（四川?。╆P(guān)于綿陽(yáng)市梓潼縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
梓潼縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將梓潼縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)多重困難疊加的嚴(yán)峻形勢(shì)，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和二十大精神、習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示特別是對(duì)綿陽(yáng)工作重要指示精神和黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府決策部署，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，認(rèn)真踐行縣委“12345”工作思路，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極實(shí)施一攬子穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤財(cái)稅政策措施，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，全縣和縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好，為全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定提供有力支撐。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
全縣地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)4.46億元，完成預(yù)算的101.3%，同比增長(zhǎng)11.1%（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)），其中，稅收收入2.36億元，占一般公共預(yù)算收入的比重為53%。加上上級(jí)補(bǔ)助22.53億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.73億元、調(diào)入資金3.16億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.44億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.05億元，可供安排的收入總量為35.37億元。全縣一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)25.54億元，完成預(yù)算的84.5%，增長(zhǎng)11.9%。收入總量減去當(dāng)年支出、上繳上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出30.68億元后，全縣結(jié)存資金4.69億元，結(jié)存資金因項(xiàng)目跨年實(shí)施全部結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用。全縣各級(jí)均實(shí)現(xiàn)收支平衡。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)4.46億元，完成預(yù)算的101.3%，增長(zhǎng)11.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，可供安排的收入總量為32.81億元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)22.98億元，完成預(yù)算的83%，增長(zhǎng)10.9%。收入總量減去當(dāng)年支出、上繳上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出28.12億元后，縣本級(jí)結(jié)存資金4.69億元，結(jié)存資金因項(xiàng)目跨年實(shí)施全部結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算超收收入0.06億元，全部按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)0.4億元主要用于疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)物資采購(gòu)等。
2.政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)9.17億元，完成預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)30.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，可供安排的收入總量為18.37億元。全縣政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)14.56億元，完成預(yù)算的97.8%，增長(zhǎng)74%。收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本等支出17.76億元后，全縣結(jié)余0.61億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用。全縣各級(jí)均實(shí)現(xiàn)收支平衡。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)9.17億元，完成預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)30.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，可供安排的收入總量為18.17億元。縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)14.41億元，完成預(yù)算的97.8%，增長(zhǎng)74.5%。收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本等支出17.61億元后，縣本級(jí)結(jié)余0.56億元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)0.14億元，完成預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算，統(tǒng)籌用于“三?！敝С觥?span style="display:none">（四川?。╆P(guān)于綿陽(yáng)市梓潼縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1.8億元，完成預(yù)算的100%，支出實(shí)現(xiàn)0.94億元，完成預(yù)算的100%。當(dāng)年收支結(jié)余0.86億元。
5.地方政府債務(wù)
截至2022年底，全縣地方政府債務(wù)余額40.67億元，較2021年底增加7.28億元，控制在省政府核定的債務(wù)限額40.77億元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。其中：一般債務(wù)余額17.46億元，增加0.37億元；專項(xiàng)債務(wù)余額23.21億元，增加6.91億元。2022年地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入0.33億元，主要用于水利和地質(zhì)災(zāi)害等項(xiàng)目；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6.93億元，主要用于鄉(xiāng)村振興、全域旅游、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目。
以上2022年縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
（二）2022年落實(shí)縣人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
1.實(shí)施積極財(cái)政政策，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。立足新形勢(shì)新任務(wù)新要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化政策供給和資源配置。全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策。不折不扣落實(shí)組合式稅費(fèi)政策，助力企業(yè)紓困發(fā)展，2022年全年辦理稅費(fèi)減免4.49億元。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展力度，2022年政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額4.42億元，占采購(gòu)總額的98.4%。優(yōu)化統(tǒng)籌財(cái)政資源。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，加大一般性支出壓減力度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，“公務(wù)接待費(fèi)”壓減率達(dá)20%。加大資金統(tǒng)籌力度。堅(jiān)持性質(zhì)相同、用途相近統(tǒng)籌安排的原則，強(qiáng)力推進(jìn)涉農(nóng)項(xiàng)目資金整合和集中連片實(shí)施。2022年整合投入各類資金10.67億元，有力推動(dòng)種業(yè)園區(qū)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、武引農(nóng)渠、土地整理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、通村通戶道路等項(xiàng)目順利實(shí)施。清理盤活閑置資金，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度明顯滯后的項(xiàng)目資金1.2億元予以調(diào)劑或追減。全力做好對(duì)上爭(zhēng)取。中央、省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目爭(zhēng)取取得新突破，成功爭(zhēng)取水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)、撤并建制村暢通工程、城市燃?xì)夤艿栏赂脑?、全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程等項(xiàng)目，2022年共爭(zhēng)取資金32.04億元，增長(zhǎng)21.5%。強(qiáng)化財(cái)政金融互動(dòng)。支持做優(yōu)做強(qiáng)金融產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全年新增各類貸款25.71億元，存貸比由2021年的77%提高到83%。切實(shí)防范債務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)，金融生態(tài)環(huán)境穩(wěn)步提升，榮獲全省類區(qū)縣金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)第一名。
2.著力打造民生財(cái)政，增進(jìn)社會(huì)民生福祉。不斷加大民生領(lǐng)域資金投入，提升人民群眾幸福感，2022年全縣財(cái)政民生支出17.84億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為70%。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2022年支持鄉(xiāng)村振興投入資金6.62億元，土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例為5.2%。兌現(xiàn)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等涉農(nóng)資金0.75億元。優(yōu)化公共服務(wù)供給。投入教育方面資金3.97億元，切實(shí)保障教師隊(duì)伍待遇，加大教育基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升改善義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育與職業(yè)教育均衡發(fā)展。投入社會(huì)保障方面資金4億元，優(yōu)先促進(jìn)就業(yè)保障，優(yōu)化困難群眾救助機(jī)制，落實(shí)老年群體福利、臨時(shí)救助兜底保障及優(yōu)撫政策。投入醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資金2.1億元，為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基層醫(yī)療、公共衛(wèi)生等方面提供有力保障。統(tǒng)籌抓好疫情防控。安排疫情防控資金2322萬(wàn)元，用于核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)運(yùn)行、防控物資采購(gòu)等項(xiàng)目。推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金8.9億元，統(tǒng)籌推進(jìn)交通、城建、水利三大攻堅(jiān)。投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)資金1.3億元，支持大氣、水、土壤污染治理，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。
3.守牢安全發(fā)展底線，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為首要政治責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，規(guī)范政府性債務(wù)的舉借、使用、償還，強(qiáng)化債券資金監(jiān)管，加快推進(jìn)債券項(xiàng)目實(shí)施，確保資金使用安全。2022年政府法定債務(wù)率為106%，全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。全面完成2022年隱性債務(wù)化解任務(wù)。有效管控國(guó)企風(fēng)險(xiǎn)。將防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)情況納入企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系，建立到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置工作機(jī)制，縣屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率管控在預(yù)警線內(nèi)。提升庫(kù)款保障水平。強(qiáng)化庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，科學(xué)合理調(diào)度資金，優(yōu)先保障“三保”支出，兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)格財(cái)政資金撥付管理,按照支出保障序列、分輕重緩急撥付資金，統(tǒng)籌做好庫(kù)款資金支付保障。
4.深入推進(jìn)財(cái)稅改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政體系。強(qiáng)化攻堅(jiān)克難，全方位縱深推進(jìn)財(cái)政管理改革。加強(qiáng)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制常態(tài)化管理。實(shí)行資金全流程、全覆蓋、全鏈條跟蹤監(jiān)控，2022年累計(jì)下達(dá)直達(dá)資金7.1億元，支出6.8億元，支出進(jìn)度96%，確保財(cái)政直達(dá)資金更直接、更精準(zhǔn)地用于最亟需的中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、低收入人群和困難群眾。大力深化預(yù)算管理一體化改革。實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算全流程閉環(huán)管理，全過程記錄預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程。緊扣績(jī)效目標(biāo)編制、績(jī)效評(píng)估、績(jī)效監(jiān)控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行深度融合，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效管理效能。著力加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理。出臺(tái)便利化政府采購(gòu)程序指導(dǎo)文件，持續(xù)推進(jìn)遠(yuǎn)程“不見面”電子評(píng)標(biāo)。2022年完成政府采購(gòu)項(xiàng)目275個(gè)，實(shí)際采購(gòu)金額4.49億元，節(jié)約財(cái)政資金0.44億元，節(jié)約率8.9%。強(qiáng)力推動(dòng)政府購(gòu)買服務(wù)增量擴(kuò)面。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購(gòu)買服務(wù)力度，提高基層公共服務(wù)供給水平，2022年全縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目54個(gè)，涉及資金1034萬(wàn)元，增長(zhǎng)244.9%。堅(jiān)持完善財(cái)政投資評(píng)審制度。以控制項(xiàng)目投資為重點(diǎn)，突出評(píng)審質(zhì)效，2022年項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)送審金額11.6億元，審定金額10.6億元，審減率8%。持續(xù)優(yōu)化國(guó)資國(guó)企監(jiān)管體制。國(guó)企改革三年行動(dòng)圓滿收官，資產(chǎn)總額達(dá)到234億元，較改革前增長(zhǎng)387.5%，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。2022年完成投資24.79億元，推進(jìn)省、市、縣重點(diǎn)項(xiàng)目30個(gè)。
2022年財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，是縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及社會(huì)各界的有力監(jiān)督和支持關(guān)心的結(jié)果，是全縣各部門和全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題，主要是：財(cái)政收支矛盾較為突出，“三保”支出壓力進(jìn)一步加大，縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政運(yùn)行仍十分困難，預(yù)算執(zhí)行需進(jìn)一步從嚴(yán)從緊，預(yù)算剛性約束有待進(jìn)一步加強(qiáng)等。針對(duì)這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
編制好2023年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)貫徹落實(shí)中央、省、市、縣的各項(xiàng)決策部署，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，全面建設(shè)四川丘區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣和社會(huì)主義現(xiàn)代化梓潼具有重要意義。
（一）2023年預(yù)算編制原則
1.收支預(yù)算積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)基本一致，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平總體適應(yīng)。支出預(yù)算有保有壓、突出重點(diǎn)，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的投入力度，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，集中財(cái)力辦大事要事。
2.績(jī)效管理提質(zhì)增效。堅(jiān)持“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，削減或取消低效無(wú)效支出。切實(shí)清理盤活存量資金，統(tǒng)籌用好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和本級(jí)預(yù)算資金。
3.風(fēng)險(xiǎn)防范統(tǒng)籌兼顧。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，依法合規(guī)舉債融資，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥處置和化解隱性債務(wù)存量。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行管理，防范虛列收支、脫離監(jiān)管。
（二）2023年收入預(yù)計(jì)和支出安排
根據(jù)中央、省、市決策部署以及縣委確定的2023年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，合理編制2023年預(yù)算。
1.一般公共預(yù)算
2023年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為5億元；加上上級(jí)補(bǔ)助10.18億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.69億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.77億元、調(diào)入資金3.29億元，可供安排的收入總量預(yù)計(jì)為23.93億元。按照收支平衡原則，扣除上繳上級(jí)支出1.72億元，全縣一般公共預(yù)算支出擬安排22.21億元。
2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為5億元；加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金，可供安排的收入總量為21.9億元。按照收支平衡原則，扣除上繳上級(jí)支出1.72億元，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排20.18億元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排如下：
（1）保工資方面：安排資金7.63億元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資性支出。
（2）保運(yùn)轉(zhuǎn)方面：安排資金1.02億元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)及事業(yè)發(fā)展等。
（3）保民生方面：安排資金6.15億元，主要用于教育文化旅游體育發(fā)展、提升社會(huì)保障水平、強(qiáng)化衛(wèi)生健康保障等。
（4）支持發(fā)展方面：安排資金4.38億元，主要用于夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、支持交通水利建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)治理等。
（5）安排債務(wù)付息支出0.6億元。
（6）安排預(yù)備費(fèi)0.4億元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，各級(jí)預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出以及必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出等。按此規(guī)定，2023年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前擬安排縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出3.5億元，主要用于保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的基本支出、項(xiàng)目支出等。
2.政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為9億元，加上上年結(jié)余0.61億元，可供安排的收入總量為9.61億元。扣除政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算3.12億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.32億元，全縣政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排為6.17億元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為9億元，加上上年結(jié)余0.56億元，可供安排的收入總量為9.56億元?？鄢曰鹫{(diào)入一般公共預(yù)算3.12億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.32億元，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排為6.12億元，主要用于土地成本支出、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項(xiàng)債券付息等。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為0.17億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌用于三保支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
自2023年起，社會(huì)保險(xiǎn)基金（城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)）由市級(jí)統(tǒng)籌，縣級(jí)不再單獨(dú)編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
以上縣本級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
三、2023年財(cái)政工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。全縣上下將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)黨的方針政策和決策部署。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，認(rèn)真貫徹本次會(huì)議關(guān)于預(yù)算報(bào)告的審查意見和決議決定，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，深入踐行縣委“12345”工作思路，落實(shí)好積極的財(cái)政政策，為全面建設(shè)四川丘區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣和社會(huì)主義現(xiàn)代化梓潼提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）堅(jiān)持政治引領(lǐng)，維護(hù)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政，把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿于財(cái)政各項(xiàng)工作始終，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，守正創(chuàng)新、奮發(fā)有為推進(jìn)財(cái)政事業(yè)發(fā)展。站在全局謀劃財(cái)政工作，確保全縣財(cái)政各項(xiàng)工作始終沿著正確的政治方向推進(jìn)，確保各項(xiàng)決策部署有力落地落實(shí)。
（二）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。堅(jiān)持鞏固現(xiàn)有財(cái)源，拓寬聚財(cái)理財(cái)思路，加強(qiáng)新興財(cái)源建設(shè)，保持財(cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)。強(qiáng)化收入預(yù)算管理，依法依規(guī)及時(shí)足額征收財(cái)政收入。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌力度，更大力度調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持過緊日子要求，嚴(yán)格控制非剛性非重點(diǎn)的一般性支出，集中財(cái)力保障“園區(qū)提質(zhì)、企業(yè)滿園”、加快“四地建設(shè)”、補(bǔ)齊“三塊短板”等縣委縣政府中心工作。嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)、財(cái)政金融互動(dòng)等惠企政策，形成政策合力，助力企業(yè)紓困解難，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體向好。
（三）加大民生投入，支持民生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，財(cái)政資金投入持續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜。不斷優(yōu)化教育資源配置，繼續(xù)增加財(cái)政對(duì)教育投入規(guī)模，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)。落實(shí)“乙類乙管”防控政策，支持公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。提高社會(huì)保障水平，強(qiáng)化多層次社會(huì)保障體系建設(shè)。
（四）防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，守住安全發(fā)展底線。嚴(yán)格實(shí)施債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥處置和化解隱性債務(wù)存量。完善庫(kù)款管理和保障機(jī)制，加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析。統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化資金調(diào)度機(jī)制，兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。大力支持縣屬國(guó)有企業(yè)增強(qiáng)創(chuàng)收能力，加強(qiáng)對(duì)縣屬國(guó)有企業(yè)的預(yù)警監(jiān)測(cè)。守住財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，將嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律作為基本要求常抓不懈，加快完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，做好財(cái)會(huì)監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)同。
（五）聚力財(cái)政改革，健全財(cái)政管理體系。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，強(qiáng)化“三項(xiàng)清理”制度執(zhí)行。全面推進(jìn)一體化建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)各類專項(xiàng)信息納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)整合。扎實(shí)做好直達(dá)資金執(zhí)行和監(jiān)管。持續(xù)推進(jìn)非稅收繳電子化管理和財(cái)政電子票據(jù)改革。加大財(cái)政評(píng)審力度。深化政府采購(gòu)制度改革。落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，鞏固深化國(guó)企改革三年行動(dòng)成果。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入踐行“一線工作法”，大力涵養(yǎng)“五種品質(zhì)”，以財(cái)源建設(shè)為重點(diǎn)，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，努力開創(chuàng)全縣財(cái)政工作新局面，為全面建設(shè)四川丘區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣和社會(huì)主義現(xiàn)代化梓潼貢獻(xiàn)更多的財(cái)政力量。
