（四川省）關(guān)于廣元市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于廣元市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月25日在廣元市第七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
廣元市財(cái)政局局長(zhǎng) 趙曉春
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將廣元市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市七屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，全面落實(shí)省委十一屆七次、八次全會(huì)和市委七屆十一次、十二次、十三次全會(huì)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)格執(zhí)行市七屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)市人大預(yù)算委的審查意見，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得顯著成效，全面建成小康社會(huì)取得決定性成就，全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好。
一、預(yù)算執(zhí)行基本情況
（一）一般公共預(yù)算。
全市地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)526158萬元，為預(yù)算的104.3%，增長(zhǎng)8.5%。其中：稅收收入290243萬元，為預(yù)算的98.6%，下降4.4%；非稅收入235915萬元，為預(yù)算的112.1%，增長(zhǎng)30.2%。加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、接受其他地區(qū)援助收入、調(diào)入資金、地方政府一般債券等收入后，全市可供安排收入總量為3348799萬元。全市一般公共預(yù)算支出2895340萬元，完成預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)11.8%。全市收入總量減去當(dāng)年支出、上解支出、償還地方政府一般債務(wù)等支出3299923萬元后，結(jié)存資金48876萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41098萬元、項(xiàng)目跨年實(shí)施結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用7778萬元。全市各級(jí)均實(shí)現(xiàn)收支平衡。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成219893萬元，為預(yù)算的105.8%，增長(zhǎng)9%。其中：稅收收入完成106789萬元，為預(yù)算的98.9%，下降6.9%；非稅收入完成113104萬元，為預(yù)算的113.3%，增長(zhǎng)29.9%。加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、地方政府一般債券等收入后，可供安排收入總量為1478056萬元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出646558萬元，完成預(yù)算的99%，增長(zhǎng)16.6%。收入總量減去當(dāng)年支出、補(bǔ)助下級(jí)支出、上解支出、償還地方政府一般債務(wù)、轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券等支出1443433萬元后，結(jié)存資金34623萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28015萬元、項(xiàng)目跨年實(shí)施結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用6608萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。
全市政府性基金收入619253萬元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入577939萬元），為預(yù)算的110.9%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債券等收入后，可供安排的收入總量為1281221萬元。全市政府性基金支出1086389萬元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出428862萬元），完成預(yù)算的99.7%，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、城市公共設(shè)施、文化體育等方面。全市收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出資金、償還地方政府專項(xiàng)債務(wù)等支出1278186萬元后，結(jié)余3035萬元。
市級(jí)政府性基金收入344846萬元，為預(yù)算的118.7%，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債券等收入后，可供安排的收入總量為758419萬元。市級(jí)政府性基金支出482340萬元，完成預(yù)算的99.4%，主要用于交通運(yùn)輸、文化體育等方面。收入總量減去當(dāng)年支出、補(bǔ)助下級(jí)支出、調(diào)出資金、轉(zhuǎn)貸地方政府專項(xiàng)債券等支出755465萬元后，結(jié)余2954萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4333萬元，為預(yù)算的121.8%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入后，可供安排收入總量為15696萬元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2525萬元，完成預(yù)算的19.9%，（市本級(jí)國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離補(bǔ)助正在清算，未支出資金10763萬元）主要用于解決歷史遺留問題及改革性成本支出、國(guó)有企業(yè)資本金注入、國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼等。加上調(diào)出2408萬元到一般公共預(yù)算，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為4933萬元。收入總量減去支出后，結(jié)轉(zhuǎn)資金10763萬元。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1039萬元，為預(yù)算的85.3%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入后，可供安排收入總量為12402萬元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出740萬元，完成預(yù)算的6.4%（市本級(jí)國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離補(bǔ)助正在清算，未支出資金10763萬元）。加上調(diào)出899萬元到一般公共預(yù)算，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為1639萬元。收入總量減去支出后，結(jié)轉(zhuǎn)資金10763萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入461864萬元，為同口徑預(yù)算的107.9%（企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金劃歸省級(jí)統(tǒng)籌，下同），加上年滾存結(jié)余后，可供安排收入總量為1066363萬元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出424195萬元，完成同口徑預(yù)算的98.3%，主要用于足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇、提高醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和退休人員基本養(yǎng)老金待遇水平等。收入總量減去支出后，年末滾存結(jié)余642167萬元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入345016萬元，為同口徑預(yù)算的104.7%，加上年滾存結(jié)余后，可供安排收入總量為708241萬元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出353707萬元，完成同口徑預(yù)算的98.5%，主要用于足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇、提高退休人員基本養(yǎng)老金和工傷保險(xiǎn)待遇水平等。收入總量減去支出后，年末滾存結(jié)余354535萬元。
（五）地方政府債務(wù)。
2019年底全市地方政府債務(wù)余額315.78億元。2020年到位新增一般債券6.89億元、新增專項(xiàng)債券47.95億元、再融資債券34.47億元，償還到期政府債券本息50.95億元后，債務(wù)余額為366億元，比2019年底增加50.22億元，控制在國(guó)務(wù)院核定的債務(wù)限額407.72億元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。分類型看：全市一般債務(wù)限額253.07億元，余額224.15億元；專項(xiàng)債務(wù)限額154.65億元，余額141.85億元。分級(jí)次看：市本級(jí)債務(wù)限額136.96億元，余額119.81億元；縣區(qū)級(jí)債務(wù)限額270.76億元，余額246.19億元。
全市地方政府債券資金主要用于公益性資本支出，重點(diǎn)支持三江新區(qū)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)等，有力推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
以上是2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
二、2020年落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年，全市各級(jí)圍繞市委、市政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例規(guī)定，認(rèn)真貫徹市七屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，全面實(shí)施績(jī)效管理，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，有力地支持了“六穩(wěn)”“六?！备黜?xiàng)任務(wù)落地落實(shí)。
（一）主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全力做好疫情防控資金保障。堅(jiān)決落實(shí)中央和省委、市委系列重大部署，全力做好疫情防控資金保障，支持全市疫情防控取得重大成果。年初突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)后，市級(jí)財(cái)政第一時(shí)間開啟資金撥付綠色通道，緊急調(diào)撥疫情防控資金550萬元。全年累計(jì)安排各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助7.54億元用于防疫設(shè)備物資購(gòu)置、醫(yī)療救治、防疫人員臨時(shí)工作補(bǔ)助等。實(shí)施緊急政府采購(gòu)項(xiàng)目23個(gè)，金額0.28億元。累計(jì)爭(zhēng)取中央抗疫特別國(guó)債8.14億元，支持疫情防控及公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)。
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。實(shí)施財(cái)稅、金融、社會(huì)保障三大政策，出臺(tái)16條財(cái)政政策措施緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對(duì)沖疫情影響，全市兌現(xiàn)中小微企業(yè)疫情防控期間用電、物流、擔(dān)保等費(fèi)用補(bǔ)貼1732.08萬元，減免房租599.25萬元。落實(shí)好階段性減免稅費(fèi)政策，2020年全市新增減稅降費(fèi)8.08億元，新增地方政府專項(xiàng)債券47.95億元。政府與社會(huì)資本合作（PPP）32個(gè)落地項(xiàng)目開工率100%，總投資314.52億元。積極落實(shí)“政采貸”“戰(zhàn)疫貸”“穩(wěn)保貸”，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款4.83億元，支持小微企業(yè)、個(gè)體工商戶及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體渡過難關(guān)。加強(qiáng)直達(dá)資金分配管理，將26.06億元直達(dá)縣區(qū)基層，直接惠企利民。
（三）優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高重大戰(zhàn)略任務(wù)保障能力。加強(qiáng)財(cái)政收入征管，爭(zhēng)取到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付207.09億元，到位新增債券資金54.84億元，壓減一般性支出1.71億元，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)712萬元，盤活存量資金41.71億元，統(tǒng)籌財(cái)政資源增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，主動(dòng)對(duì)接財(cái)政協(xié)作機(jī)制，支持參與基本公共服務(wù)共建共享行動(dòng)。落實(shí)“三個(gè)一、三個(gè)三”興廣戰(zhàn)略部署，統(tǒng)籌抓好縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)，支持三江新區(qū)建設(shè)“提速年”，推動(dòng)形成廣元產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放高地。
（四）聚焦社會(huì)關(guān)切，著力保障改善民生。持續(xù)加大民生投入，扎實(shí)辦好30件民生實(shí)事，2020年全市民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到65.3%，比2019年提高個(gè)0.1個(gè)百分點(diǎn)。統(tǒng)籌做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退役軍人等就業(yè)工作。實(shí)施生豬貸款貼息、動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保等7項(xiàng)措施，推動(dòng)重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。支持棚戶區(qū)、老舊小區(qū)、農(nóng)村危房和土坯房改造。完善應(yīng)急救災(zāi)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推進(jìn)區(qū)域應(yīng)急救援基地和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系建設(shè)，爭(zhēng)取中央財(cái)力補(bǔ)助資金1.31億元，支持做好暴雨洪澇、森林火災(zāi)、泥石流等自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)和災(zāi)后恢復(fù)重建工作。
（五）嚴(yán)格規(guī)范政府融資行為，有序防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格地方政府債務(wù)預(yù)算管理，建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，將地方政府債務(wù)管理情況納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍。嚴(yán)格專項(xiàng)債券項(xiàng)目審核，用好專項(xiàng)債券用作項(xiàng)目資本金和組合融資政策，發(fā)揮專項(xiàng)債券乘數(shù)效應(yīng)。著力防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)年初預(yù)算償債資金16.48億元，發(fā)行再融資債券34.47億元，確保到期政府債務(wù)本息及時(shí)足額償還。嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，實(shí)施3批隱性債務(wù)借新還舊，圓滿完成年度化解計(jì)劃，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（六）強(qiáng)化區(qū)域協(xié)同發(fā)展，兜牢縣區(qū)“三?！钡拙€。加強(qiáng)縣區(qū)財(cái)政收支統(tǒng)籌管理，2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入占全市收入的58.2%，提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。下達(dá)均衡性轉(zhuǎn)移支付和縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金28.58億元，提升基層財(cái)政保障水平。安排農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制示范配套資金359.5萬元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革。嚴(yán)格落實(shí)“三單列三專項(xiàng)”管理機(jī)制，開展“三?！鳖A(yù)算編制審核，實(shí)施基本民生、工資和扶貧資金專項(xiàng)庫(kù)款保障管理，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
（七）深化預(yù)算績(jī)效管理改革，推動(dòng)資金使用提質(zhì)增效。建立預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，將評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排的依據(jù)。發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)前置引領(lǐng)作用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算“同步編制、同步上會(huì)、同步批復(fù)、同步公開”，績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋率達(dá)100%。對(duì)全年預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，如實(shí)反映項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等情況，確保財(cái)政資金使用精準(zhǔn)高效。完善全流程、全方位、全覆蓋的績(jī)效評(píng)價(jià)工作體系，對(duì)45個(gè)項(xiàng)目、2項(xiàng)財(cái)政政策和10個(gè)市級(jí)部門整體支出開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。建立健全績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，深入推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告公開，不斷強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。
（八）注重治理能力建設(shè)，統(tǒng)籌財(cái)政管理和改革創(chuàng)新。出臺(tái)教育領(lǐng)域、科技領(lǐng)域市與區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案。完善增值稅留抵退稅市與區(qū)分擔(dān)機(jī)制。深化預(yù)算管理制度改革，出臺(tái)《支出預(yù)算執(zhí)行管理十條措施》，在嚴(yán)控預(yù)算追加調(diào)劑、支出執(zhí)行績(jī)效監(jiān)督、用款計(jì)劃審核支付等方面作了明確規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政性資金支出管理程序。積極開展資源稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)稅費(fèi)政策等調(diào)研工作，推動(dòng)完善地方稅體系。積極履行國(guó)有金融資本出資人職責(zé)，強(qiáng)化國(guó)有金融資本集中統(tǒng)一管理，籌資6.5億元入股四川銀行，出資0.49億元增加廣元農(nóng)擔(dān)公司資本金，進(jìn)一步優(yōu)化金融布局，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。市縣財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)計(jì)劃基本完成。
三、2020年重點(diǎn)支出政策落實(shí)情況
各級(jí)財(cái)政部門落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，在常態(tài)化疫情防控背景下，以超常舉措努力保持較高支出強(qiáng)度，有力支持了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。
（一）支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系高質(zhì)量發(fā)展。投入30.18億元，持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)成效明顯。支持壯大“6+2”新型工業(yè)體系，推動(dòng)林豐、中孚等工業(yè)企業(yè)達(dá)產(chǎn)投產(chǎn)、技術(shù)改造。支持081軍工電子軍民融合研發(fā)創(chuàng)新，推進(jìn)中國(guó)西部（廣元）綠色家居產(chǎn)業(yè)城、醫(yī)藥物資儲(chǔ)備和轉(zhuǎn)產(chǎn)能力等項(xiàng)目建設(shè)。支持打造“4+5”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系，推進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)擴(kuò)容提質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)，開展廣元“真情勝疫情·惠民促消費(fèi)”等促銷活動(dòng)200場(chǎng)次。支持中外運(yùn)廣元辦事處設(shè)立、阿曼中國(guó)特色商品展等。支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展。支持推進(jìn)“7+3”現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)體系。支持7大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田22.3萬畝，推動(dòng)糧食增產(chǎn)擴(kuò)面。支持生豬養(yǎng)殖恢復(fù)生產(chǎn)，穩(wěn)定市場(chǎng)供給。
（二）支持打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。投入42.9億元，實(shí)施21個(gè)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃，有效鞏固脫貧成果，支持脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利。堅(jiān)持補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，有效增強(qiáng)扶貧資金使用精準(zhǔn)性。構(gòu)建扶貧資金監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”平臺(tái)陽光發(fā)放。爭(zhēng)取資金1.16億元，對(duì)3個(gè)全省星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、5個(gè)培育園區(qū)和3個(gè)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、27個(gè)示范村實(shí)施鄉(xiāng)村振興激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步做好政策性農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保工作助推全市鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，健全政策性農(nóng)業(yè)擔(dān)保體系，申報(bào)下達(dá)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼0.17億元，支持農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）支持推進(jìn)美麗廣元建設(shè)。投入15億元，支持打好環(huán)境污染防治“八大戰(zhàn)役”。實(shí)施天然林保護(hù)、退耕還林、生態(tài)效益補(bǔ)償，扎實(shí)推進(jìn)嘉陵江上游生態(tài)安全屏障建設(shè)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善。爭(zhēng)取到位生態(tài)保護(hù)資金3.7億元，用于空氣質(zhì)量改善、黑臭水體治理、污泥無害化處理、水源地保護(hù)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、礦山整治等環(huán)境突出問題，支持59個(gè)農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)示范村建設(shè)。爭(zhēng)取到位地災(zāi)綜合防治資金1.7億元，支持做好地質(zhì)災(zāi)害專職監(jiān)測(cè)、避險(xiǎn)搬遷、工程治理和自動(dòng)化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)，有效提升防災(zāi)減災(zāi)能力。
（四）支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。投入42.82億元，支持川陜甘結(jié)合部基礎(chǔ)教育高地建設(shè)。爭(zhēng)取到位公辦幼兒園建設(shè)資金1.56億元，預(yù)計(jì)將新增幼兒學(xué)位3400個(gè)。研究制定公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)撥款和普惠性民辦幼兒園財(cái)政補(bǔ)助政策，2020年生均達(dá)到250元。城鄉(xiāng)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策全覆蓋，繼續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助和農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃，惠及23.15萬學(xué)生、1.36萬鄉(xiāng)村教師。為1.96萬名普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)和發(fā)放助學(xué)金，2020年公辦高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高100元，達(dá)到600元/生。支持高考綜合改革，持續(xù)推進(jìn)職教學(xué)校“1+X”政策試點(diǎn)。
（五）支持完善社會(huì)保障制度體系。投入33.74億元，支持完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系。做好企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌改革，將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高至每人105元/月，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人550元/年，將大病保險(xiǎn)報(bào)銷比例提高至60%。加大困難群眾救助力度，將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)低限分別提升至590元/月、390元/月。落實(shí)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制。支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)與適老化改造，福彩公益金支出用于發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)的資金占比達(dá)55%。建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。及時(shí)兌現(xiàn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤、生活補(bǔ)助以及退役軍人撫恤優(yōu)待、生活解困、社保接續(xù)等政策。
（六）支持增強(qiáng)衛(wèi)生健康保障能力。投入33.33億元，支持提高全民健康水平，推進(jìn)重大疫情和公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)。持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持公立醫(yī)院取消藥品加成，實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升項(xiàng)目。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)提標(biāo)政策，加強(qiáng)重大傳染病防控。落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革“多渠道補(bǔ)償”政策。落實(shí)計(jì)劃生育扶助保障政策，獨(dú)生子女死亡和傷殘父母特別扶助標(biāo)準(zhǔn)分別提高至每人860元/月、680元/月。支持實(shí)施基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，推進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
（七）支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)。投入4.01億元，加快推進(jìn)文化旅游體育融合發(fā)展。支持建設(shè)成渝地區(qū)生態(tài)康養(yǎng)“后花園”和中國(guó)生態(tài)康養(yǎng)旅游名市。常態(tài)化運(yùn)行維護(hù)廣播電視村村通、戶戶通工程。支持澳源體育中心、青少年體育活動(dòng)中心及社區(qū)健身設(shè)施等維修改造。支持主流媒體融合發(fā)展，支持開展陰平古道、史前人類洞穴考古調(diào)查，新增省級(jí)文物保護(hù)單位20處，完成我市文物保護(hù)首部地方性法規(guī)——《廣元市紅色革命遺址遺跡保護(hù)條例》。深化文化體制改革，完善市屬文化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，推動(dòng)文化企事業(yè)單位改制改組。
需要說明的是，以上重點(diǎn)支出政策的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。
2020年，在努力開源節(jié)流、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的情況下實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支“緊平衡”，有力保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，得益于市委、市政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于各級(jí)人大政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心，得益于各級(jí)各部門和全市人民共克時(shí)艱、砥礪奮進(jìn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到問題和不足：財(cái)政收支規(guī)?？偭枯^小，人均收支水平仍然偏低；收入質(zhì)量不高、持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，不確定性依然較大，支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算和績(jī)效尚未完全實(shí)現(xiàn)深度融合，財(cái)政資金使用效益有待提高；“三?！眽毫^大，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)需要持續(xù)用力。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
“十三五”財(cái)政改革發(fā)展成就
“十三五”是財(cái)政改革發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的五年。回顧過去五年，全市各級(jí)各部門按照中央和省委、市委決策部署，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變經(jīng)濟(jì)環(huán)境，全面踐行新發(fā)展理念，落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，不斷完善財(cái)政政策和資金支持引導(dǎo)機(jī)制，在推動(dòng)實(shí)施“三個(gè)一、三個(gè)三”興廣戰(zhàn)略中發(fā)揮了重要作用，開創(chuàng)了全市財(cái)政事業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展的新局面。
一、財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階
強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，2020年達(dá)到52.62億元，歷史性跨越50億元大關(guān)，是2015年的1.29倍，年均增長(zhǎng)5.2%。爭(zhēng)取到位上級(jí)轉(zhuǎn)移支付由2015年的161.78億元增加到2020年的207.09億元，有力支持了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全市一般公共預(yù)算支出規(guī)模持續(xù)壯大，從2015年的209.62億元增長(zhǎng)到2020年的289.53億元，年均增長(zhǎng)6.7%。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，集中財(cái)力投向重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實(shí)兜牢?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政運(yùn)行底線。
二、財(cái)政職能積極發(fā)揮，服務(wù)發(fā)展大局彰顯新作為
緊扣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和財(cái)源建設(shè)良性互動(dòng)，全面落實(shí)積極財(cái)政政策，深化財(cái)政政政策供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。堅(jiān)持放水養(yǎng)魚、涵養(yǎng)稅源，全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)，落實(shí)前所未有的減稅降費(fèi)政策，累計(jì)減稅降費(fèi)達(dá)112.94億元，實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域、各行業(yè)稅負(fù)只減不增，以政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。累計(jì)爭(zhēng)取地方政府債券268.77億元支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，規(guī)范推進(jìn)PPP模式，為全市穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板提供強(qiáng)勁動(dòng)能?！?+2”新型工業(yè)、“4+5”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、“7+3”現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)體系加快成勢(shì)，一大批具有基礎(chǔ)性、支撐性、引領(lǐng)性的重大項(xiàng)目建成投產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益持續(xù)釋放。
三、財(cái)政保障精準(zhǔn)有力，推動(dòng)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得新成效
堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為重大政治任務(wù)和第一民生工程，健全財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入增長(zhǎng)機(jī)制，累計(jì)投入372億元，保障脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利，全市7個(gè)貧困縣全部摘帽、739個(gè)貧困村全部退出、34.7萬建檔立卡貧困人口全部脫貧，廣元被省委、省政府表彰為2016、2017、2019年脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)市。堅(jiān)定踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，累計(jì)投入58.5億元，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，支持推進(jìn)國(guó)家生態(tài)文明先行示范區(qū)、低碳試點(diǎn)城市、國(guó)家氣候適應(yīng)型試點(diǎn)城市建設(shè)，切實(shí)筑牢嘉陵江上游生態(tài)屏障。把政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范作為財(cái)政工作重中之重，強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理，累計(jì)償還政府債務(wù)本息210.03億元，堅(jiān)持疏堵并舉，加強(qiáng)隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等級(jí)從橙色降為黃色，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
四、公共財(cái)政屬性凸顯，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)達(dá)到新水平
始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，一般公共預(yù)算民生支出占比穩(wěn)定在65%以上，騰出更多財(cái)力向基層一線、困難群體傾斜，保障就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療等重點(diǎn)民生支出需要。堅(jiān)持盡力而為、突出重點(diǎn)，地方一般公共預(yù)算民生支出規(guī)模由140.03億元提升至186.48億元，著力解決群眾急難愁盼民生難題。累計(jì)爭(zhēng)取中央、省保障性安居工程資金9.25億元，棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目加快建設(shè)，住房保障水平明顯提升。堅(jiān)持把人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，支持掃黑除惡三年攻堅(jiān)行動(dòng)，堅(jiān)定有力做好疫情防控、防汛救災(zāi)等政策支持、投入保障和資金監(jiān)管工作，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果，切實(shí)增進(jìn)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
五、財(cái)政改革深入推進(jìn)，現(xiàn)代財(cái)政制度取得新進(jìn)展
始終把改革作為財(cái)政工作的“牛鼻子”，全面完成《廣元市深化財(cái)稅體制改革實(shí)施方案》確定的73項(xiàng)改革任務(wù)。堅(jiān)持以深化改革破解財(cái)政工作堵點(diǎn)和瓶頸，有序完成公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，完善市以下分稅制財(cái)政體制，權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政關(guān)系逐步構(gòu)建。健全全口徑政府預(yù)算體系，完整編制“四本預(yù)算”，預(yù)算管理制度走向科學(xué)化、規(guī)范化，全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度框架基本建立。2019年廣元財(cái)政管理工作綜合排名位居全省第二位，獲得考核獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬元。出臺(tái)《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機(jī)融合，全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系更加健全完善。
2021年預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化廣元新征程的關(guān)鍵之年，編制好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有十分重要的意義。
一、2021年財(cái)政收支形勢(shì)分析
（一）財(cái)政收入方面。新冠肺炎疫情形勢(shì)不容樂觀，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期，“后疫情”時(shí)代經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展緩慢，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展還存在諸多不確定性因素，財(cái)政收入穩(wěn)步回升并持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。為對(duì)沖疫情影響、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，積極財(cái)政政策將更加積極，可預(yù)見的減稅降費(fèi)、新增債券、預(yù)算內(nèi)投資等財(cái)政政策將大概率延續(xù)，影響地方財(cái)政收入的積極、消極因素共存。隨著新時(shí)代西部大開發(fā)、“一帶一路”建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和“閬蒼南”一體化建設(shè)等戰(zhàn)略部署落地見效，將為廣元經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新動(dòng)能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好、高質(zhì)量發(fā)展，財(cái)政收入長(zhǎng)期平穩(wěn)增長(zhǎng)基礎(chǔ)沒有改變。
（二）財(cái)政支出方面。各級(jí)財(cái)政必保支出較多，支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，“后脫貧”時(shí)代各項(xiàng)支出需求越來越高，民生領(lǐng)域越來越廣、民生政策越來越細(xì)，要求財(cái)政投入越來越多。既要加快補(bǔ)短板，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高教育、醫(yī)療、文化、社會(huì)保障等公共服務(wù)水平，又要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，大力支持項(xiàng)目投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興，財(cái)政支出在嚴(yán)格控制的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性“此消彼長(zhǎng)”，預(yù)算收支安排依然是緊平衡且實(shí)現(xiàn)難度更大，剛性支出需求不斷增加，支出壓力有增無減。
綜合研判，我市財(cái)政發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件和不利因素同在，2021年財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基本一致，財(cái)政收支矛盾較2020年有增無減，需要全市各級(jí)各部門將政府過緊日子的要求落實(shí)落細(xì)，把財(cái)政資金用在刀刃上。
二、2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及原則
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是我市積極對(duì)接新時(shí)代西部大開發(fā)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，主動(dòng)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)、省委十一屆八次全會(huì)和市委七屆十三次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，以加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)依法理財(cái)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)融入以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧、財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化廣元新征程開好局、起好步提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政支撐，譜寫廣元財(cái)政改革發(fā)展新篇章。
2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循以下原則：
——堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接，根據(jù)收入預(yù)算情況，合理安排支出預(yù)算，體現(xiàn)更加積極有為的導(dǎo)向。
——厲行勤儉節(jié)約。堅(jiān)定“三保一優(yōu)一防”財(cái)政方針，將政府過緊日子作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，不該花的錢堅(jiān)決不花，進(jìn)一步壓減一般性支出，堅(jiān)持為長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)、為后代謀，擠出錢來促發(fā)展。
——集中保障重點(diǎn)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將騰挪出來的資金用于保障黨的十九屆五中全會(huì)、省委十一屆八次全會(huì)、市委七屆十三次全會(huì)，以及中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等重大部署落實(shí)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。
——轉(zhuǎn)變支持方式。改革創(chuàng)新財(cái)政支持方式，推進(jìn)財(cái)政支持方式市場(chǎng)化改革，通過改革聚集資源、挖掘潛力、促進(jìn)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，高效帶動(dòng)社會(huì)資本支持重大項(xiàng)目建設(shè)。
——加強(qiáng)績(jī)效管理。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，大力削減或取消低效無效支出。
——防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。依法依規(guī)使用地方政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，兜牢基層“三?！钡拙€，做好應(yīng)對(duì)更加突出的財(cái)政收支矛盾以及重大風(fēng)險(xiǎn)的資金籌措和政策儲(chǔ)備。
三、2021年財(cái)政政策
根據(jù)中央、省委關(guān)于編制2021年中央預(yù)算和地方預(yù)算的有關(guān)要求，以及中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年財(cái)政政策主要包括：
（一）主動(dòng)融入新發(fā)展格局。支持融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，深化拓展“三個(gè)一、三個(gè)三”興廣戰(zhàn)略。注重提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略，支持打造內(nèi)需市場(chǎng)腹地和優(yōu)質(zhì)供給基地。改革完善科技投入機(jī)制，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究投入，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。改善科技創(chuàng)新生態(tài)，優(yōu)化財(cái)政對(duì)創(chuàng)新的支持方式，落實(shí)人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)帶動(dòng)作用，推動(dòng)財(cái)政資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式從“事前補(bǔ)助”向“事后補(bǔ)助”轉(zhuǎn)變，支持加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。培育外貿(mào)新增長(zhǎng)點(diǎn)，支持經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等開放平臺(tái)提升能級(jí)，推進(jìn)高水平對(duì)外開放。
（二）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定，健全防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，支持加強(qiáng)易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶，增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，推動(dòng)智慧農(nóng)業(yè)、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)。健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，支持實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧食工程，保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品供給。支持高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，打造都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)，發(fā)展山區(qū)特色現(xiàn)代有機(jī)農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。
（三）不斷增進(jìn)民生福祉。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施。優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)生均撥款制度，調(diào)整完善困難學(xué)生資助政策。健全多層次社會(huì)保障體系，完善社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算制度，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇確定和正常調(diào)整機(jī)制。支持加快健康廣元建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，合理確定基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，完善異地就醫(yī)直接結(jié)算政策。推動(dòng)城市舊城和老舊小區(qū)改造，推動(dòng)發(fā)展住房租賃市場(chǎng)。支持建設(shè)文化強(qiáng)市，推動(dòng)文化旅游體育深度融合發(fā)展，提高基本公共文化服務(wù)水平，提升“劍門蜀道、女皇故里、熊貓家園、紅色廣元”文化旅游品牌知名度、美譽(yù)度。
（四）持續(xù)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)。深入推進(jìn)污染防治，加快建設(shè)美麗廣元。支持統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草系統(tǒng)治理，加強(qiáng)河流、湖泊等重要濕地生態(tài)保護(hù)治理，推進(jìn)大規(guī)模綠化全川廣元行動(dòng)，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。支持推進(jìn)自然災(zāi)害防治體系建設(shè)，健全森林防滅火財(cái)政投入穩(wěn)定保障機(jī)制。加強(qiáng)應(yīng)急救援能力提升和裝備配置，推進(jìn)區(qū)域應(yīng)急救援中心基地和應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)洪澇干旱、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、地震等領(lǐng)域監(jiān)測(cè)預(yù)警和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力建設(shè)，支持建立重要物資儲(chǔ)備機(jī)制。支持普惠金融體系建設(shè)，完善財(cái)政金融互動(dòng)政策體系，發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，引導(dǎo)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，切實(shí)緩解小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難融資貴。
（五）堅(jiān)持艱苦奮斗勤儉節(jié)約。把政府過緊日子的要求作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，體現(xiàn)“雪中送炭”，不搞“錦上添花”，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)，不該花的錢堅(jiān)決不花，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)查出問題、績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)新增支出審核，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，深入開展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績(jī)工程。改革創(chuàng)新財(cái)政支持方式，通過改革聚集資源、挖掘潛力、促進(jìn)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，高效引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本支持重大項(xiàng)目建設(shè)。
（六）統(tǒng)籌發(fā)展和安全。準(zhǔn)確把握財(cái)政是國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱定位，貫徹落實(shí)中央和省委、市委重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略部署，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，提升基本公共服務(wù)均等化水平，支持構(gòu)建大安全格局。統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和地方自有財(cái)力，科學(xué)合理安排預(yù)算，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，依法有序推進(jìn)債券項(xiàng)目和PPP項(xiàng)目，保持適度支出強(qiáng)度，抓實(shí)化解地方政府債務(wù)、庫(kù)款運(yùn)行等財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)工作。強(qiáng)化縣級(jí)“三保”預(yù)算編制事前審核，完善兜牢基層“三?！钡拙€長(zhǎng)效機(jī)制。密切關(guān)注事關(guān)全局的其他風(fēng)險(xiǎn)，防止向財(cái)政領(lǐng)域轉(zhuǎn)移集聚。
四、2021年收支預(yù)算草案
根據(jù)中央、省委決策部署以及市委、市政府確定的2021年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，科學(xué)合理編制2021年預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、常態(tài)化疫情防控、減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放等因素，2021年全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為549834萬元，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基本一致；加上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助1119924萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62991萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7778萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32195萬元、從政府性基金調(diào)入94153萬元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1626萬元后，收入總量為1868501萬元。
按照收支平衡原則，全市支出預(yù)算擬安排為1868501萬元。在此基礎(chǔ)上，扣除上解支出75064萬元、債務(wù)還本支出58991萬元后，全市一般公共預(yù)算支出1734446萬元。
2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為228258萬元，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基本一致；加上級(jí)對(duì)市級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助392037萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6608萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬元、從政府性基金調(diào)入59153萬元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入309萬元后，收入總量為706365萬元。
按照收支平衡原則，市級(jí)支出預(yù)算擬安排為706365萬元。在此基礎(chǔ)上，扣除上解支出26274萬元、對(duì)下補(bǔ)助支出276711萬元后，市級(jí)一般公共預(yù)算支出403380萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為506728萬元，加上級(jí)提前通知轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3266萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3035萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35400萬元，收入總量為548429萬元。按照以收定支和收支平衡原則，全市政府性基金預(yù)算支出擬安排為548429萬元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為214923萬元，加上級(jí)提前通知轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1608萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2954萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35000萬元，收入總量為254485萬元。按照以收定支和收支平衡原則，市級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排為254485萬元，其中：補(bǔ)助下級(jí)支出1503萬元、調(diào)出資金59153萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出35000萬元、債務(wù)還本支出16600萬元、當(dāng)年支出142229萬元。市級(jí)政府性基金支出主要用于棚戶區(qū)改造（拆遷）、社會(huì)福利、體育事業(yè)發(fā)展等方面。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為4332萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)10763萬元，收入總量為15095萬元。按照收支平衡原則，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為15095萬元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出13469萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算1626萬元。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1031萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)10763萬元，收入總量為11794萬元。按照收支平衡原則，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為11794萬元，其中：市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出722萬元，主要用于公交企業(yè)IC卡政策性補(bǔ)貼、城市公交安全員財(cái)政補(bǔ)貼等方面，上年結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)安排10763萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算309萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為492921萬元，加上年滾存結(jié)余642167萬元，收入總量為1135088萬元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排為445154萬元，滾存結(jié)余689934萬元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為391823萬元，加上年滾存結(jié)余354535萬元，收入總量為746358萬元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排為369858萬元，滾存結(jié)余376500萬元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇，進(jìn)一步提高社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平。
（五）新增地方政府債務(wù)
省財(cái)政廳分批組織發(fā)行地方政府新增債券，目前暫未下達(dá)。待省下達(dá)全年限額后及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算調(diào)整方案，并在債券項(xiàng)目安排方案確定后報(bào)市人大常委會(huì)備案。
以上2021年市級(jí)預(yù)算草案，已報(bào)經(jīng)市人民政府常務(wù)會(huì)議和全體會(huì)議、市委常委會(huì)審議通過，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。除涉密單位外，市級(jí)部門預(yù)算草案已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
需要特別報(bào)告的是，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，2021年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前，已安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的基本支出。
五、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
全市各級(jí)財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹中央和省委、市委決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的審查意見和決議決定，錨定2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，聚焦“十四五”規(guī)劃開好局、起好步，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，為全市深度融入新發(fā)展格局、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化廣元新征程提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）堅(jiān)持黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，確保財(cái)政改革發(fā)展沿著正確方向前進(jìn)。貫徹黨把方向、謀大局、定政策、促改革的要求，切實(shí)把“兩個(gè)維護(hù)”貫徹到財(cái)政工作全過程各方面，確保習(xí)近平總書記重要指示批示、黨中央和省委、市委決策部署有效落實(shí)。圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)新運(yùn)用“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記和黨中央的科學(xué)判斷、決策部署上來，把黨的創(chuàng)新理論轉(zhuǎn)化為推進(jìn)財(cái)政工作的實(shí)踐力量。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，營(yíng)造財(cái)政系統(tǒng)風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
（二）加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌管理，集中財(cái)力辦大事。加強(qiáng)收入運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，科學(xué)實(shí)施財(cái)政運(yùn)行調(diào)度，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，夯實(shí)重大戰(zhàn)略任務(wù)保障財(cái)力基礎(chǔ)。加強(qiáng)公共資源綜合管理，把政府各類收入按規(guī)定全面納入預(yù)算，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，實(shí)現(xiàn)政策集成和資金協(xié)同。持續(xù)清理盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，提高財(cái)政資源配置效率。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束和績(jī)效管理，嚴(yán)格控制執(zhí)行中預(yù)算調(diào)劑和追加，提高產(chǎn)業(yè)資金“事后補(bǔ)助”占比，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。
（三）加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策，主動(dòng)融入雙循環(huán)新發(fā)展格局。落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌用好地方政府專項(xiàng)債券、政府與社會(huì)資本合作、財(cái)政金融互動(dòng)等多渠道籌資機(jī)制，推動(dòng)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局。推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，著力補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，支持建設(shè)“6+2”新型工業(yè)體系、“4+5”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系和“7+3”現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)體系，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展能級(jí)，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化，積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，深化拓展“三個(gè)一、三個(gè)三”興廣戰(zhàn)略，加大對(duì)“兩新一重”項(xiàng)目的支持力度。
（四）加強(qiáng)基本民生保障，努力滿足人民群眾美好生活新期待。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，確保全市民生支出占比穩(wěn)定在65%以上。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，做好重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，穩(wěn)定就業(yè)基本盤。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，著力健全多層次社會(huì)保障體系，努力為人民群眾提供更好的健康服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)健康廣元建設(shè)。繼續(xù)辦好一批具有引領(lǐng)性、示范性、帶動(dòng)性的民生實(shí)事，有效增加保障性住房供給，健全公共文化服務(wù)財(cái)政保障機(jī)制，支持洪澇干旱、森林火災(zāi)、地震等領(lǐng)域防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力建設(shè)，增強(qiáng)人民群眾幸福感和獲得感。
（五）強(qiáng)化法治意識(shí)和底線思維，穩(wěn)妥有序降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府舉債融資機(jī)制。加強(qiáng)地方政府債務(wù)預(yù)算管理，統(tǒng)籌自有財(cái)力和再融資債券等資金，及時(shí)做好到期地方政府債務(wù)還本付息。抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，把“三?！弊鳛橹匾稳蝿?wù)來抓，構(gòu)建兜牢縣區(qū)“三保”底線長(zhǎng)效機(jī)制，擴(kuò)大縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制事前審核范圍。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，扎實(shí)開展防范化解基層國(guó)庫(kù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)兩年行動(dòng)，加快清理消化財(cái)政暫付款。
（六）深化財(cái)稅金融體制改革，提升基層財(cái)政治理效能。認(rèn)真落實(shí)新修訂的預(yù)算法及其實(shí)施條例，全面貫徹人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)規(guī)定，提升依法理財(cái)水平。深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，完善資金分配決策機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。完善市以下財(cái)政體制，有序推進(jìn)分領(lǐng)域市與區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。加快推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)。健全財(cái)政金融互動(dòng)政策體系。健全國(guó)有金融資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制和激勵(lì)約束機(jī)制，推動(dòng)國(guó)有金融機(jī)構(gòu)改革。
2021年廣元市市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，廣元市第七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議2545萬元，較2020年的2860萬元減少315萬元，下降11.01%。較2020年的200萬元減少191萬元，下降95.5%882萬較2020年的900萬元減少18萬元，下一步，我們將按照政府過緊日子要求，在預(yù)算執(zhí)行中從嚴(yán)從緊把好“三公”經(jīng)費(fèi)支出關(guān)。
