（四川?。╆P(guān)于樂山市沙灣區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于樂山市沙灣區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年1月12日在樂山市沙灣區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
樂山市沙灣區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將樂山市沙灣區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十屆人大三次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員提出意見。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神、十九屆歷次全會(huì)精神、黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，積極落實(shí)省委“九個(gè)部署要求”、市委“十個(gè)生動(dòng)實(shí)踐”、區(qū)委“五大實(shí)際行動(dòng)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)大力支持，努力克服新冠肺炎疫情影響和減收增支矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大常委會(huì)的審查意見，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎艺\盡職、奮勇爭(zhēng)先。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況較好。
一、全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成86230萬元（其中：稅收收入為22159萬元，非稅收入為64071萬元），完成調(diào)整預(yù)算收入的95.81%，同比降低2.39%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入66176萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入19442萬元（其中：新增一般債券221萬元、外債1116萬元、再融資債券18105萬元）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11345萬元、調(diào)入資金12329萬元（其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入12279萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入50萬元）、上年結(jié)余收入10萬元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)195532萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成138853萬元。加上上解支出12062萬元、債券轉(zhuǎn)貸支出18105萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4508萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出22004萬元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)195532萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成35880萬元，完成調(diào)整預(yù)算收入的71.76%，同比降低30.27%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入4610萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入62355萬元（其中：新增專項(xiàng)債券53600萬元、再融資債券8755萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5459萬元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)108304萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成73371萬元，同比增長(zhǎng)6.69%。加上調(diào)出資金12279萬元、債券轉(zhuǎn)貸支出8755萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13899萬元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)108304萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成50萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低3.85%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入168萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)218萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成51萬元。加上調(diào)出資金50萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出117萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)218萬元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6003萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入5萬元，上年結(jié)余收入21024萬元，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入為27032萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3053萬元。加上轉(zhuǎn)移性支出8萬元，上解上級(jí)支出16567萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19628萬元，年末滾存結(jié)余7404萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額。我區(qū)2022年政府債務(wù)限額為247393萬元。其中：一般債務(wù)限額108093萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額139300萬元。
2.政府債務(wù)余額。截至2022年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額243306萬元。其中：一般債務(wù)余額104006萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額139300萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2022年我區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券81797萬元。其中：新增一般債券221萬元，政府外債1116萬元，新增專項(xiàng)債券53600萬元，再融資債券26860萬元。
4.政府債務(wù)還本情況。2022年全區(qū)政府債務(wù)還本26860萬元，付息7699萬元。
二、全區(qū)主要財(cái)稅政策落實(shí)情況和重點(diǎn)支出情況
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、區(qū)委決策部署，牢固樹立“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”理念，推動(dòng)沙灣區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）狠抓組織收入，突出向上爭(zhēng)取。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向，深入開展財(cái)源稅源調(diào)研分析，突出重點(diǎn)挖潛增收，力促“顆粒歸倉”，做到總量與質(zhì)量并重。二是加大與上對(duì)接力度，緊盯中、省、市政策動(dòng)向、資金投向，加強(qiáng)政策研讀，及時(shí)印發(fā)爭(zhēng)資信息，增強(qiáng)與各部門聯(lián)動(dòng)，提前策劃包裝優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；2022年向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金70786萬元；專項(xiàng)債方面，我區(qū)2022年專項(xiàng)債券已發(fā)行項(xiàng)目5個(gè)，全年累計(jì)爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券資金53600萬元，為支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以及民生領(lǐng)域項(xiàng)目補(bǔ)短板起到極為重要的作用；三是盤活存量資金，加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，通過對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金53572萬元，清理回收的資金主要用于為民生、城市建設(shè)和區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。年底收回44255萬元預(yù)算結(jié)余指標(biāo)，安排用于急需的項(xiàng)目支出，如隱性債務(wù)償還、民生項(xiàng)目、上解支出、彌補(bǔ)收入缺口等。
（二）保障重點(diǎn)支出，惠及民生福祉。一是支持疫情防控，安排各類疫情防控資金600余萬元；二是支持教育發(fā)展，統(tǒng)籌投入教育部門相關(guān)經(jīng)費(fèi)18549萬元，服務(wù)區(qū)內(nèi)學(xué)校布局調(diào)整、改善辦學(xué)條件、優(yōu)化教育資源，突出均衡發(fā)展；三是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，統(tǒng)籌安排就業(yè)補(bǔ)助資金847萬元，發(fā)放公益性社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼397萬元；四是支持城市建設(shè)，統(tǒng)籌投入資金15382萬元，推進(jìn)老舊小區(qū)改造、市政基礎(chǔ)建設(shè)。
（三）推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧成果。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。全年農(nóng)業(yè)投入11780萬元，其中：投入4275萬元，用于支持就業(yè)扶貧、住房安全保障扶貧、金口河對(duì)口幫扶等，有效鞏固脫貧成果；投入2086萬元，主要用于耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等，確保糧食供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定；投入5419萬元，主要用于農(nóng)村綜合環(huán)境整治、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，打造宜居美麗新農(nóng)村。
（四）助力污染治理，改善生態(tài)環(huán)境。踐行綠色發(fā)展理念，深入貫徹習(xí)近平總書記生態(tài)文明思想，堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，全力打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。全年財(cái)政投入11800萬元，重點(diǎn)支持揚(yáng)塵治理、水環(huán)境綜合治理、生態(tài)環(huán)境植被修復(fù)、土地污染治理等重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目，推進(jìn)全域綠化美化；重點(diǎn)支持城區(qū)污水處理廠污水處理、農(nóng)村生活污水處理等項(xiàng)目，提高城鄉(xiāng)污水處理能力；重點(diǎn)支持環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾焚燒處理及分類、公廁提升改造等項(xiàng)目，打造整潔城鄉(xiāng)環(huán)境。
（五）聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，防范化解債務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥推進(jìn)政府新增債券發(fā)行。按照專項(xiàng)債券資金使用要求，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和年內(nèi)資金實(shí)際需求情況合理安排發(fā)債項(xiàng)目，確保債券資金下達(dá)后能立即投入項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量，有效發(fā)揮專項(xiàng)債券資金的重要作用。
（六）嚴(yán)格規(guī)范管理，強(qiáng)化提質(zhì)增效。以增強(qiáng)政府采購意識(shí)、規(guī)范采購行為、落實(shí)采購主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。2022年實(shí)施政府采購項(xiàng)目93個(gè)，采購預(yù)算金額8252萬元，實(shí)際采購金額6915萬元，節(jié)約資金1337萬元，節(jié)約率16.2%。持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審和跟蹤問效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資。
（七）推動(dòng)國(guó)企發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)。
2022年以來，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革的決策部署，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全面推動(dòng)區(qū)屬國(guó)企做大、做實(shí)、做強(qiáng)。一是建章立制，完善制度體系。先后制定《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法（試行）》《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)人事管理與薪酬績(jī)效管理制度（試行）》《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等制度5個(gè)，為區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革和監(jiān)督管理提供了有力的制度保障；二是重組整合，搭建運(yùn)營(yíng)體系。將原有12家區(qū)屬國(guó)有企業(yè)重組整合，打造新的“1+3+n”運(yùn)營(yíng)體系，完成國(guó)企集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展；三是統(tǒng)籌監(jiān)管，健全監(jiān)督體系。成立區(qū)國(guó)企服務(wù)中心，專職區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的監(jiān)督和管理。制定企業(yè)績(jī)效考核評(píng)分表和企業(yè)人員目標(biāo)責(zé)任書，通過建立健全責(zé)任清單、權(quán)力清單，有效推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)發(fā)展。
需要說明：以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。同時(shí)由于年終決算尚未全部編制完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的是2022年預(yù)算執(zhí)行的快報(bào)數(shù)據(jù)，待我區(qū)2022年決算工作完成并報(bào)經(jīng)上級(jí)財(cái)政批復(fù)后，再按有關(guān)規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
各位代表：雖然一年來財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：一是受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)疊加影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，特別是我區(qū)國(guó)有土地出讓收入不及預(yù)期，彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力有限；二是“三?！敝С觥鶆?wù)還本付息支出以及區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目等支出需求不斷增大，收支矛盾仍然突出，預(yù)算平衡壓力大；三是財(cái)政管理能力仍需提升，預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在；四是行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)采取針對(duì)性的有效措施，努力加以解決。
2023年預(yù)算草案
2023年，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，黨的二十大精神，堅(jiān)持市委“345”、區(qū)委“1145”工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)積極的財(cái)政政策落實(shí)落細(xì)，兜牢“三?！钡拙€，鞏固經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，科學(xué)合理安排預(yù)算收支計(jì)劃，增強(qiáng)對(duì)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作財(cái)力保障；全面落實(shí)政府過緊日子要求，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
一、全區(qū)預(yù)算
（一）一般公共預(yù)算。
2023年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入為93000萬元（其中：稅收收入為30000萬元，非稅收入為63000萬元），加上上級(jí)對(duì)我區(qū)的稅收返還-1652萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入33840萬元、政府性基金預(yù)算調(diào)入13348萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金22004萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為160540萬元。2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出為150040萬元，上解上級(jí)支出10000萬元，債券還本支出500萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為160540萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。
2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為45000萬元，上年結(jié)余收入13899萬元，全區(qū)政府性基金收入總計(jì)為58899萬元。2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出為45551萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算13348萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為58899萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2023年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為100萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入117萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為217萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出217萬元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2023年，由于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算從1月1日起由市級(jí)統(tǒng)籌，故不再安排區(qū)級(jí)預(yù)算。
（五）政府債務(wù)還本付息計(jì)劃。
2023年，沙灣區(qū)政府債務(wù)到期還本付息10000萬元，其中：地方政府一般債券還本付息支出4500萬元，在一般公共預(yù)算中安排支付；地方政府專項(xiàng)債券還本付息支出5500萬元，在政府性基金預(yù)算中安排支付。
二、一般公共預(yù)算支出安排
按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、防風(fēng)險(xiǎn)”的財(cái)政工作方針和支出安排序列，合理安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出150040萬元，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需要。
（一）一般公共服務(wù)和社會(huì)管理投入：安排資金34220萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)、民兵、維護(hù)公共安全、增強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障、加強(qiáng)社會(huì)管理等方面。
（二）教育科技投入：安排資金19048萬元，主要用于學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、科技投入等方面。
（三）文化旅游體育與傳媒事業(yè)投入：安排資金2620萬元，主要用于文化和旅游、文物、體育、廣播電視等方面。
（四）社會(huì)保障投入：安排資金14333萬元，主要安排用于城鄉(xiāng)最低生活保障、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金、行政單位事業(yè)離退休、就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金、殘疾人事業(yè)支出、社會(huì)救助等方面。
（五）加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生健康保障投入：安排資金11206萬元，主要用于公立及基層醫(yī)院運(yùn)行、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保障以及計(jì)生事務(wù)等方面。
（六）節(jié)能環(huán)保建設(shè)投入：安排資金958萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、天然林保護(hù)、退耕還林還草等方面。
（七）交通、城建基礎(chǔ)設(shè)施投入：安排資金31843萬元，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、交通、城鎮(zhèn)保障性安居工程及農(nóng)村危舊房改造工程等方面。
（八）農(nóng)林水事業(yè)投入：安排資金23380萬元，主要用于扶貧、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展及支持農(nóng)村金融。
（九）資源勘探工業(yè)信息事務(wù)投入：安排資金2175萬元，主要用于對(duì)資源勘探開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面。
（十）商業(yè)服務(wù)業(yè)及金融投入：安排資金418萬元，主要用于商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展等方面。
（十一）自然資源海洋氣象事務(wù)投入：安排資金1480萬元，主要用于自然資源、氣象等方面。
（十二）糧油物資儲(chǔ)備支出：安排資金238萬元，主要用于糧油物資儲(chǔ)備支出等方面。
（十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：安排資金2616萬元，主要用于應(yīng)急管理、消防、煤礦安全、自然災(zāi)害防治等方面。
（十四）預(yù)備費(fèi)：安排1505萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救助救濟(jì)及其他難以預(yù)見的特殊開支。
（十五）債務(wù)付息支出：安排資金4000萬元，主要用于償還政府債務(wù)付息支出。
特別說明:預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，按照《預(yù)算法》規(guī)定，提前安排1月份基本支出（工資、運(yùn)轉(zhuǎn)及慰問費(fèi)支出）、政府債務(wù)支出及春節(jié)前急需支付的項(xiàng)目支出。
三、2023年財(cái)政工作
（一）做大財(cái)政“蛋糕”，提高保障能力。一是在土地收儲(chǔ)和出讓方面，強(qiáng)化部門配合、區(qū)域聯(lián)動(dòng)，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)儲(chǔ)盡儲(chǔ)，有序推進(jìn)土地開發(fā)整理項(xiàng)目實(shí)施；二是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，努力夯實(shí)新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)；三是緊密跟蹤、研判、吃透、中央、省、市政策機(jī)遇，謀劃一批具有戰(zhàn)略性的好項(xiàng)目，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。特別是要加大向上積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金的力度，按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。四是進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各類沉淀資金，提升財(cái)政資金使用效益。
（二）加強(qiáng)厲行節(jié)約，確保財(cái)政平衡。堅(jiān)持“有保有壓，以收定支”原則，持續(xù)壓減非重點(diǎn)、非剛性、非必需資金，嚴(yán)格控制一般性支出，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，精確保障重點(diǎn)剛性支出。堅(jiān)持“先預(yù)算，后支出，無預(yù)算，不支出”的要求，嚴(yán)控新增項(xiàng)目支出，充分開展項(xiàng)目論證評(píng)審和財(cái)政可承受能力評(píng)估，嚴(yán)禁隨意擴(kuò)大政策范圍，提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增加財(cái)政負(fù)擔(dān)，確需安排的項(xiàng)目，分年度、分批次納入預(yù)算安排，有序緩解財(cái)政負(fù)擔(dān)壓力。
（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，突出績(jī)效管理。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。深入推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià)，深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
（四）樹立底線思維，防范重大風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立憂患意識(shí)和底線思維，認(rèn)真抓好債務(wù)管理工作，著力防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，多措并舉化解存量債務(wù)；進(jìn)一步完善預(yù)警機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制，切實(shí)規(guī)范政府舉債及融資行為；同時(shí)，提高債券資金使用效益，不斷降低融資成本，調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。
（五）狠抓改革成果，謀劃國(guó)企發(fā)展。逐步形成以“管資本”為主監(jiān)管方式，加強(qiáng)對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的監(jiān)督與管理，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，以特色黨建引領(lǐng)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展；不斷加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，以專項(xiàng)整治為契機(jī)抓實(shí)“回頭看”，健全制度體系，開展資產(chǎn)清查，保障資產(chǎn)安全完整，確保資產(chǎn)發(fā)揮效益。
各位代表：2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和省委十二屆二次全會(huì)精神的開局之年，全區(qū)上下將緊緊貫徹區(qū)委的決策部署，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，不負(fù)使命、主動(dòng)作為，創(chuàng)新做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)美麗新沙灣做好財(cái)力保障！
