（四川?。╆P(guān)于雅安市名山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于雅安市名山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將雅安市名山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)雅安市名山區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、省委十二屆二次全會(huì)、市委五屆二次全會(huì)和區(qū)委三屆五次全會(huì)重要精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府決策部署和區(qū)委工作安排，響應(yīng)拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)、抓發(fā)展、上項(xiàng)目的號(hào)召，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)三屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，全力組織財(cái)政收入，全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)三屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為35,000萬(wàn)元，完成42,377萬(wàn)元，為預(yù)算的121.08%，較上年增加12,176萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)50.57％。其中：稅收收入完成19,515萬(wàn)元，占46.05%，較上年減少712萬(wàn)元，降低3.52%；非稅收入完成22,862萬(wàn)元，占53.95%，較上年增加12,888萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.22%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成167,623萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90.62%，較上年增加1,0169萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.46%。
2022年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入42,377萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入151,672萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,774萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金3,300萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,000萬(wàn)元、新增地方政府一般債券資金309萬(wàn)元，收入總量為204,432萬(wàn)元。收入總量減去全區(qū)一般公共預(yù)算支出167,623萬(wàn)元、上解支出11,941萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)外債還本支出139萬(wàn)元后，結(jié)存資金24,729萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,377萬(wàn)元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用17,352萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
全區(qū)一般公共預(yù)算年初安排預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中疫情防控等突發(fā)事件處理增加的支出。
2022年初全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額791萬(wàn)元，年末余額8,168萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)三屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為40,000萬(wàn)元，完成42,236萬(wàn)元，為預(yù)算的105.59%，較上年增加9,053萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.28%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成128,291萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.76%，較上年增加52,843萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.11%。
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入42,236萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2,604萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,484萬(wàn)元、新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金83,900萬(wàn)元，收入總量為131,224萬(wàn)元。收入總量減去全區(qū)政府性基金預(yù)算支出128,291萬(wàn)元后，結(jié)存資金2,933萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)三屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算為1,300萬(wàn)元，完成1,301萬(wàn)元，為預(yù)算的100.08%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10萬(wàn)元，收入總量為1,317萬(wàn)元。
區(qū)三屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為300萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議調(diào)整為315萬(wàn)元，完成316萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.32%。加上調(diào)出資金1,000萬(wàn)元，支出總量為1,316萬(wàn)元，收入總量減去支出總量后，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支結(jié)余1萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)三屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算為9,437萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議調(diào)整為10,440萬(wàn)元，完成10,440萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。加上上年年末滾存結(jié)余20,179萬(wàn)元，收入總量為30,619萬(wàn)元。
區(qū)三屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算為5,751萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議調(diào)整為6,113萬(wàn)元，完成6,113萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。收入總量減去支出后，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余24,506萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)情況
2022年全區(qū)地方政府債務(wù)余額222,301萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額44,195萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額178,106萬(wàn)元。較2021年底增加84,093萬(wàn)元，控制在市財(cái)政局核定的債務(wù)限額246,459萬(wàn)元內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
（二）落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2022年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例、《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，圍繞區(qū)委決策部署，全面貫徹區(qū)三屆人大一次會(huì)議預(yù)算決議，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，著力做好保障和改善民生工作，有力有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
1.強(qiáng)化收支管理，推動(dòng)財(cái)政規(guī)范運(yùn)行。注重財(cái)稅協(xié)同共管，強(qiáng)化趨勢(shì)研判、督查考核，科學(xué)調(diào)度稅收組織工作，確保應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，加大國(guó)有土地使用權(quán)出讓力度。全年完成一般公共預(yù)算收入42,377萬(wàn)元，超年初目標(biāo)任務(wù)7,377萬(wàn)元；完成政府性基金收入42,236萬(wàn)元，超年初目標(biāo)任務(wù)2,236萬(wàn)元。堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”，全年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,300萬(wàn)元，較上年減少68萬(wàn)元，下降4.97％。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約和支出預(yù)算執(zhí)行管理各項(xiàng)措施，全區(qū)壓減騰出和清理收回資金1,437萬(wàn)元，調(diào)劑用于全面支持“六穩(wěn)”工作和“六保”任務(wù)。
2.搶抓政策機(jī)遇，積極向上爭(zhēng)取支持。深入研究支持革命老區(qū)振興發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等重大利好政策，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付151,672萬(wàn)元，扣除政策性資金后，超目標(biāo)任務(wù)16,436萬(wàn)元，為目標(biāo)任務(wù)的117.01%。緊緊圍繞綠色低碳、水利、城市管網(wǎng)建設(shè)等中省重大戰(zhàn)略部署，深度謀劃項(xiàng)目對(duì)接、儲(chǔ)備、入庫(kù)等工作，爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)A斜支持。爭(zhēng)取到位一般債券資金309萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券資金83,900萬(wàn)元，有效緩解了全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求壓力。
3.強(qiáng)化監(jiān)督管理，提高資金使用績(jī)效。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，搭建以實(shí)施意見(jiàn)為統(tǒng)領(lǐng)，涵蓋組織保障、過(guò)程管控、基礎(chǔ)支撐、考核監(jiān)督四個(gè)板塊，覆蓋所有管理對(duì)象和預(yù)算績(jī)效管理工作全過(guò)程的“1+2+N”制度體系，做到績(jī)效目標(biāo)五同步、績(jī)效監(jiān)控全覆蓋、績(jī)效評(píng)價(jià)促應(yīng)用。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，持續(xù)開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，做好“一卡通”陽(yáng)光審批發(fā)放?；菝窕蒉r(nóng)“一卡通”平臺(tái)全年發(fā)放49.95萬(wàn)人次，發(fā)放金額9,544萬(wàn)元。強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理，嚴(yán)格直達(dá)資金全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。全區(qū)中央直達(dá)資金到位39,660萬(wàn)元，分配下達(dá)進(jìn)度100%，實(shí)現(xiàn)支出39,590萬(wàn)元，支出進(jìn)度為99.8%。清理盤(pán)活國(guó)有閑置資產(chǎn)65宗，賬面價(jià)值共計(jì)3,071萬(wàn)元。
4.發(fā)揮財(cái)政職能，做好疫情防控工作。堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，全力做好疫情防控資金和政策保障。2022年投入疫情防控資金4,240萬(wàn)元，其中：核酸檢測(cè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)1,039萬(wàn)元，疫情處置及防控能力提升2,768萬(wàn)元，其他支出433萬(wàn)元。有序開(kāi)展疫情防控資金收支及防控物資管理情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，堅(jiān)決做到不因財(cái)政資金撥付不到位影響疫情防控，不因財(cái)政服務(wù)管理不到位影響疫情防控。
5.推進(jìn)系統(tǒng)建設(shè)，深化財(cái)政重點(diǎn)改革。按照省市財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一部署，有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全區(qū)110個(gè)預(yù)算單位納入一體化系統(tǒng)管理，完成2021年決算復(fù)盤(pán)、財(cái)報(bào)復(fù)盤(pán)和2023年預(yù)算編制相關(guān)工作。推進(jìn)政府采購(gòu)一體化平臺(tái)建設(shè)，統(tǒng)籌做好全區(qū)政府采購(gòu)一體化平臺(tái)全面上線運(yùn)行工作，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效。自今年4月政府采購(gòu)一體化平臺(tái)上線以來(lái)，已成功推送137個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，完成計(jì)劃備案93個(gè)，備案金額12,072萬(wàn)元，線上完成合同備案67筆，備案金額5,983萬(wàn)元，目前我區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目已基本實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。
6.加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)守化解風(fēng)險(xiǎn)底線。規(guī)范債券申報(bào)流程，完善債務(wù)報(bào)告和公開(kāi)制度，在市政府核定的政府債務(wù)限額內(nèi)舉債，有效控制債務(wù)總體規(guī)模，切實(shí)加強(qiáng)新增債券資金使用的監(jiān)督管理，確保新增債券資金嚴(yán)格用于發(fā)行對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)。健全地方性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作機(jī)制，及時(shí)足額支付到期債務(wù)利息及手續(xù)費(fèi)5,424萬(wàn)元。積極穩(wěn)妥處置消化財(cái)政暫付款，嚴(yán)格控制新增財(cái)政對(duì)外借款，有效確保隱性債務(wù)“只減不增”，全年隱性債務(wù)化解11,506.7萬(wàn)元。
7.保障重點(diǎn)支出，筑牢基本民生實(shí)事。堅(jiān)持把“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出安排首位，按照先“三?！敝С?，后其他支出的庫(kù)款保障秩序，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度國(guó)庫(kù)資金。全區(qū)年初安排109,989萬(wàn)元用于保障“三?！敝С觯窗l(fā)生一例“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)事件。落實(shí)民生資金保障，全區(qū)省定30件民生實(shí)事預(yù)算安排15,548萬(wàn)元，預(yù)算下達(dá)18,829萬(wàn)元，下達(dá)進(jìn)度為121.1%，支付進(jìn)度為94.58%。
8.推動(dòng)金融創(chuàng)新，促進(jìn)國(guó)企蓬勃發(fā)展。緊緊圍繞深化國(guó)資國(guó)企改革、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升金融服務(wù)水平，優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，有力有序推進(jìn)國(guó)有企業(yè)發(fā)展。推動(dòng)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)建立和完善制度41個(gè)，推進(jìn)完成18家企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)建盡建，并以此為契機(jī)進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系的全面優(yōu)化，促進(jìn)完善法人治理機(jī)構(gòu)，提升現(xiàn)代治企能力。持續(xù)提升投融資水平，增強(qiáng)企業(yè)造血能力，全區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)完成融資23.54億元。防控金融風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為地方重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金保障。全區(qū)保費(fèi)收入30,536萬(wàn)元，同比增加2,797萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.08%；區(qū)存貸規(guī)模363億元，同比增加63億元，增長(zhǎng)20.85%；各項(xiàng)存款持續(xù)較快增長(zhǎng)，各項(xiàng)存款余額228億元，較年初增加32億元，較去年同比增長(zhǎng)19.03%；各項(xiàng)貸款較年初保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)貸款余額135億元，較年初增加25億元，較去年同比增長(zhǎng)24.05%。
（三）一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
2022年，全區(qū)財(cái)政部門(mén)實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，集中財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為推進(jìn)名山高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
1.持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。繼續(xù)落實(shí)制度性減稅政策，打好組合式減稅降費(fèi)戰(zhàn)役，全力營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。全區(qū)完成退稅減稅降費(fèi)和階段性緩繳稅費(fèi)2.95億元，其中，增值稅留抵退稅1.1億元；累計(jì)辦理緩稅緩費(fèi)0.4億元，其中，繼續(xù)實(shí)施制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳政策累計(jì)緩繳稅費(fèi)0.3億元；辦理減稅降費(fèi)1.41億元，其中，新增減稅降費(fèi)0.61億元。
2.保持投入總體穩(wěn)定，有效銜接鄉(xiāng)村振興。全區(qū)投入資金47,305萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興有效銜接資金5,857萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。統(tǒng)籌安排“菜籃子”工程建設(shè)資金200萬(wàn)，支持“菜籃子”工程。統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金3,341萬(wàn)元，持續(xù)促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌安排扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)農(nóng)村綜改資金800萬(wàn)元，扶持我區(qū)8個(gè)村發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。統(tǒng)籌安排廁所革命資金539萬(wàn)元，建設(shè)“廁所革命”示范村，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。
3.持續(xù)踐行“兩山”理論，加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。全區(qū)投入資金18,598萬(wàn)元，支持改善生態(tài)環(huán)境。統(tǒng)籌安排生態(tài)環(huán)保資金1,934萬(wàn)元，用于重點(diǎn)流域水污染治理。統(tǒng)籌安排林業(yè)改革發(fā)展資金和林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金1,406萬(wàn)元，用于退耕還林還草、農(nóng)業(yè)資源及天然林保護(hù)。統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金1,014萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)和耕地保護(hù)和質(zhì)量提升。
4.突出社會(huì)事業(yè)發(fā)展，優(yōu)先保障教育支出。全區(qū)投入資金30,245萬(wàn)元，促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提升，優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)教育現(xiàn)代化。統(tǒng)籌安排學(xué)前教育發(fā)展資金399萬(wàn)元，支持公辦幼兒園及普惠性民辦幼兒園學(xué)前教育發(fā)展。統(tǒng)籌安排義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,281萬(wàn)元、學(xué)生資助補(bǔ)助資金3,277萬(wàn)元，有力推進(jìn)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
5.推進(jìn)健康名山建設(shè)，夯實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)。全區(qū)投入資金17,576萬(wàn)元，持續(xù)加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，筑牢群眾健康屏障。統(tǒng)籌安排區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2,119萬(wàn)元，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助。統(tǒng)籌安排基本藥物補(bǔ)助資金529萬(wàn)元、公立醫(yī)院取消藥品加成80萬(wàn)元，落實(shí)藥物補(bǔ)助。統(tǒng)籌安排計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助2,238萬(wàn)元、自愿婚前免費(fèi)醫(yī)學(xué)檢查38萬(wàn)元，足額兌現(xiàn)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等。
6.突出保障基本民生，完善社會(huì)保障體系。全區(qū)投入資金28,022萬(wàn)元，著力保障基本民生。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金5,156萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保補(bǔ)助資金900萬(wàn)元，支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療工作。統(tǒng)籌安排創(chuàng)業(yè)再就業(yè)資金1,022萬(wàn)元，全面落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，全力促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；統(tǒng)籌安排困難救助補(bǔ)助資金2,884萬(wàn)元，保障低保、孤兒基本生活保障、流浪乞討人員救助、特困人員救助供養(yǎng)等政策性補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放。
7.持續(xù)共建綠美名山，促進(jìn)文旅融合發(fā)展。全區(qū)投入資金2,018萬(wàn)元，促進(jìn)文旅事業(yè)蓬勃發(fā)展。統(tǒng)籌安排841萬(wàn)元，支持舉辦第十八屆蒙頂山茶文化旅游節(jié)、全民健身乒乓球公開(kāi)賽總決賽、川藏線上第一湯等賽事活動(dòng)。統(tǒng)籌安排338萬(wàn)元，支持體育館向社會(huì)免費(fèi)、低收費(fèi)開(kāi)放，支持博物館、圖書(shū)館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站向社會(huì)免費(fèi)開(kāi)放。
需要說(shuō)明的是，以上財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)存在歸類(lèi)口徑交叉。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展外部環(huán)境不確定性因素增加、疫情沖擊和減稅降費(fèi)政策性減收影響持續(xù)，減收壓力不斷加大；支柱財(cái)源匱乏，財(cái)政自給能力弱，收支矛盾較為突出；預(yù)算績(jī)效管理及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用還需加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，在新的一年里采取切實(shí)有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，緊緊圍繞區(qū)委中心工作，編制好2023年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)支持維護(hù)好全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局具有重大意義。
（一）2023年財(cái)政政策
根據(jù)《中央部門(mén)預(yù)算編制指南》《四川省財(cái)政廳關(guān)于做好2023年地方財(cái)政預(yù)算編報(bào)工作的通知》和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2023年財(cái)政政策主要包括：
1.堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。進(jìn)一步大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)項(xiàng)目和政策性補(bǔ)貼也要按照從嚴(yán)從緊、能壓則壓的原則審核安排。堅(jiān)持從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決取消無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待等活動(dòng)，嚴(yán)格控制車(chē)輛報(bào)廢更新。
2.兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和區(qū)級(jí)自有財(cái)力，嚴(yán)格按照中央、省、市規(guī)定的“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)編制“三?！鳖A(yù)算。加強(qiáng)“三?！鳖A(yù)算編制審核和執(zhí)行監(jiān)控。預(yù)算安排和庫(kù)款撥付優(yōu)先保障“三?！敝С?。
3.持續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理和項(xiàng)目全生命周期管理，促進(jìn)財(cái)政資金使用提質(zhì)增效。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格資金支付管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)。
4.全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理決策部署，增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)、壓實(shí)績(jī)效責(zé)任、提升績(jī)效水平，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。在全面開(kāi)展整體支出、項(xiàng)目支出部門(mén)績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上切實(shí)推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)，做好與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)銜接工作。
5.支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，扶持發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，提高基層治理能力。保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，安排鄉(xiāng)村振興有效銜接區(qū)級(jí)配套資金1400萬(wàn)元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)布局，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，扎實(shí)推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興。支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)，支持老舊小區(qū)改造。
6.完善綠色財(cái)稅金融政策。完善支持綠色發(fā)展的財(cái)稅、金融政策，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)綠色低碳企業(yè)，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，推動(dòng)形成綠色低碳的生產(chǎn)方式和生活方式。支持污染防治和生態(tài)文明建設(shè)，全面落實(shí)河湖長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制，健全森林防滅火機(jī)制，為打造綠美名山提供資金保障，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
（二）2023年收入預(yù)計(jì)和支出安排
根據(jù)黨中央國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府決策部署，按照區(qū)委、區(qū)政府確定的2023年全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，合理編制2023年預(yù)算。
1.一般公共預(yù)算。2023年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為55,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.79%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入72,921萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金1,500萬(wàn)元，收入總量為136,421萬(wàn)元?？鄢辖庵С?5,261萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出5,170萬(wàn)元后，按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排114,490萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為50,000萬(wàn)元。按照收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出擬安排50,000萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為2,000萬(wàn)元，扣除調(diào)出資金1,500萬(wàn)元后，按照收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出擬安排500萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)改革成本等支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2018年以來(lái)，我區(qū)統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金僅為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一項(xiàng)。根據(jù)《四川省人力資源和社會(huì)保障廳四川省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的通知》(川人社發(fā)〔2022〕20號(hào)）的要求：從2023年1月1日起，全省啟動(dòng)實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)收統(tǒng)支市級(jí)統(tǒng)籌制度。故我區(qū)不再編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
三、2023年財(cái)政工作
2023年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作安排，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的審查意見(jiàn)和決議決定，全面落實(shí)積極財(cái)政政策，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力保持經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，積極融入“三區(qū)”同城化建設(shè)，全力支持我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
1.堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)。一以貫之加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，加強(qiáng)對(duì)黨忠誠(chéng)教育，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持理財(cái)為民，把政治建設(shè)擺在首位，不斷深化全區(qū)財(cái)稅部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，實(shí)施積極的財(cái)稅政策，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。
2.保持財(cái)政持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行?？茖W(xué)研判持續(xù)減稅降費(fèi)政策及疫情等疊加因素對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)收入組織管理，千方百計(jì)確保完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。確保成熟地塊及時(shí)掛網(wǎng)拍賣(mài)，實(shí)現(xiàn)土地收益。深入研究各項(xiàng)利好政策，細(xì)化政策資金爭(zhēng)取清單，壓實(shí)對(duì)接工作責(zé)任，積極向上爭(zhēng)取資金支持。嚴(yán)格執(zhí)行政府帶頭“過(guò)緊日子”要求，大力壓減一般性支出，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，確保每一分錢(qián)用在刀刃上。
3.深化預(yù)算績(jī)效管理改革。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，深入推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化改革，完善標(biāo)準(zhǔn)化支出體系和績(jī)效目標(biāo)管理及評(píng)價(jià)體系，逗硬結(jié)果運(yùn)用。有機(jī)結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政監(jiān)督工作，對(duì)項(xiàng)目資金的用途、支出、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查和跟蹤問(wèn)效，確保財(cái)政資金安全穩(wěn)定高效運(yùn)行。加強(qiáng)直達(dá)資金執(zhí)行監(jiān)控管理，確保直達(dá)資金直接惠企利民。
4.守住化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持把“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，全面落實(shí)“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，持續(xù)清理消化暫付款。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，依法依規(guī)管好用好債券資金。增強(qiáng)憂患意識(shí)，加強(qiáng)隱性債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，有序穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。
5.推動(dòng)國(guó)資金融改革發(fā)展。持續(xù)開(kāi)展監(jiān)督檢查，推動(dòng)企業(yè)管理規(guī)范化。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平。推進(jìn)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，提升董事會(huì)決策效能。強(qiáng)化引才聚才，多舉措引進(jìn)各類(lèi)人才。堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向，增強(qiáng)企業(yè)造血能力。深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力。堅(jiān)持放管結(jié)合，提升國(guó)資監(jiān)管水平。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新思維，持續(xù)加強(qiáng)政銀企對(duì)接。
各位代表，2023年財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的建議，艱苦奮斗，迎難而上，全面貫徹落實(shí)此次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的審查意見(jiàn)和決議決定，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)開(kāi)放活力幸福的社會(huì)主義現(xiàn)代化名山不懈奮斗！
