（四川?。╆P(guān)于樂(lè)山市馬邊彝族自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
馬邊彝族自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受自治縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告馬邊彝族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位列席的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年。一年來(lái)，在自治縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在自治縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆五中、六中全會(huì)精神，扎實(shí)抓好省委十一屆十次全會(huì)和市委七屆十二次、八屆一次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)縣委八屆十三次、九屆一次全會(huì)決策部署，圍繞“文旅融合發(fā)展年”主題，堅(jiān)持“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，繼續(xù)保持求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，將鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為重點(diǎn)任務(wù)，堅(jiān)持“一個(gè)主題”、明確“兩個(gè)定位”、鎖定“三條路徑”、聚焦“四個(gè)目標(biāo)”、實(shí)施“五項(xiàng)行動(dòng)”（簡(jiǎn)稱(chēng)“12345”發(fā)展戰(zhàn)略），較好地完成了2021年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成41347萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.08%，為年初預(yù)算的100.08%。其中：稅收收入完成29225萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.48%，為年初預(yù)算的94.27%；非稅收入完成12122萬(wàn)元，同比下降12.29%，為年初預(yù)算的117.52%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入41347萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入158917萬(wàn)元、援助資金5000萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入27472萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)138萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1194萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金578萬(wàn)元等收入后，一般公共預(yù)算收入總量為234646萬(wàn)元。
收入總量減去當(dāng)年支出207377萬(wàn)元、上解上級(jí)支出7589萬(wàn)元、債務(wù)還本支出15465萬(wàn)元后，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金913萬(wàn)元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為3302萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成20555萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.94%，為年初預(yù)算的41.11%。
縣本級(jí)政府性基金收入20555萬(wàn)元，加上上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入1170萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入37950萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1418萬(wàn)元，可供安排的收入總量為61093萬(wàn)元。收入總量減去當(dāng)年支出38123萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出3650萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年19320萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1925萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1925萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)77萬(wàn)元，減去當(dāng)年支出1125萬(wàn)元、調(diào)出資金578萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年299萬(wàn)元后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3337萬(wàn)元（其中：個(gè)人繳費(fèi)收入1282萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼收入1674萬(wàn)元，其他收入17萬(wàn)元，利息收入48萬(wàn)元，投資收益收入316萬(wàn)元），為調(diào)整預(yù)算的102.27%。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1521萬(wàn)元（其中：養(yǎng)老金待遇支出1426萬(wàn)元，個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金支出92萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出3萬(wàn)元）。上年度基金滾存結(jié)余8636萬(wàn)元，本年度基金結(jié)余1816萬(wàn)元，基金滾存結(jié)余10452萬(wàn)元。
（五）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，提交九屆人大第六次會(huì)議審議的部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況良好。基本支出按正常進(jìn)度執(zhí)行，項(xiàng)目支出重點(diǎn)保障了鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等民生項(xiàng)目，確保了全縣各項(xiàng)事業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（六）地方政府債務(wù)情況
2021年，全縣地方政府債務(wù)余額279264萬(wàn)元，全年?duì)幦⌒略鲆话銈~度13131萬(wàn)元（含外債額度1131萬(wàn)元），專(zhuān)項(xiàng)債券額度34300萬(wàn)元，爭(zhēng)取再融資債券19115萬(wàn)元用于到期債券還本，品迭后地方政府債務(wù)余額較 2020年增加46307萬(wàn)元。全年地方政府債務(wù)余額控制在省政府核定的2021年債務(wù)限額284487萬(wàn)元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。分類(lèi)型看：一般債務(wù)限額190766萬(wàn)元，余額185660萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額93721萬(wàn)元，余額93604萬(wàn)元。（特別說(shuō)明：2021年省財(cái)政廳下達(dá)我縣外債額度1131萬(wàn)元，已提款7萬(wàn)元，1124萬(wàn)元不計(jì)入年末債務(wù)余額）。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待省市批復(fù)決算后，數(shù)字還可能有變化，屆時(shí)再向自治縣人大常委會(huì)報(bào)告。2021年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
二、全縣主要財(cái)稅政策落實(shí)情況和一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
2021年，全縣各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅政策，統(tǒng)籌本級(jí)一般公共預(yù)算收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和新增政府債券，為馬邊經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了資金保障。
（一）支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興重大戰(zhàn)略
全年共安排支出38404萬(wàn)元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興、農(nóng)田水利、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等支出。
（二）支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)
全年共安排支出6322萬(wàn)元，主要用于污水處理、污染源普查、各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)和管理、退耕還林等支出。
（三）支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展
全年共安排支出47465萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、 “三免一補(bǔ)”、學(xué)前和義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、鞏固提升全縣義務(wù)教育階段學(xué)校改擴(kuò)建、改善教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備等支出。
（四）支持社會(huì)保障體系建設(shè)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)
全年共安排支出29347萬(wàn)元，主要用于就業(yè)困難人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)、城鄉(xiāng)困難群眾救助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、義務(wù)兵優(yōu)待金、退役士兵一次性安置等各項(xiàng)社會(huì)保障支出。
（五）支持衛(wèi)生健康事業(yè)
全年共安排支出15757萬(wàn)元，主要用于疫情防控、人民醫(yī)院提標(biāo)創(chuàng)等（縣域醫(yī)療服務(wù)中心）建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
（六）支持文旅發(fā)展及科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新
全年共安排支出1364萬(wàn)元，主要用于旅游道路新建（改擴(kuò)建）項(xiàng)目等旅游發(fā)展及推廣支出。
（七）支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板
全年共安排支出13503萬(wàn)元，主要用于縣畜禽交易市場(chǎng)、創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)園林城市等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、住房保障等支出。
（八）支持災(zāi)害防治及應(yīng)急管理
全年共安排4096萬(wàn)元，主要用于雪口山溫水凼山體滑坡清危救災(zāi)等地質(zhì)災(zāi)害防治、地段滑坡工程治理等。
（九）支持自然資源氣象
全年共安排2742萬(wàn)元，主要用于烏蒙山土地整理項(xiàng)目、片區(qū)規(guī)劃等自然資源類(lèi)項(xiàng)目。
三、2021年落實(shí)自治縣人大預(yù)決算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2021年，財(cái)政部門(mén)積極落實(shí)自治縣九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議和九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十一次會(huì)議決議，科學(xué)研判疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等減收影響，一手抓財(cái)源建設(shè)、收入征管、對(duì)上爭(zhēng)取，提高地方財(cái)政保障能力；一手抓預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。圍繞全縣“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”等重點(diǎn)工作，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展做出了應(yīng)有的財(cái)政貢獻(xiàn)。同時(shí)，主動(dòng)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真辦理自治縣人大代表建議，積極聽(tīng)取和采納代表提出的寶貴意見(jiàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政工作。
（一）以財(cái)源培植為抓手，積極爭(zhēng)取，努力做大財(cái)政收入“蛋糕”
一是不斷培育新的地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，打造馬邊新增骨干財(cái)源。加快推進(jìn)民主綠色工業(yè)園區(qū)建設(shè)，多渠道籌措6.97億元用于民主工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2021年全年投入5900萬(wàn)元用于民主工業(yè)園縣征地拆遷、入園道路等項(xiàng)目，園區(qū)建成后將成為我縣未來(lái)最大的新增稅源。二是全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券。全年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入資金158917萬(wàn)元（其中：返還性收入684萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入154186萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4047萬(wàn)元）。持續(xù)做好地方政府新增債券申報(bào)工作，全年轉(zhuǎn)貸地方政府新增債券46307萬(wàn)元，其中：新增一般債券12007萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券34300萬(wàn)元。爭(zhēng)取再融資債券支持緩解到期債務(wù)還本壓力，全年?duì)幦〉轿辉偃谫Y債券19115萬(wàn)元置換系統(tǒng)內(nèi)到期債務(wù)。
（二）以鄉(xiāng)村振興為引領(lǐng)，文旅融合，助推縣鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
一是始終將鞏固脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為最大的政治任務(wù)。設(shè)立縣級(jí)銜接鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金3650萬(wàn)元，整合涉農(nóng)資金23903.5萬(wàn)元、東西部協(xié)作資金5000萬(wàn)元、對(duì)口援彝資金800萬(wàn)元，聚焦脫貧群眾持續(xù)穩(wěn)定增收，培育發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，全面提升改造基礎(chǔ)設(shè)施短板。二是按照“文旅融合年”工作要求，抓住仁沐新高速公路通車(chē)的歷史機(jī)遇，加大對(duì)旅游、文化、體育等事業(yè)的支持。安排旅游資金2763萬(wàn)元，助力馬邊旅游基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步提升，支持天星酒店正式對(duì)外運(yùn)營(yíng)，完成福來(lái)村精品民宿項(xiàng)目、民主鎮(zhèn)瑪瑙苗寨6.7公里旅游道路改擴(kuò)建項(xiàng)目，加快推進(jìn)福來(lái)村4.7公里旅游道路和谷溪美村項(xiàng)目主體建設(shè)；安排文化資金512萬(wàn)元，用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、“兩館一站”免費(fèi)開(kāi)放、送戲下鄉(xiāng)等文化建設(shè)和系列文化惠民活動(dòng)；安排體育資金153萬(wàn)元用于參加樂(lè)山市第五屆全民健身乒乓球比賽、樂(lè)山市第五屆職工籃球賽，同時(shí)舉辦了2021年重陽(yáng)節(jié)體育健身嘉年華活動(dòng)、馬邊“2021酷跑嘉年華小涼山彝風(fēng)迷你馬拉松”活動(dòng)、“孟獲達(dá)斯”摔跤大賽、四川省青少年摔跤錦標(biāo)賽等賽事等。在豐富廣大人民群眾文化體育生活的同時(shí)，也有效提升了馬邊知名度。
（三）以“六穩(wěn)”“六?！睘楹诵?，均衡發(fā)展，努力增進(jìn)民生福祉。
一是投入51516萬(wàn)元支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。其中：安排專(zhuān)項(xiàng)債券4000萬(wàn)元，用于學(xué)前教育提升及中職教育實(shí)踐基地建設(shè)；安排資金1000萬(wàn)元，用于改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件；安排資金2800萬(wàn)元，用于學(xué)前及義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃；安排資金4984萬(wàn)元，用于鞏固提升全縣義務(wù)教育階段學(xué)校改擴(kuò)建工作，實(shí)現(xiàn)“一村一幼”全覆蓋、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有標(biāo)準(zhǔn)中心校；安排資金7000萬(wàn)元，用于控輟保學(xué)、實(shí)施15年免費(fèi)教育和“9+3”免費(fèi)職業(yè)教育、教育資助政策等。二是投入18868萬(wàn)元支持提升衛(wèi)生健康水平。其中：安排專(zhuān)項(xiàng)債券3000萬(wàn)元，用于人民醫(yī)院提標(biāo)創(chuàng)等（縣域醫(yī)療服務(wù)中心）建設(shè)；安排醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金542萬(wàn)元，用于衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)及公立醫(yī)院綜合改革；安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金1560萬(wàn)元，免費(fèi)向全縣常住城鄉(xiāng)居民提供12類(lèi)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)；安排資金1186萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保補(bǔ)助及困難群眾參保資助；安排資金1204萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助；安排衛(wèi)生扶貧救助基金300萬(wàn)元，用于全縣脫貧人口醫(yī)療費(fèi)用救助；安排資金122萬(wàn)元，用于疫情防控物資采購(gòu)及疫苗接種。三是投入29892萬(wàn)元用于支持社會(huì)保障事業(yè)。其中：做實(shí)農(nóng)村低收入人群常態(tài)化幫扶，安排資金7895萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)低保金發(fā)放；安排資金782萬(wàn)元，用于特困人員發(fā)放供養(yǎng)金、生活護(hù)理費(fèi)等；安排資金289萬(wàn)元，對(duì)符合條件的繳費(fèi)困難人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)；安排資金1779萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及養(yǎng)老金發(fā)放；安排資金666萬(wàn)元，用于困難殘疾人和重度殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放；安排資金857萬(wàn)元，用于殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女教育資助、殘疾人就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補(bǔ)項(xiàng)目、康復(fù)救助等；安排優(yōu)撫安置資金725萬(wàn)元，用于優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等。四是投入就業(yè)資金1921萬(wàn)元，用于職業(yè)技能提升行動(dòng)培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)扶持項(xiàng)目，確保全縣勞動(dòng)就業(yè)最大限度降低疫情帶來(lái)的負(fù)面影響。
（四）以“綠色發(fā)展”為常態(tài)，環(huán)保優(yōu)先，提升人民群眾幸福指數(shù)。
投入生態(tài)環(huán)保資金6322萬(wàn)元，用于保障城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施建設(shè)、縣鄉(xiāng)村垃圾“收轉(zhuǎn)運(yùn)處”、林業(yè)生態(tài)保護(hù)等“水、大氣、土壤、固體”環(huán)保重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。其中：安排“五清行動(dòng)”專(zhuān)項(xiàng)資金1424.74萬(wàn)元，大力開(kāi)展清理收集農(nóng)村生活垃圾、清理維護(hù)村內(nèi)溝渠堰塘、清理整治農(nóng)村亂搭亂建、清理處置人畜禽糞污和清理農(nóng)村陳規(guī)陋習(xí)，提升人民群眾的生活質(zhì)量；安排生態(tài)護(hù)林員生活補(bǔ)助1249.7萬(wàn)元、森林防滅火專(zhuān)項(xiàng)資金245萬(wàn)元，守護(hù)人居生態(tài)綠水青山。
（五）以績(jī)效管理為主線(xiàn)，加強(qiáng)監(jiān)督，有效規(guī)范資金管理。
以績(jī)效管理貫徹財(cái)政資金監(jiān)管全過(guò)程，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。一是讓事前、事中、事后績(jī)效評(píng)估覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行全過(guò)程，對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，涉及資金5205萬(wàn)元，評(píng)減2144萬(wàn)元，評(píng)減率41.19%；對(duì)967個(gè)30336萬(wàn)元的項(xiàng)目實(shí)行事中監(jiān)控，并進(jìn)行糾偏糾錯(cuò)和調(diào)整處置；對(duì)13個(gè)項(xiàng)目7146萬(wàn)元、6個(gè)部門(mén)整體支出進(jìn)行事后績(jī)效評(píng)價(jià)，針對(duì)評(píng)價(jià)問(wèn)題實(shí)施整改落實(shí)的結(jié)果運(yùn)用；對(duì)全縣80個(gè)部門(mén)開(kāi)展2021年預(yù)算績(jī)效管理考核工作，以考核促管理。馬邊財(cái)政績(jī)效管理工作獲得全省擴(kuò)權(quán)縣第四名，并在全省現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上作交流發(fā)言。二是加大對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查力度。通過(guò)“嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查”清查清繳資金18452.82萬(wàn)元，分類(lèi)進(jìn)行處置；通過(guò)開(kāi)展“2021年度財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查”，對(duì)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)、1個(gè)金融機(jī)構(gòu)在會(huì)計(jì)工作規(guī)范、賬務(wù)處理、資金支付、會(huì)計(jì)核算等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)并落實(shí)整改。三是針對(duì)政府采購(gòu)領(lǐng)域問(wèn)題開(kāi)展了“2019年集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)政府采購(gòu)執(zhí)行情況監(jiān)督檢查及信用評(píng)價(jià)暨2020年政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)”“政府采購(gòu)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理”“備選庫(kù)、名錄庫(kù)、資格庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)清理工作”等檢查，對(duì)政府采購(gòu)各方參與人作出責(zé)令整改通知共計(jì)29件（次）。
（六）以防范風(fēng)險(xiǎn)為底線(xiàn)，主動(dòng)作為，有序化解地方政府債務(wù)。
防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的一項(xiàng)重要任務(wù)。全年通過(guò)統(tǒng)籌預(yù)算安排、壓減項(xiàng)目投資、核減支出責(zé)任、合理編制預(yù)算等多種方式完成年度債務(wù)化解任務(wù)。爭(zhēng)取再融資債券19115萬(wàn)元用于地方政府到期債券還本，預(yù)算安排9143萬(wàn)元用于地方政府債務(wù)付息，有效防范了債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。
（七）以國(guó)企改革為突破，提質(zhì)增效，理順國(guó)企監(jiān)管體系。
全面深化國(guó)有企業(yè)改革，防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。一是積極防范國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，降低資產(chǎn)負(fù)債率。將釀造廠城市棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目中87個(gè)車(chē)位和33間經(jīng)營(yíng)性商鋪、入城通道6幢景觀用房由出讓調(diào)整為注資給縣禾豐公司，切實(shí)降低了公司資產(chǎn)負(fù)債率。二是盤(pán)活閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)有效利用率。推進(jìn)構(gòu)建了縣級(jí)公物倉(cāng)建設(shè)，將閑置公有資產(chǎn)納入公物倉(cāng)進(jìn)行管理，積極整合資源，提高閑置設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)利用率。我縣目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革后閑置資產(chǎn)共1259宗，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)閑置資產(chǎn)692宗，村級(jí)閑置資產(chǎn)567宗，當(dāng)前閑置資產(chǎn)已全面盤(pán)活，總盤(pán)活率100%。三是加快推進(jìn)公司制改革，推進(jìn)完成國(guó)有企業(yè)公司制改革工作，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范了企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，完善市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。
2021年全縣財(cái)政工作取得的成績(jī)，是自治縣委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是自治縣人大、政協(xié)及人大代表、政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全縣各部門(mén)共同努力的結(jié)果。但同時(shí)，也清醒地認(rèn)識(shí)到我縣財(cái)政運(yùn)行管理過(guò)程中還存在一些突出矛盾和問(wèn)題：財(cái)政收入規(guī)模較小，后續(xù)骨干財(cái)源尚未培育形成，對(duì)財(cái)政收入貢獻(xiàn)較大的支柱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，容易受政策和市場(chǎng)影響，稅源不穩(wěn)、不牢；財(cái)政收支矛盾極為突出，“三?！敝С鰤毫^大，隨著債務(wù)還本付息高峰期的到來(lái)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨；部分預(yù)算單位過(guò)緊日子思想不夠到位，財(cái)政資金使用績(jī)效不佳。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表和委員的意見(jiàn)建議，進(jìn)一步深入研究，采取有力措施逐步加以解決。
四、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆十次全會(huì)、市委八屆一次全會(huì)和縣委九屆一次全會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，搶抓用好新發(fā)展機(jī)遇，全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持“12345”發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化馬邊新征程。
2022年預(yù)算編制的原則是：堅(jiān)持以收定支、量入為出，堅(jiān)持厲行節(jié)約、過(guò)緊日子，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點(diǎn)，堅(jiān)持績(jī)效管理、結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)持底線(xiàn)思維、防范風(fēng)險(xiǎn)。
2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排：
（一）一般公共預(yù)算
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮宏觀政策和我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為43380萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入43380萬(wàn)元，加上返還性收入684萬(wàn)元，上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助73922萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入15000萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金420萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3302萬(wàn)元，2022年一般公共預(yù)算收入總量為136708萬(wàn)元。收入總量減去上解支出7435萬(wàn)元后，按照收支平衡的原則，2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排129273萬(wàn)元。
（二）地方政府性基金預(yù)算
2022年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)35000萬(wàn)元，主要是烏蒙山片區(qū)土地整治、工礦廢棄地、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)以及零星存量地塊等土地指標(biāo)交易預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的收入。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入35000萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)19320萬(wàn)元，2022年政府性基金預(yù)算收入總量為54320萬(wàn)元，減去調(diào)出到一般公共預(yù)算資金15000萬(wàn)元，按照收支平衡的原則，2022年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排39320萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)1400萬(wàn)元，主要是縣禾豐公司上繳利潤(rùn)收入1400萬(wàn)元。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1400萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入299萬(wàn)元，2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量為1699萬(wàn)元，扣除調(diào)入一般公共預(yù)算資金420萬(wàn)元，按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1279萬(wàn)元，主要用于覺(jué)羅豁林業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司從事天然林、公益林管護(hù)差額部分的定額補(bǔ)助及縣禾豐公司資本金注入支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)3349萬(wàn)元，（其中：個(gè)人繳費(fèi)收入1301萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼收入1645萬(wàn)元，利息收入52萬(wàn)元，委托投資收益351萬(wàn)元）。2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出擬安排為1534萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇支出1439萬(wàn)元，個(gè)人賬戶(hù)養(yǎng)老金支出95萬(wàn)元。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支結(jié)余1815萬(wàn)元，加上2021年度滾存結(jié)余10452萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算滾存結(jié)余12267萬(wàn)元。
以上2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。2022年，將縣級(jí)80個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的部門(mén)預(yù)算草案提請(qǐng)自治縣人民代表大會(huì)審議，請(qǐng)予審查。
五、2022年財(cái)政工作
2022年全縣財(cái)政將堅(jiān)持“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣”的發(fā)展定位，鞏固脫貧成果全面接續(xù)鄉(xiāng)村振興，為縣委重大決策部署提供財(cái)力保障和政策支撐。進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，在挖掘潛力、規(guī)范管理、提高效率、釋放活力上下更大功夫。
（一）厚植財(cái)源強(qiáng)化征管，提升收入質(zhì)量
2022年，一是圍繞民主工業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)工作，培植、深挖后續(xù)重點(diǎn)財(cái)源，實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入的可持續(xù)發(fā)展。二是圍繞全年收入目標(biāo)，通過(guò)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議等形式，各部門(mén)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)配合，及時(shí)做好收入情況分析，采取有效措施，對(duì)稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力，對(duì)土地指標(biāo)交易等政策動(dòng)態(tài)做到隨時(shí)掌握，挖潛增收，確保完成全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。
（二）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，接續(xù)鄉(xiāng)村振興
認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)不摘”工作要求，搶抓過(guò)渡期政策機(jī)遇，積極對(duì)上爭(zhēng)取資金政策支持脫貧攻堅(jiān)向鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過(guò)渡。繼續(xù)保持縣級(jí)財(cái)政投入總體穩(wěn)定，按照投入不減原則安排銜接資金，重點(diǎn)支持健全防止返貧致貧機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)人居環(huán)境整治和片區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)融合發(fā)展，依托特色資源優(yōu)勢(shì)，聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實(shí)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。
（三）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化約束措施
一是以預(yù)算績(jī)效管理制度體系為主線(xiàn)，開(kāi)展“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。二是強(qiáng)化預(yù)算管理效能，提高預(yù)算執(zhí)行效率。結(jié)合預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，調(diào)整財(cái)政資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，按照“實(shí)事求是，分類(lèi)篩查，甄別調(diào)整”的原則，對(duì)預(yù)算單位的項(xiàng)目支出逐條進(jìn)行分析和評(píng)估，嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度區(qū)分輕重緩急進(jìn)行預(yù)算追加減。在項(xiàng)目執(zhí)行中，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行完畢尚有預(yù)算結(jié)余、當(dāng)年無(wú)法開(kāi)工（實(shí)施）的項(xiàng)目、當(dāng)年無(wú)法執(zhí)行完畢需跨年度執(zhí)行的項(xiàng)目予以取消或調(diào)整，推動(dòng)支出結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)優(yōu)化。
（四）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守住紅線(xiàn)底線(xiàn)
積極爭(zhēng)取地方政府新增債券資金支持，保障全縣重大項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，加強(qiáng)債券資金的監(jiān)督檢查，完善規(guī)范資金審核和撥付流程，切實(shí)做到管、用分開(kāi)，加強(qiáng)資金使用過(guò)程中的跟蹤問(wèn)效。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，多渠道統(tǒng)籌規(guī)劃，合理籌措資金，安排歸還當(dāng)年到期的政府債務(wù)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)債務(wù)預(yù)警指標(biāo)，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。
（五）強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)保值增值
一是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)核算，依托縣級(jí)公物倉(cāng)推進(jìn)資產(chǎn)整合、共享、合理流動(dòng)，建設(shè)節(jié)約型政府機(jī)關(guān)，落實(shí)政府帶頭過(guò)緊日子的要求。二是加快國(guó)有資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有效銜接，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、收益全生命周期管理，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合。三是加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)績(jī)效考核，加大考核對(duì)標(biāo)力度，激發(fā)企業(yè)活力與積極性，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。四是貫徹落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，跑好改革發(fā)展“接力賽”，持續(xù)深化國(guó)企改革，健全國(guó)有資產(chǎn)管理體制。五是編制國(guó)資國(guó)企“十四五”規(guī)劃，貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)發(fā)展。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，為馬邊社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
