（四川省）關于廣安市華鎣市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于華鎣市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年2月21日在華鎣市第十一屆人民代表大會第二次會議上
華鎣市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將華鎣市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請市十一屆人大二次會議審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅強領導下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，市財政等部門高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅決貫徹落實中省廣安和華鎣市委決策部署，堅定踐行新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，圍繞市委“12345”工作思路，進一步落實積極財政政策，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作，大力優(yōu)化財政支出結構，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，為生產生活秩序全面恢復和經濟社會穩(wěn)定提供有力支撐。全市財政運行穩(wěn)中有進，預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
（1）收入情況。2021年地方一般公共預算收入完成95440萬元，為預算（指調整預算，下同）的106.7%，增長12.0%。其中：稅收收入完成45013萬元，為預算的98.5%，增長5.1%，占地方一般公共預算收入的47.2%、下降3.1個百分點；非稅收入完成50427萬元，為預算的115.3%，增長19.1%。
（2）支出情況。2021年一般公共預算支出實現(xiàn)244961萬元，為預算的100.3%，下降19.9%。調整預算后增加支出748萬元，全部為中省市轉移支付增加對應安排支出。
主要支出政策落實情況：
——一般公共服務方面支出21836萬元，為預算的104.3%。主要用于：保障黨政機關、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織運轉及履職，促進立法、監(jiān)督及參政議政能力建設。
——國防方面支出256萬元，為預算132.0%。主要用于：保障中央民兵預備役和征兵經費需求；保障軍事訓練、應對重大突發(fā)事件經費需求。
——公共安全方面支出14146萬元，為預算96.2%。主要用于：保障公安、檢察、法院、司法等單位依法履職，支持掃黑除惡等重點工作，維護公共安全和社會公平正義；支持“智慧安防小區(qū)”建設；保障政法部門執(zhí)法辦案、應急處置、基礎裝備等經費需求；完善司法救助體系，支持公共法律服務平臺建設。
——教育方面支出65241萬元，為預算的100.2%。主要用于：及時足額保障各類學校公用經費和學生資助，支持學校改善辦學條件；大力發(fā)展公辦幼兒園，支持普惠性民辦幼兒園建設，增加學前學位供給；鞏固完善城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制，扎實開展義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項工作；推動義務教育階段學生營養(yǎng)改善，支持學校食堂食品安全智慧管理平臺建設；推動現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升；加大優(yōu)質高等教育資源引進力度，支持高考綜合改革。
——科學技術方面支出1487萬元，為預算的90.4%。主要用于：支持創(chuàng)新主體培育引進，加強創(chuàng)新人才隊伍建設，增強科技創(chuàng)新供給能力；強化高端創(chuàng)新平臺支撐，支持基礎研究基地建設，推進“天府科技云服務”平臺建設；加快推動基礎研究與技術創(chuàng)新融通，完善科技資源共享機制，提升科技創(chuàng)新服務，支持科技服務業(yè)發(fā)展。
——文化旅游體育與傳媒方面支3308萬元，為預算的84.4%。主要用于：深入推進基本公共文化體育服務惠民工程，保障全市圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化中心等免費開放；實施幸福美麗新村文化院壩、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體廣場和新建村級農民健身工程建設；支持農村廣播自然村村通、村村響、應急廣播等平臺運行維護；支持加強褒先寺古建筑、明月寺、伏虎寺等重點文物日常維護；實施融媒體等文化惠民工程，推動文化與旅游深度融合發(fā)展。
——社會保障和就業(yè)方面支出42095萬元，為預算的115.7%。主要用于：加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持力度，幫扶高校畢業(yè)生、農民工、退役軍人等重點人群就業(yè)；完善養(yǎng)老服務體系，支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老；加強困難群眾幫扶，做好困難群眾和弱勢群體的兜底保障，及時發(fā)放各類社會救助資金和生活補助補貼；支持退役軍人工作，落實優(yōu)撫安置保障政策，支持退役軍人服務保障體系建設；加強社區(qū)能力建設；支持殘疾人等福利事業(yè)發(fā)展。
——衛(wèi)生健康方面支出11432萬元，為預算的72.6%。主要用于：支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和完善公共衛(wèi)生服務體系；保障衛(wèi)生醫(yī)療機構、社區(qū)村開展疫情防控的物資需求，全面提高核酸檢測能力；嚴格做好集中醫(yī)學觀察隔離點管理、落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金補助政策；夯實基層醫(yī)療服務基礎，落實分級診療制度，保障提升居民健康水平；支持加強衛(wèi)生人才隊伍建設，支持基本公共衛(wèi)生服務能力提升，加強艾滋病、結核病等疾病的預防控制。
——城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出2281萬元，為預算的120.4%。主要用于：保障國土空間總體規(guī)劃，城市提升專項規(guī)劃編制；推進城鎮(zhèn)污水垃圾處理設施建設，加強城鄉(xiāng)基層治理；持續(xù)推進城市管理和養(yǎng)護，加強城區(qū)非機動車臨時停車管理，改善提升市政設施和綠化品質。
——農林水方面支出41853萬元，為預算的103.3%。主要用于：支持農業(yè)農村發(fā)展，保障產業(yè)扶貧、社保兜底、教育資助、危房改造、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等扶貧政策繼續(xù)執(zhí)行；做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興政策銜接，實施鄉(xiāng)村振興示范、現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園、“四好農村路”等項目建設，促進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展，扶持壯大農村集體經濟；落實農村“廁所革命”整村推進獎補政策，加強農村生活垃圾和污水治理，提升村容村貌，建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加大農業(yè)保險支持力度，提高農戶農業(yè)保險參保率。
——交通運輸方面支出2844萬元，為預算的64.8%。主要用于：實施廣安過境高速華鎣段、古紅路文化景觀打造、新希望產業(yè)大道、鄉(xiāng)村公路等重點項目，改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)環(huán)線公路，建好管好養(yǎng)好農村四好路，不斷提升城鄉(xiāng)公路快速通達能力；推動實施城市公園建設、市政道路改造等，完善城市基礎配套。
——產業(yè)發(fā)展方面支出5565萬元，為預算的118.3%（資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務業(yè)、金融、糧油物資儲備四個科目之和）。主要用于：推進實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造的良好發(fā)展環(huán)境；支持普惠金融發(fā)展，發(fā)揮政府性融資擔保機構作用，更好緩解民營和中小微企業(yè)“融資難”“融資貴”問題；加大產業(yè)轉型發(fā)展投入，支持智能制造、技術改造項目實施；加快建設玄武巖纖維新材料產業(yè)園，推動電子信息產業(yè)向創(chuàng)新消費和軍民融合領域擴展，加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群化發(fā)展；支持裝備制造產業(yè)園建設，推進傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級；支持實施消費升級行動，推動電商扶貧。
——自然資源海洋氣象方面支出1782萬元，為預算的112.4%。主要用于：支持土地資源利用與保護，開展農村土地整治；支持開展地質礦產資源調查和礦產資源利用與保護；持續(xù)推進山水林田湖草生態(tài)保護修復，推進國土綠化提升行動。
——住房保障方面支出9237萬元，為預算的126.2%。主要用于：支持老舊小區(qū)改造，加快保障性安居工程配套基礎設施建設；保障公租房平穩(wěn)有序運行，解決住房困難群眾居住問題；支持農村危房改造，保障人民群眾居住安全。
——災害防治及應急管理方面支出2768萬元，為預算的117.8%。主要用于：支持應急救援支撐體系建設，加強重大安全隱患治理，提高安全監(jiān)管能力；保障洪水、干旱、地質災害等自然災害應急救援經費和人民群眾生活補助。
（3）預算收支平衡情況。地方一般公共預算收入95440萬元，加上返還性收入11515萬元、一般性轉移支付補助120420萬元、專項轉移支付補助20010萬元、債務轉貸收入37740萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金7022萬元、國有資本經營預算調入17萬元、上年結轉1081萬元，全年總收入293245萬元；減去當年支出244961萬元、上解上級支出7531萬元、債務還本支出32301萬元、結轉下年1918萬元、超收補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金6000萬元后，凈結余534萬元，按規(guī)定全部用于補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金，全年實現(xiàn)收支平衡。
（4）超預算收入的安排和使用情況。2021年地方一般公共預算收入實現(xiàn)超收收入6000萬元，全部按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
（5）動用預備費情況。一般公共預算年初安排預備費3800萬元，主要用于困難群眾救助、疫情防控、對口幫扶劍閣縣、應急救災等。
（6）預算穩(wěn)定調節(jié)基金規(guī)模和使用情況。2021年年初預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為7022萬元，當年動用7022萬元；加上按規(guī)定補充的6534萬元，2021年末累計余額為6534萬元。
（7）部門預算執(zhí)行情況。2021年市人代會審查的部門預算單位73個，部門預算一般公共預算支出年初預算175123萬元，實際執(zhí)行244961萬元，為預算數(shù)244213萬元的100.3%，增加數(shù)為調整預算后到位中省轉移支付對應安排支出。
2.政府性基金預算
政府性基金預算本級收入完成55613萬元，為預算的155.3%，增長29.1%。加上上級補助收入2638萬元、上年結轉173萬元、債務轉貸收入71350萬元，政府性基金預算總收入完成129774萬元。政府性基金預算支出實現(xiàn)123016萬元、債務還本支出6750萬元、上級專項資金結轉8萬元，收支品迭后全年實現(xiàn)平衡。
3.國有資本經營預算
國有資本經營預算本級收入完成17萬元，為其他國有資本經營預算收入，加上上級補助收入26821萬元，國有資本經營預算總收入完成26838萬元。調入一般公共預算17萬元、上級專項資金結轉26821萬元，收支品迭后全年實現(xiàn)平衡。
4.社會保險基金預算
社會保險基金（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金）預算收入完成11510萬元，為預算的121.1%，增長28.5%；上年結余14298萬元。社會保險基金支出實現(xiàn)5709萬元，為預算的101.3%，增長6.3%。收支品迭后，累計結余20099萬元。
5.地方政府性債務情況
經市十屆人大常委會第三十八次會議批準，我市2021年地方政府債務限額為533781萬元，其中一般債務限額273438萬元，專項債務限額260343萬元。截至2021年底，全市負有償還責任的政府性債務余額507413萬元（其中一般債務余額264239萬元、專項債務余額243174萬元），比2020年底增加70100萬元。全市地方政府債務未突破限額，債務風險總體可控。
當年到位新增政府債券75300萬元，其中：新增一般債券5500萬元、新增專項債券69800萬元，主要用于幼兒園建設、污水處理、物流園區(qū)建設、人民醫(yī)院遷建、城鎮(zhèn)危舊房改造及玄武巖新材料產業(yè)培育園建設等。
以上2021年預算執(zhí)行情況，請予審查批準。上述預算執(zhí)行及平衡情況均為快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在與省財政辦理結算后將會有一些變化，屆時再向市人大常委會報告。
（二）落實人民代表大會及其常務委員會決議、決定情況
2021年，面對嚴峻的經濟形勢，市財政局深入貫徹市委決策部署，認真落實市十屆人民代表大會第七次、十一屆人大第一次會議有關決議精神及人大常委會審議意見，實施更加積極有為的財政政策，為全市經濟社會高質量發(fā)展提供有力支撐。
1.積極開源挖潛，聚集財政收入。一是挖收入。2021年，面對嚴峻財政收入形勢，緊緊圍繞預期目標，努力克服新冠肺炎疫情、減稅降費等減收因素影響，注重把握“穩(wěn)預期”“保平衡”，鞏固和完善抓收入管理工作機制，多渠道開源挖潛促收，大力盤活各類資產資源。二是抓爭取。加大向上爭取資金力度，相關部門認真研究中、省、廣安市針對疫情的各種扶持政策，加強對上溝通匯報，全力爭取上級支持。爭取到位各類資金35.3億元，其中：轉移支付資金15.8億元、債券資金10.9億億元、中省預算內投資1.6億元、融資貸款等其他資金7億元。
2.優(yōu)化支出結構，保障重點需求。一是助力企業(yè)“激活力”。認真落實減稅降費政策，幫助企業(yè)紓困解難，支持中小微企業(yè)保經營、渡難關，激發(fā)市場活力。全年落實新增政策減免稅收25590萬元、非稅800萬元。二是落實補貼“穩(wěn)就業(yè)”。充分發(fā)揮財政資金作用，加大就業(yè)培訓力度，持續(xù)支持穩(wěn)崗就業(yè)。2021年，發(fā)放普惠性穩(wěn)崗補貼258萬元；下達中央、省各項就業(yè)類資金2021萬元，助力農民工、貧困人口、退役軍人等重點群體逾萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是優(yōu)化支出“保民生”。大力壓減一般性支出，保證基本民生支出只增不減，持續(xù)加大民生社會事業(yè)投入，切實保障和改善民生，2021年民生支出投入16.2億元，占一般公共預算支出的66.1%。四是支持重點“促發(fā)展”。全力保障工業(yè)經濟發(fā)展建設資金需要，共投入資金約3500萬元專項用于玄武巖制造創(chuàng)新中心、拜賽特、優(yōu)比貝檸等企業(yè)建設和發(fā)展，投入2200萬元用于華鎣山經開區(qū)兌現(xiàn)招商引資、物流補貼等政策；全力保障交通建設，投入資金約4000萬元，推進古紅路文化景觀打造、新希望產業(yè)大道、鄉(xiāng)村公路等交通項目建設；全力推進山水林田湖項目，大力支持生態(tài)保護和環(huán)境污染治理。
3.深化財政改革，提高資金效益。一是實施預算績效管理。堅持績效目標與預算編制同步申報、同步審核、同步上會、同步批復、同步公開，切實加強績效目標管理；開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件；實施預算績效動態(tài)監(jiān)控，將所有項目均納入績效運行監(jiān)控范圍；推行績效信息公開；開展事后績效評價，建立實施自評抽查機制，重點績效評價從一般公共預算向其他三本預算拓展；嚴格預算績效管理結果應用，提高財政資金使用績效。二是嚴格隱性債務管理。嚴控舉借隱性債務，做到隱性債務只減不增；多渠道籌集資金，全面完成隱性債務化解計劃3.9億元，有效降低了債務風險。三是深化國有企業(yè)改革。優(yōu)化國資監(jiān)管方式。進一步理清政企權責邊界，穩(wěn)步推進管資產向管資本轉變；嚴控國企債務風險。建立國企到期債務預警與處置工作機制，成立國企債務風險防范化解工作專班，全面摸清國有企業(yè)債務底數(shù)，嚴格劃分和處置政府性債務與企業(yè)債務，資產負債約束持續(xù)加強，資產負債率逐步降低。
4.強化科學管理，提升理財水平。一是強化政府采購管理。要求全市預算單位好優(yōu)化營商環(huán)境提升工作，建立采購內部控制管理制度。聯(lián)合多部門出臺了《關于開展政府采購領域突出問題專項治理的通知》（華財采〔2021〕501號）文件，組建了政府采購領域突出問題專項治理領導小組并按相關規(guī)定進行了全面專項整治工作，進一步規(guī)范我市政府采購行為。二是嚴格規(guī)范國有資產處置管理。堅持先評估后分類處置的原則，有序處置閑置國有資產，確保了國有資產處置中的價值最大化。2021年共計處置資產40余宗，累計實現(xiàn)國有資產處置收益3.2億元。三是財政投資評審縱深開展。優(yōu)化充實工作力量，嚴把財政評審質量關。2021年，完成253個項目的招標控制價、竣工結算評審，送審額158216萬元，審定金額142771萬元，審減率9.76%。四是開展財務管理專項檢查。積極構建財政“大監(jiān)督”工作機制，先后開展了會計信息質量檢查、扶貧資金及涉農財政資金檢查、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”檢查、財政支持脫貧攻堅政策執(zhí)行情況等監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，促進了財政資金的規(guī)范使用。
總體而言，2021年預算執(zhí)行平穩(wěn)有序，但新時期財政工作還面臨諸多矛盾和不足。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，給世界經濟帶來嚴重沖擊，國際形勢不穩(wěn)定性不確定性明顯上升，經濟恢復基礎尚不牢固，財稅增收面臨較大考驗；新引進項目仍處于培育期，而剛性支出持續(xù)快速增長，財政收支矛盾進一步加大；財政資金績效有待進一步提高，未能充分發(fā)揮撬動經濟發(fā)展的杠桿作用等問題。對此，我們將高度重視、擔當履責，進一步采取有力措施逐步加以解決。
二、2022年預算草案
（一）2022年預算編制總體思路
指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經濟工作會議精神，全面落實習近平總書記對四川工作系列重要指示精神和黨中央、國務院重大決策，扎實抓好省委十一屆三次全會以來重大政策措施和省委經濟工作會議、廣安市委、華鎣市委決策部署落實落地，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念；全面落實“保運轉、保民生、保重點、優(yōu)結構、防風險”的重要要求，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)；繼續(xù)落實減稅降費政策，減輕市場主體負擔；加強財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強度，加快支出進度，優(yōu)化支出重點和結構，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障；堅決落實過緊日子要求，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)，從嚴控制一般性支出；強化預算審核和績效管理，提高財政支出的精準性有效性；防范化解地方政府債務風險，堅決遏制新增地方政府隱性債務，增強財政可持續(xù)性。
基本原則：完善綜合預算管理，收入安排積極穩(wěn)妥；加強財政資金統(tǒng)籌，調整優(yōu)化支出結構，加大重點支出保障力度，進一步壓減一般性支出，堅持黨政機關過緊日子；突出預算績效導向，加強績效結果運用；強化風險防范化解，增強財政可持續(xù)性。
（二）2022年財政主要支出政策
根據(jù)中、省關于編制 2022 年預算的有關要求和中央、省委經濟工作會議精神，2022 年財政政策主要包括：
一是落實減稅降費政策。落實落細階段性、組合式減稅降費政策，加大減稅降費力度，切實助企紓困，激發(fā)市場主體活力。充分考慮減稅降費對財政收入的影響，合理確定財政收入預期，堅決杜絕虛收空轉、收取過頭稅費，確保減稅降費政策落實到位。
二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金。深入推進農業(yè)供給側結構性改革，發(fā)展壯大農村集體經濟，支持實施種業(yè)振興行動，推進新一輪高標準農田建設，支持中小河流防洪治理、小型病險水庫除險加固、水利工程維修養(yǎng)護、水庫安全預警監(jiān)測等農村水利薄弱環(huán)節(jié)建設，加快推進農業(yè)現(xiàn)代化。深入推進農村綜合改革，支持編制鄉(xiāng)村國土空間規(guī)劃，深入做好兩項改革“后半篇”文章，改善農村人居環(huán)境，加強村級組織運轉經費保障。支持鄉(xiāng)村產業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織全面振興。
三是提高基本民生保障。加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，完善民生保障體系。深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，加大對重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶力度，支持緩解結構性就業(yè)矛盾。優(yōu)化教育支出結構，著力補齊義務教育領域短板，加大優(yōu)質教育資源供給，優(yōu)化教育資源配置，保障義務教育教師工資應發(fā)盡發(fā)。實施全民參保計劃，健全基本養(yǎng)老保障體系。支持做好疫情防控相關工作。落實社會救助政策，支持做好民生用能保供工作。完善社會保險基金預算管理。
四是兜牢“三?！钡拙€。調整優(yōu)化支出結構，推動財力下沉，加大資金向基層傾斜力度。加強“三保”執(zhí)行監(jiān)測和風險防范。落實縣級政府主體責任，在預算編制和執(zhí)行中足額保障“三?！敝С觯瑘猿謬?、省定標準的“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅決兜住“三?！钡拙€。
五是落實過緊日子要求。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅持節(jié)儉辦一切事業(yè)，大力壓縮一般性支出，從嚴從緊核定“三公”經費，嚴禁建設政績工程、形象工程，深入推進節(jié)約型機關建設，反對浪費行為，努力降低行政運行成本。進一步細化完善支出標準，健全財政支出約束機制，推進行政事業(yè)單位資產共享共用，不斷完善過緊日子的制度體系。定期評估過緊日子落實情況，加強對重點單位、重點項目的監(jiān)測監(jiān)督，確保過緊日子的要求不折不扣落到實處。
（三）2022年收入預計和支出安排
1.一般公共預算
2022年地方一般公共預算收入預計為100200萬元（其中：稅收收入55000萬元、占地方一般公共預算收入55%，非稅收入45200萬元）、增長5%，加上返還性收入11515萬元、一般性轉移支付補助53991萬元、專項轉移支付補助97萬元、上年結轉1918萬元、國有資本經營預算調入500萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金6534萬元，收入總計為174755萬元；扣除上解上級支出11068萬元、政府一般債券還本4500萬元后，按照收支平衡原則，一般公共預算支出安排159187萬元，其中：
（1）一般公共服務支出19364萬元；
（2）國防支出270萬元；
（3）公共安全支出10471萬元；
（4）教育支出48848萬元；
（5）科學技術支出956萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出2569萬元；
（7）社會保障和就業(yè)支出16235萬元；
（8）衛(wèi)生健康支出9627萬元；
（9）節(jié)能環(huán)保支出1942萬元；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5492萬元；
（11）農林水支出15703萬元；
（12）交通運輸支出4028萬元；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出1069萬元；
（14）商業(yè)服務業(yè)等支出198萬元；
（15）金融等支出5萬元；
（16）自然資源海洋氣象等支出1718萬元；
（17）住房保障支出6731萬元；
（18）糧油物資儲備支出238萬元；
（19）災害防治及應急管理支出1357萬元；
（20）預備費2000萬元；
（21）其他支出21萬元；
（22）債務付息支出10290萬元；
（23）債務發(fā)行費用支出55萬元。
2.政府性基金預算
政府性基金預算本級收入預計為120000萬元，其中：國有土地使用權出讓收入100000萬元、城市基礎設施配套費收入1300萬元、污水處理費收入700萬元、專項債項目收入18000萬元，加上新增專項債券3400萬元，上年結轉8萬元，收入總計123408萬元。扣除債務還本8060萬元，按照收支平衡原則，政府性基金支出安排115348萬元。
3.國有資本經營預算
國有資本經營預算收入預計為500萬元，加上年結轉26821萬元，收入總計27321萬元。調入一般公共預算500萬元，上年結轉專項轉移支付對應安排支出26821萬元。
4.社會保險基金預算
社會保險基金（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金）預算收入預計為9547萬元，加上年結余20099萬元，收入總計29646萬元。社會保險基金支出5843萬元。收支品迭后，社會保險基金結余23803萬元。
5.部門預算
2022年繼續(xù)堅持“零基預算”方式，基本支出預算實行定員定額方式編制，項目支出預算統(tǒng)籌財政性資金，綜合平衡安排。部門預算一般公共預算安排支出總計159187萬元，具體情況是：基本支出預算安排112225萬元，其中：工資福利支出97929萬元、商品和服務支出11736萬元、對個人和家庭的補助支出2560萬元；項目預算安排46962萬元（含上級轉移支付對應安排2422萬元）。
以上2022年預算草案，請予審查批準。部門預算草案已全部報送大會，請予審查。
需要特別報告的是：2022年1月1日至預算草案批準前已安排支出50066萬元，為工資和保障正常運轉支出。
（四）2022年財政工作
2022年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例、《四川省預算審查監(jiān)督條例》等有關規(guī)定，認真落實本次會議關于預算的審查意見和決議決定，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，為推動華鎣再上新臺階提供堅實的財政保障，著力抓好以下工作：
一是堅持以政領財以財輔政。傳承黨領導財政工作的歷史經驗，深刻認識黨的領導是財政事業(yè)蓬勃發(fā)展的根本保證，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，持續(xù)提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，堅持以政領財、以財輔政，確保財政各項工作始終沿著正確的政治方向推進，確保中省廣安和華鎣市委各項決策部署落地落實。
二是堅決兜牢基本民生底線。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平，推動共同富裕取得重要進展。堅持盡力而為量力而行，持續(xù)加大民生領域投入力度，新增財力優(yōu)先保障民生支出。落實精準扶貧、城鄉(xiāng)居民社會保障財政扶持等政策，努力提供更好的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，完善基層公共文化服務體系，加大衛(wèi)生、教育、科技、文化建設等投入，足額保障民生事項，確保全年民生支出占一般公共預算支出的比重達到65%以上。
三是著力增強財政保障能力。培育實體經濟。著力引入重資產類的優(yōu)質產業(yè)，利用好財政性資金杠桿作用，撬動更多的社會資本落地生根；整合現(xiàn)有的各項扶持政策，以實際納稅額、提供就業(yè)崗位、畝均實際投資等關鍵指標為依據(jù)，扶持壯大現(xiàn)有優(yōu)質企業(yè)，為未來涵養(yǎng)稅源。抓實本級收入。進一步完善協(xié)稅、護稅機制，將全市涉稅信息共享制度化、規(guī)范化；積極開展稅源調查分析，重點對企業(yè)所得稅及服務業(yè)、建安房地產業(yè)稅收征收情況等進行分析，確保應收盡收；厘清國有資產資源管理體制，加快處置閑置資產，積極推進礦權等資源出讓；積極改善人居環(huán)境，有序推進土地出讓。強力對上爭取。做實省直部門分配補助資金選用的客觀指標，最大限度爭取增量資金；及時了解相關信息，有針對性做好項目尤其是重特大項目的儲備；項目實施單位加快項目推進，盡快形成實物工程量，及時發(fā)揮財政資金效益。
四是切實防范化解重大風險。著力防范支付風險。實施重大支出提前申報制，促進月度間支出均衡化，降低資金調度壓力；積極對上協(xié)調，爭取更大規(guī)模的資金預調。著力管控債務風險。加強政府投資項目儲備庫建設，提高債券爭取能力和資金使用效益；科學評估財政可承受能力，平衡好穩(wěn)增長和防風險關系，做到積極爭取、風險可控；嚴格地方政府債務限額管理和預算管理，及時足額償還地方政府債務本息；堅決遏制新增地方政府隱性債務，抓實隱性債務化解。筑牢資金安全防線。進一步嚴肅財經紀律，強化行政事業(yè)單位內控建設，完善財會監(jiān)督體制機制，常態(tài)化開展財政專項資金、民生資金、“小金庫”、“三公”經費、濫發(fā)獎金補貼、基層財務等專項檢查。
五是自覺接受人大各項監(jiān)督。全面貫徹預算法及其實施條例，認真落實人大工作會議精神，主動接受人大監(jiān)督。貫徹人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展有關規(guī)定，落實人大對政府債務審查監(jiān)督的各項要求，改進預決算草案、預算調整方案等編報工作。落實市人大常委會關于加強國有資產管理情況監(jiān)督的有關決定，做好國有資產管理情況綜合報告工作。積極主動回應人大代表關切，認真辦理代表建議意見，更好服務人大代表依法履職。
各位代表，2022年全市財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在市委的堅強領導下，主動接受市人大的監(jiān)督指導，認真聽取市政協(xié)的意見和建議，堅定信心、砥礪前行、不懈努力，扎實做好財政各項工作，為建設美好華鎣作出更大貢獻。
