（四川?。╆P(guān)于廣元市朝天區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于廣元市朝天區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2022年3月15日在廣元市朝天區(qū)第八屆人民代表大會第二次會議上
廣元市朝天區(qū)財政局局長 蔣長福
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案提請區(qū)第八屆人民代表大會第二次會議審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，財政困難前所未有。我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和歷次全會精神，全面貫徹落實黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和區(qū)委各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，積極應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)，認(rèn)真研判經(jīng)濟(jì)形勢，及時跟進(jìn)工作措施，堅持底線思維，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)。在十分艱難的情況下，各項重點支出得到全面保障，全區(qū)財政運行平穩(wěn)，為全面建設(shè)生態(tài)文明繁榮和諧現(xiàn)代化新朝天開好局、起好步提供了堅強的財政支撐。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算可供安排的收入總量為281279萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入30963萬元、上級補助收入183294萬元、新增一般債券資金5542萬元、置換一般債券資金46004萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金630萬元、接受其他地區(qū)援助收入3900萬元、上年結(jié)余收入28萬元、調(diào)入資金10918萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計281279萬元，其中：一般公共預(yù)算支出225736萬元、上解上級支出1353萬元、置換一般債券安排支出46004萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8186萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支持平，實現(xiàn)了收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)63908萬元，其中：區(qū)本級收入20532萬元、上級補助收入416萬元、新增專項債券42100萬元、置換專項債券860萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)63908萬元，主要用于征地和拆遷補償、城市公共基礎(chǔ)設(shè)施、文化體育、社會福利、專項債務(wù)償還、調(diào)出資金等方面。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支持平，實現(xiàn)了收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)180萬元，其中：股利、股息收入120萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入60萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)180萬元，主要用于區(qū)國有企業(yè)改革發(fā)展方面。
（四）社會保險基金預(yù)算。
2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)9273萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入），區(qū)級社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)4941萬元，安排用于支付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。本年收支結(jié)余4332萬元，年末滾存結(jié)余22114萬元。
（五）地方政府債務(wù)。
截止2021年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額295099萬元，比2020年底增加47642萬元，控制在債務(wù)限額311974萬元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。分類型看：一般債務(wù)余額190775萬元，控制在一般債務(wù)限額202100萬元內(nèi)；專項債務(wù)余額104324萬元，控制在專項債務(wù)限額109874萬元內(nèi)。
二、落實區(qū)人大預(yù)算決議和重點財政工作情況
2021年，圍繞區(qū)委的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實區(qū)七屆人大六次會議及區(qū)人大常委會有關(guān)決議，認(rèn)真落實積極的財政政策，優(yōu)化財政資源配置，兜牢財政“三保”底線，切實保障重點支出，全面實施績效管理，防范化解財政風(fēng)險。
（一）強化收支管控，推動財政平穩(wěn)運行。一是加強預(yù)算執(zhí)行分析。圍繞全年收入目標(biāo)，加強收入形勢分析和研判，充分預(yù)測各種影響收入的因素，采取有效措施，提升征管效率，確保收入均衡入庫。二是加強非稅收入管理。堅持依法征收，加強政策落實，清理涉企收費，大力推進(jìn)非稅收入科學(xué)化精細(xì)化管理，規(guī)范非稅收入票據(jù)管理，加強非稅監(jiān)督檢查，確保收入應(yīng)繳盡繳。三是積極向上爭取資金。及時研究分析相關(guān)財政支持政策，密切關(guān)注中省市項目資金投向，最大限度的爭取上級各類補助和項目資金。四是加強預(yù)算執(zhí)行管理。落實好政府帶頭“過緊日子”的要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，大力壓減一般性支出，把有限的財政資金騰出來，投向民生重點領(lǐng)域，不斷提升財政資金配置效率。
（二）全面深化改革，提升科學(xué)理財水平。一是深化預(yù)算管理改革。加快推進(jìn)預(yù)算管理核心業(yè)務(wù)一體化體系建設(shè)，完成我區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)與省市對接，組織全區(qū)預(yù)算單位開展預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實操培訓(xùn)。二是深化績效管理改革。牢固樹立“管資金分配必管績效”的意識，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”原則，將績效目標(biāo)編制與部門預(yù)算“四同步”，并先后出臺了《朝天區(qū)預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》、《朝天區(qū)區(qū)級項目支出績效管理辦法》以及《朝天區(qū)財政預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用管理辦法》，為推進(jìn)預(yù)算績效管理工作扎實開展提供了強有力的支撐。三是認(rèn)真做好兩項改革“后半篇”文章。堅持依法依規(guī)、問需于民、厲行節(jié)約、分類指導(dǎo)的原則，全面盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)，助力提升基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。扎實推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)改革，建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)制度體系，積極探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務(wù)承接主體培育和績效評價方式方法。
（三）加強財政監(jiān)管，確保資金安全高效。一是全力抓好政府采購專項巡察反饋問題整改工作。根據(jù)政府采購專項巡察反饋意見，全面落實問題整改，切實提升政府采購監(jiān)管服務(wù)能力，營造風(fēng)清氣正的政府采購政治生態(tài)。二是深入整治財務(wù)管理亂象問題。按照《加強典型案例警示教育深化“以案促改”工作方案》要求，由區(qū)紀(jì)委、區(qū)財政局、區(qū)審計局組成2個聯(lián)合檢查組，對12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和20個區(qū)級預(yù)算單位開展了財務(wù)管理亂象專項整治活動重點檢查，同時對“三公”經(jīng)費進(jìn)行了檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范了財務(wù)行為。三是積極推進(jìn)“一卡通”陽光審批系統(tǒng)建設(shè)。我區(qū)共清理涉及惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”管理項目47個，其中省定項目27個、市定項目20個，并在政府網(wǎng)站進(jìn)行了公示，“陽光審批”“陽光發(fā)放”“陽光監(jiān)督”三個陽光任務(wù)得到了全面落實。四是加強直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管。充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的規(guī)范、糾偏、警示、威懾作用，加強直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管工作的統(tǒng)籌管理，全力做好預(yù)算分配下達(dá)、指標(biāo)導(dǎo)入、資金撥付等全流程工作，依托直達(dá)資金監(jiān)控平臺，動態(tài)掌握資金下達(dá)、分配、支付等工作進(jìn)度和預(yù)警信息等情況，及時核實、處理預(yù)警信息78條。確保了資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民，提高了財政資金的有效性和精準(zhǔn)性。
（四）著力保障民生，推動經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格按照“三保”支出保障序列，壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實“三單列三專項”管理機制，開展“三?！鳖A(yù)算編制審核，全區(qū)民生支出實現(xiàn)148828萬元，占一般公共財政支出的比重為65.93%。二是全力做好疫情防控資金保障。面對嚴(yán)峻的疫情形勢和艱巨的防控任務(wù)，迅速組織人員，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級部門，核實新增隔離點的改造、阿富汗返朝人員處置、疫苗接種等疫情防控工作的剛性需求，統(tǒng)籌安排新冠疫情的防控工作經(jīng)費，本級財政共投入疫情防控保障資金1585.28萬元，為戰(zhàn)疫工作提供堅強保障。三是全力做好銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。嚴(yán)格落實過渡期內(nèi)“保持財政支持政策總體穩(wěn)定”、“四個不摘”等相關(guān)工作要求，積極爭取上級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（五）嚴(yán)格債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行《朝天區(qū)政府債務(wù)化解規(guī)劃》、《朝天區(qū)政府債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案》等。強化規(guī)?？刂?，實行限額管理，強化債務(wù)主體責(zé)任意識，將地方政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)控地方政府債務(wù)增量，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險，全區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險可控。二是防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險。通過預(yù)算安排、盤活存量、處置資產(chǎn)、加大統(tǒng)籌政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入公共預(yù)算補充償債資金等措施積極籌措資金，嚴(yán)格按照《朝天區(qū)防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險方案》，及時化解政府隱性債務(wù)，并嚴(yán)格控制政府隱性債務(wù)增量，按照新《預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》要求，嚴(yán)格規(guī)范政府舉債融資行為，堅決制止政府及部門違法違規(guī)融資擔(dān)保、違規(guī)實施政府購買服務(wù)和PPP項目等變相舉借政府隱性債務(wù)行為，確保隱性債務(wù)零增長。
三、2021年重點支出政策落實情況
2021年，認(rèn)真貫徹落實黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府以及區(qū)委決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，積極的財政政策提質(zhì)增效，有力支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定大局。
（一）支持加快發(fā)展高質(zhì)量教育，著力構(gòu)建高質(zhì)量教育體系。安排資金31663萬元，深化教育綜合改革，優(yōu)化教育資源配置，持續(xù)加強教師隊伍建設(shè)，推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展，普通高中教育優(yōu)質(zhì)特色發(fā)展。
（二）支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，有力推動文旅經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。安排資金6038萬元，加快推進(jìn)農(nóng)旅、文旅、林旅、醫(yī)旅融合發(fā)展，不斷完善全民健身公共服務(wù)體系。支持建成第三批天府旅游名縣。
（三）支持完善社會保障制度體系，不斷提升社會保障水平。安排資金20609萬元, 支持深入實施全面參保制度，健全覆蓋城鄉(xiāng)的基本養(yǎng)老保險制度、基本醫(yī)療保險制度，完善大病、工傷、失業(yè)等保險制度，提高養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)水平。
（四）支持增強衛(wèi)生健康保障能力，全面提高衛(wèi)生健康供給質(zhì)量。安排資金14192萬元，支持健康朝天加快建設(shè)，健全完善基本醫(yī)療衛(wèi)生制度、醫(yī)療保障制度，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。
（五）支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金13894.93萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金20002.96萬元。支持加快推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動，大力實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，全面完成16個村4186戶廁所整村推進(jìn)建設(shè)任務(wù)。
（六）支持踐行綠色發(fā)展理念，全力維護(hù)良好生態(tài)環(huán)境。安排資金10023萬元，支持改善生態(tài)環(huán)境，持續(xù)鞏固退耕還林成果，加強飲用水源地保護(hù)，堅決打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。
2021年，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，收入穩(wěn)步增長，支出進(jìn)一步優(yōu)化，改革有序推進(jìn)。成績的取得，得益于區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持，得益于各級各部門和全區(qū)人民克難攻堅，砥礪奮進(jìn)。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn):財政收支規(guī)?？傮w較??；“三保”、政策性等剛性支出保障壓力大，收支矛盾比較突出；財政資金使用績效有待提高；政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，防范化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
2022年財政預(yù)算草案
一、2022年我區(qū)財政收支形勢分析
2022年，面臨宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情沖擊影響，財政收支形勢依然嚴(yán)峻。從財政收入方面來看。受經(jīng)濟(jì)低速運行、政策性減稅降費、中央司法改革法檢兩院非稅收入上劃等多方面因素疊加影響，土地出讓收入組織難度較大，加之內(nèi)部挖潛空間越來越小，財政收入增長的動力減弱。從財政支出方面來看。落實常態(tài)化疫情防控，支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的系列政策，鞏固脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接重大戰(zhàn)略，各項民生實事等剛性支出有增無減，化解債務(wù)、防范風(fēng)險的壓力更大。綜合研判，2022年財政發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件和不利因素同在，需要全區(qū)各級各部門將黨政機關(guān)“過緊日子”的要求落實落細(xì)，把財政資金用在“刀刃”上。
二、2022年財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想及原則
2022年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹落實省委十一屆十次全會、市第八次黨代會、市委八屆二次全會、區(qū)第八次黨代會、區(qū)委八屆三次全會重大決策部署，緊扣“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，立足進(jìn)入新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持生態(tài)立區(qū)、工業(yè)強區(qū)、文旅興區(qū)、協(xié)調(diào)發(fā)展總體思路，集中財力支持發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”、實施“四大工程”、實現(xiàn)“四大目標(biāo)”，為推動建設(shè)繁榮和諧美麗幸?，F(xiàn)代化朝天，全面豐富提升“小養(yǎng)勝地、大道朝天”的內(nèi)涵與形象提供堅強財力保障。
2022年預(yù)算編制和財政工作遵循以下原則：
——堅持積極穩(wěn)妥。做到科學(xué)預(yù)測，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財政政策相銜接，根據(jù)收入預(yù)算情況，合理安排支出預(yù)算，體現(xiàn)更加積極有為的導(dǎo)向。
——厲行勤儉節(jié)約。堅定“三保一優(yōu)一防”財政方針，將“過緊日子”作為主基調(diào)，不該花的錢堅決不花，進(jìn)一步壓減一般性支出，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，擠出錢來促發(fā)展。
——集中保障重點。持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將騰挪出來的資金用于保障區(qū)委重大決策部署落實，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)發(fā)展動力。
——優(yōu)化預(yù)算編制。以完善綜合預(yù)算管理體系，推進(jìn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算等政府“四本預(yù)算”統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管，實現(xiàn)收入“一個盤子”管理，支出“一個口子”使用。
——加強績效管理。堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，突出績效導(dǎo)向，將預(yù)算績效結(jié)果與項目預(yù)算安排掛鉤，大力削減或取消低效無效支出，不斷提升財政預(yù)算績效管理水平。
——聚焦風(fēng)險防范。依法依規(guī)使用地方政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，兜實兜牢“三?！钡拙€，做好應(yīng)對更加突出的財政收支矛盾以及重大風(fēng)險的資金籌措。
三、2022年財政政策
（一）加強對市場主體支持，加大政策實施力度。嚴(yán)格落實國家出臺的各項減稅降費政策，確保減稅降費政策紅利落地。加強對中小微企業(yè)紓困幫扶，實施普惠金融發(fā)展示范區(qū)獎補政策，繼續(xù)實行小微企業(yè)融資擔(dān)保降費獎補，著力支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。
（二）加強風(fēng)險防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。持續(xù)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，對化債不實、新增隱性債務(wù)的要嚴(yán)肅問責(zé)，完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機制。推動財力向基層傾斜，繼續(xù)用好財政資金直達(dá)機制，有效防范基層財政運行風(fēng)險。配合防范化解金融風(fēng)險。
（三）突出?；径档拙€，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)，提高社會保障水平，完善住房保障體系，推動文化體育事業(yè)發(fā)展。
（四）保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。全力支持糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理能力。
（五）完善生態(tài)文明財稅支持政策，推動綠色低碳發(fā)展。穩(wěn)步有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，支持深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，加強生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)，促進(jìn)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。
（六）加快建立現(xiàn)代財稅體制，提高財政管理水平。加強財政法治建設(shè)，深化財稅體制改革，強化國有資產(chǎn)管理，持續(xù)推動內(nèi)控建設(shè)，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)。
四、2022年收入預(yù)計和支出安排
充分考慮經(jīng)濟(jì)運行情況和減稅降費政策的影響，堅持實事求是、科學(xué)預(yù)測，遵循收支平衡原則，合理編制年度預(yù)算。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量為149102萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計為33440萬元、返還性收入2587萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入74835萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8186萬元、調(diào)入資金30054萬元（從政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入）。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排為149102萬元，其中：一般公共服務(wù)支出25307萬元，國防支出181萬元，公共安全支出4768萬元，教育支出21673萬元，科學(xué)技術(shù)支出134萬元，文化旅游體育與傳媒支出2439萬元，社會保障和就業(yè)支出15644萬元，衛(wèi)生健康支出10642萬元，節(jié)能環(huán)保支出1303萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3424萬元，農(nóng)林水支出19214萬元，交通運輸支出2721萬元，資源勘探信息等支出1119萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1546萬元，金融支出103萬元，自然資源海洋氣象等支出1630萬元，住房保障支出3999萬元，糧油物資儲備支出367萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2588萬元，預(yù)備費1500萬元，其他支出19471萬元，債務(wù)付息支出6784萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出30萬元，上解省市支出2515萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計為67000萬元(國有土地出讓收入)。按照以收定支和收支平衡原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出擬安排為67000萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為160萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為160萬元。
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計為7715萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出擬安排為4674萬元。本年收支結(jié)余3041萬元，年末滾存結(jié)余25155萬元。
以上2022年區(qū)級財政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。同時，區(qū)級67個一級預(yù)算單位（涉密單位除外）2022年部門預(yù)算草案已報送大會，請予審查。
需要特別報告的是，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，2022年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前，已安排機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)必須的人員類支出和運轉(zhuǎn)類支出。
五、2022年財政重點工作
（一）不斷壯大財政實力。圍繞年度目標(biāo)，進(jìn)一步加強財稅部門聯(lián)動，完善財源保障機制，抓好綜合治稅，確保應(yīng)收盡收。根據(jù)上級政策支持方向，通過減稅降費、獎勵引導(dǎo)、資金投入等手段大力培植財源，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。研究好國家資金政策投向，找準(zhǔn)切入點和著力點，爭取政策扶持和專項債券資金支持，增加可用財力規(guī)模。
（二）全力保障改善民生。將“三保”支出作為一項重要政治任務(wù)來抓，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，科學(xué)合理調(diào)度財政資金。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生投入力度，確保全區(qū)民生投入占比穩(wěn)定在65%以上，切實鞏固民生改善成果。圍繞特殊群體，優(yōu)先保障低保五保、特困人員、孤寡老人等群體生活底線。圍繞補齊短板，落實好教育、就業(yè)、醫(yī)療、住房等民生政策，增進(jìn)民生福祉。圍繞鄉(xiāng)村振興，不斷加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，推進(jìn)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）防范財政運行風(fēng)險。牢固樹立“過緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，增強預(yù)算剛性約束力，嚴(yán)格控制新增項目，嚴(yán)格落實財政資金“三項清理”制度，抓牢“三項清理”與“三公”經(jīng)費檢查、“財務(wù)亂象”專項整治協(xié)同推進(jìn)，集中財力?！叭！敝С龊蛡鶆?wù)還本付息，確保財政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運行、可持續(xù)。嚴(yán)格在批準(zhǔn)的地方政府限額內(nèi)舉借債務(wù)，積極爭取上級置換債券，合理化解政府債務(wù)，牢牢守住風(fēng)險底線。嚴(yán)格按照化債計劃，多渠道籌集資金，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。
（四）持續(xù)深化財政改革。扎實推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，提高基礎(chǔ)信息管理、項目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)等工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平，實現(xiàn)對預(yù)算管理流程的動態(tài)反映和有效控制。進(jìn)一步加大“四本”預(yù)算統(tǒng)籌銜接力度，樹牢“花錢必問效、無效必問責(zé)”理念,進(jìn)一步強化部門單位的主體責(zé)任,建立預(yù)算績效與預(yù)算編制掛鉤機制,不斷加強績效評價結(jié)果運用。不斷完善政府采購和投資評審制度，提升財政資金使用效益，提高財政工作效率。
（五）加強干部隊伍建設(shè)。主動適應(yīng)新形勢新任務(wù)新要求，大力解放思想，強化全區(qū)財務(wù)人員系統(tǒng)培訓(xùn)，加快知識更新，不斷提高專業(yè)素養(yǎng)和履職本領(lǐng)。學(xué)好用好《預(yù)算法》、《會計法》等法律法規(guī)，不斷提升依法行政的能力和水平。圍繞推進(jìn)財政改革熱點難點問題，有針對性地開展廣泛深入調(diào)研，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果，為區(qū)委決策部署提供參考依據(jù)。
各位代表!我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，將習(xí)近平總書記對經(jīng)濟(jì)工作特別是財政工作的重要指示批示精神作為財政工作的“綱”和“魂”，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實區(qū)八屆人大二次會議的決議和要求，主動接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，以更加嚴(yán)實的工作作風(fēng)、更加開拓創(chuàng)新的精神、更加奮發(fā)有為的干勁、更加強烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，扎實做好2022年財政工作，推動建設(shè)繁榮和諧美麗幸?，F(xiàn)代化朝天，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大召開和省十二次黨代會勝利召開。
名 詞 解 釋
一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：指對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
社會保險基金預(yù)算：指對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。
一般性轉(zhuǎn)移支付：指中央政府對有財力缺口的地方政府（主要是中西部地區(qū)），按照規(guī)范的辦法給予的補助。包括均衡性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付以及農(nóng)村義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付等，地方政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付是指以促進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，選取影響各地財政收支的客觀因素，考慮地區(qū)間支出成本差異、收入努力程度以及財政困難程度等，按統(tǒng)一公式分配給地方的補助資金。
專項轉(zhuǎn)移支付：指中央政府對承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的地方政府，給予的具有指定用途的資金補助，以及對應(yīng)由下級政府承擔(dān)的事務(wù)，給予的具有指定用途的獎勵或補助。主要用于教育、社會保障、農(nóng)業(yè)等方面。
“三?！敝С觯褐副；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)方面財政支出。
“三保一優(yōu)一防”：保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險。
“三項清理”：清理閑置沉淀資金、清理低效無效預(yù)算資金、清理預(yù)算結(jié)余資金。
