（四川?。╆P(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
——2023年2月6日在攀枝花市仁和區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議上
區(qū)財政局局長 牛劍東
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告攀枝花市仁和區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審查，并請各位區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
（一）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
全區(qū)地方一般公共預算收入實現(xiàn)85,202萬元，為調(diào)整預算的101.7%，同口徑增長6.5%。其中：區(qū)本級完成81,425萬元，為調(diào)整預算的101.8%，同口徑增長6.8%；攀枝花釩鈦高新區(qū)完成3,777萬元（僅為2022年1月收入），為調(diào)整預算的100%，同口徑下降0.3%。加上級補助收入128,198萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入21,318 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14,903萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,934萬元、調(diào)入資金1,000萬元后，收入總計252,555萬元。一般公共預算支出完成196,629萬元，為調(diào)整預算的89.89%，同比下降8.6%。收入總量減去當年支出196,629萬元、上解上級支出11,612萬元、一般債務還本支出20,770萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,425萬元后，年終滾存結(jié)余22,119萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出22,119萬元，實現(xiàn)了收支滾動平衡目標。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預算收入實現(xiàn)52,780萬元，為調(diào)整預算的105.6%，同比增長0.5%。加上級補助收入1,864萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入41,588萬元、上年結(jié)余14,891萬元，收入總計為111,123萬元。政府性基金預算支出完成80,586萬元，為調(diào)整預算的86.3%，同比下降10.1%。收入總量減去當年支出80,586萬元、專項債務還本支出17,740萬元，年終滾存結(jié)余12,797萬元，其中：本級結(jié)余3,181萬元，專項結(jié)轉(zhuǎn)9,616萬元，實現(xiàn)了收支滾動平衡目標。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)1,000萬元，為預算的100%，加上級補助收入370萬元，收入總計為1,370萬元。減去調(diào)出資金1,000萬元，年終滾存結(jié)余370萬元，實現(xiàn)了收支滾動平衡目標。
4.上級轉(zhuǎn)移支付情況
2022年中央、省、市對區(qū)級轉(zhuǎn)移支付總額130,432萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付103,267萬元，專項轉(zhuǎn)移支付27,165萬元。
5.總預備費使用情況
2022年使用總預備費1,500萬元，主要用于方艙隔離點建設(shè)、新冠肺炎疫情防控、森林防滅火等支出。
6.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2022年全區(qū)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初滾存結(jié)余1,934萬元，全年動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,934萬元，其中：區(qū)本級1,135萬元、釩鈦高新區(qū)799萬元。加上2022年區(qū)本級一般公共預算超收收入1,425萬元，全部補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年終結(jié)余1,425萬元。
（二）地方政府債務情況
2022年全區(qū)地方政府債務年初余額為363,702萬元。2022年發(fā)行新增債券33,025萬元、再融資債券29,881萬元，償還債券本金38,510萬元后，2022年底債務余額388,098萬元，其中：一般債務151,608萬元，專項債務236,490萬元。政府債務規(guī)?？刂圃谙揞~以內(nèi)，風險總體可控。
以上預算執(zhí)行情況請予審查批準。全區(qū)和區(qū)本級財政預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，在完成決算編制后將會發(fā)生一些變化，屆時將向區(qū)人大常委會報告。
二、落實區(qū)人大預算決議和重點財政工作情況
（一）積極有為，全面助推經(jīng)濟社會發(fā)展建設(shè)
1.實施助企紓困。全面落實組合式稅費支持政策，全年辦理增值稅留抵退稅38,468萬元，惠及419戶市場主體；新增減免緩各項稅收政策13,900萬元，惠及1.6萬戶市場主體；兌現(xiàn)企業(yè)設(shè)備購置、房租補貼等2,209萬元；加大政府采購支持中小企業(yè)力度，預留采購份額42.5%，采購金額5,116萬元；出臺區(qū)屬行政事業(yè)單位和區(qū)屬國有企業(yè)向中小微企業(yè)和個體工商戶減免房屋租金的實施方案，向中小微企業(yè)和個體工商戶減免房屋租金116萬元，兌現(xiàn)中小微企業(yè)貸款貼息134萬元。
2.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入工業(yè)發(fā)展資金22,923萬元，推進南山循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程和迤資園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持企業(yè)轉(zhuǎn)企升規(guī)；支持三產(chǎn)發(fā)展，助推消費升級，支持開展“虎年有福 惠吉仁‘和’”迎春購物月、“煙火仁和好吃榜”等活動，發(fā)放“活力紅包”“美食紅包”“團圓紅包”“煙火紅包”；成功申報省級現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)，獲批補助資金1,000萬元；積極開展財政金融互動工作，對小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體貸款組織貼息申報；加大政銀合作，建立健全綠色金融服務體系，與多家銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；建立光電產(chǎn)業(yè)分險基金，助力企業(yè)貸款4,000萬元。
3.拓寬資金來源。努力克服疫情及新增減稅降費政策實施等不利因素的影響，采取有力措施加強征管、堵漏增收，加強對國有資產(chǎn)、資源的管理，盤活存量資產(chǎn)，不懈努力彌補現(xiàn)實稅源減少帶來的缺口，實現(xiàn)區(qū)本級一般公共預算收入同口徑增長6.8%；全面清理盤活存量資金8,245萬元，統(tǒng)籌用于重點急需領(lǐng)域；積極向上爭取各項資金213,494萬元，同比增長25.4%，財力性補助增量創(chuàng)歷史新高；協(xié)助國有企業(yè)爭取到政策性開發(fā)性金融工具、儲備林貸款、保交樓專項借款等金融資金。
（二）聚焦民生，持續(xù)加大重點領(lǐng)域保障力度
1.支持構(gòu)建大安全格局。投入資金5,549萬元，全力構(gòu)建疫情防控屏障，加強基層公共衛(wèi)生防控能力建設(shè)，保障疫苗接種、防疫物資、建設(shè)方艙集中隔離點等常態(tài)化疫情防控需要；投入資金2,793萬元，常態(tài)化推進森林草原防滅火、防汛抗旱工作，提升全區(qū)應急救援管理水平、體系建設(shè)及防災減災救災能力；投入資金21,663萬元，持續(xù)推進全區(qū)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域建設(shè)，在污染防治攻堅、碧水及凈土保衛(wèi)戰(zhàn)中不斷加大生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域投入；投入資金9,616萬元，大力推進高標準農(nóng)田建設(shè)，平地糧庫建成投入使用，保障區(qū)級糧油儲備，落實種糧補貼，提升糧食生產(chǎn)和流通儲備能力，確保糧食安全。
2.堅持教育優(yōu)先發(fā)展。投入資金35,760萬元，進一步健全教育經(jīng)費財政保障制度，實現(xiàn)教育投入兩個只增不減；大力支持大河中學食堂、宿舍以及六中學校宿舍維修改造等，城區(qū)學校硬件設(shè)施穩(wěn)步提升；全力支持大龍?zhí)队變簣@開工建設(shè)及普惠性民辦幼兒園辦學，著力解決 “入園難”問題；繼續(xù)貫徹施行幼兒及義務教育階段營養(yǎng)改善計劃，惠及幼兒及學生18,171人。
3.健全社會保障體系。投入資金2,032萬元，穩(wěn)定和擴大就業(yè)，全面落實失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“免申直享”政策，設(shè)立就業(yè)創(chuàng)業(yè)基層服務點99個，補充基層服務崗位91個，招募公共衛(wèi)生特別服務崗77人；投入資金4,500萬元，全面提高養(yǎng)老保障、城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活等社保政策保障，執(zhí)行社會救助標準與物價上漲聯(lián)動機制，發(fā)放價格臨時補貼；投入資金4,300萬元，持續(xù)推進醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，區(qū)人民醫(yī)院二期、區(qū)公共衛(wèi)生服務中心一期建成投入使用，平地鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生次中心項目建設(shè)有序推進；投入資金701萬元，全面推進殘疾人社會保障體系和服務體系建設(shè)，提高殘疾人生活水平；投入資金3,132萬元，全力保障同德烈士陵園建設(shè)，落實退役軍人及“三屬”人員各項優(yōu)待撫恤政策，切實維護退役軍人各項權(quán)益。
4.助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全力保障四川省鄉(xiāng)村振興先進區(qū)創(chuàng)建，圍繞“籌資金、用資金、管資金”三重點，著力突出“錢袋子”的振興能力，投入鄉(xiāng)村振興資金38,976萬元，同比增長1.9%；持續(xù)鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，投入?yún)^(qū)級資金1,806萬元，同比增長6.2%，確保脫貧成果更加穩(wěn)固、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)更加堅實；調(diào)整土地出讓收入使用范圍，在區(qū)級土地出讓收入中安排資金2,600萬元用于支持鄉(xiāng)村振興，占比5.1%；積極落實惠農(nóng)補貼政策，全年共發(fā)放農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等惠農(nóng)補貼資金3,004萬元，補貼農(nóng)業(yè)保險843萬元，調(diào)動農(nóng)戶生產(chǎn)積極性；投入資金1,379萬元，大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，促進農(nóng)民專業(yè)合作社質(zhì)量提升整區(qū)推進試點縣建設(shè)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)；投入資金1,200萬元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；投入資金1,500萬元，支持農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)、生態(tài)資源保護、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村人居環(huán)境等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。
5.提升南向門戶形象。投入資金8,387萬元，推進“花城”打造，落實“生態(tài)宜人宜居首善區(qū)”；投入資金5,262萬元，實施老舊小區(qū)改造，增設(shè)既有住宅電梯，改善人居環(huán)境；投入資金12,182萬元，聚焦暢通通道建設(shè)，不斷完善農(nóng)村公路路網(wǎng)；投入資金622萬元，積極支持國家文明城市創(chuàng)建、國家食品安全示范市創(chuàng)建工作；投入資金3,086萬元，保障城市管理，支持節(jié)日氛圍營造；投入資金8,000萬元，支持苴卻硯特色小鎮(zhèn)建設(shè)；多方籌集資金，支持迤沙拉4A級景區(qū)及全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，打造異木棉花卉景觀大道、花卉主題公園、街心口袋花園、國潮風情街等，保障金沙江大峽谷旅游度假區(qū)1.0版、苴卻硯博物館升級改造等重點項目建設(shè)，苴卻硯博物館“苴卻硯系列”入選第二批天府旅游名品。
（三）守住底線，切實防范化解重大財政風險
1.嚴格政府債務管理。牢牢守住不被財政重整的底線，將債務余額和債務率控制在安全范圍內(nèi)；健全年度風險化解實施方案；將政府債務還本付息資金納入預算，及時足額償還到期政府債務本息51,616萬元，“PPP”項目支出責任13,778萬元；遏制隱性債務增量，杜絕違法違規(guī)融資擔保行為，有序穩(wěn)妥化解政府債務存量，逐年減少隱性債務余額，確保隱性債務規(guī)?！爸粶p不增”；加大暫付款催收力度，明確消化措施，消化存量暫付款3,040萬元。
2.兜實“三?！敝С龅拙€。認真落實“三?！敝黧w責任，嚴格遵循“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的財政保障序列，堅持“三?！敝С鲈陬A算支出中的優(yōu)先順序，完善“三保”執(zhí)行日常監(jiān)控機制；2022年民生支出占一般公共預算支出的比重為75.5%，比上年提高8.5個百分點。
3.維護財政秩序嚴肅性。強化財政監(jiān)督管理，落實財經(jīng)秩序整治行動，持續(xù)開展惠農(nóng)惠民財政補貼資金“一卡通”等專項監(jiān)督工作，全年共開展維護財政秩序、財會監(jiān)督、津貼補貼等專項檢查5次，查處違規(guī)資金446萬元。
4.維護地方金融穩(wěn)定。壓實金融機構(gòu)風險防控化解的主體責任，完善風險防范處置長效機制，提升金融突發(fā)事件應急處置能力，及時穩(wěn)妥處置轄區(qū)金融機構(gòu)突發(fā)事件可能導致的風險；強化防范非法集資宣傳及處置；做好金融領(lǐng)域養(yǎng)老詐騙、非法集資風險排查，維護良好的金融環(huán)境。
（四）提質(zhì)增效，加快建立現(xiàn)代財政體系
1.提升預算績效管理能力。持續(xù)優(yōu)化預決算、資產(chǎn)管理、預算執(zhí)行、政府采購、政府會計、財務規(guī)則等業(yè)務與績效管理的關(guān)系；不斷夯實預算績效管理基礎(chǔ)，充分利用“兩書一函”，提醒和督促各單位（部門）切實把預算績效管理工作落到實處；強化預算績效目標管理，切實發(fā)揮績效評估作用，從源頭防控財政資源配置低效無用；完善預算績效管理技術(shù)支撐體系，推進第三方評價體系建設(shè)，加強對第三方評價機構(gòu)的業(yè)務指導和監(jiān)督，有效提升預算績效管理水平。
2.深化預算管理體制改革。落細落實“政府過緊日子、百姓過好日子”的要求，嚴控新增支出，硬化預算約束，統(tǒng)籌使用好各類資金，大力壓減“三公”經(jīng)費和其他一般性、非剛性的支出，降低行政運行成本，2022年全區(qū)“三公”經(jīng)費支出壓減6.4%；全面推行預算管理“一體化”建設(shè)，加強資金統(tǒng)籌；全面開展財政資金“三項清理”，提高資金使用績效；嚴格落實重大經(jīng)濟事項決策程序，定期開展資金調(diào)度，保障重大項目資金需求。
3.狠抓投資評審質(zhì)量。建立財政投資評審事前、事中、事后監(jiān)督服務機制，積極推進科學化、精細化管理，有效控制財政投資項目資金流失現(xiàn)象。全年完成招標控制價評審項目169個，審減金額12,083萬元，審減率15%；結(jié)算審核項目152個，審減金額987萬元，審減率4.1%。
4.深化國資國企改革。圍繞仁和區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，組建攀枝花市人和興工發(fā)展集團公司、攀枝花市盛源水務有限公司、攀枝花市大河映象文化傳媒公司，初步建立國有企業(yè)共同發(fā)展格局；清理經(jīng)營性國有資產(chǎn)21.1億元，注入國有企業(yè)，壯大國有資本，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比增長54.6%；完善制度建設(shè)，制定《仁和區(qū)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理暫行辦法》《仁和區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，維護國有資產(chǎn)的安全和完整，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，2022年我區(qū)財政工作順利完成了各項目標任務，全區(qū)財政收支實現(xiàn)平穩(wěn)運行，歸功于區(qū)委統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導、支持關(guān)心。但我們也清醒認識到問題和不足：收入總量小，質(zhì)量不高；稅源稅基薄弱，增長乏力；政府債務集中到期，“PPP”項目等支出責任重；重點建設(shè)項目資金保障難度高，財政資金調(diào)度困難，財政風險高位運行。對此，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年預算草案
2023年財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會、市委十一屆五次全會、區(qū)委十二屆三次全會精神，堅持完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊扣區(qū)委“一二三五六”總體工作思路，著力提升財政政策效能，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生民本，注重績效引導，防范化解財政運行風險，為建設(shè)共同富裕試驗區(qū)提供有力財力支撐。
（一）2023年預算草案
1.一般公共預算
地方一般公共預算收入安排83,600萬元，同口徑增長7%，其中：稅收收入安排50,000萬元，非稅收入安排33,600萬元。加上級補助收入59,861萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,425萬元，調(diào)入資金1,200萬元，收入總量為146,086萬元。按照收支平衡原則，扣除上解上級支出12,925萬元，地方政府一般債券還本支出3,341萬元后，一般公共預算支出安排為129,820萬元。
2.政府性基金預算
政府性基金預算收入安排60,000萬元，其中：土地出讓收入安排59,000萬元，城市基礎(chǔ)配套費收入安排1,000萬元。加上年結(jié)余3,181萬元，收入總量為63,181萬元。按照收支平衡原則，減去地方政府專項債務還本支出10,000萬元后，政府性基金預算支出安排53,181萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算草案
國有資本經(jīng)營預算收入安排1,200萬元，全部調(diào)入當年一般公共預算統(tǒng)籌使用。
（二）支出安排情況
1.人員支出84,574萬元。
2.公用經(jīng)費5,824萬元。
3.政府債務付息13,600萬元，其中：一般債務付息5,600萬元；專項債務付息8,000萬元。
4.化解隱性債務16,000萬元；償還沙特基金貸款本息610萬元。
5.預備費1,500萬元。
6.民生政策類支出13,692萬元。主要是教育、衛(wèi)生、社保、民政、殘聯(lián)、文化、退役軍人、綜合應急救援隊伍建設(shè)、鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅銜接、村公益事業(yè)建設(shè)、農(nóng)村社會事務管理、農(nóng)業(yè)保險等方面的支出。
7.運轉(zhuǎn)類等支出19,080萬元。要用于全區(qū)辦公用房及人才公寓等房屋租金、會議費、全區(qū)網(wǎng)絡運行及租賃、城市管理、基層公共設(shè)施管護以及部門運轉(zhuǎn)必須保障的經(jīng)費等支出。
8.發(fā)展類支出28,121萬元。主要用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、服務業(yè)發(fā)展、支持國有企業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)、征地拆遷以及拆遷安置等支出。
因釩鈦高新區(qū)體制調(diào)整，以上收支預算安排均為區(qū)級，請予審查批準。以上具體安排情況詳見《2023年部門預算草案》。
四、2023年財政工作重點
（一）穩(wěn)妥安排收支預算，全力保障財政平穩(wěn)運行
落實“穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價”的財政政策，堅持依法依規(guī)組織收入，著力培養(yǎng)財源稅源；加強對非稅收入的統(tǒng)籌征管，盤活存量資產(chǎn)資源，全面挖掘非稅收入潛力，拓寬可用財力來源渠道；積極組織政府性基金收入，確保實現(xiàn)預期目標。堅持政府過“緊日子”思想，完善支出標準體系建設(shè)，提升財政公共服務水平，從嚴從緊控制一般性支出，堅決兜牢基本民生底線。
（二）抓住重點中心工作，全力增強財政調(diào)控能力
圍繞建設(shè)以工業(yè)為主擎的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、提升城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平、扎實推進共同富裕試驗區(qū)建設(shè)等重點工作，安排項目前期包裝經(jīng)費1,000萬元、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金3,800萬元、服務業(yè)發(fā)展資金1,000萬元、對外宣傳經(jīng)費500萬元等資金，支持經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)；加強宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢研究，把握上級政策動向，儲備優(yōu)質(zhì)項目，積極向上爭取資金，提高向上爭取資金規(guī)模；在預算支出中按照不低于20%的比例安排資金推進共同富裕試驗區(qū)建設(shè)。強化資金統(tǒng)籌使用，科學合理調(diào)度資金，優(yōu)先保障重點支出需求。
（三）健全現(xiàn)代化預算制度，全力提升財政管理水平
強化一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算統(tǒng)籌。加大盤活財政存量資金力度，完善結(jié)余資金收回機制，嚴格執(zhí)行財政資金“三項清理”制度；統(tǒng)籌增量與存量財政資源，將存量資金與下年預算安排掛鉤，優(yōu)化財政資源配置，提升資金使用效益；強化財政撥款及非財政撥款收入統(tǒng)籌；深化預算績效管理，擴大重點績效評價范圍，提高績效評價質(zhì)量，用好績效評價結(jié)果。全面推進預算管理一體化建設(shè)，全過程反映預算安排和預算執(zhí)行情況。
（四）守牢財政運行防線，全力防范化解財政風險
精準制定年度化債計劃，嚴格管控政府債務規(guī)模，確保地方政府債務在限額內(nèi)運行；妥善化解債務存量；全力爭取再融資債券資金，確保按期償還2023年到期政府債務本金81,987萬元，保障政府債務正常鏈接，緩解本級財政債務還本壓力；強化國庫資金監(jiān)管調(diào)度，落實財政保障序列，鞏固財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪纬晒?，嚴肅財經(jīng)紀律，兜牢“三?！敝С龅拙€。
各位代表，2023年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實本次大會決議，虛心聽取各方面意見和建議，錨定目標、開拓進取、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實做好財政各項工作，為仁和區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻智慧和力量！
