（四川省）關于南充市儀隴縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告（書面）
關于儀隴縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告（書面）
——2021年3月24日在儀隴縣第十七屆人民代表大會第六次會議上
儀隴縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告儀隴縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審查，并請政協委員提出寶貴意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。在縣委的堅強領導下，在縣人大和縣政協的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，積極踐行新發(fā)展理念，以供給側結構性改革為主線，緊緊圍繞“抓收入、優(yōu)支出、強管理、控風險”等關鍵環(huán)節(jié)，統籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，有力推動經濟恢復和社會大局穩(wěn)定。較好地完成了縣十七屆人大五次會議確定的目標任務，全年預算執(zhí)行情況良好。
（一）全縣預算執(zhí)行情況
1. 一般公共預算
（1）全縣一般公共預算。全縣一般公共預算總收入完成 717181萬元，為調整預算的103.6%（主要是新增上級轉移支付收入）。其中：地方一般公共預算收入完成93556萬元（稅收收入46504萬元），為預算的100.3%，上級補助收入486624萬元（其中：返還性收入9439萬元，一般性轉移支付收入414613萬元，專項轉移性收入62572萬元），債務轉貸收入76060萬元，上年結余收入7558萬元，接受其他地區(qū)援助收入4210萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金223萬元，調入資金48950萬元。全縣一般公共預算總支出完成711890萬元，為調整預算的102.8%（主要是新增上級專項轉移支付支出）。其中：全縣一般公共預算支出完成632288萬元，上解支出16342萬元，債務還本支出63260萬元。收入總量減去支出總量后結余5291萬元，按規(guī)定清理后補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金458萬元，結轉下年繼續(xù)使用4833萬元。
（2）縣本級一般公共預算。縣本級一般公共預算總收入完成656826萬元，為調整預算的101.3%（主要是新增上級轉移支付收入）。其中：縣本級地方一般公共預算收入完成93556萬元，上級補助收入426269萬元，上年結余7558萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金223萬元，債務轉貸收入76060萬元，接受其他地區(qū)援助收入4210萬元，調入資金48950萬元?？h本級一般公共預算總支出完成651535萬元，為調整預算的102%（主要是新增上級專項轉移支付支出）。其中：縣本級一般公共預算支出完成571933萬元，上解支出16342萬元，債務還本支出63260萬元。收入總量減去支出總量后結余5291萬元，按規(guī)定清理后補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金458萬元，結轉下年繼續(xù)使用4833萬元。
2.政府性基金預算。全年政府性基金收入完成170180萬元，為調整預算的100%；加上上級補助收入25942萬元、債務轉貸收入127240萬元、上年結余收入151萬元，政府性基金總收入完成323513萬元。全縣政府性基金支出完成259298萬元，加上債務還本支出14750萬元、調出資金48830萬元，政府性基金總支出完成322878萬元。收入總量減去支出總量后，結轉下年安排專項支出635萬元。
3.國有資本經營預算。國有資本經營預算收入完成400萬元，為預算的100%；國有資本經營預算支出完成400萬元（其中，國有資本經營支出280萬元，調出資金120萬元），為預算的100%。全年收支平衡。
4.社會保險基金預算。社會保險基金預算收入完成41629萬元。社會保險基金預算支出完成24594萬元。收支品迭后，結余17035萬元，加上上年結余64749萬元，年末滾存結余81784萬元。
5.地方政府債務。2020年初，省財政廳核定我縣政府債務限額為814274萬元（其中：一般債務限額444468萬元，專項債務限額369806萬元）。截止2020年底，我縣政府債務余額為757986萬元（其中：一般債務412998萬元，專項債務344988萬元）。
（二）全縣財政政策落實和重點支出情況
1.疫情防控。牢固樹立“人民至上”的工作理念，第一時間建立快速反應機制，開通疫情防控物資采購“綠色通道”，第一時間撥付資金。全縣投入資金12302萬元。用于醫(yī)療救治、集中隔離、物資保供等方面；全面落實醫(yī)務人員和防疫工作者的臨時性工作補助和補貼獎勵、貸款貼息、稅費優(yōu)惠等政策，足額發(fā)放臨時價格補貼和臨時救助資金，全縣生產生活秩序有序恢復、企業(yè)復工復產扎實推進，疫情防控取得階段性重大勝利。
2.脫貧攻堅。緊扣全面建成小康社會的目標任務，切實做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效銜接。進一步完善涉農資金整合長效機制，統籌整合資金91300萬元，扎實推進蠶桑、花椒、生豬和高標準農田項目建設，全面補齊穩(wěn)定增收、住房安全、基礎設施、醫(yī)療教育、公共服務等短板，脫貧成果得到進一步鞏固，如期完成脫貧摘帽終極大考。
3.污染防治。堅持綠色發(fā)展理念，籌集資金69547萬元。支持開展長江禁捕、中小河流治理、城鄉(xiāng)污水處理廠（站）和“千村示范工程”建設，持續(xù)推進大氣、水、土壤、固廢和農村環(huán)境綜合治理，著力打贏“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)。
4.重大項目。全縣投入資金153910萬元，扎實做好全縣十大民生工程和30件民生實事。統籌各級各類資金，支持嘉陵江一橋等市政道路“標美化”修復和國道G245改造提升工程，推進日興鎮(zhèn)高陽村等40個村的居民聚居點國土掛鉤項目，“印象嘉陵江·秀水長灘”濕地公園建設全面完成，嘉陵江三橋建設前期和度光大道等市政工程、漢巴南鐵路（儀隴段）等重大交通建設項目和張思德干部學院暨國防綜合教育訓練基地等文旅建設項目持續(xù)推進。
5.重點產業(yè)。積極籌集資金，大力支持雙勝花椒現代農業(yè)園和土門·銅鼓蠶桑現代農業(yè)園區(qū)建設，高規(guī)格承辦全省現代農業(yè)園區(qū)建設現場會；積極落實糧食生產和生豬穩(wěn)產保供政策，新建高標準農田4萬畝，新建4000頭以上規(guī)模生豬養(yǎng)殖場40個；規(guī)范建立村集體所有的村合作經濟組織，著力發(fā)展壯大村集體經濟，不斷增強村級組織自我保障和服務群眾的能力。著力彌補經開區(qū)基礎設施短板，園區(qū)承載能力不斷增強；深入落實減稅降費、紓難解困等惠企政策，大力支持縣域工商經濟發(fā)展。積極籌集資金，全力支持“文旅產業(yè)”融合發(fā)展，全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作扎實推進。
6.社會保障。全縣投入資金81113萬元。全面落實城鄉(xiāng)低保對象、孤兒基本生活補助及流浪乞討人員、特困人員救助供養(yǎng)補助；深入落實社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制；落實兩項殘疾人補貼及襄渝鐵路民兵補助；提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇；同步上調機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金，分步做實職業(yè)年金；全面落實中人一次性退休補貼政策；積極支持解決重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)、開展職業(yè)技能培訓工作；全面完成退役軍人社保醫(yī)保接續(xù)工作、發(fā)放優(yōu)撫撫恤補助、退役安置補助工作。困難群眾基本生活保障精準有力，就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持力度加大，人民群眾獲得感持續(xù)增強。
7.衛(wèi)生健康。全縣投入資金71200萬元，提高基本公共衛(wèi)生服務人均補助標準，加強基層醫(yī)療服務能力建設，全面落實計劃生育四項政策；完善基本醫(yī)療保險政策，將糖尿病、高血壓兩項慢性病納入醫(yī)療保險門診保障；提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準；持續(xù)推進縣級公立醫(yī)院綜合改革。人民群眾享有公平的健康服務，縣域醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展質量提高。
8.教科文體。全縣投入資金176320萬元。全面落實各個教育階段學生的各類補助、減免政策；扎實推進新政初中擴容工程、知行實驗學校、嘉欣幼兒園、知行幼兒園、紫東幼兒園建設，儀隴中學新政校區(qū)按期使用；改擴建幼兒園12所、新建教師周轉房180套、啟動63所學校校舍維修改造工程，教育硬件設施進一步完善。強化資金保障，積極支持朱德故里景區(qū)客家民宿博覽園和川北精品民宿集群項目建設，切實提升智慧旅游建設水平，高標準承辦“四川省第十一屆（春季）鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)”，成功創(chuàng)建天府旅游名縣。
9.社會治理。全縣投入資金15230萬元。積極支持全縣村（社區(qū)）建制調整改革和省級食品安全示范縣創(chuàng)建，助推“智慧儀隴”建設。積極支持開展森林火災、地質災害等各類隱患排查和整治。全力支持平安社區(qū)創(chuàng)建、農村雪亮工程等重點項目建設，支持依法治縣、掃黑除惡、優(yōu)化營商環(huán)境、司法救助、法律援助、信訪維穩(wěn)等重點工作推進。
二、落實縣人大決議及2020年預算執(zhí)行成效
面對復雜的經濟形勢，我們堅持聚焦主責主業(yè)，強化責任擔當，充分保障人員工資、機構運轉、基本民生等重點領域支出，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，全力推動縣域經濟社會高質量發(fā)展。
（一）全力聚財籌資，收支目標任務圓滿完成。一是齊抓共管提升實效。積極應對經濟下行壓力、新冠肺炎疫情及國家大規(guī)模結構性減稅降費政策影響，持續(xù)強化部門聯動協作，凝聚收入征管合力，依法依規(guī)組織財稅收入，確保應收盡收。進一步規(guī)范非稅收入管理，加強國有資產處置、出租和國有土地有償出讓等收入的征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫。二是積極向上爭取資金。緊盯政策資金投向，高效組織項目謀劃申報，大力爭取抗疫特別國債、鄉(xiāng)村振興和環(huán)保領域等各類資金702098萬元，有效緩解財力缺口和政府償債壓力，為全縣經濟社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。三是盤活財政存量資金。全年共盤活財政存量資金151210萬元。其中，財政收回20546萬元統籌安排，調整支出用途1750萬元，繼續(xù)使用支出128914萬元。
（二）用好政策資金，助推經濟發(fā)展穩(wěn)中提質。一是兜牢“三?！敝С龅拙€。始終堅持“三保”的優(yōu)先地位，嚴格實行“三單列三專項”管理。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減非剛性、非重點等一般性支出，將有限的財力用于基本民生和重點領域。積極籌措資金，扎實做好全縣十大民生工程和30件民生實事，充分保障社會民生事業(yè)發(fā)展，確保民生支出占比穩(wěn)定在70%以上。二是實施積極政策激活市場主體活力。嚴格落實省、市支持中小企業(yè)發(fā)展政策，推動降低增值稅稅率、減征“六稅兩費”、階段性減免社保費、減免房租、電價補貼等政策落地見效，最大限度釋放政策紅利。三是財金互動增強發(fā)展動力。規(guī)范推動政府與社會資本合作，全縣PPP項目全年實現投資24150萬元，管理庫項目數、落地項目數、已開工建設項目數位居全市前列，有力助推了市政、交通、環(huán)保等重點領域的高質量發(fā)展。引導金融機構發(fā)放“戰(zhàn)疫貸”“穩(wěn)保貸”，向中小微企業(yè)發(fā)放優(yōu)惠利率貸款10315萬元，有力緩解企業(yè)資金周轉困難。撥付中央直達資金128035萬元，直接惠企利民。健全農業(yè)融資擔保體系，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，引導鼓勵金融資本助力我縣產業(yè)轉型升級，優(yōu)化產業(yè)結構。
（三）精準施策發(fā)力，科學理財水平持續(xù)提升。一是緊盯關鍵點位防風險。嚴格執(zhí)行政府債務管理制度，有序償還債務本息，著力化解政府債務存量。嚴格控制新上項目，規(guī)范實施政府和社會資本合作項目，有效遏制政府債務增量。不斷優(yōu)化工作流程、狠抓進度管理，實現資金撥付“快、準、足”。充分發(fā)揮財政職能，積極籌措資金，科學統籌調度，確保庫款保障水平始終保持在合理區(qū)間有序運行。二是對標績效要求推改革。進一步完善“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系。對17個“代表性較強、社會關注度較高”的關系民生、扶貧等領域的項目（政策）和14個部門（單位）進行重點績效評價；將開展的績效評價結果積極運用于政府預算安排，充分發(fā)揮財政資金使用效益。實現所有公務用車全部安裝GPS和ETC，有效提高了公務用車的透明度。制定、完善村級財務管理制度，明確崗位職責，強化業(yè)務培訓，切實提升村級財務人員的業(yè)務能力。采取沉下去與請上來相結合的方式，集中開展工作指導和業(yè)務培訓，進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務行為。三是聚焦資金安全強監(jiān)管。不斷加強國庫集中支付制度改革，嚴格規(guī)范資金支付行為，財政國庫管理的科學化、精細化水平進一步提高。嚴格按照政府財政信息公開要求，將政府收支預算、“三公經費”預算和部門預算在人大預算批復后規(guī)定的時間范圍內，按照統一格式、統一標準、統一口徑在縣政府門戶網站公開。推行陽光財政評審，全年共完成評審項目972個，送審金額345392萬元，審減金額37190萬元，綜合審減率10.77%。強化政府采購監(jiān)管，全年共實施政府采購項目596宗，節(jié)約資金5905萬元，節(jié)約率為6.5%。對納入社會保障卡“一卡通”發(fā)放范圍的惠民惠農財政補貼資金全面實現社?？ńy一發(fā)放，全年共發(fā)放惠民惠農財政補貼資金62項162萬筆69701萬元。聚焦中央直達資金、長江流域禁捕資金等重點領域，扎實開展嚴肅財經紀律和財務管理風險排查專項行動，及時糾正個別違規(guī)行為，全縣財經秩序進一步規(guī)范。
需要說明的是，以上財政主要工作中部分數據統計，部分項目存在歸類口徑交叉的情況。
各位代表：過去一年，我們認真落實人大審查決議、依法履行財政工作職責，主動接受人大代表和政協委員監(jiān)督，持續(xù)改進服務方式，積極辦理涉及財政工作的人大代表建議、議案和政協委員提案11件，辦結率100%，認真吸納代表和委員的建議與意見，不斷提升為民依法理財的水平。
三、“十三五”財政工作回顧
各位代表，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年。五年來，我們認真貫徹縣第十三次黨代會和縣委歷次全會的決策部署，緊緊圍繞建設“三個示范縣”目標定位，統籌推進“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定”各項工作，全面建成高質量小康社會取得決定性成就，財政改革發(fā)展邁上了新臺階。
——收入總量實現新跨越。“十三五”期間，財稅部門通力協作，全面落實國家“營改增”等一系列減稅降費政策，持續(xù)優(yōu)化收入工作機制，保持了收入持續(xù)平穩(wěn)增長。全縣一般公共預算收入由2015年的538678萬元增長到2020年的717181萬元，年均增幅5.89%；地方一般公共預算收入由2015年的58337萬元增長到2020年的93556萬元，年均增幅10.7%（剔除營改增因素）。
——支出規(guī)模實現新突破。“十三五”期間，財政部門牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持“盡力而為、量力而行”原則，不斷加大資金統籌和支出進度管理力度，全力保障全縣基本民生和重大項目資金需求。一般公共預算支出由2015年的463479萬元提高到2020年的632288萬元，年均增長6.41%。
——民生保障達到新高地?！笆濉逼陂g，堅持民生財政導向不動搖，堅持“三?！倍档撞凰尚浮＠喂虡淞⑦^緊日子的思想，大力壓減非剛性、非重點等一般性支出，統籌資金向民生領域傾斜。五年來，用于民生支出達2820933萬元，占一般公共預算支出的比重穩(wěn)定在70%左右，全面落實了就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育醫(yī)療、社會保障、百姓安居、應急救災等公共民生政策，有效解決了人民群眾最急、最需、最盼的民生問題。統籌用好各類財政資金746298萬元，全力支持脫貧攻堅、污染防治、風險防控三大攻堅戰(zhàn)，為決勝全面小康社會發(fā)揮了重要作用。
——項目建設取得新成效?！笆濉逼陂g，全縣累計籌集資金 524244萬元，積極支持G245和漢巴南鐵路（儀隴段）等全縣重大交通項目建設，推動宜居縣城PPP、縣城道路改造提升和縣鄉(xiāng)公路大中修等城鄉(xiāng)基礎設施建設；積極支持溫氏集團、海升集團等農業(yè)產業(yè)和家豐時裝等工業(yè)企業(yè)發(fā)展；深入實施國土掛鉤項目，大力開展美麗新村建設；扎實推進城鄉(xiāng)供水一體化工程，油房溝水庫、七一水庫建成蓄水；全力支持朱德故里景區(qū)提升、天府旅游名縣創(chuàng)建和張思德干部學院建設等文化和旅游產業(yè)發(fā)展。
——管理改革再上新臺階。五年來，財政部門堅持全面發(fā)力、多點突破，推動財政改革向縱深發(fā)展。在全省范圍內率先探索出“惠農財政補貼資金一卡統”發(fā)放管理模式，將全縣農業(yè)、建設、教育等惠民惠農財政補貼資金通過社?？ā耙豢ㄍā苯y一發(fā)放，達到了資金直達享受對象的改革目標。財政收支實行全口徑預算管理，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。涉農資金整合改革經驗在全省范圍內推廣。政府和社會資本合作（PPP）、國庫集中支付、公務卡改革、政府采購、“互聯網＋”扶貧資金管理、國資國企等財政改革持續(xù)穩(wěn)步推進。政府債務、資金監(jiān)督等管理體系日益完善，財政法制化建設水平穩(wěn)步提高，財政管理更加規(guī)范透明。
各位代表，五年來，面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢和突如其來的新冠肺炎疫情，全縣財政工作經受住了前所未有的嚴峻考驗，取得的成績來之不易。這是縣委統攬全局、正確領導的結果，是縣人大、縣政協監(jiān)督指導和代表、委員們大力支持的結果，是全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結果。同時，我們也清醒地認識到，預算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)：一是稅源基礎仍比較薄弱，財政收入質量不夠高；受減稅降費政策和宏觀經濟形勢等多重因素影響，財政增收的可持續(xù)性不強。二是剛性支出增長較快、收支平衡壓力加劇、財政資金調度難度進一步加大。三是債務還本付息壓力大、防范和化解財政風險的任務仍十分艱巨。四是個別預算單位重分配輕管理，預算績效管理需進一步提質增效。五是鄉(xiāng)村財務管理還存在薄弱環(huán)節(jié)，從業(yè)人員能力還需進一步優(yōu)化提升。對此，我們將認真聽取各位代表、委員的意見和建議，堅持問題導向，采取有力措施，逐步加以解決。
四、“十四五”財政工作展望
各位代表，“十四五”時期是我縣同步建成全面小康取得決定性成就、乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。立足新發(fā)展階段，機遇與挑戰(zhàn)并存、困難與希望同在。我們將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和二十大及歷次全會精神，著力構建日趨完善的現代產業(yè)體系、“一核兩極、多點協同發(fā)展”的城鄉(xiāng)發(fā)展格局，積極打造現代綜合交通體系，深入實施“雙十工程”。促進全縣經濟社會高質量發(fā)展，為全面小康社會提供堅強的財力保障。
未來五年，全縣地方一般公共預算收入年均增速預期為9.9%，“十四五”末力爭達到150000萬元。進一步完善全縣預算績效管理制度體系和指標體系，促進全縣預算績效管理信息平臺高效運行；實現政府預算、部門支出、項目（政策）支出績效管理周期化管理，“四本預算”全過程績效管理深入開展。牢固樹立底線思維和紅線意識，嚴格執(zhí)行政府債務管理制度，有序償還債務本息，著力化解政府債務存量；嚴格控制新上項目，規(guī)范實施政府和社會資本合作項目，有效遏制政府債務增量。將全縣債務余額控制在省政府核定的限額和風險點以內，切實防范政府債務風險。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，將有限的資金用在“刀刃”上；積極籌措資金、科學統籌調度，切實兜牢“三保”支出底線，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，保持經濟運行在合理區(qū)間，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統性風險的底線。
五、2021年預算草案
2021年是建黨一百周年和“十四五”規(guī)劃謀篇開局之年，也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵之年，做好財政工作具有十分重要的意義。全縣財政工作將堅持穩(wěn)中求進工作總基調和新發(fā)展理念，以供給側結構性改革為主線，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，嚴守財政支出邊界，用好用活財政資金，科學合理精細編制2021年預算。
——2021年預算編制的指導思想。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大及十九屆五中全會和省、市、縣委全會精神，嚴格落實預算法，不斷提高預算編制的完整性、科學性、準確性。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，全力保障基本支出和民生需求。以深化供給側結構性改革為主線，牢固樹立新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以推動高質量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，更好統籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿铡ＵJ真落實積極的財政政策，以省委“三保一優(yōu)一防”重要要求為根本遵循，一以貫之打好財政“三場大仗”，為“十四五”開好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
——2021年預算編制的理念和原則：嚴格貫徹執(zhí)行《預算法》及《預算法實施條例》，牢固樹立“無預算不執(zhí)行、有預算不突破”“花錢必問效、無效必問責”“舉債必規(guī)范、違規(guī)必懲處”“公開是原則、不公開是例外”四大理念，堅持“實事求是、積極穩(wěn)妥”“以收定支、量力而行”“統籌兼顧、突出重點”“厲行節(jié)約、提升績效”“強化監(jiān)督、防范風險”五項原則。
（一）全縣預算草案
1.全縣一般公共預算。綜合考慮宏觀經濟運行、新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費政策效應持續(xù)釋放等因素，全縣地方一般公共預算收入為101100萬元，加上轉移性收入445945萬元（其中：返還性收入9439萬元，一般性轉移支付收入339387萬元，專項轉移支付收入40136萬元，調入資金48150萬元，接收其他地區(qū)援助收入4000萬元，上年結轉收入4833萬元），全縣一般公共預算收入總量為547045萬元。全縣一般公共預算支出531586萬元，上解支出15459萬元，全縣一般公共預算支出總量547045萬元。收入總量減去支出后收支平衡。
2.縣本級一般公共預算。地方一般公共預算收入為101100萬元，加上轉移性收入394943萬元，縣本級一般公共預算總收入為496043萬元?？h本級一般公共預算總支出480584萬元。主要支出項目是：一般公共服務支出33667萬元，公共安全支出16483萬元，教育支出114276萬元，科學技術支出183萬元，文化旅游體育與傳媒支出7484萬元，社會保障和就業(yè)支出 84863萬元，衛(wèi)生健康支出40932萬元，節(jié)能環(huán)保支出5492萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3895萬元，農林水支出71001萬元，交通運輸支出14972萬元，資源勘探信息等支出468萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出1528萬元，金融支出66萬元，自然資源海洋氣象等支出1825萬元，住房保障支出40969萬元，糧油物資儲備支出102萬元，災害防治及應急管理支出4348萬元，預備費5000萬元，債務付息支出15173萬元，其他支出17857萬元。另上解支出15459萬元。收入總量減去支出后收支平衡。
3.政府性基金預算。政府性基金預算收入為210558萬元；政府性基金預算支出140113萬元，調出資金48000萬元，債務還本支出22445萬元；收支品迭后平衡。
4.國有資本經營預算。國有資本經營預算收入為500萬元；國有資本經營預算支出350萬元，調出資金150萬元；收支品迭后平衡。
5.社會保險基金預算。社會保險基金預算收入為40394萬元（城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金）；社會保險基金預算支出25344萬元。收支品迭后，當年結余15050萬元，加上上年結余81784萬元，累計結余96834萬元。
以上2021年政府預算草案，已包括市財政局對縣級“三保”預算初審和省財政廳對縣級“三?！鳖A算復審內容，符合相關規(guī)定，請予審查批準。除涉密單位外，127個縣級一級預算單位的2021年部門預算草案已全部報送大會，請予審查。
（二）2021年財政主要工作
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委的工作部署，進一步加強黨對財政工作的領導。嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，進一步強化財政精細化管理，支持經濟社會高質量發(fā)展。
（一）厚植財源，找準收入增長“發(fā)力點”。以優(yōu)化營商環(huán)境為抓手，持續(xù)投入城鄉(xiāng)基礎設施建設和產業(yè)園區(qū)打造，吸引更多招商引資項目落地，壯大稅源基礎。認真落實國家省市出臺的各項減稅降費政策，更大力度支持企業(yè)轉型改造和提檔升級，激發(fā)市場主體活力。堅持目標導向，暢通協作溝通，強化稅收征管。時刻關注財稅政策最新動向，加強與上級部門溝通，認真做好項目儲備、包裝和申報工作，全力推動更多項目、資金落地。進一步發(fā)揮財政資金的撬動作用，引導金融機構和社會資本加大對實體經濟和重點項目的投入力度，助推經濟發(fā)展。
（二）保障重點，抓住優(yōu)化結構“著眼點”。牢固樹立依法理財理念，著力提高財政管理水平，切實提高財政保障能力。樹立政府“過緊日子”、市場主體過“穩(wěn)日子”、老百姓“過好日子”思想，從嚴從緊編制部門預算，大力壓減一般性支出和非剛性、非重點項目支出，切實兜牢“三保”底線。扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，將有限的財力用于支持“雙十工程”等重點領域，切實保障全縣重大項目資金需求。
（三）深化改革，扭住提質增效“突破點”。對標對表中央和省、市、縣委要求，全面實施預算績效管理，以績效為導向優(yōu)化支出結構，堅持“用錢必問效、無效必問責”的原則，進一步擴大績效評價范圍，強化績效評價通報機制及結果應用。完善以預算編制為前提、以績效管理為核心，夯實投資評審、政府采購、資產管理、國庫集中支付、監(jiān)督檢查等各環(huán)節(jié)協調聯動的財政制度，進一步提升財政綜合管理效能。
（四）堅守底線，嚴控財政安全“風險點”。加強內部控制制度建設，深入開展財政財務專項檢查，進一步規(guī)范全縣財經秩序，著力提高資金使用質效。強化底線思維，進一步規(guī)范政府債務管理，做好全縣政府債務的存量化解、分期償還、應急處置等工作，堅決守住不發(fā)生系統性、區(qū)域性風險的底線。堅持科學合理調度撥付資金，最大限度發(fā)揮資金配置效益。繼續(xù)開展防范化解基層國庫資金運行風險兩年行動，切實落實“三?！薄⑧l(xiāng)村振興、直達資金專項庫款保障機制。大力消化存量暫付款，嚴控新增暫付款，切實強化預算剛性約束。
（五）強化統籌，突出隊伍建設“關鍵點”。持續(xù)加強黨對財政工作的領導，鞏固擴大“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，積極開展黨史學習教育，引領全體財政干部進一步強化“財”服從服務于“政”的意識，努力開創(chuàng)財政工作新局面。健全干部教育培訓常態(tài)化機制，大力開展政治理論和財政業(yè)務學習培訓，切實提升財政干部的綜合素質和業(yè)務水平。持續(xù)鞏固提升“開展作風整頓、建設模范機關”工作成效，切實增強干部職工的責任意識、服務意識。深化干部選拔任用機制，嚴格執(zhí)行財政干部輪崗制度，著力激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的激情。著力打造一支忠誠干凈擔當的高素質專業(yè)化財政干部隊伍，為新時代財政改革發(fā)展提供堅強保證。
各位代表，站在新發(fā)展階段的歷史起點，做好2021年財政工作任務艱巨、使命光榮！我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委的堅強領導下，在人大代表、政協委員及社會各界的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，以更加積極的態(tài)度、更加務實的作風、更加有為的擔當, 認真落實本次會議各項決議和要求，扎扎實實做好財政各項工作，為確?！笆奈濉遍_好局、起好步，奮力建設老區(qū)振興、紅色旅游、美麗鄉(xiāng)村示范縣貢獻財政力量。
