（四川?。╆P(guān)于雅安市名山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于雅安市名山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月14日在雅安市名山區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
雅安市名山區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將雅安市名山區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)雅安市名山區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府決策部署和區(qū)委工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，全力組織財(cái)政收入，切實(shí)做好財(cái)政保障，全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為26,603萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成30,116萬(wàn)元，為預(yù)算的113.21%，較上年增加5,597萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.83％。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成21,010萬(wàn)元，占69.76%，較上年增加2,975萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.50%；非稅收入預(yù)計(jì)完成9,106萬(wàn)元，占30.24%，較上年增加2,622萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.44%。較2016年增加15,114萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.75%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成152,461萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.54%，較上年減少1,679萬(wàn)元，下降1.09%。較2016年增加17,481萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.95%。
2021年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入30,116萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入121,398萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13,324萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入450萬(wàn)元、新增地方政府一般債券資金2,400萬(wàn)元、再融資一般債券資金300萬(wàn)元，收入總量為167,988萬(wàn)元。收入總量減去全區(qū)一般公共預(yù)算支出152,461萬(wàn)元、上解支出10,810萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出502萬(wàn)元后，結(jié)存資金4,215萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,513萬(wàn)元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用702萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為40,000萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第五十一次會(huì)議調(diào)整為33,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成33,233萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.71%，較上年減少7,062萬(wàn)元，下降17.53%。較2016年增加24,551萬(wàn)元，增長(zhǎng)282.78%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成75,762萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.12%，較上年減少5,736萬(wàn)元，下降7.04%。較2016年增加52,210萬(wàn)元，增長(zhǎng)221.68%。
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入33,233萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2,357萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20萬(wàn)元、新增地方政府專項(xiàng)債券資金40,800萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券資金800萬(wàn)元，收入總量為77,210萬(wàn)元。收入總量減去全區(qū)政府性基金預(yù)算支出75,762萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出800萬(wàn)元后，結(jié)存資金648萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用648萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算為600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成600萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9萬(wàn)元，收入總量為609萬(wàn)元。
區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為158萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第五十一次會(huì)議調(diào)整為159萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成159萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。加上調(diào)出資金450萬(wàn)元，支出總量為609萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支無(wú)結(jié)余。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算為8,963萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第五十一次會(huì)議調(diào)整為9,053萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成9,053萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。加上上年年末滾存結(jié)余15,911萬(wàn)元，收入總量為24,964萬(wàn)元。
區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算為5,868萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)二屆人大常委會(huì)第五十一次會(huì)議調(diào)整為5,709萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成5,709萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。收入總量減去支出后，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余19,255萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)情況
2021年全區(qū)地方政府債務(wù)余額135,647萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額41,441萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額94,206萬(wàn)元。較2020年底增加42,998萬(wàn)元，控制在市政府核定的債務(wù)限額165,728萬(wàn)元內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
以上為2021年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，全區(qū)財(cái)稅部門嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算決議，加強(qiáng)收支預(yù)算管理，保障重點(diǎn)支出，逐步推進(jìn)預(yù)算管理一體化，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
1.狠抓收入管理，強(qiáng)化資金保障。2021年，全區(qū)財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入30,116萬(wàn)元，超年初目標(biāo)任務(wù)3,513萬(wàn)元。認(rèn)真研究國(guó)家、省出臺(tái)的有關(guān)政策，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目、資金和政策，全年預(yù)計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助121,171萬(wàn)元，扣除政策性資金后，較上年累計(jì)增加8,959萬(wàn)元，增幅11.83%。其中，老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金增量2,168萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金增量6,120萬(wàn)元、成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金增量2,171萬(wàn)元。全年?duì)幦〉轿粋Y金44,300萬(wàn)元。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升資金績(jī)效。不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的“三?！敝С龊捅匾姆酪咧С?，其他支出嚴(yán)格控制。“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,368萬(wàn)元，較上年下降5.33％。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，統(tǒng)籌各類資金，重點(diǎn)清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，實(shí)行逐項(xiàng)甄別、逐筆核實(shí)，有效提高財(cái)政資金使用效益。
3.發(fā)揮財(cái)政職能，做好疫情防控。堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委決策部署，全力做好疫情防控資金和政策保障。2021年全區(qū)安排疫情防控資金972萬(wàn)元。有序開(kāi)展新冠肺炎疫情防控資金收支及防控物資管理情況專項(xiàng)檢查工作，堅(jiān)決做到不因財(cái)政資金撥付不到位影響疫情防控，不因財(cái)政服務(wù)管理不到位影響疫情防控。
4.管好直達(dá)資金，加強(qiáng)資金監(jiān)管。緊扣直達(dá)資金使用范圍，統(tǒng)籌區(qū)級(jí)財(cái)力，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”和“快分、快錄、快用、快支”的原則，科學(xué)合理制定直達(dá)資金分配方案，及時(shí)分配下達(dá)直達(dá)資金指標(biāo)，加強(qiáng)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督，確保直達(dá)資金盡快落地見(jiàn)效。2021年全區(qū)直達(dá)資金預(yù)計(jì)支出33,074萬(wàn)元，支出進(jìn)度為100%。
5.推進(jìn)系統(tǒng)建設(shè)，深化財(cái)政改革。按照省市財(cái)政部門的統(tǒng)一部署，有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)和國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，全區(qū)115個(gè)預(yù)算單位納入一體化系統(tǒng)管理，完成2021年預(yù)算執(zhí)行復(fù)盤和2022年預(yù)算編制相關(guān)工作。全面完成國(guó)庫(kù)集中支付電子化推廣調(diào)試工作。
6.加強(qiáng)債務(wù)管理，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范債券申報(bào)流程，完善債務(wù)報(bào)告和公開(kāi)制度，在市政府核定的政府債務(wù)限額內(nèi)舉債，有效控制債務(wù)總體規(guī)模，切實(shí)加強(qiáng)新增債券資金使用的監(jiān)督管理，確保新增債券資金嚴(yán)格用于發(fā)行對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)。健全地方性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作機(jī)制，及時(shí)足額償還到期政府債務(wù)本金1,302萬(wàn)元。積極穩(wěn)妥處置消化財(cái)政暫付款，嚴(yán)格控制新增財(cái)政對(duì)外借款，有效確保隱性債務(wù)“只減不增”。
7.保障重點(diǎn)支出，改善基本民生。按照先“三?！敝С?，后其他支出的庫(kù)款保障秩序，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度國(guó)庫(kù)資金。按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生”的工作總基調(diào)，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時(shí)，重點(diǎn)保障剛性支出和民生項(xiàng)目支出，確保國(guó)家惠民政策落到實(shí)處。2021年全區(qū)民生領(lǐng)域預(yù)計(jì)支出110,992萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的72.8 %。全區(qū)預(yù)算安排省定30件民生實(shí)事資金1,628萬(wàn)元，預(yù)算下達(dá)3,772萬(wàn)元，下達(dá)進(jìn)度為231.72%。
8.推動(dòng)金融創(chuàng)新，著力國(guó)企發(fā)展。貫徹落實(shí)中央金融工作政策方針，認(rèn)真履行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)職能，推進(jìn)解決中小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為地方重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金保障。預(yù)計(jì)今年年底，全區(qū)各項(xiàng)存款余額199.88億元，同比增長(zhǎng)15%；各項(xiàng)貸款余額106.97億元，同比增長(zhǎng)14.33%；存貸款余額306.86億元，同比增長(zhǎng)15%；保費(fèi)收入3.27億元，同比增長(zhǎng)3.73%。積極落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，預(yù)計(jì)全年新增減稅降費(fèi)6,480萬(wàn)元，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度。實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)優(yōu)化配置，增強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)保值增值能力，壯大區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)融資能力。2021年全區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)預(yù)計(jì)融資158,400萬(wàn)元、預(yù)計(jì)投資總額146,644萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
2021年，全區(qū)財(cái)政部門實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，集中財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為推進(jìn)名山高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
1.支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全區(qū)投入48,131萬(wàn)元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興發(fā)展有效銜接。支持農(nóng)村飲水工程和“菜籃子”工程，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，持續(xù)促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，全年投入800萬(wàn)元支持發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)?；I集資金260萬(wàn)元，支持政府采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。
2.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。全區(qū)投入20,772萬(wàn)元，支持改善生態(tài)環(huán)境。堅(jiān)決支持打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。推廣鞏固農(nóng)村生活垃圾治理“高崗村模式”，支持實(shí)施“廁所革命”，深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。加強(qiáng)污染防治，支持生態(tài)清潔小流域建設(shè)、退耕還林還草、農(nóng)業(yè)資源及天然林保護(hù)。
3.堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。全區(qū)投入28,736萬(wàn)元，促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提升，優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)教育現(xiàn)代化。減免學(xué)前幼兒保教費(fèi)137萬(wàn)元，支持公辦幼兒園及普惠性民辦幼兒園學(xué)前教育發(fā)展。安排義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)2,736萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐膳食補(bǔ)助資金1,258萬(wàn)元、紅星小學(xué)異址重建項(xiàng)目1,071萬(wàn)元，有力推進(jìn)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
4.夯實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)。全區(qū)投入14,785萬(wàn)元，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，筑牢群眾健康屏障。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助等提標(biāo)政策。支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造。足額兌現(xiàn)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。
5.完善社會(huì)保障體系。全區(qū)投入23,304萬(wàn)元，健全多層次社會(huì)保障體系。及時(shí)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象、低保、特困人員、孤兒、殘疾等困難群眾生活補(bǔ)助和價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼，保障城鄉(xiāng)居民按時(shí)領(lǐng)取養(yǎng)老金。將特困人員按照最低繳費(fèi)檔次全額代繳納入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，將扶貧檢測(cè)對(duì)象和低保家庭按照最低繳費(fèi)檔次定額代繳納入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。擴(kuò)大就業(yè)政策幫扶對(duì)象，包括返鄉(xiāng)農(nóng)民工，高校畢業(yè)生等，對(duì)貧困人員落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。持續(xù)推進(jìn)實(shí)施綠色惠民殯葬政策。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。發(fā)放高齡津貼。
6.促進(jìn)文旅融合發(fā)展。全區(qū)投入2,263萬(wàn)元，提高基本公共文化服務(wù)水平。支持2021年“環(huán)茶馬古道”雅安（國(guó)際）公路自行車賽、“第十七屆蒙頂山茶文化旅游節(jié)”。支持創(chuàng)建“天府旅游名縣”和全域文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持體育館向社會(huì)免費(fèi)、低收費(fèi)開(kāi)放，支持博物館、圖書(shū)館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站向社會(huì)免費(fèi)開(kāi)放。
需要說(shuō)明的是，以上財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)存在歸類口徑交叉。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些困難和問(wèn)題。受新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，國(guó)家繼續(xù)實(shí)施大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力大，剛性支出迅猛增加，財(cái)政資金調(diào)度困難，收支矛盾異常尖銳。我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，全區(qū)財(cái)稅部門緊緊圍繞區(qū)委中心工作，搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重大機(jī)遇，編制好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，努力完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（一）2022年財(cái)政政策
根據(jù)《中央部門預(yù)算編制指南》《四川省財(cái)政廳關(guān)于做好2022年地方財(cái)政預(yù)算編報(bào)工作的通知》和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2022年財(cái)政政策主要包括：
1.堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。進(jìn)一步大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)項(xiàng)目和政策性補(bǔ)貼也要按照從嚴(yán)從緊、能壓則壓的原則審核安排。堅(jiān)持從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決取消無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待等活動(dòng)，嚴(yán)格控制車輛報(bào)廢更新。
2.支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，扶持發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，提高基層治理能力。支持農(nóng)村人居環(huán)境改善，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。支持加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定。
3.全力支持抗擊新冠肺炎疫情。把疫情防控保障作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓，按照特事特辦、急事急辦原則，積極支持加強(qiáng)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。
4.持續(xù)深化部門預(yù)算改革。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理和項(xiàng)目全生命周期管理，促進(jìn)財(cái)政資金使用提質(zhì)增效。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格資金支付管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)。
5.兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和區(qū)級(jí)自有財(cái)力，嚴(yán)格按照中央、省、市規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)編制“三?！鳖A(yù)算。加強(qiáng)“三?！鳖A(yù)算編制審核和執(zhí)行監(jiān)控。預(yù)算安排和庫(kù)款撥付優(yōu)先保障“三保”支出。
（二）2022年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。2022年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為35,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.22%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入74,371萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,300萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金1,000萬(wàn)元，收入總量為113,671萬(wàn)元?？鄢辖庵С?1,941萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出29萬(wàn)元后，按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排101,701萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為40,000萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地出讓收入37,894萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入1,906萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入200萬(wàn)元。按照收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出擬安排40,000萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1,300萬(wàn)元，扣除調(diào)出資金1,000萬(wàn)元后，按照收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排300萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)改革成本等支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為9,437萬(wàn)元，加上上年滾存結(jié)余19,255萬(wàn)元，收入總量為28,692萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金支出政策，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排5,751萬(wàn)元，主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)待遇等支出。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末滾存結(jié)余22,941萬(wàn)元。
（三）2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，全區(qū)財(cái)稅部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞區(qū)委的工作安排，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的審查意見(jiàn)和決議決定，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，全力支持我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，積極落實(shí)財(cái)政政策。堅(jiān)持理財(cái)為民，把政治建設(shè)擺在首位，不斷提升全區(qū)財(cái)稅部門黨風(fēng)廉政建設(shè)質(zhì)量。對(duì)標(biāo)各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，實(shí)施積極的財(cái)政政策，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大財(cái)政信息公開(kāi)力度，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，將堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿財(cái)政工作全過(guò)程。
2.加強(qiáng)收支管理，提升財(cái)力保障水平。大力培植稅源，加強(qiáng)稅收征管，依法依規(guī)組織非稅收入。向上多渠道爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金和政策支持，確保成熟地塊及時(shí)掛網(wǎng)拍賣，實(shí)現(xiàn)土地收益。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，安排鄉(xiāng)村振興有效銜接區(qū)級(jí)配套資金1,400萬(wàn)元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展，健全疫情防控保障長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)壓減一般性支出，全力保障教育、衛(wèi)生、社保等重點(diǎn)領(lǐng)域支出和債務(wù)發(fā)行、還本付息等剛性支出。
3.深化預(yù)算改革，打通預(yù)算管理鏈條。重點(diǎn)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，以預(yù)算編制和執(zhí)行為核心，完善預(yù)算評(píng)審制度，加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理。加強(qiáng)直達(dá)資金執(zhí)行監(jiān)控管理，確保直達(dá)資金直接惠企利民。下大決心推動(dòng)預(yù)算改革，下大力氣打通關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為真正建成符合國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求的現(xiàn)代化預(yù)算制度打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.加強(qiáng)債務(wù)管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。依法依規(guī)管好用好債券資金，積極爭(zhēng)取增加全區(qū)債務(wù)限額，爭(zhēng)取更多債券資金用于全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更多再融資債券資金用于償還到期債券本金。增強(qiáng)憂患意識(shí)，加強(qiáng)隱性債務(wù)管理，定期研究遏制隱性債務(wù)增量、落實(shí)化債資金來(lái)源、評(píng)估化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作，完成全年隱性債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。
5.加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管，提升國(guó)企發(fā)展質(zhì)效。健全完善全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理制度，推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)體制改革，優(yōu)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。優(yōu)化投融資環(huán)境，吸引帶動(dòng)金融資本、社會(huì)資金進(jìn)入相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)合川藏鐵路第一城建設(shè)、雅州新區(qū)建設(shè)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等一系列戰(zhàn)略布局，加快企業(yè)兼并重組，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。提升金融服務(wù)、創(chuàng)新金融產(chǎn)品、持續(xù)深化銀企對(duì)接，搭建好零距離溝通平臺(tái)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變觀念，克服“零風(fēng)險(xiǎn)”信貸意識(shí)，降低信貸門檻，簡(jiǎn)化審批程序，解決中小微型企業(yè)貸款難題。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的建議，艱苦奮斗，迎難而上，全面貫徹落實(shí)此次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的審查意見(jiàn)和決議決定，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為建設(shè)國(guó)家茶葉公園城市不懈奮斗！
