（四川?。╆P(guān)于宜賓市江安縣2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于江安縣2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2022年12月21日在江安縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
江安縣財政局副局長 羅強
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將江安縣2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算(草案)提請縣十七屆人大二次會議審議，并請各位縣政協(xié)委員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是我國實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是我國踏上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的重要一年。面對錯綜復(fù)雜的嚴峻形勢和艱巨繁重的工作任務(wù)，全縣各級各部門堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實習(xí)近平總書記來川來宜視察重要指示精神。在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅決落實省委“三保一優(yōu)一防”(保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風險)重要要求，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，嚴格執(zhí)行縣第十七屆人大第一次會議批準的財政預(yù)算，全縣經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中加固、穩(wěn)中提質(zhì)，社會大局保持穩(wěn)定。
(一)一般公共預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
收入質(zhì)量穩(wěn)中向好。縣第十七屆人大第一次會議審議通過的全縣地方一般公共預(yù)算收入注1134240萬元。全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成176393萬元，增長43.00%，預(yù)計稅收占比72.99%。其中:稅收收入預(yù)計完成128743萬元，增長111.94%;非稅收入注2預(yù)計完成47650萬元。一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成425903萬元。
支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。強化資金統(tǒng)籌整合，繼續(xù)盤活存量資金，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，全力保障“三保”、重大民生項目等支出?？h第十七屆人大第一次會議審議通過的全縣一般公共預(yù)算支出289715萬元，全縣一般公共預(yù)算支出注3預(yù)計完成372824萬元。全縣財政經(jīng)常性收入預(yù)計增長4.00%，教育支出、農(nóng)林水支出、科學(xué)技術(shù)支出增長符合法定增長要求。
財政收支平穩(wěn)運行。全縣地方一般公共預(yù)算預(yù)計收入176393萬元，加上返還性收入5529萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入179403萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入20337萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36057萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4078萬元，調(diào)入資金450萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目注4資金3656萬元，全年預(yù)計總收入425903萬元。總收入減去當年一般公共預(yù)算預(yù)計支出372824萬元、上解支出17026萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出35470萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)583萬元，當年一般公共預(yù)算收支平衡。
縣本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成172693萬元，增長45.64%?？h本級地方一般公共預(yù)算收入加上返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金等，全年預(yù)計總收入422203萬元?？偸杖霚p去縣本級一般公共預(yù)算支出342855萬元、補助各鎮(zhèn)支出26269萬元、上解支出17026萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出35470萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)583萬元，當年縣本級一般公共預(yù)算收支平衡。
全縣主要收入項目預(yù)計執(zhí)行情況:增值稅55500萬元，為預(yù)算的236.17%;企業(yè)所得稅49600萬元，為預(yù)算的516.67%;城市維護建設(shè)稅8063萬元，為預(yù)算的191.98%;非稅收入47650萬元，為預(yù)算的87.05%。
全縣主要支出項目預(yù)計執(zhí)行情況:教育支出80246萬元，完成預(yù)算的105.40%;科學(xué)技術(shù)支出5503萬元，完成預(yù)算的141.47%;社會保障和就業(yè)支出53253萬元，完成預(yù)算的113.48%;衛(wèi)生健康支出32410萬元，完成預(yù)算的150.77%;農(nóng)林水支出58600萬元，完成預(yù)算的119.65%。
預(yù)備費主要安排在公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出，前述大類支出安排金額3000萬元，占預(yù)備費總額的100%，其中:衛(wèi)生健康支出2816萬元，占預(yù)備費的93.90%。
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4078萬元安排用于社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、住房保障等支出。
(二)政府性基金預(yù)算注5預(yù)計執(zhí)行情況
縣第十七屆人大第一次會議審議通過的全縣政府性基金預(yù)算收入100000萬元，政府性基金預(yù)算總支出100000萬元。全縣政府性基金收入預(yù)計完成150000萬元，增長42.15%。收入加上級補助收入1318萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金18214萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入146310萬元，全年預(yù)計總收入315842萬元?？偸杖霚p去當年支出299330萬元、上解支出2萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出16510萬元，當年政府性基金預(yù)算收支平衡。
縣本級政府性基金預(yù)計總收入315842萬元，減去當年支出282275萬元、補助下級支出17055萬元、上解支出2萬元、地方政府專項債務(wù)還本16510萬元，當年縣本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算注6預(yù)計執(zhí)行情況
縣第十七屆人大第一次會議批準國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1500萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1050萬元，調(diào)出資金450萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成1500萬元，轉(zhuǎn)移性收入128萬元，收入減去當年支出1178萬元、調(diào)出資金450萬元，當年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
(四)社會保險基金預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
縣第十七屆人大第一次會議批準城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金注7收入16466萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11593萬元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計完成18000萬元，當年支出13000萬元，年終滾存結(jié)余資金43274萬元。
以上2022年全縣及縣本級預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況，請予以審查。由于年度未結(jié)束且與省、市財政年度結(jié)算未辦理，按規(guī)定對有關(guān)結(jié)算事項進行清理，會產(chǎn)生一些結(jié)算變化，待財政廳批復(fù)2022年度財政收支決算后，再按規(guī)定向縣人大常委會報告。
二、落實縣人大預(yù)算決議和重點支出政策等情況
2022年，認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的意見》和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，落實縣人大預(yù)算決議，進一步深化財稅體制改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，為完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務(wù)筑牢根基。
(一)落實縣人大預(yù)算決議工作情況
聚焦依法理財，深入推進提效賦能。提高財政資金使用效益，深化財政支出制度改革，完善支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定的財政支出制度，認真貫徹“以收定支”原則，堅持績效導(dǎo)向，提高財政資源配置效率和使用效益。按照“花錢必問效，無效必收回”的原則，清理閑置沉淀資金、低效無效預(yù)算資金和預(yù)算結(jié)余資金并繳回同級財政，著力喚醒“沉睡”資金，盤活存量資金24176萬元。
聚焦剛性支出，著力打造績效財政。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制一般性支出。截至2022年11月30日，“三公經(jīng)費”累計支出1434萬元，同比下降5.35%。嚴格政府采購管理，加大各鎮(zhèn)政府購買服務(wù)力度，引導(dǎo)培育承接主體，推進各鎮(zhèn)政府購買服務(wù)改革。政府采購項目105個，實現(xiàn)政府采購金額17938萬元，節(jié)約率5.63%(其中:政府購買服務(wù)項目39個，采購金額6617萬元，節(jié)約率6.45%)。評審政府投資項目338個，送審金額151993萬元，審定總金額127008萬元，審增金額182萬元，審減金額25167萬元，凈審減金額24985萬元，審減率16.44%。
聚焦民生福祉，全面保障民生實事。持續(xù)加大民生投入，2022年，農(nóng)林水支出、教育支出、社會保障和就業(yè)三項支出192099萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重51.52%。積極落實中、省、市財政關(guān)于確保中央新增財政資金直達基層，直接惠企利民的要求，讓政策資金直達地方、直達基層、直達民生、直達民心。截至目前，直達資金安排70566萬元，下達惠企利民資金30358萬元(其中:惠及人員補助金額21273萬元，惠及人員45萬人;惠及企業(yè)補助金額9085萬元，惠及企業(yè)139家)，預(yù)計執(zhí)行30件民生實事注8資金36657萬元。
聚焦財稅改革，提升經(jīng)濟發(fā)展效能。全面貫徹落實黨的二十大精神。深入推進預(yù)算一體化信息系統(tǒng)工作，有序推進非稅收入收繳電子化改革，強化財政預(yù)算績效管理注9，加強事前評估、事中監(jiān)控和事后評價工作。2022年開展部門整體支出績效評價單位10個、政策性支出績效評價項目3個、項目支出績效評價項目8個，涉及資金14230萬元(其中:債券項目1個，涉及資金3000萬元)。共對10個單位、 11個項目下達績效評價整改通知書。截至目前，發(fā)現(xiàn)問題已全部整改到位。同時，加強對績效評價結(jié)果的運用，對部分單位2023年預(yù)算保障水平進行約束性調(diào)整。
聚焦監(jiān)控預(yù)警，防范化解重大風險。堅持底線思維，全方位防范化解地方政府性債務(wù)注10風險，嚴把三條“紅線關(guān)”(財政重整線、隱性債務(wù)風險紅色線、政府債務(wù)風險預(yù)警線)。嚴格實施政府債務(wù)限額管理，完善隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控機制，積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)存量。2022年本級安排資金6400萬元償還債券本金，占當年應(yīng)償債券本金的12.31%。轉(zhuǎn)貸新增債券136787萬元，支持教育、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通、棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域重點項目建設(shè)。嚴控新增暫付款，積極清理消化存量暫付款，著力防范化解財政運行風險。2022年清理消化暫付款20451萬元，占暫付款余額的40.77%。按照省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，實行工資、基本民生、鄉(xiāng)村振興專項庫款保障機制，著力防范化解“三?！敝С鲲L險。
(二)重點支出執(zhí)行情況
切實推進積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，加強資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌?span style="display:none">工程資料_統(tǒng)計公報_工作報告
支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)，推動鄉(xiāng)村振興建設(shè)步伐。投入農(nóng)林水資金58600萬元，全面支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)。投入3476萬元，推進高標準農(nóng)田建設(shè);投入4669萬元，支持推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略關(guān)注11;投入1858萬元，扶持、壯大村集體經(jīng)濟;投入1273萬元，支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展;投入3770萬元，支持水利建設(shè);投入3882萬元，推進林業(yè)草原發(fā)展;投入10499萬元，鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接;投入5700萬元推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、耕地地力保護補貼、農(nóng)機具購置補貼等方面投入，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
支持改善民生領(lǐng)域，加快繪就幸福民生畫卷。投入社會保障和就業(yè)資金53253萬元，提高社會事業(yè)保障能力。投入20807萬元，支持創(chuàng)業(yè)、就業(yè)工作;投入2793萬元，保障城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、孤兒等弱勢群體待遇;投入356萬元，保障困難軍轉(zhuǎn)干部生活、支持退役軍人自主擇業(yè);投入1048萬元，建設(shè)公辦養(yǎng)老機構(gòu)，提高養(yǎng)老服務(wù)水平;投入1087萬元，保障殘疾人群的基本生活水平。
支持醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，筑牢醫(yī)療衛(wèi)生保障底線。投入衛(wèi)生健康資金32410萬元，全力保障疫情防控，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。投入1989萬元，加強貧困群眾醫(yī)療保障;投入7702萬元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，切實減輕群眾基本用藥負擔;投入174萬元，足額保障優(yōu)撫對象醫(yī)療補助。
支持教育事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入教育資金80246萬元，保持對教育事業(yè)的保障力度。投入2504萬元，保障義務(wù)教育農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)膳食補助;投入4356萬元，保障義務(wù)教育生均公用經(jīng)費補助;投入3051萬元，加大對貧困學(xué)生的資金補助力度;投入558萬元，保障普惠性幼兒園公用經(jīng)費;投入1174萬元，保障義務(wù)教育校舍安全;投入923萬元，加大對民辦學(xué)校支持力度。
支持夯實債務(wù)管控，切實防范化解財政風險。建立健全地方政府債務(wù)風險防控體系，不斷完善債務(wù)風險預(yù)警和應(yīng)急處置機制。2022年省財政廳核準我縣政府債務(wù)限額723103萬元，其中:一般債務(wù)248009萬元，專項債務(wù)475094萬元。截至目前我縣政府債務(wù)余額639266萬元，其中:一般債務(wù)余額211708萬元，專項債務(wù)余額427558萬元。2022年政府性基金預(yù)算安排6400萬元、申請再融資債券45580萬元，用于償還到期債券本金。償還債券利息19973萬元，其中:一般債券付息7530萬元，專項債券付息12443萬元。根據(jù)《地方政府法定債務(wù)風險評估和預(yù)警辦法》(財預(yù)〔2020〕118號)測算，我縣政府債務(wù)率風險等級為黃色。
支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效優(yōu)化投資營商環(huán)境。投入445萬元，抓住廁所革命小切口推動人居環(huán)境大改善;投入3476萬元，支持農(nóng)林水發(fā)展，著力推動高標準農(nóng)田建設(shè);投入10499萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果全面推進鄉(xiāng)村振興;投入500萬元，塑造美麗鄉(xiāng)村新風貌，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展;投入11129萬元，支持污水處理及廠區(qū)建設(shè);投入9472萬元，大力支持保障性安居工程建設(shè)，加大城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、危房改造、棚戶區(qū)改造建設(shè)力度，切實改善居民的居住條件;投入7856萬元，支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)，持續(xù)推進生態(tài)文明建設(shè)顯成效。
需要說明的是，以上重點支出的投入統(tǒng)計，部分項目存在項目歸類口徑交叉。
2022年財政平穩(wěn)運行，財稅體制改革有序推進，得益于縣委統(tǒng)攬全局，得益于縣人大和縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持，得益于全縣各級各部門和全縣人民團結(jié)一致、踔厲奮進。同時，我們也清醒認識到當前財政運行和預(yù)算管理中還存在一些問題:“三保”剛性支出需求壓力大，財政收支矛盾依然突出;歷史包袱重，財政收支平衡壓力大;債務(wù)還本付息任務(wù)艱巨，防范化解任務(wù)重;預(yù)算績效管理水平有待進一步提高。對于這些問題，我們將認真聽取各位人大代表、政協(xié)委員的意見建議，從思想上提高認識，從行動上狠抓落實。
三、2023年財政預(yù)算草案
(一)財政收支形勢分析
財政收入方面:世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)不牢、土地出讓收入大幅下行。同時，四川晟捷、德方納米、宜賓昆侖、宜賓偉能、宜賓瑞泰等重大鋰電項目相繼落地，天宜鋰業(yè)成為全市縣域第一家百億企業(yè)，江安經(jīng)開區(qū)成為全市第一個省級化工園區(qū)，“川南三產(chǎn)融合示范區(qū)”建設(shè)取得新進展。經(jīng)濟長期向好的基調(diào)保持不變，財政收入長期平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)沒有改變。
財政支出方面:著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，加強跨周期和逆周期有機結(jié)合，需要保證財政支出強度。支出增長剛性較強，必保支出較多，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌⒙鋵崱拔鞑夸囯姴牧闲禄?、川南三產(chǎn)融合示范區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略、支持經(jīng)開區(qū)發(fā)展、補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板、保障民生、防范化解財政風險等領(lǐng)域支出需求較大。
綜合分析，2023年財政收入增長與經(jīng)濟發(fā)展趨勢基本一致，要實現(xiàn)發(fā)展與安全的平衡、穩(wěn)增長和防風險的平衡、減稅降費和財政可持續(xù)性的平衡、短期經(jīng)濟社會穩(wěn)定與長期內(nèi)生增長動力的平衡、民生福利改善與項目投資的平衡，財政收支矛盾依然突出，將繼續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。財政政策總體要堅持“提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”，收入和支出政策主動作為、靠前發(fā)力，在穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、穩(wěn)定就業(yè)、兜底民生、支持項目建設(shè)和促進科技創(chuàng)新等方面需要保證財政支出強度。
(二)預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想及原則
2023年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是:堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，全面落實習(xí)近平總書記來川來宜重要指示精神和黨中央、國務(wù)院重大決策，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，追求以全面的“穩(wěn)”確保高質(zhì)量的“進”，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，確保社會大局穩(wěn)定。繼續(xù)落實減稅降費政策，減輕市場主體負擔;深化財稅體制改革，樹牢過緊日子思想，堅決壓減一般性支出;防范化解地方政府債務(wù)風險，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。
預(yù)算編制和財政工作遵循以下原則:
一是科學(xué)規(guī)范、量入為出。財政收入預(yù)算安排與全縣經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)，認真分析經(jīng)濟運行對財政收入的影響，確保依法征收，應(yīng)收盡收，按規(guī)定必須列入財政預(yù)算的收入，做到應(yīng)列盡列;財政支出安排堅持盡力而為、量力而行。
二是厲行節(jié)約、苦干實干。壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，落實省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，堅持黨政機關(guān)過緊日子。
三是注重績效、優(yōu)化資源。堅持“花錢必問效、無效必問責”，突出績效導(dǎo)向，落實精準的績效要求，確保每一分財政資金都花在刀刃上，實現(xiàn)財政資金效益最大化。
四是強化管控，防范風險。堅持底線思維，全方位防范化解地方政府債務(wù)風險，嚴把三條“紅線關(guān)”。嚴格實施政府債務(wù)限額管理，完善隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控機制，積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)存量。
(三)全縣財政預(yù)算
1. 一般公共預(yù)算
地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算187936萬元，同比增長40.00%。地方一般公共預(yù)算收入加上返還性收入5529萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入69331萬元，收入總量262796萬元?？鄢辖庵С?6474萬元，地方政府一般債券還本7700萬元，全縣當年可供安排財力總額為238622萬元。
2. 政府性基金預(yù)算
收入預(yù)算150000萬元，同比增長50%。按照收支平衡原則，支出預(yù)算134298萬元，地方政府專項債務(wù)還本15700萬元，上解支出2萬元。重點保障征地和拆遷補償支出、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、鄉(xiāng)村振興等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3. 社會保險基金預(yù)算
全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算19538萬元，支出預(yù)算13218萬元，年末滾存結(jié)余50395萬元。
(四)縣本級財政預(yù)算
1.一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算184236萬元，同比增長41.13%。地方一般公共預(yù)算收入加上返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入等，收入總量259096萬元。按照收支平衡原則，扣除省?？睢ｍ椶D(zhuǎn)移支付、專項上解支出、地方政府一般債券還本、補助下級支出后，縣本級自有財力安排211999萬元，增長25.90%。
2.政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與全縣分類預(yù)算草案一致。
(五)部門支出預(yù)算
縣級部門預(yù)算注12綜合預(yù)算支出153972萬元。其中:基本支出106761萬元，項目支出47211萬元。按照縣人大常委會要求，將62個部門146個單位的部門預(yù)算草案提交本次人代會審查，占部門總數(shù)的100%。
(六)“三?！敝С鲱A(yù)算
“三保”關(guān)系基層政府履職盡責和人民群眾切身利益，是保持社會穩(wěn)定的“壓艙石”。2023年全縣“三保”支出預(yù)算總額153666萬元，占一般公共預(yù)算總支出的64.40%，其中:保工資115321萬元，占全縣一般公共預(yù)算總支出的48.30%。保運轉(zhuǎn)11394萬元，占全縣一般公共預(yù)算總支出的4.80%，保基本民生26951萬元，占全縣一般公共預(yù)算總支出的11.30%。在年度預(yù)算執(zhí)行中，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，在預(yù)算安排和庫款撥付等方面嚴格按規(guī)定優(yōu)先安排“三?！敝С?。
2023年收支預(yù)算安排全面貫徹了縣委的決策部署，對重大增支需求進行了合理保障。一是收入統(tǒng)籌兼顧。收入安排體現(xiàn)了“積極穩(wěn)妥、留有余地”的原則，做到收支平衡。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。支出安排體現(xiàn)了?！叭！?、促發(fā)展的保障順序。統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行、全面績效管理得以落實。三是保障重點支出。農(nóng)林水支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出穩(wěn)步增長，“三?！敝С觥⒄詡鶆?wù)還本付息得以全額保障。
以上財政預(yù)算草案，請予審查批準。
四、2023年財政工作重點
(一)強認識，提站位，履職盡責促提升
堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，牢記“國之大者”，切實把“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，樹牢政治機關(guān)意識，把準財政工作方向，不斷強化“財”服務(wù)于“政”的意識。自覺同黨中央對標對表，把上級各項決策部署落實到財政工作中去，以釘釘子精神推動各項政策落地。堅定不移推進黨風廉政建設(shè)，持之以恒正風肅紀，營造風清氣正的良好政治生態(tài)，當家理財管好“錢袋子”，打造廉潔財政、陽光財政、績效財政。
(二)優(yōu)結(jié)構(gòu)，增效能，強化預(yù)算重績效
嚴格落實“三?！钡谋Ｕ闲蛄凶泐~編制“三?！敝С鲱A(yù)算，優(yōu)先保障中央、省統(tǒng)一政策規(guī)定的相關(guān)支出，做好“三?！敝С觥叭龁瘟腥龑ｍ棥?單列編制“三保預(yù)算”、單列設(shè)置“三?！辟~戶、單列撥付“三?！辟Y金;專項監(jiān)控“三保”執(zhí)行、專項監(jiān)督“三?！敝С?、專項評價“三保”績效)工作。繼續(xù)實施工資資金、基本民生、鄉(xiāng)村振興專項庫款保障管理。嚴格按財政支出保障序列撥付國庫資金，“三?！敝С鰶]有及時足額撥付的，原則上不得撥付除抗洪救災(zāi)、社保等支出之外的其他資金。強化績效目標管理，建立健全考核問責機制，提高財政資金使用效益。
(三)保民生，提服務(wù)，精準發(fā)力兜底線
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，新增財力優(yōu)先保障民生支出。完善社會保障制度體系，加大社保投入，持續(xù)推進養(yǎng)老保險改革;支持實施健康中國戰(zhàn)略，持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域投入，支持醫(yī)療服務(wù)與保障能力不斷提升;加強住房保障，大力推進老舊小區(qū)改造，提升群眾幸福指數(shù);牢固樹立過“緊日子”思想，進一步壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出，大幅壓減非重點、非急需、非剛性項目支出，騰出更多財政資金用于民生的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，用政府的緊日子換百姓的好日子。
(四)強管控，防風險，多措并舉守底線
嚴格按照“控制增量、摸清隱量、化解存量”的要求，積極防范化解債務(wù)風險，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風險的底線。堅持“誰舉債、誰償還”的原則，在摸清債務(wù)總量的基礎(chǔ)上，由舉債主體說明相關(guān)情況，建立臺賬，實行動態(tài)監(jiān)控。嚴格地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，及時足額償還地方政府債務(wù)本息，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，抓實隱性債務(wù)化解。培植壯大財源，增加財政收入，盤活存量資金、資產(chǎn)，多渠道籌措還款來源，降低還款壓力，筑牢財政資金安全防線。
(五)謀發(fā)展，強動力，財稅改革添活力
以“轉(zhuǎn)提比作”(轉(zhuǎn)作風、提效能、比擔當、作貢獻)為契機，緊緊圍繞建設(shè)高質(zhì)量財政目標，全面深化財稅體制改革，將績效融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，不斷完善財政資源統(tǒng)籌機制，切實增加對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域的保障能力。加快推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，推進預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，強化績效結(jié)果應(yīng)用，建立資金分配與績效結(jié)果掛鉤機制，全面提升預(yù)算管理水平，硬化預(yù)算剛性約束。
(六)講政治，守紀律，接受監(jiān)督擔好責
全面貫徹落實預(yù)算法及其實施條例，自覺接受人大監(jiān)督。貫徹落實人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)規(guī)定，落實人大對債務(wù)審查監(jiān)督的各項要求，改進預(yù)決算草案、預(yù)算調(diào)整方案等編報工作。繼續(xù)支持配合人大開展“穿透式”預(yù)算審查監(jiān)督和國有資產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，完善工作機制，強化制度約束。積極主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，認真辦理代表建議意見，更好地服務(wù)人大代表依法履職。
各位代表:2023年我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，為江安加快“西部鋰電材料新基地、川南三產(chǎn)融合示范區(qū)”建設(shè)，扎實推進“全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化江安”“打造綠色低碳發(fā)展先行縣”兩大奮斗目標貢獻財政力量!
