（四川省）關(guān)于眉山市彭山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于眉山市彭山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月19日在眉山市彭山區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第2次會(huì)議上
眉山市彭山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 曾淑敏
各位代表:
我受區(qū)人民政府委托，將眉山市彭山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)眉山市彭山區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第2次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大二屆九次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！?，各項(xiàng)財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作全面推進(jìn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)（不含天府新區(qū)彭山區(qū)域，下同）地方一般公共預(yù)算收入完成117,247萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)8%，其中稅收收入完成68,927萬(wàn)元，稅收占比58.8%，同比增長(zhǎng)17.9%；加上級(jí)返還性收入和轉(zhuǎn)移支付收入112,996萬(wàn)元，天府新區(qū)彭山區(qū)域分成收入15,036萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入59,340萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,059萬(wàn)元，調(diào)入資金65,989萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,066萬(wàn)元，收入總量374733萬(wàn)元；減當(dāng)年一般公共預(yù)算支出277,733萬(wàn)元，上解支出13,977萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出50,871萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金45萬(wàn)元，收支品迭結(jié)余32,107萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
區(qū)級(jí)主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：增值稅完成16,295萬(wàn)元，為預(yù)算的83.6%；企業(yè)所得稅完成5,609萬(wàn)元，為預(yù)算的200.9%；個(gè)人所得稅完成2,027萬(wàn)元，為預(yù)算的229.6%；非稅收入完成48,320萬(wàn)元，為預(yù)算的93.4%。
區(qū)級(jí)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出39,627萬(wàn)元，為預(yù)算的76.9%；教育支出34,969萬(wàn)元，為預(yù)算的148%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29,057萬(wàn)元，為預(yù)算的130.2%；衛(wèi)生健康支出19,638萬(wàn)元，為預(yù)算的181.7%；農(nóng)林水支出46,507萬(wàn)元，為預(yù)算的213.2%；交通運(yùn)輸支出9,435萬(wàn)元，為預(yù)算的211.4%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元，用于新冠疫情相關(guān)的防控和組織企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助2204萬(wàn)元、道路橋梁安全隱患整治338萬(wàn)元、河道清淤184萬(wàn)元、禁毒宣傳教育151萬(wàn)元、貸款貼息108萬(wàn)元、應(yīng)急物資采購(gòu)15萬(wàn)元等。
2021年初區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為9,347萬(wàn)元，減去動(dòng)用2,066萬(wàn)元，加上按規(guī)定補(bǔ)充45萬(wàn)元后，2021年底余額為7,326萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金32,107萬(wàn)元均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，主要包括農(nóng)林水支出結(jié)轉(zhuǎn)14,753萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出結(jié)轉(zhuǎn)4,574萬(wàn)元，住房保障支出結(jié)轉(zhuǎn)2,892萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出結(jié)轉(zhuǎn)2,154萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出結(jié)轉(zhuǎn)1,799萬(wàn)元，教育支出結(jié)轉(zhuǎn)1,154萬(wàn)元，公共安全支出結(jié)轉(zhuǎn)1,099萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)1,060萬(wàn)元，資源勘探供應(yīng)信息等其他支出結(jié)轉(zhuǎn)2,622萬(wàn)元。
2.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)（含天府新區(qū)彭山區(qū)域，下同）地方一般公共預(yù)算收入完成187,727萬(wàn)元，為預(yù)算的102.1%，同比增長(zhǎng)12.5%。其中天府新區(qū)彭山區(qū)域地方一般公共預(yù)算收入完成70,480萬(wàn)元，為預(yù)算的105.8%，同比增長(zhǎng)20.7%。
區(qū)二屆人大九次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)一般公共預(yù)算支出總預(yù)算為261,610萬(wàn)元，執(zhí)行中發(fā)生了以下變動(dòng)：一是地方一般公共預(yù)算收入超收3,885萬(wàn)元；二是上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)稅收返還補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和結(jié)算補(bǔ)助收入增加65,238萬(wàn)元；三是地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加59,340萬(wàn)元；四是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目結(jié)余2,059萬(wàn)元；五是調(diào)入資金增加43,649萬(wàn)元；六是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,066萬(wàn)元;七是上解支出增加4025萬(wàn)元；八是“一般公共預(yù)算支出”線(xiàn)上增列“地方政府一般債務(wù)還本支出”（線(xiàn)下）50871萬(wàn)元；九是增加補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,545萬(wàn)元。上述變動(dòng)事項(xiàng)品迭后，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出總預(yù)算相應(yīng)變動(dòng)為437,837萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算支出變動(dòng)為360,597萬(wàn)元。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入187,727萬(wàn)元，加上級(jí)返還性收入和轉(zhuǎn)移支付收入112,996萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入59,340萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目結(jié)余收入2,059萬(wàn)元，調(diào)入資金73,649萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,066萬(wàn)元，收入總量437,837萬(wàn)元；減當(dāng)年一般公共預(yù)算支出328,490萬(wàn)元，上解支出13,977萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出51,718萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金11,545萬(wàn)元，收支品迭結(jié)余32,107萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入288,397萬(wàn)元，加上年結(jié)余285萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入954萬(wàn)元，天府新區(qū)彭山區(qū)域分成及結(jié)算上解收入42,834萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入119,960萬(wàn)元；減基金預(yù)算支出359,064萬(wàn)元，債務(wù)還本支出12,960萬(wàn)元，調(diào)出資金65,979萬(wàn)元，收支品迭滾存結(jié)余14,427萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入655,198萬(wàn)元，加上年結(jié)余285萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入954萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入164,960萬(wàn)元；減基金預(yù)算支出714,171萬(wàn)元，債務(wù)還本支出19,160萬(wàn)元，調(diào)出資金73,639萬(wàn)元，收支品迭滾存結(jié)余14,427萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大九次會(huì)議審議通過(guò)的2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為34萬(wàn)元，實(shí)際完成34萬(wàn)元，為預(yù)算的100 %，加上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元，收入總量38萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為24萬(wàn)元，加調(diào)出資金10萬(wàn)元，加年終結(jié)余4萬(wàn)元，支出總量38萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大九次會(huì)議審議通過(guò)的2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算數(shù)15,038萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13,702萬(wàn)元；全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算數(shù)6,112萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7,062萬(wàn)元；全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余6,640萬(wàn)元，加上年結(jié)余37,172萬(wàn)元（含省廳通知的2022年投資收益1285萬(wàn)元），年末滾存結(jié)余43,812萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)即為全區(qū)執(zhí)行數(shù)據(jù)。同時(shí)，上述收支數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總而成，在與市財(cái)政辦理年度結(jié)算后可能會(huì)發(fā)生變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年政府債務(wù)情況
2021年全區(qū)政府債務(wù)余額為802,999萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)339,405萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)463,594萬(wàn)元。
2021年上級(jí)下達(dá)全區(qū)政府債務(wù)限額為828,517萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)344,552萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)483,965萬(wàn)元。與2020年相比新增債務(wù)限額171,300萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)10,000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)161,300萬(wàn)元。新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)主要用于鄉(xiāng)村振興、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶示范項(xiàng)目、學(xué)前教育擴(kuò)容項(xiàng)目、天府新區(qū)智慧城市建設(shè)項(xiàng)目和天府新區(qū)海峽產(chǎn)業(yè)園（一期）等項(xiàng)目，一般債務(wù)主要用于特勤消防站建設(shè)、道路建設(shè)、中小學(xué)建設(shè)和衛(wèi)生院改建等公益性項(xiàng)目。
全區(qū)政府債務(wù)規(guī)?？刂圃谑胸?cái)政局下達(dá)的政府債務(wù)限額范圍內(nèi)，尚有一定舉債空間。
三、2021年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)支出情況
（一）落實(shí)減稅降費(fèi)，穩(wěn)固市場(chǎng)主體
繼續(xù)貫徹落實(shí)上級(jí)減稅降費(fèi)政策，支持穩(wěn)固市場(chǎng)主體，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全年區(qū)級(jí)落實(shí)政策性減稅降費(fèi)7.4億元（全口徑，以下減稅降費(fèi)金額同），兌現(xiàn)企業(yè)增值稅留抵退稅2.23億元。其中政策性減稅降費(fèi)主要包括：改善民生減免1.77億元，促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展減免1.11億元，西部大開(kāi)發(fā)減免0.24億元，支持三農(nóng)減免0.18億元。
（二）全力開(kāi)源節(jié)流，增強(qiáng)保障能力
一是強(qiáng)化分析研究，抓好收入組織。全區(qū)各部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)重點(diǎn)收入來(lái)源分析。全年一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)18.77億元，同比增長(zhǎng)12.5%；政府性基金預(yù)算收入完成65.52億元，大大縮小了與預(yù)期收入目標(biāo)差距。二是研究上級(jí)政策，努力向上爭(zhēng)取。全年全區(qū)爭(zhēng)取到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金11.4億元，與上年同口徑比略有增加；到位政府債券轉(zhuǎn)貸資金22.43億元，其中新增政府債券轉(zhuǎn)貸資金17.13億元，較上年增加6.62億元。三是抓好財(cái)政資金清理，盤(pán)活存量資金。認(rèn)真落實(shí)閑置沉淀資金、低效無(wú)效資金和結(jié)余資金三項(xiàng)清理工作，全年清理收回“三項(xiàng)”存量資金4.16億元，實(shí)際使用3.5億元，使用率84%。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障重點(diǎn)
一是堅(jiān)持保障序列，著力改善民生。全面落實(shí)“三保”支出主體責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)行“三單列三專(zhuān)項(xiàng)”，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，全區(qū)全年未發(fā)生“三保”不到位的問(wèn)題。同時(shí)，加大投入不斷改善民生，民生投入主要有：投入醫(yī)療防控資金0.22億元，落實(shí)疫情常態(tài)化防控機(jī)制，確保核酸檢測(cè)、疫苗接種、患者救治各環(huán)節(jié)落實(shí)到位；投入教育資金2.6億元，支持新一中等中小學(xué)幼兒園建設(shè)，城區(qū)學(xué)校護(hù)眼照明工程、校舍維修改造、兩免一補(bǔ)等；投入醫(yī)療衛(wèi)生資金1.6億元，支持健全基本公共衛(wèi)生服務(wù)，區(qū)中醫(yī)院、疾控中心、婦幼保健院建設(shè)搬遷等；投入社會(huì)保障和就業(yè)資金1.95億元，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及落實(shí)各類(lèi)社會(huì)保障補(bǔ)貼政策等；投入文化旅游體育與傳媒資金0.5億元，支持“四館”建設(shè)、三館免費(fèi)開(kāi)放等。投入資金1.96億元用于三十件民生實(shí)事190項(xiàng)民生項(xiàng)目。
二是支持重點(diǎn)區(qū)域和國(guó)有企業(yè)發(fā)展，培育增長(zhǎng)潛力。投入彭山經(jīng)開(kāi)區(qū)資金4.2億元，支持其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，為園區(qū)招大引強(qiáng)打牢基礎(chǔ)。投入?yún)^(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)資金8.97億元，夯實(shí)壯大國(guó)有企業(yè)，促進(jìn)其盡快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，激發(fā)國(guó)企活力。
三是支持污染防治和鞏固脫貧成果化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。投入資金1.5億元開(kāi)展污染防治攻堅(jiān)，支持全區(qū)流域治理、垃圾污水處理、毛河等濕地公園建設(shè)等。投入資金1.56億元推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興和鞏固脫貧成果有效銜接，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、扶貧助困產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。投入資金2.72億元及時(shí)償還政府債務(wù)本息，全年未發(fā)生一起拖欠政府債務(wù)本息問(wèn)題。
四是支持城市建設(shè)，提升城市品質(zhì)。投入資金1.51億元，加快推進(jìn)老舊小區(qū)、安置區(qū)各類(lèi)保障性安居工程建設(shè)。投入資金4.97億元，支持城區(qū)人行道鋪裝，高鐵片區(qū)、彭祖新城建設(shè)、工業(yè)大道至城區(qū)連接線(xiàn)道路、環(huán)湖東路及其他市政工程建設(shè)等。投入資金0.33億元，用于全區(qū)安全隱患整治和掃黑除惡、禁毒、公安消防等其他公共安全支出。
（四）狠抓財(cái)政管理，努力提質(zhì)增效
全面啟動(dòng)預(yù)算管理一體化改革，推進(jìn)預(yù)算全過(guò)程閉環(huán)管理。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付規(guī)范化改革，全面推行零余額賬戶(hù)管理。抓好績(jī)效管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、單位預(yù)算執(zhí)行效率與預(yù)算安排相掛鉤。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)存量暫付款“五年消化”攻堅(jiān)工作，在收入減收情況下，仍按進(jìn)度消化2021年計(jì)劃900萬(wàn)元。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，動(dòng)態(tài)監(jiān)控政府債務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)格在上級(jí)規(guī)定的限額內(nèi)舉借政府債務(wù)，杜絕違規(guī)舉借債務(wù)行為，逐步消化存量債務(wù)。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目成本事前控制，全年政府投資項(xiàng)目評(píng)審審減率10.5%。加強(qiáng)直達(dá)資金和專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金管理，確保資金及時(shí)足額支付，直達(dá)資金使用率99%。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行依然面臨很多困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期較弱三重壓力，全球新冠肺炎疫情持續(xù)演變，財(cái)政收入增長(zhǎng)不確定因素較多；二是全區(qū)剛性支出和發(fā)展支出需求不斷增加，財(cái)政收支矛盾將更為突出；三是財(cái)政資源配置水平和資金使用績(jī)效尚待進(jìn)一步提高等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真聽(tīng)取代表的意見(jiàn)和建議，采取有效措施加以解決。
四、2022年預(yù)算草案
（一）編制原則
一是堅(jiān)持厲行節(jié)約、嚴(yán)控績(jī)效。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，削減低效無(wú)效資金。
二是堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先、突出重點(diǎn)。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先保障原則，確?！叭！睙o(wú)拖欠。同時(shí)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量資金，統(tǒng)籌整合各類(lèi)資金保障區(qū)委、區(qū)政府部署的重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
三是堅(jiān)持依法依規(guī)、全面完整。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定編制部門(mén)預(yù)算，堅(jiān)持預(yù)算的剛性約束，按照法律法規(guī)規(guī)定可以調(diào)整的嚴(yán)格按程序報(bào)批。堅(jiān)持應(yīng)編盡編，將政府的所有收支納入預(yù)算。
四是堅(jiān)持深化改革、科學(xué)管理。落實(shí)部門(mén)和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。
（二）2022年預(yù)算草案
1.區(qū)級(jí)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算草案
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)126,578萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8％；加上級(jí)補(bǔ)助收入37,771萬(wàn)元、天府新區(qū)分成收入14,000萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金30,000萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算30萬(wàn)元、上年結(jié)余32,107萬(wàn)元，收入總量240,486萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出227,486萬(wàn)元，加上解支出13,000萬(wàn)元，支出總量240,486萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2022年按預(yù)算法規(guī)定安排預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算草案
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)302,300萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300,000萬(wàn)元），天府新區(qū)分成收入14,000萬(wàn)元、上年結(jié)余14,427萬(wàn)元，收入總量330,727萬(wàn)元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出300,727萬(wàn)元，加調(diào)出資金30,000萬(wàn)元，支出總量330,727萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)100萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)元，收入總量104萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出74萬(wàn)元，加調(diào)出資金30萬(wàn)元，支出總量104萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)12,776萬(wàn)元，加上上年結(jié)余資金43,812萬(wàn)元，收入總量56,588萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7,234萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余49,354萬(wàn)元，支出總量56,588萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
2.全區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算草案
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)213,578萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.8%；加上級(jí)補(bǔ)助收入37,771萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金30,000萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算30萬(wàn)元、上年結(jié)余32107萬(wàn)元，收入總量313,486萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出300,486萬(wàn)元，加上解支出13,000萬(wàn)元，支出總量313,486萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2022年按預(yù)算法規(guī)定安排預(yù)備費(fèi)5,000萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)572,300萬(wàn)元，加上年結(jié)余14,427萬(wàn)元，收入總量586,727萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出556,727萬(wàn)元，加調(diào)出資金30,000萬(wàn)元，支出總量586,727萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
因天府新區(qū)彭山區(qū)域未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算，故并表后國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案與區(qū)級(jí)一致。
（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
因天府新區(qū)彭山區(qū)域社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算目前尚未明確劃分，其收支預(yù)算包含在區(qū)級(jí)收支預(yù)算中，故全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案與區(qū)級(jí)一致。
以上區(qū)級(jí)和全區(qū)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。按照《預(yù)算法》要求，將2022年區(qū)級(jí)74個(gè)部門(mén)和鎮(zhèn)（街道）及天府新區(qū)彭山區(qū)域2個(gè)鎮(zhèn)（街道）的綜合預(yù)算提交大會(huì)，請(qǐng)一并審查。為保障區(qū)級(jí)部門(mén)和鎮(zhèn)（街道）的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《預(yù)算法》規(guī)定，2022年預(yù)算年度開(kāi)始后，我們將參照上一年同期支出情況安排相應(yīng)基本支出和項(xiàng)目支出。
五、2022年財(cái)政工作計(jì)劃
2022年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，深入貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全力開(kāi)源節(jié)流，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。
（一）瞄準(zhǔn)目標(biāo)，依法組收
一是認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，穩(wěn)定市場(chǎng)主體，穩(wěn)固基本稅源。二是大力支持經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)，招大引強(qiáng)，努力培育壯大新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。三是加強(qiáng)重點(diǎn)收入來(lái)源監(jiān)測(cè)分析，確保應(yīng)收盡收，努力完成既定收入目標(biāo)。四是緊抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、成都都市圈和制造業(yè)窗口期發(fā)展機(jī)遇，積極對(duì)接上位規(guī)劃，努力爭(zhēng)取更多資金、要素等資源落地彭山。五是做好優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備，多方發(fā)力激活土地市場(chǎng)，努力實(shí)現(xiàn)土地出讓收益最大化。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)
一是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，壓縮一般性支出，確?！叭?jīng)費(fèi)”只減不增。二是堅(jiān)持保障序列，扎實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，全力保障民生支出。三是做好閑置沉淀資金、低效無(wú)效資金和結(jié)余資金清理，大力盤(pán)活存量資金保障。四是嚴(yán)格預(yù)算的剛性約束，堅(jiān)持非剛性支出不追加、無(wú)績(jī)效項(xiàng)目不安排。五是嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目成本控制，大力審減不合理支出。
（三）夯實(shí)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)
一是全面實(shí)施預(yù)算管理一體化改革，制定資金使用預(yù)警規(guī)則、預(yù)算資金使用調(diào)劑辦法，督促各預(yù)算單位嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用預(yù)算資金。二是配合人大實(shí)施預(yù)算監(jiān)督，督促預(yù)算單位及時(shí)糾正，建立完善長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范使用財(cái)政預(yù)算資金。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完善債務(wù)指標(biāo)預(yù)警機(jī)制，動(dòng)態(tài)監(jiān)控各項(xiàng)債務(wù)指標(biāo)，足額預(yù)算債務(wù)本息支出并及時(shí)償還，堅(jiān)決遏制違規(guī)舉借債務(wù)，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)存量暫付款“五年消化”攻堅(jiān)，確保按上報(bào)財(cái)政部方案完成年度消化計(jì)劃。五是督促預(yù)算單位依法依規(guī)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整公開(kāi)預(yù)決算信息，自覺(jué)接受人大、政協(xié)監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
各位代表，2022年我們將統(tǒng)籌全區(qū)財(cái)力，持續(xù)提高財(cái)政資金使用績(jī)效，為加快建設(shè)開(kāi)放發(fā)展先行區(qū)而奮斗！
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
5.一般性轉(zhuǎn)移支付：指中央政府對(duì)有財(cái)力缺口的地方政府，按照規(guī)范的辦法給予的補(bǔ)助，地方政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。
6.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
7.調(diào)入（調(diào)出）資金：指不同性質(zhì)資金之間的調(diào)入（調(diào)出）收入。
8.預(yù)算收支平衡：是指一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)財(cái)政收入與財(cái)政支出的總量上平衡、收支結(jié)構(gòu)合理以及分配比例協(xié)調(diào)。
9.地方政府債券：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由財(cái)政部代理或地方財(cái)政自主發(fā)行和償還的政府債券。
10.政府債務(wù)限額：指上級(jí)財(cái)政部門(mén)按程序報(bào)批后下達(dá)各地舉借政府債務(wù)的最高額度，各地只能在批準(zhǔn)的限額內(nèi)舉借政府債務(wù)。
11.預(yù)算績(jī)效管理：指以“預(yù)算”為對(duì)象開(kāi)展的績(jī)效管理，也就是將績(jī)效管理理念和績(jī)效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績(jī)效管理強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任與效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門(mén)不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金，辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。
