（四川?。╆P(guān)于瀘州市敘永縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于敘永縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月2日在敘永縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
敘永縣財(cái)政局局長(zhǎng) 廖奎
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將敘永縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十七屆人大五次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在新冠肺炎疫情沖擊和宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全力以赴“戰(zhàn)脫貧”、“穩(wěn)增長(zhǎng)”、“守底線”，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。
全縣地方一般公共預(yù)算收入86801萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)6.71%。其中：稅收收入64885萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.53%。全縣地方一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、接受其他地區(qū)援助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入后，可供安排的收入總量為506311萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出458799萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.52%，增長(zhǎng)0.02%。收入總量減去當(dāng)年支出、上解支出、債務(wù)還本等支出503853萬(wàn)元后，全縣結(jié)存資金2458萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2438萬(wàn)元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用20萬(wàn)元。全縣實(shí)現(xiàn)收支平衡。
縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入51768萬(wàn)元，為預(yù)算的94.47%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、接受其他地區(qū)援助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入后，可供安排的收入總量為373183萬(wàn)元?？h本級(jí)支出合計(jì)370725萬(wàn)元，結(jié)存資金2458萬(wàn)元，其中：補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2438萬(wàn)元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用20萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
縣級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元主要用于：新冠疫情防控、地質(zhì)災(zāi)害搬遷、動(dòng)物疫病防控等應(yīng)急處突項(xiàng)目，共計(jì)使用4000萬(wàn)元。
2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金變動(dòng)情況。年初余額為285萬(wàn)元，減去第十七屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議批準(zhǔn)動(dòng)用285萬(wàn)元后，2020年末基金余額為0萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。
全縣政府性基金收入84596萬(wàn)元，完成預(yù)算的72%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余，可供安排的收入總量為160179萬(wàn)元。全縣政府性基金支出115689萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的110%，同比增長(zhǎng)5.34%。收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本等支出158989萬(wàn)元，全縣結(jié)余1190萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算與全縣一致。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入6920萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.27%。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2580萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的34.4%。收入總量減去當(dāng)年支出、調(diào)出到一般公共預(yù)算等支出6920萬(wàn)元后，年終無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與全縣一致。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)14393萬(wàn)元，為預(yù)算的104%；加上上年結(jié)余后，可供安排的收入總量為26983萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12100萬(wàn)元，為預(yù)算的99.3%，收入總量減去當(dāng)年支出后，全縣滾存結(jié)余14883萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與全縣一致。
以上全縣和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)據(jù)，在完成決算并與省財(cái)政廳辦理結(jié)算后，將會(huì)有所變化，屆時(shí)再向人大常委會(huì)報(bào)告。
5.地方政府債務(wù)情況。
2019年底全縣地方政府債務(wù)余額358446萬(wàn)元。2020年省廳轉(zhuǎn)貸我縣新增債券69200萬(wàn)元、再融資債券30890萬(wàn)元，償還到期政府債券30960萬(wàn)元和外債841萬(wàn)元后，債務(wù)余額為426735萬(wàn)元，比2019年底增加68289萬(wàn)元，控制在省政府核定的債務(wù)限額445545萬(wàn)元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。分類型看：全縣一般債務(wù)限額292732萬(wàn)元，余額278305萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)限額152813萬(wàn)元，余額148430萬(wàn)元。
2020年新增債券主要用于公益性資本支出，重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套、污水處理、教育衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目。再融資債券用于政府債務(wù)還本。
（二）2020年落實(shí)縣人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
2020年，全縣認(rèn)真落實(shí)敘永縣十七屆人大四次會(huì)議預(yù)算決議要求，動(dòng)態(tài)分析新冠肺炎疫情、實(shí)施減稅降費(fèi)政策等對(duì)財(cái)政收入的影響，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，嚴(yán)格保障重點(diǎn)支出，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
1.緊盯收入征管計(jì)劃，多項(xiàng)舉措強(qiáng)化財(cái)源培植。
強(qiáng)化稅收征管力度，抽調(diào)相關(guān)部門人員，設(shè)立營(yíng)商環(huán)境服務(wù)辦，指導(dǎo)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。在鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的同時(shí)，抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，以項(xiàng)目建設(shè)為依托，圍繞“四大百億產(chǎn)業(yè)”，整合債券資金、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等資金約1.5億元，重點(diǎn)投入頁(yè)巖氣開發(fā)、羅漢林鄉(xiāng)村振興、百萬(wàn)生豬養(yǎng)殖、礦權(quán)出讓等，培植新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。2020年我縣地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)8.68億元，增幅位居全市第1，稅收收入占比74.8%，占比居全市第1。
2.全力強(qiáng)化資金管理，支持新冠肺炎疫情防控。
疫情發(fā)生后，我縣迅速籌集資金全力支持疫情防控人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。開啟資金撥付綠色通道，緊急調(diào)度疫情防控資金，確保不因財(cái)政資金延誤醫(yī)療救治和疫情防控工作。全年安排疫情防控資金1.05億元，用于人民醫(yī)院急診急救能力建設(shè)、疾控中心應(yīng)急能力提升及防疫設(shè)備物資購(gòu)置、醫(yī)療救治、防疫人員臨時(shí)工作補(bǔ)助、疫苗接種等方面；投入醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板資金1.63億元，用于中醫(yī)院搬遷建設(shè)及綜合能力提升、人民醫(yī)院改擴(kuò)建。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕疫情對(duì)我縣中小微企業(yè)造成的影響，用財(cái)政收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，支持小微企業(yè)、個(gè)體工商戶健康發(fā)展。
3.強(qiáng)化構(gòu)建保障機(jī)制，全力以赴投入脫貧攻堅(jiān)。
構(gòu)建脫貧攻堅(jiān)財(cái)政投入保障機(jī)制。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，持續(xù)增加財(cái)政支農(nóng)支出，2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入達(dá)到3.07億元，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。構(gòu)建財(cái)政涉農(nóng)資金整合長(zhǎng)效機(jī)制。集中財(cái)力辦大事，改變資金“碎片化”狀況，確保涉農(nóng)資金投向“三農(nóng)”領(lǐng)域最重要的方向、最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)、最精準(zhǔn)的對(duì)象。2020年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金4.45億元投入到脫貧攻堅(jiān)中。對(duì)扶貧資金實(shí)行專戶管理，確保財(cái)政扶貧資金安全運(yùn)行、精準(zhǔn)投向、高效使用。
4.著力保障改善民生，推動(dòng)全民共享發(fā)展成果。
持續(xù)加大民生投入，2020年全縣民生支出37.57億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到81.89%，占比居全市第1，比2019年提高7.08個(gè)百分點(diǎn)?；I集資金3.89億元扎實(shí)辦好30件民生實(shí)事。統(tǒng)籌做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退役軍人等就業(yè)工作。實(shí)施生豬貸款貼息、動(dòng)植物疫病防控、稻谷補(bǔ)貼等多項(xiàng)措施，推動(dòng)重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。同時(shí)完善應(yīng)急救災(zāi)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，健全應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，支持做好暴雨洪澇、森林火災(zāi)等自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。
5.健全債務(wù)管理制度，穩(wěn)妥有序化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
嚴(yán)格控制增量，規(guī)范政府融資行為，嚴(yán)禁違規(guī)舉債，將政府債務(wù)率牢牢控制在120%的紅線之下。足額預(yù)算政府債務(wù)還本付息，穩(wěn)妥有序化解到期債務(wù)。積極爭(zhēng)取新增債券資金，緩解地方財(cái)政支出壓力，爭(zhēng)取債券資金再上臺(tái)階，首次突破10億元大關(guān)，達(dá)到11.22億元，同比增長(zhǎng)48.8%。
6.扎實(shí)推進(jìn)改革攻堅(jiān)，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。
有序推進(jìn)財(cái)稅體制改革，財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)計(jì)劃基本完成。調(diào)整優(yōu)化了縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，印發(fā)了《敘永縣縣鄉(xiāng)稅費(fèi)利益分享方案》，進(jìn)一步厘清縣鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任，充分調(diào)動(dòng)了縣鄉(xiāng)兩級(jí)主動(dòng)抓收入的積極性。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效改革工作，出臺(tái)了《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》及《預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》，逐步建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。
（三）2020年重點(diǎn)支出政策落實(shí)情況。
2020年，全縣上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，以疫情防控為統(tǒng)攬，決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略部署，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的資金支持。
1.繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。全力保障脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興頭等大事，農(nóng)林水支出達(dá)到10.32億元。支持赤水河流域甜橙項(xiàng)目、生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)支持補(bǔ)助，加大對(duì)耕地地力的保護(hù)力度，持續(xù)對(duì)煙農(nóng)進(jìn)行補(bǔ)助；加大對(duì)森林的培育和保護(hù)，發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)，加大林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等。
2.優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。全縣教育事業(yè)發(fā)展投入10.98億元，增長(zhǎng)2.07%。其中安排4848萬(wàn)元用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。免除4583名普通高中貧困學(xué)生學(xué)費(fèi)。新、改擴(kuò)建公辦幼兒園5所，實(shí)施義務(wù)教育學(xué)校項(xiàng)目27個(gè)，全面落實(shí)中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)政策，加快推進(jìn)職業(yè)教育。設(shè)立教育扶貧救助基金，支持在校貧困生學(xué)習(xí)和生活。
3.深入完善醫(yī)療社保體系建設(shè)。全縣投入醫(yī)療和社會(huì)保障資金11.28億元，增長(zhǎng)9.31%，其中新冠疫情防控資金投入1.05億元，其余資金主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金和足額配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面實(shí)行國(guó)家基本藥物制度；深入推進(jìn)全民預(yù)防保健工作；加大對(duì)殘疾人、“三無(wú)”人員、孤兒、五保等特殊群體的最低生活保障力度；支持對(duì)優(yōu)撫、退役士兵安置；按上級(jí)要求足額保障支持高校畢業(yè)生和建檔立卡貧困戶創(chuàng)業(yè)就業(yè)；對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾參加醫(yī)療保險(xiǎn)予以全額補(bǔ)助。
4.切實(shí)改善城鄉(xiāng)居住條件。繼續(xù)投入保障性住房資金3.44億元，縣城棚戶區(qū)改造和農(nóng)村危房改造成效顯著。持續(xù)推進(jìn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；2020年順利完成農(nóng)村危房改造146戶；發(fā)放80戶住房租賃補(bǔ)貼。
5.加強(qiáng)公共安全管理。全縣投入公共安全管理資金1.9億元，主要用于維護(hù)公共安全、天網(wǎng)工程、掃黑除惡、增強(qiáng)政法保障等。
2020年，全縣預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，減稅降費(fèi)政策全面落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)防控切實(shí)加強(qiáng)。同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中也存在一些問(wèn)題，比如：受新冠肺炎疫情、更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施等因素綜合影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力凸顯；財(cái)政支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾突出，收支平衡壓力較大；財(cái)政資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問(wèn)題，全縣將采取有力措施逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是 “十四五”規(guī)劃開局之年，我們緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量新發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，編制好2021年收支預(yù)算，落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政政策。
（一）2021年預(yù)算情況。
1.一般公共預(yù)算。
全縣地方一般公共預(yù)算收入95500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%，加上返還性收入3424萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入234886萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)1995萬(wàn)元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金65000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2438萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，收入總量為403263萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全縣一般公共預(yù)算支出387248萬(wàn)元，加上上解支出15369萬(wàn)元、債務(wù)還本支出646萬(wàn)元，支出總計(jì)403263萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入56945萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入后，收入總量為291325萬(wàn)元。按照收支平衡原則，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出275310萬(wàn)元，上解支出15369萬(wàn)元，債務(wù)還本646萬(wàn)元，支出總計(jì)291325萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。
全縣政府性基金預(yù)算收入123400萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入350萬(wàn)元、上年結(jié)余1190萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)124940萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出53940萬(wàn)元,加上調(diào)出資金65000萬(wàn)元、債務(wù)還本6000萬(wàn)元，政府性基金支出總計(jì)124940萬(wàn)元。縣本級(jí)政府性基金預(yù)算與全縣一致。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，收入合計(jì)10500萬(wàn)元。按照收支平衡原則全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量10500萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8505萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算1995萬(wàn)元?？h本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與全縣一致。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入16516萬(wàn)元，加上上年結(jié)余14883萬(wàn)元后，收入總量為31399萬(wàn)元；按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12872萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余3644萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余18527萬(wàn)元?？h本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與全縣一致。
5.債務(wù)償還計(jì)劃。
2021年，到期政府債務(wù)本息5.39億元，其中：一般債務(wù)應(yīng)付本金3.23億元，應(yīng)付利息0.98億元；專項(xiàng)債務(wù)應(yīng)付本金0.66億元，應(yīng)付利息0.52億元。2015年以來(lái)新增專項(xiàng)債券還本0.6億元和政府債務(wù)應(yīng)付利息1.5億元已納入2021年年初預(yù)算，其余應(yīng)付債務(wù)本金3.29億元擬通過(guò)發(fā)行再融資債券資金進(jìn)行償還。
6.政府采購(gòu)預(yù)算。
2021年政府采購(gòu)預(yù)算金額23475萬(wàn)元（其中當(dāng)年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算8468萬(wàn)元），同比下降5.56%。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1830萬(wàn)元，下降0.97%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1246萬(wàn)元，下降0.16%；公務(wù)接待費(fèi)584萬(wàn)元，下降2.69%；公務(wù)出國(guó)出境費(fèi)0萬(wàn)元。
8.部門預(yù)算問(wèn)題整改落實(shí)情況。
組織、指導(dǎo)存在預(yù)算審查問(wèn)題的36個(gè)部門開展問(wèn)題整改，通過(guò)落實(shí)以下三個(gè)方面的措施，將涉及的問(wèn)題全部整改完畢：一是補(bǔ)充、完善相關(guān)依據(jù)預(yù)算；二是規(guī)范相關(guān)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目的使用；三是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保財(cái)務(wù)工作合理有序。
（二）全縣一般公共預(yù)算支出安排重點(diǎn)。
一是繼續(xù)支持教科文事業(yè)。2021年，共安排教科文事業(yè)支出8.61億元，主要用于義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、發(fā)展現(xiàn)代教育、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；科技經(jīng)費(fèi)保障、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精神文明建設(shè)等。
二是提升醫(yī)療社保體系建設(shè)水平。2021年，共安排醫(yī)療和社會(huì)保障支出10.67億元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、高齡津貼補(bǔ)助、困難群眾基本生活保障、殘疾人事業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)保障等。
三是強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。2021年，共安排農(nóng)林水支出5.39億元。主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村水利建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等。
四是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。2021年，共安排節(jié)能環(huán)保支出0.25億元，主要用于三大污染防治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)污水垃圾處理、畫稿溪國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)、退耕還林等。
五是支持城鄉(xiāng)及住房建設(shè)。2021年，共安排城鄉(xiāng)社區(qū)、住房保障支出2億元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)、保障性安居工程等。
六是強(qiáng)化公共安全治理。2021年，共安排公共安全支出1.56億元，主要用于維護(hù)公共安全、加強(qiáng)基層治理、加大人才投入、增強(qiáng)政法保障等。
七是安排縣級(jí)預(yù)備費(fèi)0.4億元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出和其他難以預(yù)見的支出。
2021年1月1日至預(yù)算草案批準(zhǔn)前已安排預(yù)算支出約5.5億元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及支付農(nóng)民工工資、民生支出等。
三、2021年財(cái)政工作
2021年,全縣將認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，組織落實(shí)好本次人代會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)算報(bào)告的審查意見和相關(guān)決議決定，著力抓好以下重點(diǎn)工作。
（一）狠抓財(cái)政收入, 不斷提升財(cái)政收入質(zhì)量。
緊扣振興財(cái)政目標(biāo)，抓住重點(diǎn)，抓實(shí)財(cái)政收入，千方百計(jì)聚財(cái)，精打細(xì)算理財(cái)，為縣域經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力保障。一是積極培植財(cái)源，抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，以項(xiàng)目建設(shè)為依托，繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)“四大百億產(chǎn)業(yè)”，深入推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，全面提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平，培植新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。二是抓實(shí)稅收增收，強(qiáng)化專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，完善監(jiān)管機(jī)制，壓緊壓實(shí)征管責(zé)任，抓好頁(yè)巖氣、礦產(chǎn)資源等穩(wěn)定收入增長(zhǎng)點(diǎn)。三是抓好土地財(cái)政，積極盤活城鄉(xiāng)土地存量，擴(kuò)展土地增量，大力推進(jìn)烏蒙山土地整理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。
（二）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)先保障重點(diǎn)剛性支出。
受新冠肺炎疫情等因素的影響，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異常嚴(yán)峻，務(wù)必當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，不該花的錢堅(jiān)決不花。一是厲行節(jié)約優(yōu)支出，一般性支出壓減10%，嚴(yán)控新增投資，強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，將有限的財(cái)力用在最急需、能最大限度發(fā)揮效益的地方，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門食堂和接待用餐的監(jiān)管，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決杜絕餐桌上的浪費(fèi)。二是進(jìn)一步做好“三?！敝С觥叭龁瘟腥龑ｍ?xiàng)”工作，加強(qiáng)“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，完善工資、鄉(xiāng)村振興和基本民生支出專項(xiàng)庫(kù)款保障管理機(jī)制，確?！叭！敝С黾皶r(shí)足額保障到位。三是進(jìn)一步加大存量資金清理力度，將收回的存量資金統(tǒng)籌安排于基本公共服務(wù)、民生保障等重點(diǎn)剛性領(lǐng)域。
（三）加大對(duì)上爭(zhēng)取，緩解當(dāng)年財(cái)政運(yùn)行壓力。
提前謀劃、多措并舉、精準(zhǔn)發(fā)力，提高各單位的爭(zhēng)資積極性，積極應(yīng)對(duì)、主動(dòng)作為，確保縣級(jí)財(cái)政不崩盤，為緩解財(cái)政運(yùn)行壓力多做貢獻(xiàn)。一是嚴(yán)格落實(shí)向上爭(zhēng)資考核辦法，切實(shí)提高縣級(jí)各部門對(duì)上爭(zhēng)取資金的積極性，最大限度地發(fā)揮爭(zhēng)資考核辦法的政策鼓舞性。二是充分把握好民族地區(qū)待遇縣、革命老區(qū)縣等政策優(yōu)勢(shì)，緊盯上級(jí)項(xiàng)目資金投向，發(fā)揮“爭(zhēng)搶拼”精神，在全面鞏固擴(kuò)展脫貧成果，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新進(jìn)程等方面實(shí)現(xiàn)重大突破。三是圍繞縣委、縣政府部署的重點(diǎn)工作，進(jìn)一步把項(xiàng)目申報(bào)工作做實(shí)、做細(xì)，指導(dǎo)相關(guān)部門切實(shí)做好項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)包裝，全力對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金和債券資金，為縣內(nèi)重大項(xiàng)目發(fā)展提供資金支持。
（四）加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)管，提升財(cái)政資金使用效益。
充分考慮市場(chǎng)物價(jià)、政策調(diào)整等因素影響，動(dòng)態(tài)優(yōu)化預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，確保預(yù)算支出更加科學(xué)規(guī)范精細(xì)，需不斷加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)管，提高資金使用效益。一是規(guī)范政府投資行為，統(tǒng)籌各類資產(chǎn)、資源、資金，集中支持重點(diǎn)領(lǐng)域，切實(shí)發(fā)揮投資效益，確保好鋼用在刀刃上。二是堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，突出績(jī)效導(dǎo)向，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，大力削減或取消低效無(wú)效支出。三是嚴(yán)格按照預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)要求，進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)預(yù)決算編報(bào)工作，提高編制的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性。
（五）提前預(yù)測(cè)研判，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，嚴(yán)控新增債務(wù)，依法舉借政府債務(wù)，加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，穩(wěn)妥有序消化財(cái)政暫付款。一是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)限額管理和預(yù)算監(jiān)管，通過(guò)安排預(yù)算資金、盤活存量資金、依法處置存量資產(chǎn)、統(tǒng)籌項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)收入等方式多措并舉完成年度化債任務(wù)。二是嚴(yán)格控制增量。在合理范圍內(nèi)融資，嚴(yán)格新上政府投資項(xiàng)目，確保債務(wù)率和債務(wù)利息支出在安全范圍內(nèi)，將債務(wù)率牢牢控制在120%的紅線之下，保障再融資債券的發(fā)行。三是加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行調(diào)度監(jiān)測(cè)。完善庫(kù)款行動(dòng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)防范化解基層國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)兩年行動(dòng)，強(qiáng)化精準(zhǔn)運(yùn)行，加快清理消化財(cái)政暫付款。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段、深入踐行新發(fā)展理念、主動(dòng)融入新發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)加快發(fā)展、振興發(fā)展，為敘永高質(zhì)量新發(fā)展貢獻(xiàn)力量，以優(yōu)異的成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮！
