生了以下變動：一是地方一般公共預(yù)算收入減收6,303萬元；二是上級財政各項稅收返還補助、轉(zhuǎn)移支付補助和結(jié)算補助收入增加90,109萬元；三是地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加59,770萬元；四是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目結(jié)余2,826萬元；五是調(diào)入資金增加1,462萬元。上述變動事項品迭后，區(qū)級一般公共預(yù)算支出總預(yù)算相應(yīng)變動為408,017萬元，其中地方一般公共預(yù)算支出變動為332,369萬元。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入166,906萬元，加上級返還性收入和轉(zhuǎn)移支付收入127,049萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入59,770萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目結(jié)余收入2,826萬元，調(diào)入資金51,466萬元，收入總量408,017萬元；減當(dāng)年一般公共預(yù)算支出332,369萬元，上解支出11,383萬元，地方政府債務(wù)還本支出59,387萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金2,839萬元，收支品迭滾存結(jié)余2,039萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級政府性基金預(yù)算收入482,008萬元，加上年結(jié)余4,204 萬元，上級補助收入15,807萬元（其中抗疫國債15200萬元），天府新區(qū)彭山區(qū)域分成收入19,795萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入93,510萬元；減基金預(yù)算支出531,763萬元，調(diào)度天府新區(qū)彭山區(qū)域支出20,000萬元，債務(wù)還本支出31,814萬元，調(diào)出資金31,462 萬元，收支品迭滾存結(jié)余285萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.并表后全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
與天府新區(qū)彭山區(qū)域并表后，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入815,199 萬元，為預(yù)算的124.4%，增長6.6%；加上年結(jié)余4,204 萬元，上級補助收入15,807萬元（其中抗疫國債15200萬元），地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入115,510萬元；減基金預(yù)算支出883,159 萬元，債務(wù)還本支出35,814萬元，調(diào)出資金31,462 萬元，收支品迭滾存結(jié)余285萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大七次會議審議通過的2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為20萬元，實際完成20萬元，為預(yù)算的100 %；國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為16萬元，加調(diào)出資金4萬元，支出總量20萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大七次會議審議通過的2020年全區(qū)社會保險基金收入預(yù)算數(shù)6501萬元，執(zhí)行數(shù)為25,026萬元；全區(qū)社會保險基金支出預(yù)算數(shù)4,778萬元，執(zhí)行數(shù)為6,090萬元；全區(qū)社會保險基金本年收支結(jié)余18,936萬元，加上年結(jié)余16,950萬元，年末滾存結(jié)余35,886萬元。
需要說明的是，國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)即為全區(qū)執(zhí)行數(shù)據(jù)。同時，上述收支數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總而成，在與市財政辦理年度結(jié)算后可能會發(fā)生變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告。
二、2020年政府債務(wù)情況
2020年全區(qū)政府債務(wù)余額為649,627萬元，其中：一般債務(wù)331,833萬元，專項債務(wù)317,794萬元。
2020年上級下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為710,275萬元，其中：一般債務(wù)353,557萬元，專項債務(wù)356,718萬元。
全區(qū)政府債務(wù)規(guī)?？刂圃谑胸斦窒逻_(dá)的政府債務(wù)限額范圍內(nèi)，尚有一定舉債空間。
三、2020年主要工作和重點支出情況
（一）抓好政策落實，穩(wěn)定市場主體
認(rèn)真貫徹落實上級減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全年區(qū)級政策性減稅降費38,682萬元，其中新增減稅降費9,506萬元。減免稅項目主要有：改善民生減免11,333萬元，促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展減免7,811萬元，西部大開發(fā)減免1,301萬元，支持三農(nóng)減免1,434萬元。
（二）抓好防控保障，推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)
新冠肺炎疫情發(fā)生以來，迅速應(yīng)對，加強防控，開通快速通道做好疫情保障。一是安排鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)部門疫情防控應(yīng)急保障資金5,921萬元，新冠疫情得到有效防控。二是大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)二十三條措施補助資金1,723萬元，發(fā)放穩(wěn)崗返還補貼178萬元，支持“消費促進(jìn)季”消費券發(fā)放400萬元，支持“穩(wěn)保貸、戰(zhàn)疫貸”等財政配套貼息76萬元。
（三）抓好向上爭取，擴(kuò)大支出規(guī)模
一是全區(qū)各部門積極開展向上爭取工作，全年爭取到位各類上級資金12.47億元，超全年目標(biāo)0.47億元。二是認(rèn)真研究上級政策，大力爭取政府債券，全區(qū)爭取到位新增政府債券資金10.51億元，較去年增加2.5億元；爭取到位再融資債券7.02億元，大大減輕了還本支出壓力。有效保障了全區(qū)重點工作、重點領(lǐng)域和重點項目支出。三是有序加快土地出讓，全區(qū)實現(xiàn)土地出讓收入入庫81.52億元。通過努力財政支出規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，全區(qū)一般公共預(yù)算支出和政府性基金支出規(guī)模達(dá)到121.55億元，較上年增加11.6億元。
（四）抓好重點保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
1．積極盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是一般性支出和“三公”經(jīng)費支出持續(xù)壓減，區(qū)級一般性支出壓減10%，做到了只減不增。二是全面清理盤活存量資金，按政策收回部門存量資金7.56億元，安排支出5.78億元，主要用于注入國企資本金、北外街改造和未來水郡城拆遷補償、武陽安置區(qū)建設(shè)項目、岷東大道眉彭段工程建設(shè)項目等，財政資金使用效益得到提升。
2．落實“三?！钡轿唬恿Ω纳泼裆?。一是區(qū)級工資和運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出嚴(yán)格按時間進(jìn)度及時安排，每月均及時支付未發(fā)生一起拖欠。二是加大基本民生投入，投入教育資金4.1億元用于新一中建設(shè)及設(shè)備采購、彭溪小學(xué)改擴(kuò)建、城區(qū)學(xué)校廁所改造、校舍維修改造、兌現(xiàn)教師績效、兩免一補及其他教育事業(yè)發(fā)展等；投入社會保障和就業(yè)資金3.4億元用于支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及落實各類社會保障補貼政策等；投入衛(wèi)生健康資金2.9億元用于支持中醫(yī)院建設(shè)、公立醫(yī)院改革、落實城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險等各項補助政策；投入文化旅游體育與傳媒資金0.72億元，用于支持“四館”建設(shè)、新一中體育場建設(shè)、三館免費開放及其他公共文化服務(wù)等。
3．支持重點區(qū)域發(fā)展，培育增長潛力。支持天府新區(qū)彭山區(qū)域和彭山經(jīng)開區(qū)建設(shè)，為持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長培育潛力：一是投入資金8.5億元，支持彭山經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等；二是投入資金40.6億元，支持天府新區(qū)彭山區(qū)域國有企業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷、用地指標(biāo)購買和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
4．支持“三大攻堅戰(zhàn)”，確保有質(zhì)有效。一是投入資金4.2億元打好防治債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，及時償還政府債務(wù)本息，投入國有企業(yè)資本金22億元，做大做強國企防止資金鏈斷裂引發(fā)債務(wù)風(fēng)險，2020年綜合債務(wù)率不到60%，風(fēng)險等級持續(xù)控制在綠色區(qū)域，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。二是投入資金4.59億元實施鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅，用于鄉(xiāng)村振興、建檔立卡貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)、區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)等項目建設(shè)，改善人民生活，帶動貧困戶脫貧。三是投入資金0.9億元打好污染防治攻堅戰(zhàn)，主要用于全區(qū)流域治理、垃圾污水處理、雪域明珠、竹韻廊公園建設(shè)等。
5．支持“雙創(chuàng)”及城市更新，品質(zhì)不斷提升。一是投入資金2.1億元，加快推進(jìn)老舊小區(qū)、安置區(qū)各類保障性安居工程建設(shè)；二是投入資金5.9億元，用于支持雙創(chuàng)和城市更新改造，迎賓大道、柏華路、李密大道、環(huán)天府新區(qū)快速通道、龍灣大道、太和大道、工業(yè)大道至城區(qū)連接線道路及其他市政工程建設(shè)等；三是投入資金1.4億元，用于全區(qū)危險橋梁維修加固等安全隱患整治和掃黑除惡、禁毒、公安消防等其他公共安全支出。
（五）抓好財政管理，推進(jìn)財政改革
2020年，財政管理改革不斷加強和深入。一是全面實施預(yù)算績效管理，切實做到績效目標(biāo)編制四本預(yù)算全覆蓋、區(qū)級部門和鎮(zhèn)（街道）全覆蓋，績效評價自查全覆蓋，同時引入第三方機(jī)構(gòu)實施重點評價，將績效評價結(jié)果、部門預(yù)算執(zhí)行效率與預(yù)算安排相掛鉤。二是全面完成了省安排部署的73項財政改革“兩年攻堅”任務(wù)，其中國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)化改革全面落實，規(guī)范、嚴(yán)格的國庫集中支付制度將在2021年全面實施。三是大力推進(jìn)國庫存量暫付款“五年消化”攻堅工作，2020年消化計劃1971萬元順利完成。四是精心組織，順利完成全區(qū)權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財務(wù)報告編制試點工作，為2021年正式編制工作奠定了扎實基礎(chǔ)。五是進(jìn)一步加強政府債務(wù)管理，完善政府債務(wù)各項指標(biāo)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格在上級規(guī)定的限額內(nèi)舉借政府債務(wù)，規(guī)范政府債務(wù)融資行為，逐步消化隱性債務(wù)存量遏制增量。六是加強財政投資評審，全年政府投資項目審減率11.2%，政府投資項目成本得到合理控制，財政資金使用效益進(jìn)一步提高。七是加強直達(dá)資金和專項扶貧資金管理，確保資金及時足額支付，直達(dá)資金使用率100%，專項扶貧資金支出進(jìn)度達(dá)96%。
各位代表，在肯定成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財政運行依然面臨很多困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是財政收支矛盾依然突出，收入規(guī)模小和發(fā)展支出需求大的矛盾在短期內(nèi)仍將存在；二是財政收入質(zhì)量仍不高，高質(zhì)量持續(xù)增長基礎(chǔ)不牢，房地產(chǎn)和建筑業(yè)稅收占比居高不下；三是財政管理的精準(zhǔn)度和績效有待進(jìn)一步提升等。對于這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取代表的意見和建議，采取有效措施加以解決。
四、2021年財政預(yù)算草案
（一）編制原則
1．厲行節(jié)約，過緊日子。貫徹中央和省市厲行節(jié)約要求，牢固樹立過“緊日子、苦日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出， “三公”經(jīng)費確保只減不增，降低行政運行成本。削減低效項目，非急需非剛性支出不予安排。
2．統(tǒng)籌安排，突出重點。嚴(yán)格保障序列，在優(yōu)先保障“三?！薄傲！钡幕A(chǔ)上，量力而行，統(tǒng)籌財力努力保障全區(qū)重點項目、重點工作和重點區(qū)域。
3．依法依規(guī)，全面完整。嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定編制部門預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算的剛性約束，堅持先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出，按照預(yù)算法規(guī)定可以調(diào)整的嚴(yán)格按照程序報批。堅持應(yīng)編盡編，政府的所有收支納入預(yù)算管理。
4．收支平衡，注重績效。財政支出預(yù)算安排充分考慮財力大小，努力增收節(jié)支，切實做到財政收支平衡。納入政府投資計劃的項目先確定資金來源，再安排項目。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，規(guī)范、完整、準(zhǔn)確編制績效目標(biāo)。
（二）2021年財政預(yù)算草案
1．區(qū)級財政預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算草案
區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)計117,202萬元，同比增長8％；加上級補助收入47,758萬元、天府新區(qū)分成收入16,050萬元、調(diào)入政府性基金30,000萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算10萬元，收入總量211,020萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出201,020萬元，加上解支出10,000萬元，支出總量211,020萬元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2021年按預(yù)算法規(guī)定安排預(yù)備費3,000萬元。
（2）政府性基金預(yù)算草案
區(qū)級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計302,300萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入300,000萬元），加上級補助收入175萬元、天府新區(qū)分成收入16,176萬元、上年結(jié)余285萬元，收入總量318,936萬元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出288,936萬元，加調(diào)出資金30,000萬元，支出總量318,936萬元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計34萬元，收入總量34萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出24萬元，加調(diào)出資金10萬元，支出總量34萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（4）社會保險基金預(yù)算草案
區(qū)級社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計15,038萬元，加上上年結(jié)余資金35,886萬元，收入總量50,924萬元。社會保險基金預(yù)算支出6,112萬元，年末滾存結(jié)余44,812萬元，支出總量50,924萬元。社會保險基金預(yù)算收支平衡。
2．與天府新區(qū)彭山區(qū)域并表后全區(qū)財政預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算草案
一般公共預(yù)算收入預(yù)計183,842萬元，同比增長10.1%；加上級補助收入47,758萬元、調(diào)入政府性基金30,000萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算10萬元，收入總量261,610萬元。一般公共預(yù)算支出251,610萬元，加上解支出10,000萬元，支出總量261,610萬元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2021年按預(yù)算法規(guī)定安排預(yù)備費4,000萬元。
（2）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計669,300萬元，加上級補助收入175萬元、上年結(jié)余285萬元，收入總量669,760萬元。政府性基金預(yù)算支出639,760萬元，加調(diào)出資金30,000萬元，支出總量669,760萬元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
因天府新區(qū)彭山區(qū)域未編制國有資本經(jīng)營收支預(yù)算，故并表后國有資本經(jīng)營預(yù)算草案與區(qū)級一致。
（4）社會保險基金預(yù)算草案
因天府新區(qū)彭山區(qū)域社會保險基金預(yù)算目前尚未明確劃分，其收支預(yù)算包含在區(qū)級收支預(yù)算中，故并表后的社會保險基金預(yù)算草案與區(qū)級一致。
以上區(qū)級和并表后全區(qū)預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。按照《預(yù)算法》要求，將2021年區(qū)級92個部門和鎮(zhèn)（街道）及天府新區(qū)彭山區(qū)域2個鎮(zhèn)（街道）的綜合預(yù)算提交大會，請一并審查。為保障區(qū)級部門和鎮(zhèn)（街道）的正常運轉(zhuǎn)，按照《預(yù)算法》規(guī)定，2021年預(yù)算年度開始后，我們將參照上一年同期支出情況安排相應(yīng)基本支出和項目支出。
五、2021年財政工作計劃
2021年，我們將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅決落實新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，深入貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神和區(qū)委二屆二十一次全會精神，做大收入蛋糕、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
（一）依法組收，廣開財源
一是大力支持天府新區(qū)彭山區(qū)域、彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展，招優(yōu)選強企業(yè)主體入駐，大力支持國有企業(yè)開展實體化經(jīng)營，切實兌現(xiàn)各項減稅降費政策，搞活市場主體，培育壯大新的收入增長點。二是認(rèn)真組織重點收入運行監(jiān)測分析，依法依規(guī)組織稅收收入和非稅收入，切實做到財政收入應(yīng)收盡收。三是緊抓成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展和新基建機(jī)遇，積極研究上級政策，完成向上爭取項目資金15億元、政府債券轉(zhuǎn)貸資金11.5億元。四是多舉措激活土地市場，有序土地出讓，努力實現(xiàn)收益最大化。
（二）統(tǒng)籌優(yōu)化，確保重點
一是堅持勤儉為本，大力壓縮一般性支出，“三公經(jīng)費”確保只減不增，區(qū)級一般性支出再壓縮5%以上。二是大力清理盤活存量資金，按照上級政策和區(qū)委、區(qū)政府制定原則，加大財政性資金統(tǒng)籌力度。三是探索建立部門預(yù)算事前績效評估機(jī)制，加大預(yù)算績效評價工作力度，逐步建立預(yù)算績效評價結(jié)果與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制。四是嚴(yán)格財政投資評審，控減工程類不合理支出。五是硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。
（三）加強管理，防范風(fēng)險
一是全面推進(jìn)國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)化改革，嚴(yán)格國庫集中支付制度，杜絕單位間縱向、橫向劃撥資金行為，監(jiān)管好預(yù)算資金使用。二是配合人大完善預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)機(jī)制，制定財政大平臺資金使用預(yù)警規(guī)則，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控力度，防范單位違規(guī)使用預(yù)算資金，督促預(yù)算資金使用效益不高的單位落實整改。三是著力防范政府債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)格在上級下達(dá)政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，將當(dāng)年債務(wù)還本付息支出足額納入預(yù)算，按時還本付息，堅決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，切實加強隱性債務(wù)風(fēng)險防控。四是加強庫款運行動態(tài)監(jiān)測，保障預(yù)算支出及時清算，穩(wěn)步推進(jìn)國庫存量暫付款“五年消化”攻堅，確保按上報財政部方案完成年度消化計劃。五是扎實兜牢“三保”底線，確保“三?！敝С鲱A(yù)算足額到位、優(yōu)先安排及時支付無拖欠。六是依法、依規(guī)公開財政預(yù)決算相關(guān)信息，自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督，主動接受社會監(jiān)督。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局及2035年遠(yuǎn)期目標(biāo)的第一年，任重道遠(yuǎn)，我們將在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，扎扎實實做好全區(qū)各項工作資金保障，努力提高資金使用績效，為加快建設(shè)現(xiàn)代化成都都市圈副中心成眉同城率先突破區(qū)、“中強”核心增長級做出貢獻(xiàn)，以理財有方、保障有力向建黨100周年獻(xiàn)禮。
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名詞解釋
1．一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2．政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算：指對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
4．社會保險基金預(yù)算：指對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。
5．一般性轉(zhuǎn)移支付：指中央政府對有財力缺口的地方政府，按照規(guī)范的辦法給予的補助，地方政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。
6．專項轉(zhuǎn)移支付：指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
7．調(diào)入（調(diào)出）資金：指不同性質(zhì)資金之間的調(diào)入（調(diào)出）收入。
8．預(yù)算收支平衡：是指一個財政年度內(nèi)財政收入與財政支出的總量上平衡、收支結(jié)構(gòu)合理以及分配比例協(xié)調(diào)。
9．地方政府債券：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由財政部代理或地方財政自主發(fā)行和償還的政府債券。
10．政府債務(wù)限額：指上級財政部門按程序報批后下達(dá)各地舉借政府債務(wù)的最高額度，各地只能在批準(zhǔn)的限額內(nèi)舉借政府債務(wù)。
11．預(yù)算績效管理：指以“預(yù)算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績效管理強化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任與效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金，辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。
