（四川?。╆P(guān)于綿陽市江油市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告（書面）
關(guān)于江油市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告（書面）
（2022年2月9日在市第十九屆人民代表大會第二次會議上）
江油市人民政府
各位代表：
根據(jù)會議安排，現(xiàn)將江油市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）報告如下，請予審議。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，時值建黨百年之際，面對更加復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，在市委的堅強領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市財政工作堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央、省委、綿陽市委和市委經(jīng)濟工作決策部署，始終聚焦實施“四大戰(zhàn)略”、爭創(chuàng)全國百強縣這個中心精準發(fā)力，全面落實積極財政政策，著力支撐“六穩(wěn)”“六?！甭涞兀袑嵵?jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，不僅頂住了經(jīng)濟下行壓力，而且有效應對了更大規(guī)模減稅降費挑戰(zhàn)，千方百計守住了“不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險”底線，為“十四五”發(fā)展高點起步、扎實開局，全面開啟建設(shè)社會主義現(xiàn)代化江油新征程提供了堅實的財力保障。
（一）全市財政收支預算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算收支執(zhí)行情況。2021年，全市一般公共預算收入實現(xiàn)243851萬元，完成調(diào)整預算243800萬元的100.02%，比上年增長6.03%。其中：稅收收入132837萬元，非稅收入111014萬元。全市一般公共預算支出實現(xiàn)460615萬元，完成調(diào)整預算466508萬元的98.7%，比上年增長2.5%。支出結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，全市民生保障支出313680萬元，占一般公共預算支出的比重為68.1%，比上年提高3.1個百分點。
平衡情況：全市地方一般公共預算收入243851萬元，加中央、省轉(zhuǎn)移支付補助收入245004萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5238萬元(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、村級建制調(diào)整改革獎補、自然災害救災、涪江流域生態(tài)補償?shù)荣Y金)、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1242萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預算192萬元等收入后，可供安排的收入總量為536427萬元。收入總量減去當年支出460615萬元、上解上級支出35348萬元、一般債務(wù)還本支出28211萬元、援助布拖縣支出1000萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5360萬元等支出530534萬元后，全市結(jié)轉(zhuǎn)資金5893萬元（文化和旅游發(fā)展、財政金融互動、軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展、節(jié)能減排補助等資金），主要是因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
2.全市政府性基金收支預算執(zhí)行情況。2021年，全市政府性基金預算收入實現(xiàn)425538萬元，完成調(diào)整預算423000萬元的100.6%，比上年下降49.4%，加中央、省轉(zhuǎn)移支付補助收入3934萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入146310萬元、上年結(jié)余資金4713萬元（國家電影事業(yè)發(fā)展、水資源節(jié)約與保護、破產(chǎn)企業(yè)改制遺留問題處置等資金）等收入后，可供安排的收入總量為580495萬元。收入總量減去當年支出560195萬元、專項債務(wù)還本20210萬元等支出580405萬元后，全市結(jié)余資金90萬元（農(nóng)村人居環(huán)境整治、水資源節(jié)約與保護、破產(chǎn)企業(yè)改制遺留問題處置等資金），全部為上級專項，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
3.全市國有資本經(jīng)營收支預算執(zhí)行情況。2021年，全市國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)638萬元，完成調(diào)整預算638萬元的100%，比上年下降70.1%，加中央、省轉(zhuǎn)移支付補助收入1054萬元后，可供安排的收入總量為1692萬元。收入總量減去當年支出446萬元、調(diào)出資金192萬元等支出638萬元后，全市結(jié)余資金1054萬元（“三供一業(yè)”移交補助資金），為上級專項，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
4.全市社?；鹗罩ьA算執(zhí)行情況。2021年，全市社保基金預算收入實現(xiàn)31134萬元，完成調(diào)整預算27968萬元的111.3%，加上年結(jié)余資金77631萬元后，可供安排的收入總量為108765萬元。全市社?；痤A算支出實現(xiàn)16077萬元，完成調(diào)整預算15910萬元的101.1%。收入總量減去當年支出后，全市累計結(jié)余資金92688萬元，主要為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人賬戶結(jié)余（因城鄉(xiāng)居民繳納的養(yǎng)老保險，退休后才開始領(lǐng)?。?span style="display:none">（四川?。╆P(guān)于綿陽市江油市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告（書面）
（二）市本級財政收支預算執(zhí)行情況
1.市本級一般公共預算收支執(zhí)行情況。2021年，市本級地方一般公共預算收入實現(xiàn)194006萬元，完成調(diào)整預算193900萬元的100.1%，比上年增長7.3%。市本級一般公共預算支出實現(xiàn)411926萬元，完成調(diào)整預算417819萬元的98.6%。
平衡情況：市本級地方一般公共預算收入194006萬元，加中央、省轉(zhuǎn)移支付補助收入213394萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5238萬元(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、村級建制調(diào)整改革獎補、自然災害救災、涪江流域生態(tài)補償?shù)荣Y金)、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1242萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預算192萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解32766萬元等收入后，可供安排的收入總量為487738萬元。收入總量減去當年支出411926萬元、上解上級支出35348萬元、一般債務(wù)還本支出28211萬元、援助布拖縣支出1000萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5360萬元等支出481845萬元后，市本級結(jié)轉(zhuǎn)資金5893萬元（文化和旅游發(fā)展、財政金融互動、軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展、節(jié)能減排補助等資金），主要是因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
2.市本級政府性基金收支預算執(zhí)行情況。2021年，市本級政府性基金預算收入實現(xiàn)425538萬元，完成調(diào)整預算423000萬元的100.6%，比上年下降49.4%，加中央、省轉(zhuǎn)移支付補助收入3727萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入146310萬元、上年結(jié)余資金4713萬元（國家電影事業(yè)發(fā)展、水資源節(jié)約與保護、破產(chǎn)企業(yè)改制遺留問題處置等資金）等收入后，可供安排的收入總量為580288萬元。收入總量減去當年支出551380萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）8608萬元、專項債務(wù)還本20210萬元等支出580198萬元后，市本級結(jié)余資金90萬元（農(nóng)村人居環(huán)境整治、水資源節(jié)約與保護、破產(chǎn)企業(yè)改制遺留問題處置等資金），全部為上級專項，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
3.市本級國有資本經(jīng)營收支預算執(zhí)行情況。2021年，市本級國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)638萬元，完成調(diào)整預算638萬元的100%，比上年下降70.1%，加中央、省轉(zhuǎn)移支付補助收入1054萬元后，可供安排的收入總量為1692萬元。收入總量減去當年支出446萬元、調(diào)出資金192萬元等支出638萬元后，市本級結(jié)余資金1054萬元（“三供一業(yè)”移交補助資金），為上級專項，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
4.市本級社?；鹗罩ьA算執(zhí)行情況。2021年，市本級社?；痤A算收入實現(xiàn)31134萬元，完成調(diào)整預算27968萬元的111.3%，加上年結(jié)余資金77631萬元后，可供安排的收入總量為108765萬元。市本級社保基金預算支出實現(xiàn)16077萬元，完成調(diào)整預算15910萬元的101.1%。收入總量減去當年支出后，市本級累計結(jié)余資金92688萬元,主要為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人賬戶結(jié)余（因城鄉(xiāng)居民繳納的養(yǎng)老保險，退休后才開始領(lǐng)?。?。
（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）支出預算執(zhí)行情況
2021年，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）支出實現(xiàn)57504萬元，有效保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）健康平穩(wěn)運行。
需要特別報告的是：
年初安排的預備費8000萬元，主要用于新型肺炎疫情常態(tài)化防控，洪災應急搶險，重大動物疫情防控，地質(zhì)災害隱患治理等。
盤活財政存量資金規(guī)模和使用情況：2021年依法依規(guī)盤活存量資金39489萬元，統(tǒng)籌用于支持基礎(chǔ)設(shè)施和重大項目建設(shè)，促進財政資金使用效益最大化。
（四）全市債務(wù)情況
2021年末，全市地方政府債務(wù)余額795753萬元，其中：一般債務(wù)324173萬元，專項債務(wù)471580萬元，較省政府批準的地方政府債務(wù)限額839051萬元尚有一定空間，債務(wù)風險繼續(xù)處于可控范圍。為籌措資金支持經(jīng)濟社會發(fā)展，2021年，全市在省政府批準的債務(wù)限額內(nèi)，新增舉債156079萬元（全部為向上爭取省政府轉(zhuǎn)貸的地方政府債券資金），新增債券主要用于支持交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興、水利等重點項目。此外，全市爭取再融資債券資金31221萬元，用于存量政府債券置換工作。按照再融資債券使用要求，爭取的資金嚴格用于償還存量政府債券。2021年，我市加強政府債務(wù)管理，抓實政府債務(wù)風險防范化解，嚴格落實償債來源，及時足額償還到期政府債務(wù)本金48421萬元、利息24644萬元。
（五）全市重點支出方面情況
1.大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面。2021年，全市投入91685萬元，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。其中：投入銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金8213萬元，專項用于雨露計劃補助、危舊房改造補助、生豬種業(yè)園區(qū)、糧油種植園區(qū)提升打造、脫貧村、非脫貧村產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等，著力鞏固脫貧質(zhì)量；將200萬元致貧返貧預警處置基金規(guī)模增加到394萬元，為90戶脫貧戶和監(jiān)測幫扶對象解決救助資金33萬元；全年發(fā)放小額信貸貼息1135戶共100萬元，有效破解了建檔立卡貧困戶生產(chǎn)發(fā)展資金短缺難題；投入農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3096萬元，用于精修整治堰塘，新建人飲蓄水池，新、改、擴建村組道路及產(chǎn)業(yè)道路，鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施進一步鞏固提升，實現(xiàn)有效銜接鄉(xiāng)村振興；投入資金34527萬元，用于農(nóng)村“廁所革命”、水利工程、農(nóng)村中小學校舍、農(nóng)村沼氣等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入資金15036萬元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、高標準農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護，助力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金25375萬元，重點支持農(nóng)業(yè)政策性保險、農(nóng)業(yè)災害防治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目；投入對口援建布拖資金1303萬元，持續(xù)深入推進對口幫扶工作；投入資金1150萬元，對口支援藏區(qū)。
2.加快推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。2021年，全市投入17753萬元，堅定不移實施“四大戰(zhàn)略”，推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升。其中：投入高新區(qū)建設(shè)資金6848萬元，著力打造工業(yè)發(fā)展主引擎、項目建設(shè)主戰(zhàn)場、產(chǎn)業(yè)聚焦主陣地；投入重點項目招引政策兌現(xiàn)資金6061萬元，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，著力推進融通高科、惠科“兩銅”等重點項目落地，支持工業(yè)企業(yè)加快發(fā)展，加快打造先進結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)基地；投入工業(yè)發(fā)展資金2295萬元，按照“1+4”重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展主攻方向，加快補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板；投入財政金融互動獎補資金847萬元，引導帶動更多金融資本、社會資本服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展；投入商務(wù)發(fā)展資金1085萬元，加快構(gòu)建“3+2”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系，推動服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3.優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)方面。2021年，全市投入22790萬元，加快推進教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中：投入資金2592萬元，完成學校維修改造，改善學校辦學條件；投入資金702萬元，促進中考標準化考場改造升級，提高信息技術(shù)教育水平；投入學前教育資金1819萬元，深化“兩自一包”改革，建成投用會昌路幼兒園，加快建設(shè)涪濱幼兒園、建南幼兒園，持續(xù)擴大公辦學前教育資源供給；投入資金2157萬元，實施農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃，惠及47所學校1.76萬名學生；投入職業(yè)教育資金1796萬元，支持創(chuàng)建四川省中職教育示范校，全力推動江油職中擴容提速；投入資金6466萬元，用于學前教育、義務(wù)教育、高中教育經(jīng)費保障支出，促進教育均衡發(fā)展，提升辦學水平；投入資金1645萬元，用于防范校園安全事故發(fā)生，構(gòu)建校園安全防護體系；投入資金2580萬元，讓學生享受獎、免、補等各類教育專項補助，促進農(nóng)村義務(wù)教育持續(xù)健康發(fā)展；投入體育事業(yè)發(fā)展資金2062萬元，高質(zhì)量承辦綿陽七運會，繼續(xù)推進體育場館和義務(wù)教育階段學校節(jié)假日體育設(shè)施免費開放，豐富市民生活。
4.健全社會保障體系方面。2021年，全市投入69493萬元，支持建設(shè)覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會保障體系。其中：投入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險15475萬元，適時提高基本養(yǎng)老保險待遇水平，解決城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老問題；投入過渡期退休“中人”一次性補貼6629萬元，確保機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革穩(wěn)步推進；投入資金653萬元，為6784名低保對象、特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險；投入資金170萬元，為38749名原建檔立卡貧困人員、低保人員、特困人員代繳基本醫(yī)療保險；投入就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金4015萬元，城鎮(zhèn)新增就業(yè)8386人，回引返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀農(nóng)民工955名，積極落實減負穩(wěn)崗擴就業(yè)政策；發(fā)放醫(yī)療救助資金1299萬元，救助就醫(yī)群眾2.4萬人次；投入高校畢業(yè)生基層服務(wù)項目資金187萬元，保障實施“三支一扶”計劃；發(fā)放城市、農(nóng)村困難群眾救助資金9131萬元，補助城鄉(xiāng)低保、特困人員，臨時救助困難群眾；發(fā)放高齡津貼資金1025萬元，惠及群眾26.5萬人次。
5.完善醫(yī)療衛(wèi)生體系方面。2021年，全市投入42316萬元，常態(tài)化抓好疫情防控，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，解決群眾看病難、看病貴問題，減輕群眾就醫(yī)費用負擔。其中：投入常態(tài)化疫情防控資金1588萬元，建成核酸檢測實驗室9個，簽訂第三方檢測機構(gòu)3家，完成8個發(fā)熱門診設(shè)置流程改造，改造留觀點20個，新冠病毒疫苗累計接種147.6萬劑次；投入衛(wèi)生領(lǐng)域重點項目建設(shè)資金6600萬元，有序推進第二人民醫(yī)院第二住院大樓及科教綜合大樓等項目建設(shè)，助力公立醫(yī)院提檔升級；投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金5284萬元，深入開展城鄉(xiāng)居民14項基本公共衛(wèi)生服務(wù)；投入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院運行保障資金3000萬元，促進基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展，優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)療布局；投入重大公共衛(wèi)生資金716萬元，開展艾滋病、結(jié)核病等重大疾病防控，重點實施農(nóng)村婦女宮頸癌和乳腺癌免費檢查、免費婚前醫(yī)學檢查、補服葉酸等重大公共衛(wèi)生項目，明顯提高城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平；投入計生獎扶資金7934萬元，用于農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助和獨生子女家庭獎勵。
6.改善城鄉(xiāng)住房條件方面。2021年，全市投入7917萬元，用于改善城鄉(xiāng)住房困難群眾居住條件，滿足困難群眾最基本的住房需求。其中：投入農(nóng)村危房改造資金2868萬元，幫助貧困農(nóng)戶解決住房安全問題，持續(xù)深入改善村鎮(zhèn)居住環(huán)境；投入棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造資金4617萬元，改善居民居住條件和生活環(huán)境，確保群眾住有所居、居有所安。
7.建設(shè)交通基礎(chǔ)設(shè)施方面。2021年，全市投入29214萬元，扎實開展交通攻堅大會戰(zhàn)。其中：投入交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金13848萬元，實施全興渡改橋、福田渡改橋和S209二郎廟至雁門、厚六路河石壩至養(yǎng)馬峽等公路建設(shè)工程，緩解交通壓力；投入農(nóng)村公路水毀修復資金1707萬元，狠抓道路安全隱患整治，保障農(nóng)村公路安全暢通；投入九綿高速專項資金7834萬元，打造成渝西北部區(qū)域性交通樞紐；投入省縣鄉(xiāng)村道養(yǎng)護資金901萬元，加強管轄道路日常養(yǎng)護管理，提升公路養(yǎng)護服務(wù)水平；投入道路規(guī)范整治資金1019萬元，用于不停車檢測執(zhí)法治超與道路交通安全綜合整治，規(guī)范道路運輸市場秩序。
8.加快文化旅游發(fā)展方面。2021年，全市投入9917萬元，深入實施“文旅興市”戰(zhàn)略。其中：投入公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金2393萬元，持續(xù)做好“五館一站”免費開放，鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)、文化人才培訓、全民文化藝術(shù)普及，加大公共文化服務(wù)供給，不斷提升文化服務(wù)效能；投入文化旅游宣傳資金1674萬元，加大旅游宣傳推廣力度；投入資金961萬元，鞏固拓展全國文明城市創(chuàng)建成果；投入資金4000萬元，成功創(chuàng)建天府旅游名縣。
9.持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境方面。2021年，全市投入19134萬元，深入實施“生態(tài)美市”戰(zhàn)略，加強環(huán)境保護，建設(shè)生態(tài)文明。其中：投入資金9906萬元，處理污水污泥，防治水污染；投入資金3015萬元，實施垃圾治理，改善人居環(huán)境；投入資金1523萬元，治理重點流域污染，整治城市飲用水源地環(huán)境問題，持續(xù)改善水環(huán)境質(zhì)量；投入資金2097萬元，實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）土壤防治、大氣污染防治項目，推進環(huán)境空氣質(zhì)量全面改善，保障土壤環(huán)境穩(wěn)定；投入資金2253萬元，恢復森林植被，建設(shè)重點生態(tài)功能區(qū)。
需要說明的是：以上重點方面的財政投入統(tǒng)計中，部分項目存在歸類口徑交叉。同時，全市財政預算執(zhí)行情況為2021年12月31日快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與省、市財政辦理結(jié)算后將會有一些變化，屆時再向市人大常委會專題報告。
（六）落實代表委員審議意見情況
2021年，市政府全面貫徹落實市人大及其常委會關(guān)于財政預（決）算草案、預算執(zhí)行情況的審查意見，繼續(xù)完善代表走訪約請制度，加強直接溝通交流，廣泛聽取代表(委員）意見建議，認真辦理人大代表議案建議4件、政協(xié)委員提案11件，全部辦結(jié)，辦結(jié)率和滿意率均達到100%。在此基礎(chǔ)上，針對代表（委員）普遍關(guān)注的熱點難點問題和提出的意見建議，廣泛開展調(diào)查研究，建立健全制度機制，進一步提升財政管理水平。
過去的一年，我市財政工作負重前行，經(jīng)受住了嚴峻考驗，取得了一定成績。這是市委統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是市人大監(jiān)督指導、市政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是全市上下凝心聚力、團結(jié)拼搏的結(jié)果！在看到成績的同時，我們更加清醒地認識到：我市財政收支平衡壓力巨大，特別是受經(jīng)濟增長乏力、減稅降費和新冠肺炎疫情等影響，財政增收進一步放緩；隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的全面實施，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、民生保障進一步提標擴面、債務(wù)還本付息進入高峰期，財政支出壓力陡增、運行十分困難。對此，我們將采取有力措施，切實加以解決。
二、2022年財政收支預算（草案）
2022年預算編制遵循的主要原則：一是財政收入更加積極穩(wěn)妥；二是財政支出更加積極有為；三是資金績效導向更加突出鮮明；四是財政風險防控更加持續(xù)有力。根據(jù)以上原則，2022年，全市財政收支預算擬安排如下：
（一）全市財政收支預算（草案）
1.全市一般公共預算收支預算（草案）。2022年，全市地方一般公共預算收入為273000萬元，增長12%，加上級預告知轉(zhuǎn)移支付補助95831萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5893萬元，減去上解支出43700萬元（綿江快速通道費用分攤上解、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口上解等），當年可支配財力為331024萬元，按照收支平衡原則，全市一般公共預算支出為331024萬元。全年預算實現(xiàn)收支平衡。
2.全市政府性基金收支預算（草案）。2022年，全市政府性基金預算收入為400000萬元，下降6%(按當年擬拍賣出讓宗地據(jù)實測算)，加上年結(jié)余資金90萬元，當年政府性基金預算收入合計400090萬元，按照以收定支，收支平衡和對應安排原則，全市政府性基金預算支出為400090萬元。全年預算實現(xiàn)收支平衡。
3.全市國有資本經(jīng)營收支預算（草案）。2022年，全市國有資本經(jīng)營預算收入為655萬元，較上年增長2.7%（按2021年企業(yè)預計凈利潤的30%核算，受疫情影響2021年各國有公司預計實現(xiàn)凈利潤2183萬元），加上年結(jié)余資金1054萬元，當年國有資本經(jīng)營預算收入為1709萬元。按照預算收支平衡、不列赤字的原則，全市國有資本經(jīng)營預算支出為1709萬元。全年預算實現(xiàn)收支平衡。
4.全市社會保險基金收支預算（草案）（按統(tǒng)籌級次編制）。2022年，全市社保基金預算收入35933萬元，全市社保基金預算支出16110萬元，全市社?；鸾Y(jié)余19823萬元。
（二）市本級財政收支預算（草案）
1.市本級一般公共預算收支預算（草案）。2022年，市本級地方一般公共預算收入為214000萬元，增長10.3%，加上級預告知轉(zhuǎn)移支付補助91044萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5893萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入10842萬元，減去上解支出43700萬元（綿江快速通道費用分攤上解、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口上解等），當年可支配財力為278079萬元，按照收支平衡原則，市本級一般公共預算支出為278079萬元。全年預算實現(xiàn)收支平衡。
2.市本級政府性基金收支預算（草案）。2022年，市本級政府性基金預算收入為400000萬元，下降6%(按當年擬拍賣出讓宗地據(jù)實測算)，加上年結(jié)余資金90萬元，當年政府性基金預算收入合計400090萬元，按照以收定支，收支平衡和對應安排原則，市本級政府性基金預算支出為400090萬元。全年預算實現(xiàn)收支平衡。
3.市本級國有資本經(jīng)營收支預算（草案）。2022年，市本級國有資本經(jīng)營預算收入為655萬元，較上年增長2.7%（按2021年企業(yè)預計凈利潤的30%核算，受疫情影響2021年各國有公司預計實現(xiàn)凈利潤2183萬元），加上年結(jié)余資金1054萬元，當年國有資本經(jīng)營預算收入為1709萬元。按照預算收支平衡、不列赤字的原則，市本級國有資本經(jīng)營預算支出為1709萬元。全年預算實現(xiàn)收支平衡。
4.市本級社會保險基金收支預算（草案）（按統(tǒng)籌級次編制）。2022年，市本級社?；痤A算收入35933萬元，市本級社?；痤A算支出16110萬元，市本級社?；鸾Y(jié)余19823萬元。
（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預算安排情況
2022年，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預算支出為48158萬元，比上年年初預算增長17.4%。
（四）全市重點項目安排情況
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面。安排農(nóng)業(yè)專項資金7729萬元，主要用于沉水水庫、農(nóng)業(yè)政策性保險、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、特大自然災害應急等支出。
2.鄉(xiāng)村振興方面。安排鄉(xiāng)村振興及鞏固脫貧攻堅成果銜接資金7219萬元，主要用于鞏固提升脫貧成果和有效銜接鄉(xiāng)村振興、援助布拖、支援藏區(qū)等支出。
3.工業(yè)方面。安排工業(yè)發(fā)展資金2588萬元，主要用于工業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、招商引資企業(yè)政策兌現(xiàn)、高新區(qū)發(fā)展等支出。
4.教體方面。安排教育體育專項資金11495萬元，主要用于義務(wù)教育“兩免一補”、學前教育、高中教育、退休教師住房補貼、農(nóng)村義務(wù)教育階段學生營養(yǎng)改善計劃、校園安保工程、教師周轉(zhuǎn)房、中考標準化考場建設(shè)等支出。
5.城市方面。安排城市建設(shè)維護專項資金25328萬元，主要用于網(wǎng)格化管理、亮化工程、環(huán)衛(wèi)、城市建設(shè)、規(guī)劃編制、污水垃圾處理清運、城區(qū)路燈電費及維護、城區(qū)綠化維護、城管執(zhí)法、市政工程、城市環(huán)境綜合整治等支出。
6.文旅方面。安排文化旅游專項資金2573萬元，主要用于文化旅游融合發(fā)展、文物保護、文明城市復檢、文化事業(yè)發(fā)展等支出。
7.衛(wèi)健方面。安排醫(yī)療衛(wèi)生專項資金5271萬元，主要用于新冠疫情常態(tài)化防控、醫(yī)藥儲備、HPV疫苗接種、取消藥品加成、計生獎勵扶助、提升基層醫(yī)療服務(wù)能力等支出。
8.交通方面。安排交通運輸專項資金13807萬元，主要用于公路安全保障、通村公路建設(shè)、村道養(yǎng)護、不停車檢測系統(tǒng)、農(nóng)村公路災后恢復重建等支出。
9.民生方面。安排民生保障資金22225萬元，主要用于教育助學、就業(yè)促進、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、百姓安居、生態(tài)環(huán)境、文化體育、農(nóng)村公共服務(wù)等支出。
10.公共服務(wù)方面。安排公共服務(wù)資金4820萬元，主要用于安全隱患整治、第一次全國自然災害綜合風險普查、森林防滅火、職工住房貨幣化補貼、信訪維穩(wěn)、人才發(fā)展等支出。
11.其他方面。安排市級預備費8000萬元，主要用于預算執(zhí)行中的特大自然災害救助救濟及其他難以預見的特殊開支。安排政府債務(wù)還本資金88320萬元，付息資金30995萬元，落實分年度償債計劃，穩(wěn)妥防范化解債務(wù)。
為保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項目經(jīng)費等，2022年1月1日至預算草案批準前擬安排一般公共預算支出6億元，主要用于人員工資、保險，普調(diào)增資，兌現(xiàn)2020年事業(yè)人員績效考核獎以及按照部門職能和工作實施安排給部門的專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
以上全市財政收支預算（草案），于2022年1月21日經(jīng)市人大財政經(jīng)濟委員會預審，2022年1月28日通過市人大常委會審查，現(xiàn)提請市人民代表大會審查批準。
三、2022年全市財政工作思路
2022年全市財政工作指導思想：堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆中央歷次全會、中央經(jīng)濟工作會、全國財政工作會，省委十一屆歷次全會、省委經(jīng)濟工作會議，綿陽市第八次黨代會、綿陽市委八屆歷次全會、綿陽市委經(jīng)濟工作會精神，全面落實市委決策部署，進一步聚焦“工業(yè)強市、文旅興市、開放活市、生態(tài)美市”發(fā)展戰(zhàn)略，堅定實施積極的財政政策，更加注重精準、提升效能、強化可持續(xù)，整體提升保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風險工作水平。
全面落實上述指導思想，持續(xù)推動全市財政工作高質(zhì)量發(fā)展，2022年要重點抓好以下六個方面工作：
（一）堅持黨的領(lǐng)導，把握高質(zhì)量發(fā)展方向
黨的領(lǐng)導是財政事業(yè)蓬勃發(fā)展的根本保證。始終堅持黨對財政工作的領(lǐng)導，準確把握“以政領(lǐng)財、以財輔政”政治方向，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，持續(xù)提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，牢記“國之大者”，確保黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導核心作用在財政領(lǐng)域充分彰顯，確保中央、省委、綿陽市委和市委決策部署在財政領(lǐng)域落地落實，確保全市財政工作始終沿著正確的政治方向不斷前進。
（二）精細收入管理，增強高質(zhì)量發(fā)展動能
大力涵養(yǎng)稅源、培育財源，拓寬增收渠道，依法加強財政收入征管，科學實施財政運行調(diào)度。加強土地收儲和出讓管理，強化部門配合，做到應收盡收、應儲盡儲。狠抓對上爭取，緊密跟蹤和研判中央、省市政策機遇，精心謀劃優(yōu)質(zhì)項目，努力獲得更多上級資金補助，著力緩解財政平衡壓力。進一步加大財政資金統(tǒng)籌整合力度，切實盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，積極清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，進一步提高財政資金使用效益。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升高質(zhì)量發(fā)展效益
持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決落實過“緊日子”要求，嚴格控制一般性支出、非剛性非重點支出、低效無效支出和超標準支出，“三公”經(jīng)費保持只減不增。始終聚焦“工業(yè)強市、文旅興市、開放活市、生態(tài)美市”發(fā)展戰(zhàn)略落地落實，構(gòu)建財政支持創(chuàng)新驅(qū)動新機制，助力三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、整體提升。切實保障改善民生，堅持盡力而為、量力而行，嚴控過度承諾、標準過高支出，堅決兜緊兜牢基本民生底線，努力解決群眾“急難愁盼”民生難題，進一步提高社會事業(yè)發(fā)展水平。
（四）嚴格管控效能，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)
全面加強績效管理，健全以績效為導向的預算分配體系，建立預算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結(jié)合的預算源頭管理，開展部門重點項目績效運行監(jiān)控，對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價。深化監(jiān)控和評價結(jié)果運用，以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。強化財政監(jiān)督，建立健全以政府財會監(jiān)督為主導的體系框架，推動財政監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調(diào)。
（五）深化財政改革，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展體系
大力推進財政資金統(tǒng)籌整合使用，進一步加大政府性基金預算調(diào)入一般公共預算的力度，推進國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立跨年度預算平衡機制。進一步加強預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范預算管理業(yè)務(wù)流程，提升預算管理規(guī)范化、標準化水平。持續(xù)深化非稅收入電子化改革。進一步深化政府采購制度改革，深入推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”。
（六）防范化解風險，守牢高質(zhì)量發(fā)展底線
持續(xù)防范政府債務(wù)風險，嚴格政府債務(wù)限額管理和預算管理，持續(xù)開展風險監(jiān)測預警，做好政府債務(wù)還本付息，切實遏制隱性債務(wù)增量，按計劃化解存量隱性債務(wù)。持續(xù)防范“三?！敝С鲲L險，健全覆蓋“三保”預算編制、標識管理、資金專調(diào)、執(zhí)行監(jiān)控、財力支撐在內(nèi)的全過程、全鏈條管理機制，兜牢“三保”支出底線。持續(xù)防范國庫資金運行風險，建立最低庫款保障機制，加強庫款運行監(jiān)測分析，健全專項庫款管理機制，做好重點支出資金保障。
各位代表，做好2022年各項財政工作，任務(wù)艱巨、責任重大，需要付出加倍努力，我們將緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和綿陽市委、市政府決策部署，在市委的堅強領(lǐng)導下，堅持精準有力、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定信心、鼓足干勁，銳意進取、真抓實干，為爭創(chuàng)全國百強縣、開創(chuàng)建設(shè)社會主義現(xiàn)代化江油新局面提供更加有力的財力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
