（四川?。╆P(guān)于廣安市岳池縣2021年總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年總預(yù)算草案的報(bào)告
岳池縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年6月16日在岳池縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
岳池縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將岳池縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)發(fā)展環(huán)境復(fù)雜變化、新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府的決策部署，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算委的審查意見(jiàn)，狠抓收支管理，深化財(cái)政改革，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開(kāi)局。
（一）收支執(zhí)行及平衡情況
1.一般公共預(yù)算
（1）收入完成情況?？h十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的全縣地方一般公共預(yù)算收入為133710萬(wàn)元，其中：稅收收入80230萬(wàn)元；非稅收入53480萬(wàn)元。2021年地方一般公共預(yù)算收入完成146703萬(wàn)元（收入總額、稅收總額均名列全市第一位），完成年初預(yù)算109.7%，較上年同比增長(zhǎng)16.3%（排全市六區(qū)市縣第二名）。其中：稅收收入完成78151萬(wàn)元，完成年初預(yù)算97.41%，較上年同比增長(zhǎng)12%；非稅收入完成68552萬(wàn)元，完成年初預(yù)算128.2%，較上年同比增長(zhǎng)21.6%。
（2）支出完成情況?？h十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的全縣一般公共預(yù)算支出為423937萬(wàn)元，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為504076萬(wàn)元，2021年全縣一般公共預(yù)算支出完成541986萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.5%（按照《預(yù)算法》規(guī)定，剔除新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排的支出20339萬(wàn)元，不納入預(yù)算調(diào)整），較上年同比下降4.6%。
（3）收支平衡情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入146703萬(wàn)元，加上返還性收入9243萬(wàn)元，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付收入322122萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20571萬(wàn)元，地方政府債券資金44626萬(wàn)元（其中：再融資債券資金36026萬(wàn)元，新增一般債券資金8600萬(wàn)元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2812萬(wàn)元，調(diào)入資金61522萬(wàn)元（其中：政府性基金調(diào)入61000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入522萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)257萬(wàn)元，全年總收入607856萬(wàn)元?？偸杖霚p去當(dāng)年支出541986萬(wàn)元、上解支出27486萬(wàn)元、地方政府債券還本支出36081萬(wàn)元，結(jié)存資金2303萬(wàn)元，結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2045萬(wàn)元，教育費(fèi)附加專項(xiàng)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用258萬(wàn)元。
（4）一般公共預(yù)算支出具體項(xiàng)目執(zhí)行情況
——一般公共服務(wù)支出56724萬(wàn)元。主要用于全縣相關(guān)行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及黨組織陣地建設(shè)、干部培訓(xùn)等方面支出。其中：投入888萬(wàn)元用于磐石工程建設(shè)；投入2327萬(wàn)元用于雪亮工程建設(shè)；投入650萬(wàn)元用于智慧政務(wù)一體化建設(shè)；投入350萬(wàn)元用于干部培訓(xùn)能力提升。
——國(guó)防支出306萬(wàn)元。主要用于兵役征集、民兵及預(yù)備役人員訓(xùn)練。其中投入114萬(wàn)元兌現(xiàn)民兵參加軍事活動(dòng)補(bǔ)助及民兵干部崗位津貼補(bǔ)助。
——公共安全支出24014萬(wàn)元。主要用于全縣公檢法司等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及公共安全硬件設(shè)施建設(shè)等方面支出。其中：投入460萬(wàn)元用于電子監(jiān)控眼網(wǎng)絡(luò)租賃；投入1174萬(wàn)元用于監(jiān)管中心安全防范系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)；投入298萬(wàn)元用于“智慧安防小區(qū)”建設(shè)；投入738萬(wàn)元安裝電子監(jiān)控眼；投入98萬(wàn)元用于基層法庭建設(shè)。
——教育支出159485萬(wàn)元。主要用于全縣教育系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及支持教育發(fā)展方面支出。其中：投入1210萬(wàn)元用于學(xué)前教育發(fā)展；投入7852萬(wàn)元鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”成果；投入4186萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”；投入3668萬(wàn)元用于農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)；投入4605萬(wàn)元實(shí)施教育助學(xué)工程；投入3954萬(wàn)元用于岳中、岳一中新建教學(xué)樓建設(shè)；投入593萬(wàn)元保障高中生均公用經(jīng)費(fèi)；投入601萬(wàn)元保障特崗教師待遇；投入2429萬(wàn)元保障農(nóng)村教師生活補(bǔ)助。
——科學(xué)技術(shù)支出565萬(wàn)元。主要用于教科體局及科協(xié)等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及支持科學(xué)技術(shù)發(fā)展方面支出。其中：投入254萬(wàn)元用于省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目；投入50萬(wàn)元用于科技服務(wù)項(xiàng)目；投入47萬(wàn)元用于科技創(chuàng)新項(xiàng)目。
——文化體育與傳媒支出2960萬(wàn)元。主要用于文廣旅局、宣傳部、融媒體中心、文化旅游園區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳文化中心等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及支持文化體育與傳媒發(fā)展方面支出。其中：投入1005萬(wàn)元用于基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)；投入255萬(wàn)元用于文化館、圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放；投入1100萬(wàn)元用于文化活動(dòng)、體育活動(dòng)開(kāi)展（如：紅杜鵑創(chuàng)排及演出、四川省青少年錦標(biāo)賽、免收城市低保收視費(fèi)等）；投入48萬(wàn)元用于融媒體中心建設(shè)；投入50萬(wàn)元用于臨溪高寺、魚(yú)峰彌勒寺等文物保護(hù)維修。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出92965萬(wàn)元。主要用于民政局、人社局、殘聯(lián)等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及用于完善可持續(xù)的社會(huì)保障體系方面支出。其中：投入26124萬(wàn)元補(bǔ)充城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，按時(shí)發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇；投入26323萬(wàn)元落實(shí)城鄉(xiāng)低保、特困人員救濟(jì)等救助政策，強(qiáng)化困難群眾兜底保障；投入13757萬(wàn)元用于撫恤、義務(wù)兵優(yōu)待、復(fù)退軍人生活補(bǔ)助、退役士兵安置等；投入2822萬(wàn)元用于落實(shí)穩(wěn)崗增崗政策，兌現(xiàn)公益性崗位、技能培訓(xùn)等財(cái)政補(bǔ)貼，支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；投入941萬(wàn)元用于養(yǎng)老綜合體、養(yǎng)老驛站等社會(huì)福利方面支出；投入3422萬(wàn)元用于殘疾人就業(yè)、扶貧、康復(fù)、生活（護(hù)理）補(bǔ)貼等。
——衛(wèi)生健康支出40787萬(wàn)元。主要用于衛(wèi)健局、醫(yī)保局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及用于提供惠民高效的健康衛(wèi)生服務(wù)等方面支出。其中：投入15528萬(wàn)元提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，主要用于保障城鄉(xiāng)居民免費(fèi)接種新冠疫苗，支持疫情防控能力建設(shè)，為全縣常住城鄉(xiāng)居民提供12類國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“藥品零加成”，切實(shí)減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)；投入3321萬(wàn)元落實(shí)計(jì)劃生育扶助保障政策；投入2744萬(wàn)元代繳殘疾人、建檔立卡貧困戶基本醫(yī)療保險(xiǎn)等；投入5294萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助；投入2636萬(wàn)元用于疾病預(yù)防控制、新冠肺炎等重大傳染病防治、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助等。
——節(jié)能環(huán)保支出4933萬(wàn)元。主要用于生態(tài)環(huán)境局等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及用于污染防治、水環(huán)境保護(hù)等生態(tài)環(huán)保方面支出。其中：投入776萬(wàn)元用于森林資源保護(hù)及退耕還林；投入685萬(wàn)元用于酉溪河防洪治理工程建設(shè)；投入100萬(wàn)元用于“人影消污”補(bǔ)助；投入838萬(wàn)元用于環(huán)保部門(mén)執(zhí)法能力建設(shè)；投入613萬(wàn)元用于“千村示范”農(nóng)村聚集點(diǎn)生活污水綜合治理；投入577萬(wàn)元用于新能源公交車補(bǔ)貼；投入634萬(wàn)元用于護(hù)林員及生態(tài)效益林補(bǔ)助。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出14231萬(wàn)元。主要用于住建局、綜合行政執(zhí)法局等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化養(yǎng)護(hù)等方面支出。其中：投入1188萬(wàn)元用于城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程；投入7359萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、城市街道清掃保潔及公廁維護(hù)等；投入383萬(wàn)元用于城市執(zhí)法管理；投入829萬(wàn)元用于城市綠化養(yǎng)護(hù)等。
——農(nóng)林水支出91986萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、水務(wù)局、鄉(xiāng)村振興局等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及用于鞏固脫貧成效、農(nóng)田水利建設(shè)、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面支出。其中：投入21673萬(wàn)元用于鞏固脫貧成效及鄉(xiāng)村振興等方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；投入8882萬(wàn)元用于水淹區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及支持群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)；投入803萬(wàn)元用于易地扶貧搬遷貸款貼息；投入1800萬(wàn)元發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)；投入9592萬(wàn)元用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼；投入1778萬(wàn)元用于稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼；投入1405萬(wàn)元用于種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼；投入1000萬(wàn)元用于川菜地道食材基地建設(shè)；投入8915萬(wàn)元用于農(nóng)田水利、抗旱、農(nóng)村人畜飲水等農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入738萬(wàn)元用于森林培育及生態(tài)保護(hù)恢復(fù)等；投入1689萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等；投入21056萬(wàn)元用于村（社區(qū)）組干部報(bào)酬及辦公費(fèi)等。
——交通運(yùn)輸支出13181萬(wàn)元。主要用于交通局及其下屬單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及交通發(fā)展方面支出。其中：投入988萬(wàn)元用于公路養(yǎng)護(hù)維修；投入9532萬(wàn)元用于公路建設(shè)；投入1753萬(wàn)元用于城市公交及農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼。
——資源勘探信息等支出3891萬(wàn)元。主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)、羅渡高新區(qū)等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及用于中小企業(yè)發(fā)展方面支出。其中：投入1420萬(wàn)元用于落實(shí)扶持中小企業(yè)發(fā)展政策；投入676萬(wàn)元用于制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1092萬(wàn)元。主要用于供銷社人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及用于商業(yè)流通方面支出。其中：投入487萬(wàn)元用于內(nèi)經(jīng)貿(mào)發(fā)展、電商產(chǎn)業(yè)園租金、米粉品牌打造及“兩上”企業(yè)培育獎(jiǎng)補(bǔ)等。
——金融支出434萬(wàn)元。主要用于支持縣級(jí)金融行業(yè)發(fā)展。
——自然資源海洋氣象支出4694萬(wàn)元。主要用于自然資源和規(guī)劃局及其下屬單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及用于土地治理、氣象服務(wù)等方面支出。其中：投入283萬(wàn)元用于自然資源調(diào)查與確權(quán)登記；投入1007萬(wàn)元用于土地整治等；投入103萬(wàn)元用于氣象服務(wù)。
——住房保障支出12337萬(wàn)元。其中：投入845萬(wàn)元用于農(nóng)村危房改造；投入4098萬(wàn)元用于棚戶區(qū)及老舊小區(qū)改造；投入7005萬(wàn)元用于財(cái)政對(duì)住房公積金補(bǔ)助。
——糧油物資儲(chǔ)備支出3508萬(wàn)元。主要用于糧食和物質(zhì)儲(chǔ)備中心人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及用于糧油物資儲(chǔ)備相關(guān)項(xiàng)目支出。其中：投入200萬(wàn)元用于油菜種植改良；投入1000萬(wàn)元用于糧食油料加工設(shè)施建設(shè)；投入1650萬(wàn)元用于糧食收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、流通、加工等支出。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4221萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急管理局等單位人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)費(fèi)及災(zāi)害防治等項(xiàng)目支出。其中：投入258萬(wàn)元支持消防事業(yè)發(fā)展；投入358萬(wàn)元用于安全監(jiān)督管理及安全隱患整治等；投入2810萬(wàn)元用于地質(zhì)災(zāi)害防治及自然災(zāi)害災(zāi)后重建。
——其他支出342萬(wàn)元。為上級(jí)專項(xiàng)下達(dá)用于PPP項(xiàng)目支出。
——債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出9330萬(wàn)元。其中：到期債券資金利息9293萬(wàn)元；2021年新增債券發(fā)行費(fèi)37萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入完成情況?？h十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)2021年地方政府性基金預(yù)算收入151800萬(wàn)元。2021年全縣政府性基金預(yù)算收入完成142528萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入138281萬(wàn)元，較上年同期減收22241萬(wàn)元，較上年同比下降13.86%），為預(yù)算的93.89%，較上年同比下降11.68%。
（2）支出完成情況?？h十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)2021年地方政府性基金預(yù)算支出85800萬(wàn)元。經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)，2021年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為188087萬(wàn)元（主要是調(diào)整新增專項(xiàng)債券資金安排支出10.16億元）。2021年全縣政府性基金支出完成179158萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.3%，較上年同比下降16.1%。
（3）收支平衡情況。全縣地方政府性基金預(yù)算收入142528萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入6595萬(wàn)元、上年結(jié)余收入687萬(wàn)元、調(diào)入資金1207萬(wàn)元、地方政府債券收入107600萬(wàn)元（其中：再融資債券資金6000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券資金101600萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算總收入為258617萬(wàn)元?？偸杖霚p去當(dāng)年支出179158萬(wàn)元、債務(wù)還本支出16900萬(wàn)元、調(diào)出資金61000萬(wàn)元，基金結(jié)余1559萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（4）全縣政府性基金預(yù)算支出安排情況
——文化旅游體育與傳媒支出105萬(wàn)元。主要用于電影院線及旅游公廁建設(shè)。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出2030萬(wàn)元。主要用于大中型水庫(kù)移民直發(fā)直補(bǔ)支出及庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出60668萬(wàn)元。主要用于城市建設(shè)、國(guó)企發(fā)展、工業(yè)發(fā)展、交通建設(shè)、征地拆遷及被征地農(nóng)民補(bǔ)助、棚戶改造、農(nóng)村環(huán)境整治、川菜地道食材基地建設(shè)等方面。
——農(nóng)林水支出4256萬(wàn)元。主要用于庫(kù)區(qū)農(nóng)田水利及道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面支出。
——交通運(yùn)輸支出22400萬(wàn)元。為新增債券資金安排用于國(guó)道350線廣安棗山至武勝段公路（岳池段）改建工程建設(shè)。
——其他支出81530萬(wàn)元。主要用于彩票公益金及部分新增債券資金安排的支出。其中：彩票公益金安排用于社會(huì)福利救助、體育設(shè)施設(shè)備支出2330萬(wàn)元；新增債券資金安排支出79200萬(wàn)元（其中：成都廣安生物醫(yī)藥協(xié)作研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地8000萬(wàn)元；岳池縣中醫(yī)醫(yī)院整體遷建項(xiàng)目（第一期）8000萬(wàn)元；藥融園一期項(xiàng)目17500萬(wàn)元；廳市共建（岳池縣）鄉(xiāng)村振興示范區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目5100萬(wàn)元；岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠（站）及污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目24500萬(wàn)元；岳池縣人民醫(yī)院慢病診療綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元；四川岳池縣糧食物流園項(xiàng)目2000萬(wàn)元；岳池縣長(zhǎng)灘寺河流域污染綜合治理工程項(xiàng)目3000萬(wàn)元；岳池縣國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合示范園項(xiàng)目9100萬(wàn)元）。
——債務(wù)付息支出8081萬(wàn)元。主要用于到期專項(xiàng)債券資金付息支出。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出88萬(wàn)元。主要用于新增專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入882萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出582萬(wàn)元，調(diào)出資金300萬(wàn)元。2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成958萬(wàn)元，為年初預(yù)算的108.6%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成360萬(wàn)元，為年初預(yù)算的61.9%，主要用于國(guó)有企業(yè)資本金注入及發(fā)展支出。收入加上年結(jié)余1萬(wàn)元減去當(dāng)年支出、調(diào)出到一般公共預(yù)算522萬(wàn)元等支出后，年終結(jié)轉(zhuǎn)77萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大七次會(huì)議審議通過(guò)的2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入38766萬(wàn)元，支出26851萬(wàn)元。經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)，2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整為26781萬(wàn)元。2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成41264萬(wàn)元，為預(yù)算的106.4%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)26892萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，主要用于兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。收入加上年結(jié)余61578萬(wàn)元減去支出后年終滾存結(jié)余75950萬(wàn)元。
（二）全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和總預(yù)備費(fèi)使用情況
2021年，全縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額2812萬(wàn)元，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中動(dòng)用2812萬(wàn)元，主要安排用于營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃食堂供餐工勤人員經(jīng)費(fèi)408萬(wàn)元；2021年老年人高齡津貼補(bǔ)助1150萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生收支補(bǔ)差1114萬(wàn)元；鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障補(bǔ)助140萬(wàn)元。年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為2045萬(wàn)元（當(dāng)年結(jié)余資金補(bǔ)充安排）。
2021年，全縣一般公共預(yù)算年初安排總預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元，在執(zhí)行過(guò)程中動(dòng)用4000萬(wàn)元，主要安排用于教育體育民生補(bǔ)助211萬(wàn)元；教育扶貧補(bǔ)助200萬(wàn)元；2021年特困人員基本生活救助2271萬(wàn)元；2021年困難殘疾人及重度殘疾人生活補(bǔ)助986萬(wàn)元；民生實(shí)事救助重特大疾病患者補(bǔ)助資金182萬(wàn)元；羅渡鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)“7.11”抗洪救災(zāi)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。
（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
2020年末，全縣結(jié)轉(zhuǎn)資金944萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)257萬(wàn)元；政府性基金上年結(jié)余687萬(wàn)元），2021年已全部使用。2021年末，全縣一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金258萬(wàn)元，為教育費(fèi)附加專項(xiàng)收入結(jié)余，2022年需繼續(xù)使用；政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金1559萬(wàn)元，主要為未實(shí)施完畢上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。
（四）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，2021年全縣債務(wù)限額為622753萬(wàn)元（一般債務(wù)292644萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)330109萬(wàn)元）。年末全縣政府債務(wù)余額573082萬(wàn)元（一般債務(wù)268563萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)304519萬(wàn)元），控制在政府債務(wù)限額內(nèi)，法定債務(wù)率為70%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為最低等級(jí)綠色。
2021年省財(cái)政廳共轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券152226萬(wàn)元（新增債券110200萬(wàn)元，再融資債券42026萬(wàn)元），主要用于應(yīng)急醫(yī)療衛(wèi)生修建、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、收費(fèi)公路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及到期債券還本等。
截至2021年底，我縣共計(jì)劃實(shí)施兩批PPP項(xiàng)目（“岳池縣城東新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、智慧城市及海綿城市建設(shè)PPP項(xiàng)目”和“岳池縣園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、廣岳大道—翔鳳大道沿線人居環(huán)境整治、特色集鎮(zhèn)建設(shè)PPP項(xiàng)目”），合同金額55億元。根據(jù)我縣財(cái)力的實(shí)際情況，已實(shí)施約35.29億元項(xiàng)目，剩余約19.71億元項(xiàng)目終止不再實(shí)施。截止2021年底，已累計(jì)支付PPP項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)費(fèi)約4.62億元，預(yù)計(jì)剩余約45億元服務(wù)費(fèi)在接下來(lái)10年中分年度支付。根據(jù)中省關(guān)于政府債務(wù)和PPP項(xiàng)目相關(guān)管理規(guī)定，我縣已入庫(kù)的兩批PPP項(xiàng)目的服務(wù)費(fèi)支出計(jì)入縣本級(jí)財(cái)政支出責(zé)任，不納入政府債務(wù)管理。
（五）關(guān)于縣人代會(huì)及縣人大常委會(huì)財(cái)政預(yù)算審議意見(jiàn)和代表委員建議意見(jiàn)辦理情況
2021年，我們?nèi)鎳@省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，硬化預(yù)算約束。自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，及時(shí)向人大及其常委會(huì)報(bào)告財(cái)政工作有關(guān)情況，主動(dòng)加強(qiáng)與代表、委員的溝通聯(lián)系，虛心聽(tīng)取批評(píng)建議，主動(dòng)接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)。針對(duì)縣人大提出的關(guān)于細(xì)化預(yù)算編制、維護(hù)預(yù)算剛性、加大城鄉(xiāng)環(huán)境治理資金投入力度等具體建議，積極采納并逐一回應(yīng)。2021年，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)辦理、電話溝通、座談交流、約請(qǐng)走訪等方式，在規(guī)定辦結(jié)時(shí)間內(nèi)，共辦理有關(guān)財(cái)政事項(xiàng)的代表建議5件、委員提案1件，得到了代表、委員的充分肯定，滿意率為100%。同時(shí)，主動(dòng)汲取人大代表和政協(xié)委員智慧，采納代表委員合理化建議，把代表委員的建議轉(zhuǎn)化為良政善治。
（六）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，縣財(cái)政提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出，全面實(shí)施績(jī)效管理，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供了有力的資金支持。
1.持續(xù)做大財(cái)政收入蛋糕。堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策對(duì)地方財(cái)政收入的沖擊，加強(qiáng)與各征收部門(mén)聯(lián)系，推動(dòng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。地方一般公共預(yù)算收入完成14.67億元，增加2.06億元，同口徑增長(zhǎng)16.3%。收入總量居全市區(qū)縣中第一，增幅排位居六區(qū)縣第二。充分發(fā)揮“抓資金”牽頭部門(mén)職能，加強(qiáng)各相關(guān)行業(yè)部門(mén)溝通配合，加大向上對(duì)接匯報(bào)力度，強(qiáng)化資金爭(zhēng)取綜合保障，到位上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金及債券資金49.22億元。其中，各類轉(zhuǎn)移支付資金38.2億元，同口徑減少0.19億元、下降0.5%；債券資金11.02億元，同期增加1.76億元、增長(zhǎng)19%。
2.強(qiáng)化補(bǔ)齊民生保障短板。堅(jiān)持“以人民為中心”的發(fā)展思想，持續(xù)完善民生投入保障機(jī)制，聚焦民生重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，新增財(cái)政資金優(yōu)先用于發(fā)展民生事業(yè)，持續(xù)加大民生投入。2021年全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重穩(wěn)定在65%以上。投入12.78億元，完成省定24項(xiàng)、市定28項(xiàng)、縣定10項(xiàng)民生實(shí)事。完善應(yīng)急救災(zāi)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，健全應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，支持做好暴雨洪澇、森林火災(zāi)、地震、泥石流等自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)和災(zāi)后恢復(fù)重建工作。
3.多點(diǎn)發(fā)力助推鄉(xiāng)村振興。在年初印發(fā)的《2021年財(cái)政工作要點(diǎn)》中明確鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入保障制度，確保投入力度不斷增大、總量不斷增加。2021年縣本級(jí)年初預(yù)算安排4.14億元投入鄉(xiāng)村振興，占一般公共年初預(yù)算的9.77%，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)0.39個(gè)百分點(diǎn)。主動(dòng)加強(qiáng)與省、市財(cái)政部門(mén)溝通對(duì)接，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，大力推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，培育長(zhǎng)效脫貧機(jī)制，“岳池縣鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金”資金規(guī)模已達(dá)到990萬(wàn)元，貸款187筆，涉及金額1.33億元，貸款規(guī)模位居全市第一。2021年，全縣共計(jì)籌集各類財(cái)政銜接資金2.17億元，主要安排用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境等方面，不斷壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)、鞏固提升人居環(huán)境、補(bǔ)齊了必要的基礎(chǔ)設(shè)施短板。
4.推動(dòng)理財(cái)觀念變革重塑。一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。開(kāi)展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制、重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控三項(xiàng)試點(diǎn)，全年選取17個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1.94億元，對(duì)縣水務(wù)局、醫(yī)保局、經(jīng)信局、融媒體中心、縣編辦共5個(gè)部門(mén)開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，選取2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中省補(bǔ)助資金開(kāi)展政策績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)績(jī)效管理與預(yù)算安排、政務(wù)目標(biāo)考核掛鉤，預(yù)算績(jī)效從“軟指標(biāo)”變?yōu)椤坝布s束”。二是加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督管理。主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)省委政府采購(gòu)專項(xiàng)巡視反饋意見(jiàn)涉及岳池縣5大類15大項(xiàng)29小項(xiàng)具體整改任務(wù)，并全部整改完成。全年共實(shí)施政府采購(gòu)項(xiàng)目302個(gè)，預(yù)算金額4.57億元，采購(gòu)金額4.21億元，節(jié)資率7.88%。三是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審監(jiān)管。堅(jiān)持嚴(yán)格初評(píng)、全面復(fù)核、隨機(jī)抽查“三重”審核機(jī)制，全年累計(jì)完成工程項(xiàng)目評(píng)審278個(gè)，送審金額15.4億元，審定金額13.1億元，審減不合理金額2.3億元，平均審減率14.8%；累計(jì)完成前期費(fèi)用評(píng)審71個(gè)，送審金額0.52億元，審定金額0.38億元，審減不合理金額0.14億元，平均審減率26.5%。
5.守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)紅線底線。完善“1+N”風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，制定年度防范化解經(jīng)濟(jì)、財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)工作行動(dòng)方案，加強(qiáng)隱性債務(wù)等九大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)和防范化解，把握財(cái)政安全主動(dòng)權(quán)。出臺(tái)了《中共岳池縣委辦公室 岳池縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（岳委辦〔2021〕47號(hào)），細(xì)化債務(wù)管理措施，充實(shí)債務(wù)管理力量，認(rèn)真做好政府性債務(wù)具體管理工作。通過(guò)主動(dòng)作為，積極化解隱性債務(wù)，努力克難攻堅(jiān)，結(jié)合新的發(fā)展形勢(shì)，不斷謀劃思考新的化債思路，開(kāi)辟新的債務(wù)化解渠道，全年穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)5.92億元，積極有效地減少債務(wù)余額。2021年，在全市法定債務(wù)率由綠色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)上升為黃色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的大環(huán)境下，我縣依然將法定債務(wù)率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制在綠色區(qū)間內(nèi)，債務(wù)率為全市最低。
6.提高現(xiàn)代財(cái)政管理水平。動(dòng)態(tài)完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，建成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，編制中期財(cái)政規(guī)劃，預(yù)算精準(zhǔn)度、約束力顯著提升。制定財(cái)政資金監(jiān)督檢查三年規(guī)劃，推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督檢查職能。2021年對(duì)全縣51個(gè)預(yù)算單位及企業(yè)進(jìn)行了各項(xiàng)監(jiān)督檢查，共查處違規(guī)金額5.9億元，收回單位存量資金1.2億元，對(duì)糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治中財(cái)政違法行為罰款1.5萬(wàn)元。針對(duì)普遍性問(wèn)題，出臺(tái)《中共岳池縣委辦公室 岳池縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金審批管理的通知》（岳委辦〔2022〕17號(hào)）等制度，著力建機(jī)制立規(guī)矩促規(guī)范。建成惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”陽(yáng)光審批系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼資金陽(yáng)光申報(bào)、審批、發(fā)放、監(jiān)督。2019年至2021年，已將60余項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金歸集到“一卡通”發(fā)放，總計(jì)發(fā)放425.5萬(wàn)人次，涉及金額17.2億元，堅(jiān)決從源頭上防范違規(guī)發(fā)放資金等問(wèn)題。開(kāi)展政府采購(gòu)專項(xiàng)巡視整改，強(qiáng)力整治圍標(biāo)串標(biāo)，政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境顯著優(yōu)化。繼續(xù)夯實(shí)投資評(píng)審、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)、會(huì)計(jì)管理、部門(mén)內(nèi)控等基礎(chǔ)工作，促進(jìn)各類監(jiān)管手段高效協(xié)同。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年，是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年，是落實(shí)縣第十三次黨代會(huì)部署的開(kāi)局之年。編制好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，意義十分重大。
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析
收入方面：受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷和新增減稅降費(fèi)政策影響，土地出讓收入和稅收增收面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)看，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資和商品房銷售可比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，建筑施工進(jìn)度放緩，土地出讓收入形勢(shì)不容樂(lè)觀。從稅收收入看，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三大壓力影響和疫情沖擊，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，財(cái)政收入持續(xù)增收的基礎(chǔ)不牢固，加上實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，以及房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)稅收可能下降，稅收收入增收十分困難。
支出方面：各項(xiàng)必保支出較多，支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、保障和改善民生等領(lǐng)域支出需求較大。
綜合分析，2022年縣本級(jí)財(cái)政形勢(shì)異常嚴(yán)峻，財(cái)政收支矛盾較2021年有增無(wú)減，收支平衡是近年來(lái)最為困難的一年，需要全縣各級(jí)各部門(mén)將過(guò)緊日子的要求落實(shí)落細(xì)，把財(cái)政資金用在刀刃上。
（二）2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及原則
1.指導(dǎo)思想。堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，扎實(shí)抓好省委十一屆三次全會(huì)以來(lái)的重大決策部署落實(shí)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，深入落實(shí)縣第十三次黨代會(huì)各項(xiàng)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、聚力成勢(shì)、提質(zhì)增效，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)合理增速，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；按照“三保一優(yōu)一防”的原則，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，把財(cái)政資金用在刀刃上；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)保障能力；深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)預(yù)算約束和績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政支出效率；牢固樹(shù)立底線思維，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，奮力推動(dòng)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化岳池邁出新步伐、見(jiàn)到新氣象。
2.預(yù)算編制原則。一是穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。堅(jiān)持實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥，收入預(yù)算與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接；支出預(yù)算堅(jiān)持以收定支、量入為出，合理安排各項(xiàng)支出，兼顧支出強(qiáng)度和收支平衡。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)。堅(jiān)持“大財(cái)政、大預(yù)算”，緊跟縣委、縣政府戰(zhàn)略部署，優(yōu)化項(xiàng)目資金安排，統(tǒng)籌財(cái)力保障重點(diǎn)；堅(jiān)持“先謀劃事、再安排錢(qián)”，做到“資金跟著項(xiàng)目走”。三是績(jī)效引領(lǐng)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，高效支出加力保障、低效支出大幅壓減、無(wú)效支出堅(jiān)決取消，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。四是艱苦奮斗，厲行節(jié)約。精打細(xì)算過(guò)緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)和大手大腳。大力壓減非必須非剛性支出，全力以赴抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤(pán)”。五是防控風(fēng)險(xiǎn)，守住底線。依法規(guī)范政府舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。
（三）2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排
根據(jù)中省市決策部署以及縣委、縣政府確定的2022年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，合理編制2022年預(yù)算。
1.一般公共預(yù)算
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、常態(tài)化疫情防控、減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放等因素，2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成159180萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)8.5%。其中，稅收收入預(yù)計(jì)完成88310萬(wàn)元；非稅收入預(yù)計(jì)完成70870萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金258萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入174919萬(wàn)元，調(diào)入資金80400萬(wàn)元（政府性基金收入調(diào)入80000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)入400萬(wàn)元），減專項(xiàng)上解28554萬(wàn)元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口上解2.16億元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助地方負(fù)擔(dān)部分0.14億元；法檢兩院經(jīng)費(fèi)上劃上解0.42億元；地稅經(jīng)費(fèi)上劃上解0.08億元；契稅征收經(jīng)費(fèi)等其他專項(xiàng)上解0.03億元），實(shí)際可用財(cái)力為386203萬(wàn)元。實(shí)際可用財(cái)力加上級(jí)提前下達(dá)非財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入101196萬(wàn)元，一般公共預(yù)算可安排收入總計(jì)487399萬(wàn)元，同比增加63462萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算增長(zhǎng)15%。
根據(jù)收支平衡的原則，2022年全縣一般公共預(yù)算支出安排487399萬(wàn)元，具體支出項(xiàng)目：
——一般公共服務(wù)支出66976萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加25331萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.8%，主要增加原因是增加了切塊預(yù)留績(jī)效獎(jiǎng)切塊經(jīng)費(fèi)23600萬(wàn)元。主要用于保障縣級(jí)行政單位人員經(jīng)費(fèi)，全縣各單位績(jī)效獎(jiǎng)切塊經(jīng)費(fèi)、公業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、高層次人才引進(jìn)、招商引資、干部培訓(xùn)及信訪維穩(wěn)等。
——國(guó)防支出43萬(wàn)元，和上年預(yù)算持平。主要用于兵役征集、民兵及預(yù)備役人員訓(xùn)練。
——公共安全支出16158萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比減少2129萬(wàn)元，下降11.6%。主要用于公安、司法等部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)、追逃打黑、治安巡邏、網(wǎng)絡(luò)租賃等。
——教育支出141559萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加11251萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。主要用于教育部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、農(nóng)村學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)、職業(yè)教育、校舍建設(shè)、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、普通高中免學(xué)雜費(fèi)等。其中，投入3790萬(wàn)元用于農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助；投入2294萬(wàn)元用于保障校舍安全；投入2134萬(wàn)元用于學(xué)生資助補(bǔ)助；投入1255萬(wàn)元用于農(nóng)村教師生活補(bǔ)助；投入1040萬(wàn)元用于支持學(xué)前教育發(fā)展；投入466萬(wàn)元用于家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助。
——科學(xué)技術(shù)支出106萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。主要用于科技部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、科普宣傳等。
——文化旅游體育與傳媒支出1692萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比減少14萬(wàn)元，下降0.8%。主要用于文化旅游體育與傳媒部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、競(jìng)技體育、文化市場(chǎng)整治、圖書(shū)館文化館免費(fèi)開(kāi)放、基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化旅游發(fā)展等。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出82312萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加15541萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.3%，主要增加原因是上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付增加、增加安排切塊民生工程縣級(jí)配套資金支出7666萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保障部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、特困人員救助、就業(yè)再就業(yè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、社會(huì)福利、退役軍人安置、殘疾人事業(yè)及自然災(zāi)害生活救助等。其中：安排17184萬(wàn)元用于困難群眾救助補(bǔ)助；安排1758萬(wàn)元用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助；安排7297萬(wàn)元用于優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助；投入23115萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助；安排1235萬(wàn)元用于社會(huì)救助救濟(jì)補(bǔ)助。
——衛(wèi)生健康支出32791萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比減少170萬(wàn)元，下降0.5%。主要用于衛(wèi)生部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民及職工醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)貧困群眾醫(yī)療救助、食品藥品安全監(jiān)管等。其中：安排3431萬(wàn)元用于醫(yī)療救助補(bǔ)助；安排4701萬(wàn)元用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)；安排2480萬(wàn)元用于計(jì)劃生育服務(wù)。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出9176萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加363萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%。主要用于住建城管部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、城區(qū)清掃保潔、城市綠化養(yǎng)護(hù)、城區(qū)路燈電費(fèi)等。
——農(nóng)林水支出58194萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加3724萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。主要用于涉農(nóng)部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、鞏固脫貧成效、鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展建設(shè)、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、村級(jí)支出等。其中：安排7321萬(wàn)元用于銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；安排9512萬(wàn)元用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼；安排18172萬(wàn)元用于村社及社區(qū)干部報(bào)酬和公辦經(jīng)費(fèi)等；安排2000萬(wàn)元用于水利發(fā)展建設(shè)；安排1505萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼；安排2000萬(wàn)元用于大中型水庫(kù)移民后期扶持；安排1014萬(wàn)元用于農(nóng)田建設(shè)。
——交通運(yùn)輸支出5312萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加1047萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。主要用于交通運(yùn)輸部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、縣鄉(xiāng)公路日常養(yǎng)護(hù)等。
——資源勘探信息等支出5487萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加4206萬(wàn)元，增長(zhǎng)318.3%，主要增加原因是增加切塊安排工業(yè)發(fā)展資金支出4000萬(wàn)元。主要用于羅渡高新區(qū)及工業(yè)園區(qū)人員經(jīng)費(fèi)、公業(yè)費(fèi)及園區(qū)發(fā)展建設(shè)等支出。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2530萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加1425萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%，主要增加原因是增加切塊安排商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金支出2000萬(wàn)元。主要用于商務(wù)經(jīng)信部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、商貿(mào)發(fā)展等。其中：安排2000萬(wàn)元支持商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展。
——自然資源海洋氣象等支出2819萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加186萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。主要用于自然資源部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、土地治理、氣象服務(wù)等。
——住房保障支出10643萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加899萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%。主要用于公共租賃用房建設(shè)、老舊小區(qū)改造及在職人員住房公積金單位繳納部分等。其中安排741萬(wàn)元用于保障性住房租金補(bǔ)貼；安排2931萬(wàn)元用于老舊小區(qū)改造。
——糧油物資儲(chǔ)備支出463萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比減少87萬(wàn)元，下降15.8%。主要用于糧食部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、糧油儲(chǔ)備等。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5746萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比減少1821萬(wàn)元，下降24.1%。主要用于安監(jiān)部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)及公業(yè)務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害防治、消防管理、應(yīng)急處突保障等。其中安排4000萬(wàn)元用于應(yīng)急處突保障。
——預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加1000萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要用于預(yù)算執(zhí)行中突發(fā)事件處理及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
——其他支出30846萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加3913萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%，主要增加原因是PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)增加切塊安排支出10000萬(wàn)元。主要用于隱性債務(wù)化解5432萬(wàn)元；PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)20000萬(wàn)元；暫付款消化4489萬(wàn)元；上級(jí)下達(dá)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金安排支出925萬(wàn)元。
——債務(wù)付息支出9546萬(wàn)元，較上年預(yù)算同比增加241萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要用于地方政府債券資金付息。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全縣地方政府性基金預(yù)算收入為151860萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入150000萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.2%），較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.5%，加上提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3009萬(wàn)元、新增債券資金101600萬(wàn)元、上年結(jié)余1559萬(wàn)元，政府性基金可供安排總財(cái)力為258028萬(wàn)元，減去調(diào)出資金80000萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算）、專項(xiàng)債券還本支出4900萬(wàn)元、年終結(jié)余1559萬(wàn)元（上年結(jié)余暫未安排支出），按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，全縣政府性基金預(yù)算支出安排171569萬(wàn)元，其中：用于征地拆遷方面支出24478萬(wàn)元；用于2022年到期專項(xiàng)債券付息支出10622萬(wàn)元；用于隱性債務(wù)化解支出20000萬(wàn)元；用于城市建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展等方面支出10000萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)安排支出1000萬(wàn)元；污水處理費(fèi)對(duì)應(yīng)安排支出860萬(wàn)元；上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金對(duì)應(yīng)安排支出3009萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券資金安排支出101600萬(wàn)元，其中：岳池縣婦幼保健院整體遷建項(xiàng)目二期工程2000萬(wàn)元；廣安電力職業(yè)技術(shù)學(xué)?！娏θ瞬排嘤丶爱a(chǎn)教融合中心項(xiàng)目6000萬(wàn)元；岳池縣公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目2800萬(wàn)元；廳市共建（岳池縣）鄉(xiāng)村振興示范區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元；岳池縣中醫(yī)醫(yī)院整體遷建項(xiàng)目(第一期)4000萬(wàn)元；岳池縣農(nóng)家文化旅游園區(qū)二期項(xiàng)目2000萬(wàn)元；成渝經(jīng)濟(jì)圈—岳池經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目58000萬(wàn)元；岳池經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)智慧化提升及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元；岳池經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)配套服務(wù)體系建設(shè)示范項(xiàng)目7800萬(wàn)元；岳池縣城市污水處理廠擴(kuò)能提升及配套管網(wǎng)改造項(xiàng)目3000萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1006萬(wàn)元（不含上年結(jié)余資金77萬(wàn)元），較上年完成數(shù)增長(zhǎng)5%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出606萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)4.1%，主要用于補(bǔ)充企業(yè)資本金及企業(yè)發(fā)展壯大，調(diào)入一般公共預(yù)算400萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為41598萬(wàn)元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入11847萬(wàn)元），較上年完成數(shù)增長(zhǎng)1.3%。加上年滾存結(jié)余75950萬(wàn)元，收入總量為117548萬(wàn)元。按照社保支出政策，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為26782萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)下降0.3%，年終滾存結(jié)余90766萬(wàn)元?？h級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，進(jìn)一步提高社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平。
（四）“三保支出”預(yù)算情況
根據(jù)中省“三保支出”保障標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2022年全縣“三保支出”應(yīng)保障369986萬(wàn)元，全年實(shí)際預(yù)算安排379752萬(wàn)元。具體為：保工資應(yīng)保障169821萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算安排170818萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)保障10913萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算安排18940萬(wàn)元；?；久裆鷳?yīng)保障189252萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算安排189994萬(wàn)元。在預(yù)算安排上做到優(yōu)先保障“三保支出”，切實(shí)兜牢“三保支出”底線。
（五）地方政府債務(wù)償還計(jì)劃
2022年，全縣按計(jì)劃償還一般債券本金30880萬(wàn)元，付息9546萬(wàn)元，還本付息資金足額納入一般公共預(yù)算，其中：申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金30880萬(wàn)元還本，縣級(jí)財(cái)力安排9546萬(wàn)元付息。
2022年，全縣按計(jì)劃償還專項(xiàng)債券本金8380萬(wàn)元，付息10622萬(wàn)元，還本付息資金足額納入政府性基金預(yù)算，其中：申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金3480萬(wàn)元還本，縣級(jí)財(cái)力安排15522萬(wàn)元還本付息。
以上預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。全縣部門(mén)預(yù)算草案及部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)草案已報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)一并審查。
按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，2022年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前已提前下達(dá)一般公共預(yù)算預(yù)算指標(biāo)438674萬(wàn)元，主要用于保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的基本支出。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，全縣財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府決策部署，緊緊圍繞縣委、縣政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，全力搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)各項(xiàng)挑戰(zhàn)，支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑸槿h加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化岳池嶄新篇章提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）進(jìn)一步落實(shí)政策，著力培育厚植財(cái)源。按照“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，做好財(cái)源建設(shè)和收入管理工作。用足用好各項(xiàng)金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費(fèi)力度，保護(hù)好市場(chǎng)主體，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開(kāi)發(fā)增量稅源。圍繞上級(jí)財(cái)政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目爭(zhēng)取工作。大力加強(qiáng)非稅收入管理力度，加快處置閑置、低效資產(chǎn)。多渠道籌措資金，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤(pán)活使用力度。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)管理，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。從“緊”預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門(mén)預(yù)算。加大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出，集中財(cái)力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、保障房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全縣人民。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)控，著力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于管控和化解地方政府性債務(wù)要求，按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。建立健全地方政府債券項(xiàng)目庫(kù)，管好用好專項(xiàng)債券資金，堅(jiān)持“資金跟項(xiàng)目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高使用效益。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，采取有力措施化解存量債務(wù)特別是隱性債務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)舉債融資行為，按照終身問(wèn)責(zé)、倒查責(zé)任的要求，依法依規(guī)實(shí)施問(wèn)責(zé)。注重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，做好地方政府債務(wù)信息公開(kāi)工作，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）進(jìn)一步抓好改革，提升財(cái)政治理能力。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，落實(shí)好新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，深入推進(jìn)財(cái)政體制改革工作，落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革部署，不斷提升財(cái)政管理的質(zhì)量水平。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行規(guī)范整合。加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理，完善政府預(yù)算體系，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，拓展預(yù)算績(jī)效管理深度和廣度，按照勤儉辦事的原則，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，實(shí)施績(jī)效目標(biāo)“開(kāi)門(mén)”評(píng)審，推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)合法合規(guī)、真實(shí)完整、科學(xué)可行。
用語(yǔ)解釋
1. 三保一優(yōu)一防：保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)。
2. 六穩(wěn)六保：“六穩(wěn)”是指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作；“六?！笔侵副＞用窬蜆I(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
3. 一卡通：指惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金中發(fā)放給個(gè)人的資金全部通過(guò)個(gè)人社會(huì)保障卡發(fā)放。
4. 直達(dá)資金：中央下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金直達(dá)基層，直接惠企利民。
5. 財(cái)政總收入：指地方一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入之和。
6. 法定債務(wù)率：反映法定債務(wù)總體償還能力，計(jì)算公式為：法定債務(wù)率＝（一般債務(wù)余額+專項(xiàng)債務(wù)余額）÷（一般公共預(yù)算財(cái)力+政府性基金預(yù)算財(cái)力）。
7. 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)法定債務(wù)率水平由高到低設(shè)置紅（債務(wù)率≧300%）、橙（200%≦債務(wù)率＜300%）、黃（120%≦債務(wù)率＜200%）、綠（債務(wù)率＜120%）四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)檔次。
